Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul"

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet är 22,5 mnkr högre än budgeterat och 11,6 mnkr högre än prognostiserat i september. I resultatet inkluderas förändring av semesterlöneskuld och upplupna löner för fakulteten, sammanlagt +1,8 mnkr. RESULTATRÄKNING Utfall (tkr) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Utfall (tkr) (RAPPORT : R10, Budget & Prognos) Verksamhetens intäkter Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodiserade externa medel Försäljningsintäkter Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter Summa Verksamhetens kostnader Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Driftskostnader Universitetsgem kostnader Fakultetsgem kostnader Institutionsgem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets kapitalförändring BALANSERADE MEDEL Ej förbrukade projektmedel (inkl upplupna) Balanserat kapital Summa Anläggningstillgångar Balanserat kapital/kostnader 24,1% 25,9% 28,4% 32,7% 33,5% INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN ( ), tkr (RAPPORT : R11, Budget & Prognos) Årets Balanserade medel Myndighets- Oförbrukade kapital- Varav Varav kapital bidrag Verksamhetsgren Intäkter Kostnader förändring Totalt periodiserat bal kapital % % Grundutbildning - stödvhet (vhet 10) ,2% - anslag (vhet 11) ,1% - bidrag (vhet 12) ,8% 35,6% - uppdrag (vhet 13) ,0% Summa ,7% Forskning/forskarutbildning - stödvhet (vhet 20) ,9% - anslag (vhet 21) ,2% - bidrag (vhet 22) ,2% 57,4% - uppdrag (vhet 23) ,9% Summa ,2% Övrig verksamhet - stödvhet (vh 90/70) ,0% - univ gem/övr (vh 91/ ,2% Summa ,5% Summa totalt ,1% 57,1%

44 Mnkr Mnkr Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 2 (8) Fakulteten har som målsättning att använda balanserat kapital (myndighetskapital) överstigande 10 procent. Årets resultat visar inte den minskning av myndighetskapital som fakulteten hade budgeterat att göra. Både verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå och övrigt ligger dock nära eller inom stipulerade gränsvärden för myndighetskapital. Verksamhetsgren forskning och utbildning på forskarnivå ligger med ett myndighetskapital på 38 procent fortfarande högt över tillåtna 10 procent. Det är också den verksamhetsgren som är svårast att budgetera och påverka utfallet av Resultatutveckling Totalt GU FFU Övrig verksamhet Fakultetens intäkter uppgår till 375,8 mnkr, vilket är 7,6 mnkr lägre än En avgörande förklaring till de minskade intäkterna är att UPC (nuvarande UPL) inte längre tillhör fakulteten. Intäkterna fördelar sig mellan verksamheterna enligt nedan. Den mest påtagliga förändringen under de senaste fem åren är ökningen av bidragsintäkterna för forskning. Intäkter GU anslag GU bidrag GU uppdrag FFU anslag FFU bidrag FFU uppdrag Övrig verksamhet Fakultetens kostnader uppgår till 381,8 mnkr, vilket är 0,1 mnkr högre än Personalkostnaderna har ökat med 23 procent sedan Under 2014 minskade dock personalkostnaderna med 1,0 mnkr. Ca 23 procent har också lokalkostnaderna och de gemensamma kostnaderna ökat sedan Driftskostnaderna har däremot minskat med 6 procent jämfört med 2010.

45 Mnkr Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 3 (8) 250 Kostnader Personal Lokaler Drift Gem kostnader Övrigt Utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisar ett resultat på -2,0 mnkr. Resultatet är 10,7 mnkr högre än budgeterat och 7,9 mnkr högre än prognostiserat i september. Intäkterna uppgår till 176,1 mnkr, vilket är 1,1 mnkr högre än budgeterat. Erhållna anslagsmedel är 0,4 mnkr högre än budgeterat medan bidrags- uppdrags- och försäljningsintäkterna är 0,7 mnkr högre. Skillnaderna mellan budget och utfall är således obetydliga. Intäkterna är dock 10,0 mnkr lägre än Kostnaderna uppgår till 178,1 mnkr, vilket är 9,6 mnkr lägre än budgeterat. Minskningen härrör från de anslagsfinansierade verksamheterna där kostnaderna är 9,7 mnkr lägre än budgeterat, medan kostnaden för de externfinansierade verksamheterna bara är 0,2 mnkr högre. De minskade kostnaderna ett resultat av lägre personal-, lokal och driftskostnader. Kostnaderna är 3,0 mnkr lägre än Forskning och utbildning på forskarnivå redovisas ett resultat på -2,0 mnkr. Resultatet är 12,8 mnkr högre än budgeterat och 3,1 mnkr högre än prognostiserat i september. Intäkterna uppgår till 187,0 mnkr, vilket är 12,2 mnkr högre än budgeterat. Erhållna anslagsmedel är 0,1 mnkr högre än budgeterat medan bidrags- uppdrags- och försäljningsintäkterna är 7,3 mnkr högre. Kostnaderna uppgår till 189,0 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än budgeterat. Det har skett en förflyttning av kostnaderna mellan verksamheterna då kostnaderna är 6,8 mnkr lägre för de anslagsfinansierade verksamheterna och 6,2 mnkr högre för de externfinansierade verksamheterna. Kostnaderna är 1,8 mnkr högre än Övrig verksamhet redovisar ett resultat på -2,0 mnkr, vilket är 0,9 mnkr lägre än budgeterat men 0,5 mnkr högre än prognostiserat i september. Intäkterna är förvisso 1,5 mnkr högre än budgeterat, men kostnaderna är 2,5 mnkr högre än budgeterat. De externa intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår till 7,0 mnkr vilket är 21 procent lägre än Minskningen beror till stor del för minskade intäkter för lärarlyftet. De externa intäkterna för forskning och forskarutbildning uppgår till 75,1 mnkr, vilket är 10 procent högre än Fakultetens balanserade medel uppgår till 132,8 tkr, varav de ej förbrukade bidragen uppgår till 40,8 mnkr (en minskning med 1,4 mnkr jämfört med 2013). Andelen ej förbrukade bidrag i förhållande till kostnader är 57 procent. År 2013 var denna andel 65 procent. Den minskade andelen ej förbrukade bidrag är reell, inte bara ett resultat av ökad kostnadsmassa.

46 Mnkr Mnkr Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 4 (8) Bidrag Intäkter vh 12 och 22 Ej förbrukade bidrag Fakultetens myndighetskapital är 91,9 mnkr (24 procent av kostnaderna). Uppdelat på verksamhetsgrenar är myndighetskapitalet 19,0 mnkr (utbildning på grundnivå och avancerad nivå), 72,1 mnkr (forskning och utbildning på forskarnivå) och 0,8 mnkr (övrig verksamhet). År 2013 var myndighetskapitalets andel 26 procent av kostnaderna. 140 Myndighetskapital Alla fakultetens institutioner och enheter utom Bildmuseet har ett myndighetskapital överstigande 10 procent på aggregerad nivå. Myndighetskapitalet ligger mellan 5 och 35 procent. För ämnesinstitutionerna är minskningen från 2013 ca 2 procentenheter. För enheterna är minskningen hela 13 procentenheter. Förutom att Cesam inte längre är värdorganisation för forskningsområdet Nordliga studier är minskningen ett resultat av att både Humlab och Bildmuseet förbrukat mycket myndighetskapital.

47 Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 5 (8) Intäkter, kostnader, balanserade medel TOTALT alla verksamheter per institution/enhet 2014, Tkr Intäkter/Kostnader/Resultat Balanserade medel Utgående balanserat Balanserat Period. kapital i kapital medel % av Institution / enhet Intäkter Kostnader Resultat per per kostnader Ämnesinstitutioner Konsthögskolan ,4% Språkstudier ,0% Idé- och samhällsstudier ,6% Kultur- och medievetenskaper ,4% Estetiska ämnen ,7% ,5% Övriga enheter HUMlab ,5% CeSam ,5% Bildmuseet ,6% ,8% Gemensamt fakultet Nämnden ,7% ,7% SUMMA ,1% På en aggregerad nivå tycks de flesta institutioner och enheter ha en god ekonomi, men så ser det inte ut när man tittar på verksamhetsgrenarna för sig. Myndighetskapitalet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i procent är väsentligt lägre än på aggregerad nivå. Institution för kultur- och medievetenskaper har ett negativt myndighetskapital, men har under året genomfört en stor verksamhetsöversyn med övertalighet som konsekvens varför det finns anledning att tro att institutionen kommer kunna återställa myndighetskapitalet inom några år. År 2013 hade både institutionen för språkstudier och institutionen för estetiska ämnen ett myndighetskapital på 10 procent. Under året har kapital förbrukats i en sådan omfattning att båda institutionerna nere på 5 procent. Institutionen för idé- och samhällsstudiers myndighetskapital har dock gått i motsatt riktning genom att öka med 3 procentenheter. Det stora myndighetskapitalet i procent som finns på Humlab förklaras av att medel för inköp av utrustning har erhållits. Kostnaden uppstår i huvudsak som avskrivningar, varför anslaget är intecknat men inte utnyttjat. Konsthögskolan, institutionen för kultur- och medievetenskaper och institutionen för estetiska ämnen klarade inte sitt utbildningsuppdrag och fick i den preliminära avräkningen återbetala 2,1 mnkr till fakulteten. Kostnaderna på institutionsnivå blev som tidigare nämnt 9,6 mnkr lägre än budgeterat. En förklaring är att Konsthögskolan har genomgått förändringar i ledning och struktur varför en del verksamhet inte kunnat genomföras. Institutionen för språkstudier rapporterar att lönekostnaderna blev lägre bl.a. för att läraranställningar inte tillsattes eftersom lärarna tackade nej, att sjukskrivningar uppstått och att en del lönekostnader flyttades till uppdragsutbildningar för Skolverket. Institutionen för idé- och samhällsstudier uppger istället att drifts- och lokalkostnaderna blev betydligt lägre än budgeterat, framför allt lokalbokningar, skrivningsbevakning och tryckkostnader. Institutionen för kulturoch medievetenskaper hade både lägre lönekostnader och lägre driftskostnader än budgeterat, vilket beror på att man erhållit externa forskningsbidrag och forskningsuppdrag som inte var kända vid budgeteringstillfället. Institutionen för estetiska ämnens lönekostnader blev högre än budgeterat och kunde inte kompenseras helt av att personalen uppmanades till restriktivitet med inköp och att inga större investeringar i utrustning gjordes.

48 Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 6 (8) Intäkter, kostnader, balanserade medel UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ per institution/enhet 2014, Tkr Intäkter/Kostnader/Resultat Balanserade medel Utgående balanserat Balanserat Period. kapital i kapital medel % av Institution / enhet Intäkter Kostnader Resultat per per kostnader Ämnesinstitutioner Konsthögskolan ,0% Språkstudier ,4% Idé- och samhällsstudier ,3% Kultur- och medievetenskaper ,9% Estetiska ämnen ,3% ,9% Övriga enheter HUMlab ,4% CeSam Bildmuseet ,0% ,2% Gemensamt fakultet Nämnden ,3% ,3% SUMMA ,7% Myndighetskapitalet för forskning och utbildning på forskarnivå i procent är avsevärt högre än på aggregerad nivå. Det kan till viss del förklaras av att det inte har varit samma fokus på myndighetskapitalet inom denna verksamhetsgren som inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. En annan anledning till det stora myndighetskapitalet är att tidpunkten för utbetalning av medel och användning av medel inte alltid sammanfaller. Institutionerna menar att merparten av kapitalet är öronmärkt för t.ex. förlängning av anställningar och sparad kompetensutveckling. Förutom institutionen för idé- och samhällsstudier och Konsthögskolan har alla institutioner och enheter minskat sitt myndighetskapital jämfört med Den kraftiga minskningen av Cesams myndighetskapital beror på att enheten inte längre är värdorganisation för forskningsområdet Nordliga studier. Humlab rapporterar att lönekostnaderna är signifikant lägre än budgeterat eftersom uppdraget för de interaktiva fokusmiljöerna flyttats till verksamhet 91. Konsthögskolans överskott är ett resultat av att medel för doktoranderna inte nyttjats enligt plan. Institutionen för språkstudier uppger att lönekostnaderna blev lägre än budgeterat, vilket beror på att anställningar inom Lärarhögskolans läs- och skrivsatsning inte blev av som planerat, att kostnaden för doktorandlöner blev lägre och att forskningstid inte utnyttjades p.g.a. ledningsuppdrag. Institutionen för idé- och samhällsstudier informerar om att intäkterna från Lärarhögskolan blev högre än budgeterat, dels genom beviljande forskningsanslag för och dels genom anslag till doktorandanställningar. Institutionens drift- och lokalkostnaderna blev lägre än budgeterat bl.a. för att en större kostnad för tryckning uteblev. Institutionen för kultur- och medievetenskaper fick högre intäkter än budgeterat eftersom intäkterna för nyantagna doktorander och medel för kulturhuvudstadsforskningen var för lågt beräknade. Ett antal externa bidrag var inte heller kända vid budgeteringstillfället. Löne- och driftskostnaderna blev lägre än budgeterat på verksamhet 21, p.g.a. sjukfrånvaro och tjänstledigheter, men högre på verksamhet 22 som ett resultat av de ökade bidragsintäkterna. Institutionen för estetiska ämnen rapporterar att underskottet kommer av att lokalkostnader belastat verksamhetsgrenen, till skillnad från budgeten där alla lokalkostnader belastade verksamhetsgren utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

49 Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 7 (8) Intäkter, kostnader, balanserade medel FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING per institution/enhet 2014, Tkr Intäkter/Kostnader/Resultat Balanserade medel Utgående balanserat Balanserat Period. kapital i kapital medel % av Institution / enhet Intäkter Kostnader Resultat per per kostnader Ämnesinstitutioner Konsthögskolan ,2% Språkstudier ,6% Idé- och samhällsstudier ,6% Kultur- och medievetenskaper ,9% Estetiska ämnen ,0% ,9% Övriga enheter HUMlab ,1% CeSam ,5% Bildmuseet ,9% ,5% Gemensamt fakultet Nämnden ,8% ,8% SUMMA ,2% Humlab är en ny enhet under verksamhetsgren övrig verksamhet. Det är Humlabs uppdrag för de interaktiva fokusmiljöerna som bokförs på denna verksamhetsgren. Under 2014 bokfördes inga intäkter för detta uppdrag på denna verksamhet (intäkten bokfördes på verksamhet 21). Bildmuseets intäkter blev högre än budgeterat för att försäljningen i museishopen ökade och för att mer externa medel beviljades och utbetalades under året. Kostnaderna ökade jämfört med budget för att både löne- och driftskostnaderna blev högre än beräknat. Orsakerna är att fler salsvärdar krävdes för utställningen Right is Wrong och att det stora besökartrycket, tack vare Kulturhuvudstadsåret 2014, gjorde att extra personal behövdes i både bildverkstad och reception. De ökade driftskostnaderna berodde till största del på generella prishöjningar för konsttransporter. Det resultat och kapital som redovisas under fakulteten gemensamt är periodiseringar av semesterlöneskuld och upplupna löner för personal på Bildmuseet. Intäkter, kostnader, balanserade medel ÖVRIG VERKSAMHET per institution/enhet 2014, Tkr Intäkter/Kostnader/Resultat Balanserade medel Utgående balanserat Balanserat Period. kapital i kapital medel % av Institution / enhet Intäkter Kostnader Resultat per per kostnader Övriga enheter HUMlab ,0% CeSam Bildmuseet ,4% ,5% Gemensamt fakultet Nämnden ,0% ,0% SUMMA ,5%

50 Humanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 8 (8) Humanistiska fakultetens bokslut för 2014 fastställs. Per-Olof Erixon

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Bokslut 2013 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader, resultat per

Läs mer

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet

BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen

Läs mer

Bokslut Lärarhögskolan 2014

Bokslut Lärarhögskolan 2014 Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Bokslut 2011 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 8 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) 9 11 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 12

Läs mer

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat

Läs mer

Bilaga 37. Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi)

Bilaga 37. Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi) Bokslut 2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten (Ekonomi) Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 9 Bokslut: Gemensamt fakultet (orgnr 2000) 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr Bokslut 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr 212-354-13 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader,

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan

Läs mer

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS

BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet

Läs mer

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018

Ärende p 7. Bokslut Lärarhögskolan 2018 Ärende p 7 Bokslut Lärarhögskolan 2018 Bilaga p 7 Missiv Bokslut 2018 Lärarhögskolan 2018-02-19 Sid 1 (1) Bokslut 2018 Lärarhögskolan Sammanfattning Årets resultat är -15 980 tkr. Totalt sett är detta

Läs mer

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS , Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2013

Delårsrapport för januari juni 2013 Stockholm, 2013-08-15 Delårsrapport för januari juni 2013 Ekonomiskt resultat och prognos De senaste åren har KTH uppvisat stora positiva resultat. Detta har varit en följd av att intäkter, bland annat

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2011

Delårsrapport för januari - juni 2011 2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 2017-08-09 DNR LIU-2017-01829 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag senast

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2012

Delårsrapport för januari - juni 2012 2012-08-15 Dnr V-2012-0001 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2012 Inledning KTH har sedan höstterminen 2011 för första gången tagit ut studieavgifter för tredjelandsstudenter enligt förordningen

Läs mer

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten 1 2018-01-29 Dnr V 2017/2025 Kansli N Monika Bengtsson Ekonomichef Ekonomisk rapportering per 2017-12-31, Naturvetenskapliga fakulteten 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utfall 2016 Utfall 2017

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 113-1684-07 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2007-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per

Läs mer

BESLUT. myndighetskapital.

BESLUT. myndighetskapital. BESLUT 2013-02-15 1(5) Dnr EK 2012/63 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2013 Budgeterat underskott 2013 uppgår till 304 miljoner kronor fördelat på ett underskott inom utbildningen på 142 miljoner

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Tertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Tertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1-05-23 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Tertialrapport per den 30 april samt prognos för verksamhetsåret avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning

Läs mer

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017

Dnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017 Delårsrapport för januari juni 2017 Innehåll Ekonomiskt resultat och prognos... 2 Intäkter... 3 Kostnader... 4 Vissa balansposter och ev. ansvarsförbindelser... 4 Upplupna bidragsintäkter... 4 Oförbrukade

Läs mer

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar 1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos STYR 2014/618 2014-10-21 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2014-09-30 och prognos 3 2014 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september2014 Naturvetenskapliga

Läs mer

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2014-07-22 Dnr STYR 2014/621 Sektionen Ekonomi Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Delårsrapport per den 30 juni 2014 samt prognos för verksamhetsåret 2014 avseende Humanistiska och teologiska

Läs mer

Informationsmöte

Informationsmöte Informationsmöte 2015-02-02 1) Bokslut 2014 2) Nya pengar budget 2015!!!! 3) Underlag och mallar för - Verksamhetsberättelser - Kompetensförsörjningsplan 4) Tidsplan för arbetsmiljöarbetet 5) Professorsutrymmen

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009 Ledningskansliet 2009-10-28 Dnr SLU ua Controllerenheten 14-502/09 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2009 Prognosen för 2009 efter tredje kvartalet visar ett underskott på

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

Delårsrapport Linköpings universitet

Delårsrapport Linköpings universitet Delårsrapport 2016 Linköpings universitet 2016-08-09 DNR LIU-2016-01014 BESLUT 1(8) Delårsrapport för räkenskapsåret 2016 per den 30 juni 2016 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Bilagor med Verksamhetsdata Ekonomidata Personaldata

Bilagor med Verksamhetsdata Ekonomidata Personaldata Intern uppföljning 1 januari 31 december 216 Bilagor med Verksamhetsdata Ekonomidata Personaldata Verksamhetsuppföljning 216 HUMANISTISKA FAKULTETEN 216 215 GU-andel 216 216 215 GU-andel 216 UTBILDNING

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 1(5) Dnr SLU ua Fe.2012.1.4-12 Ledningskansliet Lasse Thorell PROMEMORIA 2012-04-17 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 1 2012 SLU redovisar efter första kvartalet 2012 ett underskott på -72

Läs mer

BOKSLUT 2017 Universitetsförvaltningen

BOKSLUT 2017 Universitetsförvaltningen Sid 1 (12) BOKSLUT 2017 Universitetsförvaltningen Bokslutet fastställdes Datum: Caroline Sjöberg, universitetsdirektör Sid 2 (12) Bokslut 2017 Universitetsförvaltningen Universitetsförvaltningen (UF) har

Läs mer

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna 1 2019-01-25 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning Utfall 2017

Läs mer

Ledningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU

Ledningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU Ledningskansliet 2010-04-21 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2010 Universitetets ekonomi är fortfarande stark och SLU redovisar efter första kvartalet

Läs mer

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden

Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 1 2014-04-24 Sektion Ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 2014-03-31 Naturvenskapliga fakultetens resultat per 2014-03-31 uppgår till sammanlagt -10,8 Mkr. Justerat

Läs mer

Ledningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten

Ledningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten Ledningskansliet 2009-04-21 Dnr SLU ua Controllerenheten XXXXXX Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2009 SLU:s ekonomi är fortsatt god trots att bokslutet för 2008 visade på

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 Ledningskansliet 2010-10-25 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2010 SLU redovisar ett överskott på 36 mnkr och prognosen för 2010 är ett överskott på 44 mnkr,

Läs mer

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/

Ekonomisk rapportering per Sammanfattning. Dnr V 2017/ 1 2017-10-24 Dnr V 2017/1504 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-09-30 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Naturvetenskapliga fakulteten Utfall 2017 Budget

Läs mer

Kommentarer till helårsbokslut

Kommentarer till helårsbokslut Dnr V 2014/2204 2015-01-30 Kansli N Ekonomi Kommentarer till helårsbokslut 2014-12-31 Naturvetenskapliga fakultetens resultat per 31 december 2014 är negativt om 11 Mkr, med fördelningen +5,9 Mkr inom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 71-1575-05 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2005-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning 3 Resultaträkning per

Läs mer

Kommentarer till helårsbokslut

Kommentarer till helårsbokslut 213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012 -10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2009

Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2009 Ledningskansliet 2009-09-23 Dnr SLU ua Controllerenheten 502/09 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2009 Resultatet efter andra kvartalet 2009 visar ett överskott på 2 mnkr. I

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Helårsbokslut IGV med Budget 2018

Helårsbokslut IGV med Budget 2018 10, Institutionen för geologiska vetenskaper Helårsbokslut IGV 2017-12-31 med Budget 2018 2018-03-19 Viktoria Arwinge Administrativ chef INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTITUTIONENS MEDEL EN INTRODUKTION...

Läs mer

Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår. Avvikelser budgetprognos Utf Utf 2016 Jan- Mar. Bud 2016 Jan- Mar

Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår. Avvikelser budgetprognos Utf Utf 2016 Jan- Mar. Bud 2016 Jan- Mar 1 2016-05-02 Dnr V 2016/462 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-03-31 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Bud 2016 helår Prog 1 2016 helår Avvikelser budgetprognos

Läs mer

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar.

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. 2013-12-02 Lena Svensson, ekonomiansvarig Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2014 1 Inledning Universitetsstyrelsen har gett fakulteterna i uppdrag att redovisa en totalbudget så att styrelsen

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011

Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011 Ledningskansliet 2011-04-27 Dnr SLU ua FE.2011.1.4-1330 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2011 Universitetets ekonomi är fortfarande stark och SLU redovisar efter första kvartalet

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslut och prognos

Kommentarer till kvartalsbokslut och prognos V 2015/442 2015-04-24 Kansli N Ekonomi Kommentarer till kvartalsbokslut 2015-03-31 och prognos 1 2015 Sammanfattning Resultat per 31 mars 2015 är negativt om 12,5 Mkr, med fördelningen -2,1 Mkr inom verksamhetsområde

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2016 uppvisar KTH ett resultat på -46,8 mnkr, samma period 2015 var resultatet -25,6 mnkr. I budgetunderlaget

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017

Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017 DELÅRSRAPPORT 1 (11) 2017-08-14 Dnr V 2017/948 Regeringen Utbildningsdepartementet Styrelsen Delårsrapport för Lunds universitet per den 30 juni 2017 Lunds universitet redovisar här delårsrapport för perioden

Läs mer

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS ,

Bokslut Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS , Bokslut 2013 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr: FS 1.3.6-211-14, 2014-02-18 Innehåll Ekonomiskt utfall 2013... 2 Resultat... 2 Kapitalförändringar i balansräkningen... 2

Läs mer

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal Planeringsavdelningen [Ev. kompletterande text, t.ex. beslutsfattare] PROMEMORIA SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-3466 2015-11-03 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 3 2015 Sammanfattning SLU gör

Läs mer

T Rapportperiod: Organisation: i Laboratoriemedicin, Lund

T Rapportperiod: Organisation: i Laboratoriemedicin, Lund 1 T1 2019 Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Chefens sammanfattning År: 2019 Period: April Kostnadsställe: i314200 Laboratoriemedicin, Lund Resultaträkning

Läs mer

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar

Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar BESLUT Dnr: E2017/29 2017-12-12 Anslagsfördelning och budget 2018 samt planeringsramar 2019 2020 1 Förslag till beslut Styrelsen beslutar: att 2018 avsätta 95 %, 374 276 tkr, av grundutbildningsanslaget

Läs mer

Sid Finansiell redovisning 1. Resultaträkning 4. Balansräkning 5. Balansräkning 6. Anslagsredovisning 7. Beslut och undertecknande 8

Sid Finansiell redovisning 1. Resultaträkning 4. Balansräkning 5. Balansräkning 6. Anslagsredovisning 7. Beslut och undertecknande 8 Delårsrapport 2013 Delårsrapport 2013 Beslutad 2013-08-13 Dnr 1-447/2013 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 7 Beslut och undertecknande

Läs mer

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST Datum Aktivitet Ansvar November- December Genomgång av projekten/projektuppföljning Institutionen tar ut rapporten Underfinansierade projekt i UBW (Agresso). Stämmer rapporterna Fråga Intäkt (Brutto) samt

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen

Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen Ledningskansliet 2011-10-25 Dnr SLU ua FE.2011.1.4-1330 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen SLU redovisar ett underskott på -66 mnkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 71-2037-08 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2008-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Dag för underskrift: 2008-08-14 Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader,

Läs mer

Bokslut ALF Datum:

Bokslut ALF Datum: Bokslut ALF 2016 Datum: 2017-02-06 Innehåll 1 Resultat... 3 2 Grundutbildning... 5 3 Forskning... 6 4 Balanserade medel... 8 2 1 Resultat Resultatet för år 2016 är ett underskott med 4,2 mnkr (år 2015:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 71-1594-06 Doknr: 1 (jfr SU 121-1379-06) DELÅRSRAPPORT 2006-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning sid. Resultatanalys 1 Kommentarer till prognos 2 Resultaträkning

Läs mer

Prognos T1 år 2018 Grundutbildning Tkr

Prognos T1 år 2018 Grundutbildning Tkr 1 Prognos T1 år 2018 Grundutbildning Tkr Utvecklingsmedel mm Lärarutbildning Vetenskapsteori Lingvistik MLT AMP PF TF Logikprogrammet LA Kommunikatörspr Evidens Totalt grundutbildningen BUDGET PROGNOS

Läs mer

Sammanfattning av de viktigaste budskapen i föreläsningen om ekonomikommunikation på SUHF-dagen den 24/4 2017

Sammanfattning av de viktigaste budskapen i föreläsningen om ekonomikommunikation på SUHF-dagen den 24/4 2017 Sammanfattning av de viktigaste budskapen i föreläsningen om ekonomikommunikation på SUHF-dagen den 24/4 2017 Hur kommunicera kring ekonomi med ickeekonomer? Det första fyrar* är bra på. är att veta hur

Läs mer

Avdelning: , Institution: Laboratoriemedicin i Lund. 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet

Avdelning: , Institution: Laboratoriemedicin i Lund. 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet 1 Avdelning: 314200 314299, 314400-314425 Institution: Laboratoriemedicin i Lund 1.RESULTATRÄKNING Per verksamhet 2. RESULTATRÄKNING Jämfört med budget & prognos 2 3. UTBILDNING Jämförelse utfall och budget

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014

Läs mer

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2016- 1585 Bilaga 6. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 2017:28 Varför sparar lärosätena? En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april Förslag till beslut

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april Förslag till beslut Ekonomienheten Kajsa Salenius PM 2013-06-05 dnr E 2013/216 Universitetsstyrelsen Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2013 I årets första interna uppföljningsrapport efter ett tertial redovisas

Läs mer

Delårsrapport Dnr: 2017/03316

Delårsrapport Dnr: 2017/03316 Delårsrapport 2017 Dnr: 2017/03316 Innehåll Viktiga händelser första halvåret 2017... 1 Resultaträkning... 2 Kommentarer till resultaträkningen... 2 Verksamhetens intäkter och kostnader... 2 Prognos...

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2017

Totalbudget för Lunds universitet 2017 FÖRSLAG 2017-02-03 Dnr V 2016/1457 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2017 Budgeterat resultat för 2017 är ett överskott på 4 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 30 mnkr och ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr: SU 71-1759-09 Doknr: 1 DELÅRSRAPPORT 2009-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Dag för underskrift: 2009-08-11 Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader,

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

TIDSPLAN Q oktober 2019

TIDSPLAN Q oktober 2019 Datum Aktivitet Ansvar November- December Genomgång av projekten/projektuppföljning Institutionen tar ut rapporten Underfinansierade projekt i UBW. Stämmer rapporterna Fråga Intäkt (Brutto) samt Fråga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Dnr SU FV-1.1.8-2231-13 DELÅRSRAPPORT 2013-06-30 Org nr: 202100-3062 Myndighetskod: 130039 Dag för underskrift: 2013-08-12 Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader,

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

LTHs organisation och styrelsens beslutanderätt LTHs styrelse (SLTH) SLTH är en fakultetsstyrelse och fakultetens högsta beslutande organ. SLTH har ett samlat ansvar för verksamheten vid fakulteten. Beslutanderätten

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2017

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2017 Universitetsstyrelsen Peter Tellberg PM Dnr E 2017/455 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2017 I enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605) ska myndigheten

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010

Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010 Ledningskansliet 2010-09-21 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010 Resultatet efter andra kvartalet 2010 visar ett överskott på 30 mnkr. I prognosen för 2010 räknar

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Fördjupad KTH-rapport 21922 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2017

Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2017 2017-05-24 Ekonomienheten Peter Tellberg PM Dnr E 2017/376 Universitetsstyrelsen Intern uppföljning för perioden 1 januari 30 april 2017 I årets första interna uppföljningsrapport efter ett tertial redovisas

Läs mer

Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2017

Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 2017 Ekonomienheten Peter Tellberg PM Dnr E 217/376 Universitetsstyrelsen Intern uppföljning för perioden 1 januari 31 augusti 217 I uppföljningsrapporten efter årets andra tertial redovisas utfallet inom utbildning

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2015 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet

Läs mer