Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för industriell teknik och management (ITM) Period: Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 215 och har temat jämställdhet. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på jämställdhet. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser 4 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 1 och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 11 och totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 12 Examina på grund- och avancerad nivå 14 Examina på forskarnivå 15 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet: 16 Personal, könsfördelning 17 Personal, könsfördelning lärare och forskare 19 Ingenjörsstudenter, könsfördelning nybörjare (totalt KTH) 2 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 21 Definitioner

3 ITM-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Utfallet för ITM per 2156 följer i stort sett budgeten. Totalt ligger vi på 55 % av budgeterade intäkter och 52 % av budgeterade kostnader. Det som avviker mot budget på intäktssidan är GRU-anslag, uppdrag och övriga intäkter. Att vi har mer GRU-anslag än budgeterat beror på att en stor del av vår utbildning sker under vårterminen, så detta kommer att jämnas ut under resterande del av året. Uppdragen ligger på 29 % och övriga intäkter på 16 %. Detta kan förklaras av att det i budgetarbetet är svårt att särskilja dessa kontotyper, man vet helt enkelt inte om det kommer att bli ett uppdrag eller en övrig intäkt då man i december gör budgeten. Det är inga stora belopp det är frågan om, så det anses inte vara ett stort bekymmer. På kostnadssidan är det framför allt resor och konsultkostnader som avviker jämfört med vår budget. När det gäller resor har vi haft ovanligt många konferensresor under första halvåret och vår prognos är att detta kommer att jämna ut sig under resterande månader av året. Den stora avvikelsen på konsultsidan beror på att vi har haft ett flertal sjukskrivningar som har blivit längre än vi trodde och då har vi blivit tvungna att ta in konsulter. Det är främst lärarkonsulter det är frågan om. När det gäller resultatet för helåret 215 tror vi att det kommer ligga ungefär så som vi har budgeterat, dvs ett resultat på omkring 6 MKR. ITM har ofta ett betydligt högre resultat för halvåret jämfört med helåret, så vi ser inte någon anledning att prognostisera annorlunda. Resultatet uppdelat på forskning och utbildning fördelar sig enligt följande: GRU: +23 MKR och FO: -7 MKR. Kommentaren här är att vi (som vi tidigare skrev) har mycket utbildning på vårterminen, vilket genererar mycket intäkter i form av. På forskningssidan har vi för lite fast FOFU-tilldelning i relation till den totala verksamhetens omslutning, vilket gör att medel till bland annat motfinansiering ofta är problematiskt. Verksamhetens utfall I stort följer ITM det som formulerats i verksamhetsuppdraget för 215. Inom grundutbildningen är vi överlag nöjda med söktrycket till våra utbildningar, och speciellt nöjda med det totalt sett jämställda studentunderlaget. Balansen mellan inkommande och utresande studenter är också tillfredställande, dock skulle vi önska att andelen inkommande studenter från Europa var högre. Genomströmningen i våra program är signifikant högre än för KTH totalt men detta är en aspekt vi alltid behöver jobba med. För ett av våra civilingenjörsprogram är andelen förstahandssökande väsentligt lägre än för övriga program. ITM har inlett ett strategiskt utvecklingsarbete för ITM:s utbildningsverksamhet som kommer drivas under läsåret 15/16 där flera av de berörda aspekterna enligt ovan kommer att beröras. Under året har ITM satsat betydande resurser på utvecklingen i Södertälje. Arbetet intensifieras nu ytterligare i alla avseenden: utveckling av flera utbildningsprogram, nästa fas i uppbyggnaden av det nya campusområdet, rekrytering av ny fakultet och uppbyggnad av forskningsområden. Helt avgörande för detta arbete är det omfattande stödet från regionens parter och att det utlovade stödet från KTH realiseras. En betydande fakultetsutveckling sker kontinuerligt. Dock är vi inte nöjda med hur processen vid inrättandet av nya fakultetstjänster löper. Vi behöver förbättra våra interna processer, men anser samtidigt att KTH:s centrala funktioner (FR, UU) behöver skapa sig en bättre förståelse för att de olika skolorna har väsentligt olika förutsättningar vad avser fakultetens arbetsinnehåll och finansieringsförutsättningar. 1

4 Inom forskning och forskarutbildning löper arbetet enligt planer och budget. Speciellt driver vi ett arbete kring förbättrade processer för att stärka forskningsfinansieringen. Kvaliteten och effektiviteten i forskarutbildningen är också ett fokusområde. Tema jämställdhet Fakultet Enligt KTH:s utvecklingsplan ska andelen kvinnor i fakulteten uppgå till minst 25 % senast år 216. Idag är andelen kvinnor inom ITM:s fakultet 22 %, vilket får anses som relativt bra kopplat till KTH:s mål. Dock måste ITM se över jämställdhetsaspekterna när det gäller tillsättning av biträdande lektorat. Ledning Inom ITM:s ledning på skol- samt institutionsnivå ökar antalet kvinnor kontinuerligt. I skolans ledningsgrupp är fördelningen 5 % kvinnor och 5 % män. Bland ITM:s avdelningschefer är fördelningen 41 % kvinnor och 59 % män. Här har en ökning skett från föregående år då andelen kvinnor uppgick till 38 % och andelen män till 62 %. Funktionsansvariga När det gäller funktionsansvariga är ITM på god väg. Av 17 funktionsansvariga är 41 % kvinnor och 59 % män. Satsningar läsåret 15/16 ITM har i dagarna valt ut tre prioriterade satsningar inom utbildningen under läsåret 15/16. En av dessa är att arbeta brett med JML-frågorna. Det innebär i praktiken att samtliga ledare inom ITM kommer att genomgå en obligatorisk utbildning inom dessa områden. Dessutom kommer ITM att utbilda föseriet 216 i dessa frågor. Detta för att säkerställa att samtliga aktiviteter som genomförs under nollningen 216 har planerats och utförts med ett JML-perspektiv. Pågående projekt Skolan har noterat att långtidssjukskrivningar orsakade av stress ökat, framför allt bland kvinnliga ledare. Detta har medfört att skolan ser över: besluts- och delegationsordningen förtydligar det ansvar och befogenheter ledare inom ITM besitter obligatorisk workshop för samtliga ledare kopplat till stress. Syftet är att ITM:s ledare ska kunna leda sig själva för att i förlängningen kunna leda andra samtliga ledare inom skolan har spelat Mr Norm, ett spel som blandar kunskap och diskussion i syfte att belysa mångfaldsfrågorna i samhället utbildning av chefer i personalfrågor knutna till chefsrollen informationskampanj om ärendehantering vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. 2

5 Resultaträkning med jämförelse M Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2156 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 215 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag ,5% ,9% FOFU-anslag ,2% ,7% Bidrag fr externa finansiärer ,% ,7% Uppdrag fr externa finansiärer ,3% ,8% Övriga intäkter ,5% ,9% Finansiella intäkter ,6% Summa: Intäkter ,9% ,9% Kostnader Personalkostnader ,9% ,% Lokalkostnader ,7% ,8% Resor och traktamenten ,5% ,6% Utrustning exkl avskr ,4% ,6% Konsulttjänster ,6% ,% Drift och övrigt ,4% ,9% Gemensamma kostnader ,9% ,3% Avskrivningar ,8% ,2% Finansiella kostnader ,7% ,6% Summa: Kostnader ,9% ,5% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,7% ,2% Transfereringar ,7% ,2% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för industriell teknik och management (ITM)

6 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

9 Antal, ackumulerat under året Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Masterutbildning Antal, ackumulerat under året

10 Antal, ackumulerat under året Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin Antal, ackumulerat under året

11 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året

12 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året Masterprogram Antal, ackumulerat över året Antal, ackumulerat över året Övriga Antal, ackumulerat över året

13 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp

15 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 24 hp

16 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

17 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) ¹) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 15

18 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) ¹) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling kvinnor 12 Utveckling män ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 1 Utveckling lärare kvinnor 5 Utveckling lärare män ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 16

19 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor 2 1 Kvinnor Män Män

20 Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) % ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män % Forskare 8% 6% 4% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) Kvinnor Män ¹) avser fram till och med

21 Andel kvinnor och män av nybörjarna på KTH:s ingenjörsutbildningar Andelen kvinnor av nybörjarna på KTH sjönk i början av 2-talet. Högskoleingenjörerna har därefter legat kvar på den lägre nivån, medan civilingenjörer och arkitekter har ökat signifikant. Motsvarande förändringar återfinns för civilingenjörsutbildningen även på de övriga större lärosätena i Sverige. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektprogram Andel kvinnor Andel män Högskoleingenjörsprogram 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel kvinnor Andel män 19

22 Ett antal poster Tkr MA MC ME MF MG MH MJ MK ML SUMMA Avdelningar * Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidrag fr extern fin Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar sarbetskrafter inkl övriga

23 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Nybörjare Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 21