Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-1

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 1 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Nybörjare innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en avsnitt med fokus på nybörjare. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att i de diagram som redovisar antal som understiger 5 reagerar systemet med att visa konstiga diagram. Vi har ändå valt att ta med dem då antalet stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 1 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå 13 Personal - utveckling senaste fem åren 1 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 15 Tema Nybörjare 16 Definitioner

3 CSC-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall De något höga intäkterna för GRU beror helt på flytten av examination från HT till VT. Kostnaderna totalt för perioden ligger nära budget. Fofu-resultaten är i överensstämmelse med budget. Verksamhetens utfall GRU Antal antagna till civilingenjörsutbildningarna ligger stabilt, medan det till masterutbildningarna ökat något (se vidare Nybörjare nedan). Ändå syns en ökning jämfört med samma period 13 av ackumulerad HST (från 69 till 1) och HPR (från 53 till 7) och en markant ökning av antalet civilingenjörsexamina (7 stycken jämfört med 5). En viss del av ökningarna beror på äldre 7hp-studenter som slutför sina utbildningar före juni 15, men till största delen beror ökningen på att 3hp-studenter på Datateknik slutfört sin utbildning. Huruvida det är ett verkligt trendbrott är för tidigt att uttala sig om, men det är ändå en indikation på att genomströmningen på programmet ökat. Vidare kan en kraftig ökning av antalet betalande studenter de senaste två åren observeras, dock från låga nivåer: 16 HST 11-1 jämfört med 3 HST 1-. Fakultet Rekryteringen till fakultet fortskrider enligt planerna i Verksamhetsuppdraget. Förutom de bitr. lektorer och lektorer som rekryterats under första halvåret 1 tillkommer minst en bitr lektor. Resultatet för året är därmed redan ett tydligt trendbrott i den nedgång i antalet läraranställningar som pågått sedan 1. Fakultetens framtida sammansättning, som nyligen analyserats i skolans Strategiska plan för fakultetsutveckling, visar att gruppen professorer ökar mest markant genom befordringar. Det sätter fokus på fortsatt rekrytering på bitr. lektorsnivån för att behålla en balanserad fakultet Tema Nybörjare Antalet förstahandssökande till Datateknik ökade med 1% till,9 förstahandssökande per plats och därmed näst högst söktryck bland civilingenjörsutbildningarna. För medieteknik ökade förstahandsansökningarna med % till ett söktryck på, sökande per plats. Bland nybörjarna var andelen kvinnor 16% på Datateknik (en uppgång från 11% HT13) och 3% på Medieteknik (en nedgång från 51%). Noterbart är att medan andelen kvinnor bland nybörjarna på Medieteknik motsvarade andelen bland förstahandssökande, antogs betydligt högre andel förstahandssökande kvinnor (7%) än män (3%) till Datateknik. Till masterprogrammen har antalet förstahandssökande ökat markant, från drygt 3 till c:a 55, genom att masterprogrammen i Datalogi och Medieteknik gjorts internationella. Antalet externt antagna studenter har enligt denna rapport ökat något, medan statistik från antagnings-enheten visar att det totala antalet studenter på CSCs masterprogram minskat med 3 personer, till personer. Bland de externt antagna masterstudenterna är andelen kvinnor och män helt jämn. 1

4 Resultaträkning med jämförelse D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall tom: 1 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 1 Utf i % av budget Riktpunkt: 66,7% Intäkter GRU-anslag ,% ,% FOFU-anslag ,% 35 67,1% Bidrag fr externa finansiärer ,% 67,1% Uppdrag fr externa finansiärer ,% ,1% Övriga intäkter ,%,% Finansiella intäkter ,7% 9,5% Summa: Intäkter ,% 3 67,% Kostnader Personalkostnader ,7% ,7% Lokalkostnader ,% ,1% Resor och traktamenten ,% 6 6,7% Utrustning exkl avskr ,7% 7 63,9% Konsulttjänster ,9% ,7% Drift och övrigt ,6% ,9% Gemensamma kostnader ,9% ,3% Avskrivningar ,3% 13 73,3% Finansiella kostnader 1 9 3,% Summa: Kostnader ,% ,6% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,% 5,6% Transfereringar ,% 5,6% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu CSC

5 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

6 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter 1 Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader 3 Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer 1 3 Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 1 6 Antal HPR, ackumulerat under året 1 6 HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året 1 6 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 6 HPR Antal HST, ackumulerat under året 16 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 16 HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 1 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 6 Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 1 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 1 6 Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp

13 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 1 hp

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 1 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

15 Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Antal årsarbetskrafter *) Lärare Professor Lektor Biträdande lektor Forskarassistent 3 1 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 16 13

16 Ett antal poster Tkr DA DC DD DH DM DN DS DT DU DZ SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter siffror från 1 avser

17 Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% % 7% 6% 5% % 3% % 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Masterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% % 7% 6% 5% % 3% % 1% % Masterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 15

18 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Antagna Alla som är antagna till början av program på höstterminen, enligt Ladok. I de diagram som visar antagna till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. (Observera att antal antagna inte är absolut jämförbart med nybörjare per den 15 september, eftersom det kan ha tillkommit antagna efter 15 september.) Examen Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Forskare och forskningsingenjörer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Alla, även obehöriga och sent inkomna, som inför höstterminen sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA. De antagningsomgångar som gäller EIT (ICT Labs och InnoEnergy) har dock exkluderats. I de diagram som visar förstahandssökande till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Helårsprestationer (HPR) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program per den 15 september Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Studieuppehåll Utbytesstudent Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna till och terminsregistrerade på termin 1, på höstterminen, som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Definitivt avbrott i påbörjade studier; här avses programstudier. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 16