Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 15 och har temat jämställdhet. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på jämställdhet. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 5 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 7 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 8 HST och HPR totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 9 Examina på grund- och avancerad nivå 1 Examina på forskarnivå 11 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet: 1 Personal, könsfördelning 13 Personal, könsfördelning lärare och forskare 15 Ingenjörsstudenter, könsfördelning nybörjare (totalt KTH) 16 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 17 Definitioner

3 BIO-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall BIO-skolan visar för perioden januari juni 15 totala intäkter om,8 mkr (föregående år 198,7 mkr) och en förlust om 6,3 mkr (budgeterad förlust,3 mkr). Utbildning visar intäkter om 1,8 mkr för perioden, dvs ca 5 % av BIO-skolans totala intäkter. Både intäkter och kostnader är stabila jämfört med tidigare år. Intäkterna överstiger budget med,3 mkr och därmed har ett nollresultat uppstått, budgeterad förlust var 1, mkr. Forskning och forskarutbildning utgör den helt dominerande delen av BIO-skolans verksamhet. Intäkter av fofu-anslag understiger föregående års siffror med 3 mkr. Denna variation härrör sig i stor utsträckning till sk SRA-/SFO-medel på SciLifeLab. Föregående år utbetalades KTH:s hela andel av dessa medel till BIO-skolan jämnt under året och fördelades sedan delvis till andra lärosäten och KTH-skolor sent under året. Under 15 sparas ofördelade medel centralt på KTH och utbetalas till BIO-skolan endast när beslut tas. Bidrag externa finansiärer överstiger föregående års siffror med 1,9 mkr, huvudsakligen på avdelningarna Genteknologi och Proteomik och nanobioteknologi. Övriga intäkter överstiger föregående års siffror med 9,9 mkr. En stor del av ökningen avser fakturerade uppdrag inom SciLifeLabs nationella servicefunktion, som andra svenska universitet utnyttjar, som ökat från 1,6 mkr till 17 mkr. Personalkostnader har ökat med ca 8,1 mkr (1 %) jämfört med föregående år, vilket främst hänger samman med den expanderande verksamheten på SciLife. Understiger dock budget med, mkr. Lokalkostnader är en stor post framförallt beroende av SciLifeLab, där BIO-skolan betalar hela kostnaden för hyra som sedan till stor del utfaktureras till SciLifeLabs samarbetspartners. Drift och övriga kostnader har ökat jämfört med föregående år men matchas till stor del av ökade övriga intäkter. Verksamhetens utfall BIO-skolans utfall följer väl upprättade planer och verksamhetsuppdrag för 15. Skolan har ett fortsatt stort fokus på uppbyggnad och utvärdering av de nationella teknikplattformarna samt övrig verksamhet vid SciLifeLab. Bland nya satsningar kan nämnas KCAP KTH Center for Applied Proteomics som har inlett sin verksamhet genom flera nya rekryteringar av forskarstuderande och postdoktorer. Skolan har under 15 utlyst fem nya fakultetstjänster, inkl. ett biträdande lektorat i medicinsk genomik som ingår i KTH:s stora satsning på ung fakultet. De externa medlen till det stora Human Protein Atlas-projektet upphör under 15, och övergång till ny verksamhet kommer att finansieras av ackumulerat myndighetskapital. Tema jämställdhet Skolans lärare utgörs av personer och andelen kvinnor är 3 %. På nivån biträdande lektor är idag könsfördelningen helt jämn (tre kvinnor + tre män). Skolan har hittills under 15 anställt en ny lektor (man) och en biträdande lektor (man), men har även rekryterat en professor (kvinna) som kommer att börja i september. Inom kategorin forskarstuderande är andelen kvinnor 6 %. Som en del av skolans jämställdhetsarabete har skolans ledningsgrupp genomgått JML-utbildning vid två tillfällen under

4 Resultaträkning med jämförelse B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning tkr Utfall tom: 156 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 15 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag ,8% ,% FOFU-anslag ,% ,% Bidrag fr externa finansiärer ,9% 13 5,1% Uppdrag fr externa finansiärer ,% ,7% Övriga intäkter ,5% 1 375,% Finansiella intäkter ,% Summa: Intäkter ,1% ,6% Kostnader Personalkostnader ,1% ,7% Lokalkostnader ,% ,1% Resor och traktamenten ,8% ,8% Utrustning exkl avskr ,7% ,6% Konsulttjänster ,% ,5% Drift och övrigt ,% ,% Gemensamma kostnader ,1% ,1% Avskrivningar ,8% ,1% Finansiella kostnader -8-15,9% Summa: Kostnader ,% ,5% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,% Transfereringar ,% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för bioteknologi (BIO)

5 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) B Skolan för bioteknologi (BIO) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

6 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter 8 33 Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader -1-1 Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 156 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 156 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 1 HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 156 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 3 1 HPR

11 Examina Antal utfärdade examina till och med period 156 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 156 Skola: Skolan för bioteknologi (BIO) Forskarnivå Antal, ackumulerat under året Doktorsexamen

13 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) ¹) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent 1 1 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) avser fram till och med 156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 1 även forskarassistenter 11

14 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) ¹) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent 1 1 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling kvinnor 6 Utveckling män ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 6 Utveckling lärare kvinnor 1 Utveckling lärare män ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) avser fram till och med 156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 1 även forskarassistenter 1

15 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för bioteknologi (BIO) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% % % % % % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% % % % % % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män 13

16 Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% % % % % % ¹) % ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor 5 9 Kvinnor Män 9 Män % Forskare 8% 6% % % % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) Kvinnor Män ¹) avser fram till och med 156 1

17 Andel kvinnor och män av nybörjarna på KTH:s ingenjörsutbildningar Andelen kvinnor av nybörjarna på KTH sjönk i början av -talet. Högskoleingenjörerna har därefter legat kvar på den lägre nivån, medan civilingenjörer och arkitekter har ökat signifikant. Motsvarande förändringar återfinns för civilingenjörsutbildningen även på de övriga större lärosätena i Sverige. 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% % 1% % Civilingenjörs- och arkitektprogram Andel kvinnor Andel män Högskoleingenjörsprogram 1% 9% 8% 7% 6% 5% % 3% % 1% % Andel kvinnor Andel män 15

18 Ett antal poster Tkr BA BB BC BD BE BF BG BI BJ BL BM BP BT SUMMA Avdelningar * Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidrag fr extern fin Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar sarbetskrafter inkl övriga

19 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 17