- PDF Free Download

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download ""

Karolina Hansson
för 8 år sedan
Visningar:

25 Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr BIO-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag FoFu-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Täckningsbidrag KTH Täckningsbidrag Skola Täckningsbidrag Avdelning Särskilt Täckningsbidrag GRU KTH Avskrivningar Finansiella kostnader Kostnader Årets resultat

26 BIO-skolans kommentarer till budget 2015 För 2015 budgeteras intäkter om 464 mkr och en förlust på 4,4 mkr, vilket kan jämföras med 2014 års budget med intäkter om 400 mkr och vinst på 8 mkr. Intäktsökning jämfört med prognosticerat utfall 2014 är ca 15%. Utbildning Grundutbildningen utgör endast en liten del (<4%) av skolans totala intäkter. Den beräknade ersättningen för grundutbildning under 2015 är dessutom 11% lägre än prognosen för 2014, pga införandet av en ny modell för fördelning av utbildningsmedel. I skolans budget har vi för 2015 räknat med något högre kostnader för grundutbildningen än den beräknade tilldelningen och detta underskott täcks av ackumulerat myndighetskapital. Forskning och forskarutbildning Budgeten visar på stora skillnader mellan skolans sex avdelningar. Avd. för Glykovetenskap budgeterar för ett positivt resultat och små skillnader jämfört med Avd. för Teoretisk Kemi och Biologi budgeterar för en ökning av intäkter och utgifter jämfört med 2014, samt ett litet positivt resultat. Avd. för Industriell Bioteknologi budgeterar för ökade intäkter jämfört med 2014, vilka dock matchas av ökade utgifter och därför endast resulterar i ett litet positivt resultat. Avd. för Proteinteknologi budgeterar för något mindre intäkter jämfört med 2014 och ett negativt resultat. Det kan noteras att denna avdelnings budget påverkas av den osäkerhet som råder runt etapp 4 av ProNova-centret, där projekt och fördelning av personalkostnader ännu inte är beslutade. Avd. för Proteomik och Nanobioteknologi, som är skolans största avdelning, budgeterar för en ökning av intäkter jämfört med 2014, vilket till framför allt beror på den ökade verksamheten vid SciLifeLab. Avdelningen har under de senaste åren byggt upp ett stort positivt myndighetskapital, för att täcka kostnader som kommer att uppstå under avvecklingen av det s k Human Protein Atlas-projektet, där de externa medlen upphör under slutet av Avd. för Genteknologi budgeterar för ett relativt stort negativt resultat på ca 9 mkr, vilket framför allt beror på avskrivningar av tidigare års instrumentinvesteringar. Avdelningen budgeterar dessutom för en kraftig ökning av intäkter jämfört med 2014, vilket åtföljs av ökade utgifter. Den ökade omsättningen beror på en förväntad stor ökning av verksamheten inom National Genomics Infrastructure (NGI). Volymen av denna verksamhet är dock mycket svår att uppskatta. Trots stor osäkerhet påverkas dock avdelningens resultat endast marginellt av omfattningen av denna verksamhet, eftersom ökade kostnader kommer att balanseras av ökade intäkter. Sammanfattningsvis beror BIO-skolans budgeterade ökade omsättning framför allt på en ökad verksamhet vid SciLifeLab, särskilt inom NGI. I rektorskontraktet för 2015 tilldelas BIOskolan FOFU-medel på ungefär samma nivå som under Det finns dock fortfarande en viss osäkerhet i fördelningen av FOFU-medel mellan skolans avdelningar, framför allt vad gäller SFO-medel och nationella medel till SciLifeLab. Det budgeterade negativa resultatet för 2015 förklaras till stor del av tidigare års infrastruktursatsningar, vilket nu belastar skolan med avskrivningskostnader. KTH 19 december 2014 Amelie Eriksson Karlström Skolchef

27 BIO skolan 2014 förändring 2015 förändring 2016 förändring 2017 förändring 2018 Bastilldelning Bas fakultetsanställning, Teoretisk kemi, 1 mnkr 2014 * Nya basmedel enligt skolans prioritering Riktade medel omvandlat till bas, arc Forskarutbildning Externa medel Publicering RIKTADE SATSNINGAR Ev beslut Beskrivning Avdelning Lektorat "Genteknologi" Nytt HPA anslag , fortsatt stöd 2014, 1 år 7 mnkr, därav omvandlas 3,5 mnkr till bas 2014 UF 2012/0542 Vinnex ProNova förlängning etapp 3 (1 mnkr per år till Totalt 3 år. KTH stöd till CarboMat (ursprungligen till 2013), förlängning , 1 mnkr per år 298/2010 Kompletterande satsningar enl Dnr V Doss UF 0112 Dnr v Centrumstöd NNF CFB Verksamhetsstöd för materialutveckling baserad på växt & mikrob polysackarider (ersätter satsning ovan, Bitr lektorat Nonoteknologi) Förordnande av ordförande i KTH:s fakuletsråd (dekanus) Sophia Hober (tom ) 80% av 1,5 milj / år (from 2014, 2 mnkr per år, ökn 2014 utb separat) V Forskningsstöd för dekanus (avtalat med A Lundgren) UF 0159 Dnr V Förordnande av vice ordförande i KTH:s fakultetsråd (prodekanus) Per Berglund (tom ) 80 % av 1,5 milj / år (from 2014, 2 mnkr per år, ökn 2014 utb separat)

28 2014 förändring 2015 förändring 2016 förändring 2017 förändring 2018 WCN/SNISS fortsättning beslut 408/2010, Enligt nuvarande beslut tom Ansökan om förlängning under 2014, ev VR villkor om KTH stöd Professur i Klinisk tillämpad proteomik (med SLL), 5 år Proteomik, ( ) SciLifeLab Medfinansiering KAW projekt, 5 år MolBio/Nan UF 2011/0278 Superdatorn, skolans del AlbaNova för Bioteknologi KTH gem Infrastr Lektor, Cell and viral engineering ( ) Lektor, Micobial glycobiology ( ) Biträdande lektorat, Biokatalys ) Post doc, modellering av biomolekylära transformationer ( ) KAW motfinansiering J. Lundberg. Beslut från KAW för med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år Vinnova bioproduktion, 1 mnkr, 1 år ARC, fortsättning av tidigare satsning, 500 tkr per år , omvandlat till bas 2015 Återvändarstöd, Stefan Ståhl, 1 mnkr per år V Wallenberg Academy Fellow, My Hedhammar, 750 tkr i år, (ett halvår 2014 bet separat) VF Riktad satsning, ny superdator, 1,5 mnkr i 4 år Medfinansiering Center för tillämpad klinisk proteomik, 1, mnkr per år i fem år Vinnex Pronova förlängning av stöd, 2 mnkr Startbidrag bitr lektor Single Cell Analys, 750 tkr per år i fyra år * Startbidrag lektor translationell proteomik, 750 tkr per år i fyra år * Proteinanalysinstrument, 600 tkr per år i fem år Startbidrag bitr lektor proteinproduktionsdesign, 750 tkr per år i fyra år * BIO skolan SUMMA RIKTADE SATSNINGAR

29 SRA 2014 förändring 2015 förändring 2016 förändring 2017 förändring 2018 Riktade medel SRA (fördelas per avdelning enligt bilaga) E Science SeRC Science for Life Lab, enl. specifikation nedan U can SUMMA SRA FORSKNINGS PLATTFORM SUMMA FORSKNINGSPLATTFORM SUMMA RIKTADE MEDEL SUMMA FAKULTETSMEDEL (UTBET FRÅN JAN) SUMMA MEDEL UTBET EFTER TILLSÄTTNING AV TJÄNST* SUMMA FAKULTETSMEDEL I KONTRAKT * Nya basmedel och nya riktade medel som avser tjänster utbetalas när tjänsten tillsatts. Specification SFO medel, SciLifeLab 2015 Post doc, beslut V , Biträdande lektorat, beslut V , Professor, RNA biologi, beslut V , Gästprofessor, Nielsen:

Relevanta dokument

Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr ICT-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 81 159 81 159 FoFu-anslag 118 040 118 040 Bidrag fr externa finansiärer