Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr"

Henrik Bergqvist
för 5 år sedan
Visningar:

1 Bokslut 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr

2 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 14

3 Ekonomisk sammanfattning Intäkter De totala intäkterna för den samhällsvetenskapliga fakulteten uppgick till 939 mnkr, vilket är en ökning 2 mnkr jämfört med år 2011 och med 20 mnkr jämfört med år I diagrammet nedan redovisas utvecklingen av anslagsmedel, bidrags och uppdragsmedel. Noterbart är minskningen av grundutbildningsanslaget under dessa år, vilket beror på en minskad tilldelning av Universitetsstyrelsen tillföljd av takbeloppsproblematiken. Glädjande är dock de externa medlen ökar både inom utbildning och forskning. Mnkr Anslag GU Anslag FO Bidrag GU Bidrag FO Intäkter Uppdrag GU Uppdrag FO Försäljn GU Försäljn FO Övrigt Mnkr 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Intäktsandelar Anslag GU Anslag FO Bidrag GU Bidrag FO Uppdrag GU Uppdrag FO Försäljn GU Försäljn FO Övrigt % 18% 1% 18% 6% 5% 4% 3% 0% % 21% 1% 16% 7% 4% 3% 4% 2% % 21% 0% 18% 8% 4% 3% 3% 2%

4 Kostnader De totala kostnaderna uppgår till 927 mnkr och är oförändrade i jämförelse med 2011 och 21 mnkr högre än år Andelen lönekostnader, lokalkostnader ökar medans driftskostnaderna minskar. Noterbart är att de universitetsgemensamma kostnader ökar procentuellt sett mest och uppgår till 12 % av fakultetens totala kostnader år Kostnader Mnkr Personal Lokaler Drift Univ gem Övrigt Mnkr Kostnadsandelar ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Personal Lokaler Drift Univ gem Övrigt ,6% 8,8% 21,9% 9,9% 1,7% ,3% 8,8% 19,8% 11,4% 1,7% ,8% 9,2% 17,4% 12,0% 1,5%

Omslutning/Kostnader per institution/enhet Handelshögskolan, Tillämpad utbildningsvetenskap, Pedagogik och Psykologi utgör de största institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vad

5 Omslutning/Kostnader per institution/enhet Handelshögskolan, Tillämpad utbildningsvetenskap, Pedagogik och Psykologi utgör de största institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vad gäller den ekonomiska omslutningen. Nedan redovisas omslutningen per institution/enhet Omslutning (kostnader) per institution/enhet 2012, mnkr Årets kapitalförändring/balanserade medel Årets kapitalförändring blev +12,1 mnkr. Grundutbildningsverksamheterna redovisade ett resultat på +15 mnkr medans verksamheterna inom forskning/forskarutbildning redovisade underskott på 2,9 mnkr. Totalt uppgår den samlade kassabehållningen per till 248,6 mnkr varav 143,8 mnkr avser myndighetskapital och 104,9 mnkr ej förbrukade projektmedel. Balanserade medel 2011 & 2012, mnkr 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 85,8 58,0 104,9 Balanserat kapital - GU Balanserat kapital - FO Periodicerade externa medel

6 Årets kapitalförändring per institution/enhet 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Resultat per inst/enhet 2012, mnkr Balanserade medel per institution/enhet 60,0 Balanserade medel per inst/enhet 2012, mnkr 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Myndighetskapital Periodicerade externa medel

Balanserat kapital per institution/enhet 2012-12-31 Balanserat kapital per institution/enhet 2012, mnkr 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 GU FO Balanserat kapital i

7 Balanserat kapital per institution/enhet Balanserat kapital per institution/enhet 2012, mnkr 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 GU FO Balanserat kapital i procent av kostnader per % 60% 64% Ack. balanserat kapital i procent av kostnader % 40% 43% 40% 39% 35% 30% 20% 10% 26% 22% 21% 19% 16% 15% 14% 12% 11% 9% 7% 5% 5% 0%

8 Finansiering Den samhällsvetenskapliga fakulteten finansieras till stor del av statliga anslag (66 %). Grundutbildningen står för 55 % av intäkterna och forskning/forskarutbildningen för 45 %, en stor variation finns dock bland fakultetens institutioner (se fig. nedan). Polisutb Idrottshsk Resthsk Pedagogik Kostvetenskap Socialt arbete Juridik Statsvetenskap Psykologi Samfak totalt Handelshsk Informatik TUV Sociologi Geografi & Ek hist UCGS 7% DDB 0% Cerum 0% 26% 36% 33% 80% 76% 72% 72% 68% 65% 55% 55% 48% 100% 100% 100% GU FO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Resthsk 100% Kostvetenskap 95% Pedagogik 85% Psykologi 85% UCGS 83% Socialt arbete 81% Juridik 78% Informatik 72% Handelshsk Samfak totalt Sociologi 71% 66% 63% Anslag Ext medel DDB 62% Geografi & Ek hist 60% Idrottshsk 60% TUV 54% Cerum 45% Statsvetenskap 35% Polisutb 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 Forskningsfinansiering De externa forskningsmedlen utgör en stor och viktig del i fakultetens forskningsfinansiering. Totalt utgör dessa medel ca 52 % av forskningsintäkterna. På institutionsnivå varierar finansieringen stort (se fig. nedan). Av de externa forskningsintäkterna så utgör forskningsbidragen den största delen (75 %). UCGS Kostvetenskap 84% 81% Pedagogik DDB Psykologi 62% 58% 65% SAM FAK TOT Juridik Informatik Geografi & Ek hist Sociologi Cerum Socialt arbete Handelshögskolan Statsvetenskap TUV 48% 48% 47% 47% 47% 45% 45% 45% 37% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anslag Ext medel 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Externa forskningsintäkter per institution 2012, mnkr

10 Erhållna forskningsbidrag Fakulteten har under de senaste fem åren ökat de externa forskningsbidragen med 33 %. Det är främst medel från VR, FAS, Vinnova, Svenska organisationer utan vinstsyfte, EU-medel och FORMAS som ökat under denna tidsperiod. Fakultetens andel av universitetets samlade erhållna forskningsbidrag uppgår till 21 % år 2012, vilket är en ökning med 1 % i jämförelse med föregående år. Utveckling av erhållna externa forskningsmedel de senaste fem åren framgår i nedanstående diagram. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Erhållna forskningsbidrag per fakultet , mnkr 0,0 HUM SAM MED TN LH Erhållna forskningsbidrag per finansiär Samfak, mnkr 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,

11 RESULTATRÄKNING - TOTALT (Gu+Fo/Fou) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Verksamhetens intäkter Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodicerade externa medel Försäljning Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter Summa Verksamhetens kostnader Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftskostnader Universitetsgem kostnad Fakultetsgem kostnad Inst/enhetsgem kostnad Utfördelade av univ gem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets kapitalförändring BALANSERADE MEDEL Ej förbrukade projektmedel Balanserat kapital Summa Balanserat kapital/kostnader 15,5% 13,3% 12,0%

12 RESULTATRÄKNING - GRUNDUTBILDNING (Vhet 10,11,12,13) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Verksamhetens intäkter Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodicerade externa medel Försäljning Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter Summa Verksamhetens kostnader Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftskostnader Universitetsgem kostnad Fakultetsgem kostnad Inst/enhetsgem kostnad Utfördelade av univ gem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets kapitalförändring BALANSERADE MEDEL Ej förbrukade projektmedel Balanserat kapital Summa Balanserat kapital/kostnader 17,1% 14,3% 16,8%

13 RESULTATRÄKNING - FO/FOU (Vhet 20,21,22,23) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Utfall (tkr) Verksamhetens intäkter Anslag Medfinansiering Bidrag Uppdrag Periodicerade externa medel Försäljning Finansiella intäkter Fördelade gemensamma intäkter Summa Verksamhetens kostnader Lönekostnader Övriga personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftskostnader Universitetsgem kostnad Fakultetsgem kostnad Inst/enhetsgem kostnad Utfördelade av univ gem kostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa Årets kapitalförändring BALANSERADE MEDEL Ej förbrukade projektmedel Balanserat kapital Summa Balanserat kapital/kostnader 13,6% 14,3% 9,7%

14 Tabell: Intäkter, kostnader och balanserade medel Totalt per institution/enhet 2012, Tkr Rapport: R11 Intäkter/Kostnad/Resultat Balanserade medel Kapital Balans. Periodic. Bal. i kapital medel medel % av kostnad er Orgn Institution / enhet r Intäkter Kostn. Resultat totalt Geografi & ekonomisk historia ,3% Ekonomisk historia ,1% Kulturgeografi ,4% Trum ,3% Handelshögskolan ,9% Handelshögskolan ,3% Nationalekonomi ,7% Statistik ,7% Handelshögskolan ,0% Informatik ,1% Juridik ,8% Kostvetenskap ,3% Pedagogik ,4% Psykologi ,2% Socialt arbete ,2% Socialt arbete ,2% Centrum för handikappvetenskap ,5% Sociologi ,4% Statsvetenskap ,8% Statsvetenskap ,2% Centrum för skolledarutveckling ,9% Tillämpad utbildningsvetenskap ,0% Cerum ,3% Demografiska databasen ,3% DDB-Umeå ,1% DDB-Haparanda ,8% DDB-Jörn ,0% DDB-Karesuando ,0% CBS ,4% ALC ,4% Enheten för polisutbildning ,8% Juridiskt forum ,5% Restauranghögskolan ,9% UCGS ,7% Idrottshögskolan ,5% BVH-labben Gemensamt fakultet* SUMMA ,5% Förklaring till balanserade medel: Balanserat kapital avser utgående balanserat kapital inkl. anläggningstillgångar; Periodicerade medel avser periodicering av externa medel, ex oförbrukade och upplupna bidrag. *) Anm. I det balanserade kapitalet för fakulteten gemensamt ingår upplupna löner (fr. lönrevisionen 2012) samt den samlade semesterlöneskulden för alla institutioner/enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Detta belopp uppgår till 32,2 mnkr år 2012.

Relevanta dokument

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten

Bokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Bokslut 2013 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader, resultat per