Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

Transkript

1 Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna 13 och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april nästkommande år avseende perioden Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning på de flesta indikatorer per skola. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå 1 Examina på forskarnivå 13 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i FTE 14 Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning 15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal FTE per avdelning 17 Utbildningsprognos avser hela KTH 5 Definitioner

3 Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomiskt utfall Verksamhetens utfall 1

4 Skolan för kemivetenskap (CHE) avser 13 4 Resultaträkning (tkr) Utfall år: 13 tom period:134 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 13 Utf i % av budget Riktpunk t: 33,3% Intäkter Gruanslag , ,4 Fofuanslag , ,8 Bidrag fr externa finansi , ,7 Uppdrag fr externa finan , ,5 Övriga intäkter , , Finansiella intäkter , , Summa: Intäkter , ,4 Kostnader Personalkostnader ,6-9 33,8 Lokalkostnader , ,8 Resor och traktamenten , ,3 Utrustning exkl avskr , ,8 Konsulttjänster , ,1 Drift och övrigt ,6-41 4,4 Gemensamma kostnade , , Avskrivningar , ,6 Finansiella kostnader ,3 Summa: Kostnader , ,5 Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f , ,8 Transf/lämnade bidrag , ,8 Summa: Transferering Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet ets kapitalförändring Ingående myndighets kapital Utgående myndighets kapital S.a myndighe ts kapital Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn

5 Skolan för kemivetenskap RESULTATRÄKNING (tkr) Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader SUMMA KOSTNADER Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag SUMMA TRANSFERERINGAR ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING RESULTATRÄKNING Utbildning på grund och avancerad nivå (tkr) Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader SUMMA KOSTNADER Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag SUMMA TRANSFERERINGAR ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 RESULTATRÄKNING Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter SUMMA INTÄKTER Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader SUMMA KOSTNADER Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag SUMMA TRANSFERERINGAR ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 134 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 134 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 134 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 134 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

13 Teknologie magisterexamen 4 hp Antal, ackumulerat under året

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 134 Skola: Skolan för kemivetenskap (CHE) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

15 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal FTE Skolan för kemivetenskap (CHE) Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk/adm inkl bibl Lärare Forskarstuderande Forskare och forskningsingenjör Teknisk/adm inkl bibl 13

16 Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning Mått: Antal personer *) Skolan för kemivetenskap (CHE) Lärare Kvinnor Män Totalt antal Varav andel Kvinnor 3% 31% 3% 33% 38% Män 68% 69% 7% 67% 63% 1% 8% 6% 4% % % Män Kvinnor Forskare & forskningsingenjörer Kvinnor 1 16 Män Totalt antal Varav andel Kvinnor 18% 5% 33% 31% 3% Män 8% 75% 67% 69% 7% 1% 8% 6% 4% % % Män Kvinnor Forskarstuderande Kvinnor Män Totalt antal Varav andel Kvinnor 41% 44% 44% 47% 5% Män 59% 56% 56% 53% 5% 1% 8% 6% 4% % % Män Kvinnor *) OBS! Personer, som har flera befattningar kan förekomma som 1 person i mer än 1 kategori och skola. Det gör att vissa totaler ibland kan visa fler personer än vad som förekommer i verkligheten. 14

17 Ett antal poster Tkr KA KC KD KE KF KH SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning

18 Ett antal poster Tkr KA KC KD KE KF KH SUMMA Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH nivå Transfereringar Utbetalningar FTE Helårssiffror visar utfall tom 134 medan tidigare år visar helårsutfall 16

19 Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig t.o.m. 17. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden satt mål för ett antal områden. För ett antal av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april 13 utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 13 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 13 blir väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för lå 1/13 lades i december 1 och större delen av tentamina lå 13/14 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari 14. Bedömningen är att KTH under de närmaste åren kommer att få ett utfall nära takbeloppet.. Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april 13 utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. 3. 1:a handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för målet att antalet förstahandsökande HT16 till civilingenjörsprogram ska vara 4. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data för registrerade är utfall 7 1 och planeringstal för 13.Den kraftiga minskningen 11 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd 14. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 16 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att HT16 registrera1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppnå 4 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 17

20 (tkr) 1. Ersättningstak och utfall/prognos Tak 95 Prognos 9 Utfall Tak Utfall/prognos Diff:

21 16. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 14 1 HST resp HPR HST HPR

22 5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål Sökande Registrerade Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing

23 4. Studerandeutbyte, utfall och mål In 6 4 Ut Inresande Utresande

24 1 5. Betalande nybörjare, utfall och mål HT Betalande varav stipendier

25 5 6. Antagna doktorander, utfall och mål Antagna doktorander

26 7. Examina, utfall och mål Antal examina åriga Master, extern Hing Doktor

27 Term Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) FTE Definition Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, dito gäst, dito senior, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Heltidsekvivalenter (årsarbetskrafter). Vid omvandling till heltal kan avrundningseffekter förekomma. Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Lärare Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Här ingår alla tjänster av professorer, lektorer, adjunkter och gästlärare. Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 5