Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Transkript

1 Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 213 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Nybörjare innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en sida med fokus på nybörjare. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april nästa år avseende perioden Den presenteras en gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning på de flesta indikatorer per skola. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 och för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 och för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt och 11 Examina på grund- och avancerad nivå 12 Examina på forskarnivå 13 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter (FTE=fulltime equivalent) 14 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 15 Tema nybörjare 17 Definitioner

3 Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomiskt utfall Skolan står fast vid budget vad gäller ett kraftigt negativt resultat inom utbildning pga. av läsårets förläggning. Skolan räknar även med ett negativt resultat inom forskning. Omsättningsutfallet tangerar budget tom period Effekten av lönerevidering och minskade intäkter inom GRU i december stärker bilden av en omsättning i linje med budget. Utfallet efter 8 månader ger ett negativt resultat om,7 mnkr, fördelade med underskott inom utbildning med 4,6 mnkr och överskott om 3,9 mnkr inom forskning. Skolans budgeterar för ett underskott år 213 om 28,8 mnkr. Intäkten för GRU ser skenbart hög ut, intäktsbortfallet i december kommer leda till ett resultat i linje med budget. Lönerevideringen kommer öka kostnaden för såväl resultatförda som periodiserade projekt. Att personalkostnaden kommer öka för även periodiserade projekt förklarar även att intäkten för externa bidragen är något lågt under perioden. Fakultetsanslagen är något lägre än budget under perioden, budgetavvikelsen är 2.5 mnkr, uppskattningen av övriga fakultetsanslag kan vara något hög. Utfallet av kostnader för utrustning överträffar budget främst på institutionerna Fysik och Tillämpad Fysik. Projektet färgröntgen H&M är i sin slutfas vilket lett till att kostnaderna för testet ökat kraftigt. Nytt projekt inom avdelningen för nanostrukturfysik har medfört uppstartskostnader. Verksamhetens utfall Om grundutbildning: Inga stora avvikelser som behöver kommenteras och ingenting som ger anledning att ändra våra progrnoser. Civilingenjörsstudenterna följer samma kurva som förra året, och det är inga oroande avvikelser när det gäller examensuttaget. Påminner också om att vi i stort sett nådde målet för antal examina under föregående fyraårsperiod. OBS att prognosen för antalet examina under de kommande fyra åren bör skrivas ner till cirka 63, då CL flyttas från vår skola. Högskoleingenjörsutbildningsdiagrammen rör några få högskoleingenjörsstudenter från andra skolor som följer våra kurser, det är inget att orda om. Masterutbildningen och kandidatutbildningen har inga stora avvikelser. Beträffande inkommande utbytesstudenter har vi ett uppdrag att minska totalen och det har vi gjort. Vidareutbildning är inte mycket att orda om, kanske, men där får vi ett något lägre utfall i år än förra året, eftersom vi inte har fått ge de kurser vi ville. Totalen är precis som tidigare. Det är bra att studieavgiftsfinansierad utbildning ökar, även om det ju är från en låg nivå. Nybörjare på program HT13 är ungefär som tidigare, med starkt söktryck till Teknisk fysik och Öppen ingång. Söktrycket sjönk något för civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik. Vi har ett dåligt rekryterande kandidatprogram i Simuleringsteknik och virtuell design. Om forskarutbildning: Skolans utfall av examenspoäng ligger bra till i förhållande till uppställda mål i verksamhetsuppdraget. Skolan har tom augusti uppnått 33 examenspoäng vilket ligger i linje med målet om 16 examenspoäng under perioden

4 Resultaträkning med jämförelse Resultaträkning tkr Utfall år: 213 tom period: 2138 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 213 Utf i % av budget Riktpunkt: 66.7 % Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Ingående myndighetskapital ets kapitalförändring Utg. myndighetskapital Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn S.a myndigh. kap. SCI

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag -1-1 Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

8 Antal, ackumulerat under året Masterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året

9 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året

10 Antal, ackumulerat under året Sommarkurser Antal, ackumulerat under året

11 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året Masterprogram Antal, ackumulerat över året

12 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2138 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året 12 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2138 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2138 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

15 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal FTE Skolan för teknikvetenskap (SCI) * Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal * Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal * 213 avser juni 13

16 Ett antal poster Tkr SA SC SD SE SF SG SH SI SK SL SUMMA Avd. Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar

17 15

18 16

19 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Studieavgiftsfinansierad utbildning Helårsprestationer () Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter () FTE Lärare Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Full time equivalent =Heltidsekvivalenter (årsarbetskrafter) Här ingår: professorer, lektorer, adjunkter och gästlärare. Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Antagna Avbrott Förstahandssökande Nybörjare på program per 15 september (1 februari) Alla som vid 15/9 respektive 1/2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Se Studieavbrott. Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT (VT) som per den 15 september (1 februari) saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har endast de studenter tagits med som inte varit registrerade på termin 6 inom KTH:s civilingenjörsutbildning. Studieavbrott Studieuppehåll Definitivt avbrott i påbörjade studier. Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin. 17