Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. (ABE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 214 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på jämställdhet i rapporten. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att de diagram som visar mindre än 5 HST/HPR får märkliga diagramskalor. Vi har ändå valt att ta med dem då antal och trender stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt HST och HPR 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 14 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter uppdelade på män/kvinnor 18 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 19 Definitioner

3 ABE-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall ABE-skolans positiva halvårsresultat är en effekt av den ändrade läsårsindelningen och härrör i allt till ökad ersättning för HPR. På årsbasis förväntas nollresultat. Särskilda analyser och åtgärder har initierats för att rätta till det strukturella underskottet som noteras för Mark-och vattenteknik. Verksamhetens utfall Överlag ligger skolan i linje med tidigare års utfall för första halvåret. Utfallet för helårsprestationer återspeglar utfallet för KTH som helhet och ligger tydligt över de senaste årens för första halvåret. Detta till följd av den ändrade läsårsindelningen. Skolan förväntar sig en utjämning mot slutet av året. Arbetet med genomströmning är fortsatt prioriterat inom skolan och även antalet examina inom grundutbildningen ligger till största delen i linje med tidigare år. Skolan har minskat antalet utbytesavtal i linje med KTHs riktlinjer och resultatet kan noteras i antalet minskade inkommande utbytesstudenter. Inga större avvikelser har noterats under första halvåret. Tema Jämställdhet Ser man till statistiken är det fortfarande andelen män som dominerar inom alla kategorier av fakultetstjänster på skolan. Även om antalet professorer har minskat totalt, så har det ändå anställts fler manliga professorer än kvinnliga de senaste åren. När det gäller lektorer har det skett en ökning av både manliga och kvinnliga lektorer. De flesta är befordrade lektorer (antingen från bitr lektor eller från adjunkt). För tillfället står skolan inför en period av förnyelse då ett flertal professorer går i pension, vilket ger skolan goda förutsättningar att utveckla fakulteten åt det håll skolan önskar. Rekryteringsprocessen kommer att vara av avgörande betydelse för att gå mot en mer jämställd fakultet. Skolan kommer att underlätta rekryteringsprocessen genom att utarbeta ett stöddokument som utgår från fakultetsrådets kompletterande riktlinjer till anställningsordning för lärare vid KTH samt PM Arbetssätt vid rekrytering av ledningspersonal. Mer oroande är utvecklingen av forskarstuderande på skolan. Ser man på utvecklingen från 21 ser man en ökning av andelen manliga forskarstuderande. Det är bland forskarstuderande skolan ska rekrytera sin framtida fakultet, så det är oerhört viktigt att komma tillrätta med detta. Det kan också konstateras att skolan inte har en enda kvinnlig postdoktor för tillfället. Skolan undersöker här möjligheten att kunna skjuta till finansiering vid anställning av kvinnliga postdoktorer. För att stödja skolans Fakultetsförnyelseansvarig har en fakultetsförnyelsegrupp initierats. I gruppen ingår vice skolchef tillika Fakultetsförnyelseansvarig, HR-ansvarig, tjänsteförslagsnämnden samt representanter från fakultetsrådet. Gruppen arbetar aktivt med att driva aktiviteter som främjar jämställdhet och fakultetsförnyelse. En av de viktigaste aktiviteterna hittills har varit att utveckla skolans ledningsgruppsfunktion ur ett genusperspektiv, genom att ledningsgruppen deltagit på en kurs under våren. Denna kurs kommer nu att följas upp med ett ledarutvecklingsprogram med integrerat genusperspektiv där ledningsgruppen samt sju avdelningschefer kommer att delta. Programmet sträcker sig över 8 heldagar. Andra exempel på aktiviteter som fakultetsförnyelsegruppen initierat är internat för alla biträdande lektorer, informationsluncher för kvinnliga studenter åk 3 och åk 4 om hur det är att arbeta som doktorand på KTH, prova-på-forskning, coachning för nya chefer och intensivkurser i svenska. Under 214 har 1 miljon kronor budgeterats för fakultetsförnyelsearbetet. 1

4 Resultaträkning med jämförelse A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2146 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag ,4% ,7% FOFU-anslag ,% ,8% Bidrag fr externa finansiärer ,9% ,% Uppdrag fr externa finansiärer ,5% ,7% Övriga intäkter ,2% ,8% Finansiella intäkter ,4% ,6% Summa: Intäkter ,5% ,1% Kostnader Personalkostnader ,7% ,2% Lokalkostnader ,9% ,% Resor och traktamenten ,9% ,2% Utrustning exkl avskr ,3% ,2% Konsulttjänster ,4% ,6% Drift och övrigt ,4% ,8% Gemensamma kostnader ,1% ,5% Avskrivningar ,3% ,3% Finansiella kostnader ,7% 77 61,3% Summa: Kostnader ,8% ,1% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,1% ,3% Transfereringar ,1% ,3% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu ABE

5 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Grundläggande högskoleutbildning Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

6 Forskning/forskarutbildning Intäkter GRU-anslag 2 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Högskoleutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2146 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2146 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp

14 Teknologie kandidatexamen 18 hp Högskoleexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 24 hp Magisterexamen 9 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2146 Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Antal årsarbetskrafter *) Lärare Professor Lektor Biträdande lektor Forskarassistent 3 2 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med

17 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Antal årsarbetskrafter *) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Forskarassistent Biträdande lektor Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal Utveckling kvinnor 12 Utveckling män sarbetskrafter kvinnor sarbetskrafter män *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso Utveckling lärare kvinnor 5 Utveckling lärare män sarbetskrafter kvinnor sarbetskrafter män *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... *) avser fram till och med

18 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Skola: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) 1% Professor exkl gäst- och adjungerade 1% Lektor exkl gäst- och adjungerade 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % *) % *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) *) % Biträdande lektor 1% Adjunkt 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % *) % *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) *)

19 12% Postdoktor 1% Doktorand m anst 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % *) % *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) *) Forskare 1% 8% 6% 4% 2% % *) Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) *) avser fram till och med

20 Ett antal poster Tkr AA AC AD AE AF AG AH AI AK AL SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter siffror från 214 avser

21 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 19