|
|
- Leif Bergqvist
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr ICT-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag FoFu-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Intäkter Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Täckningsbidrag KTH Täckningsbidrag Skola Täckningsbidrag Avdelning Särskilt Täckningsbidrag GRU KTH Avskrivningar Finansiella kostnader Kostnader Årets resultat
23 SKOLCHEFENS KOMMENTARER TILL SKOLBUDGET FÖR 2015 AVSEENDE ICT SKOLAN Årets budget påverkas starkt av den kraftfulla neddragningen av GRU-anslagen som preliminärt landar på en minskning med 21,3 mnkr. Ungefär hälften av neddragningen beror på minskade prestationer, den andra hälften på övergången till det nya fördelningssystemet för GRU-anslag. Av de 21,3 mnkr kommer cirka 10,0 mnkr att bli resultatpåverkande 2015, då vi i enlighet med lämnad information vid Skoldialog 2, avser att nyttja vårt positiva myndighetskapital för att balansera och mildra effekterna av den totala GRU neddragningen under Effekten för Utbildningsverksamheten, med en budgeterad omsättning 2014 på 102,7 mnkr och 2015 på 81,2 mnkr, blir resultatmässigt att man går från en budgeterad vinst detta år på 7,6 mnkr till 2015 en budgeterad förlust på 8,8 mnkr. Budgeterade intäkterna ligger i princip på samma nivå som föregående år, med det undantag som är angivet ovan, total intäkt uppgår till 376,7 mnkr, att jämföras med 2014 års budget som uppgick till 394,2 mnkr. På kostnadssidan genomförs en del besparingar jämfört med föregående års budget, totalt budgeterar vi en nivå på 397,2 mnkr, att jämföras med 400,0 mnkr Av detta belopp är, enligt vår bedömning, cirka 76,7 mnkr påverkbara på kort sikt, då övriga kostnader innefattar olika typer av avtal (personal, lokal etc), TBK och det särskilda TB på GRU samt avskrivningar. För personalkostnaderna har vi budgeterat för en mindre höljning, här räknar vi med en generell löneökning på 2,6 % som motverkas av viss personalneddragning under året. Även avskrivningarna ökar med anledning av de investeringar som gjorts i Electrum, å andra sidan har vi neddragningar av hyran då antalet kvm minskat med På övriga kostnadsposter görs en besparing på cirka 11,0 % jämfört med budget Avdelningen för elektroniksystem kommer 2015 att i enlighet med fastställt skolchef beslut att splittras i 2 avdelningar. Den nybildade avdelningen IME, där mer parten av ICT åtagande gentemot ipack Vinnova ligger, dras fortfarande med förluster, cirka 2,0 mnkr, vilket är en halvering av 2014 års nivå. Detta har uppnåtts genom att omfattande omstrukturering har genomförts, dock kommer effekterna till fullo att slå igenom under COS avdelningen redovisar ett underskott på 3,5 mnkr, vilket till stor del förklaras med tidigare resultatförda överskott i SFO/SRA projekt samt tidigare resultatfört startbidrag för Dejan Kostic som tas i anspråk. Ovanstående sammantaget redovisar vi en budgeterad förlust uppgående till -20,5 mnkr.
24 ICT skolan 2014 förändring 2015 förändring 2016 förändring 2017 förändring 2018 Bastilldelning Bas fakultetstjänst, lektor nanofotonik, 1 mnkr 2014 * Bas fakultetstjänst, lektor nätverksbaserade datorsystem1 mnkr 2014 * Off campus del av basmedel, justering efter flytt Riktade medel omvandlat till bas, tre stimulansbidrag Forskarutbildning Externa medel Publicering RIKTADE SATSNINGAR Ev beslut Beskrivning Avdelning /2006 Wireless ( ) Wireless (FoU volym) /2008 Nytt Linné centrum i photonik (tom 2018), ADOPT UF 2011/0278 Kompletterande satsningar enligt Dnr V , doss Samarbete med SICS, 3 år Medfinansiering av KAW projekt, 5 år Återvändarbidrag fd. skolchef ( ) Centrumstöd VINNOVA Excellence Center Ipack, Två postdoc "Energy Harvesting for Sustainable Electronics", Starbidrag till bitr lektor i Neutronspridning, 1/ / Stimulansbidrag, Lena Wosinska, , omvandlat till bas 2015 Stimulansbidrag, Mats Göthelid, , omvandlat till bas 2015 Stimulansbidrag, Christian Schulte, , omvandlat till bas 2015 Postdoc, "Epitaxy for heterogeneous photonics integration", Startbidrag till två lektorer (ersätter äskande prio 6 8)
25 2014 förändring 2015 förändring 2016 förändring 2017 förändring 2018 Stöd till professur Anna Dehlin under 3 år ( ) /Flyttat från ITM KAW, Weissenrieder inom ultrasnabb dynamik, 265 tkr per år KAW, Östling inom working on venus, VF Riktad satsning, ny superdator, 1,5 mnkr i 4 år Startbidrag lektor programvarusystem, tkr per år i tre år * Fakultetsstöd Pollnau, tkr pe år i tre år Startbidrag lektor optiska transportnät, tkr per år i tre år * Nanolitografiutrustning, tkr per år i fem år Postdokanställning i syfte att nå jämställdhetsmål, 1000 tkr per år i tre år ICT skolan SUMMA RIKTADE SATSNINGAR SRA Riktade medel SRA (fördelas per avdelning enligt bilaga) ICT TNG Energy StandUP E Science SeRC SUMMA SRA FORSKNINGSPLATTFORM ICT, C G Jansson Material, U Karlsson SUMMA FORSKNINGSPLATTFORM SUMMA RIKTADE MEDEL SUMMA FAKULTETSMEDEL (UTBET FRÅN JAN) Bas varav OFF CAMPUS Bas varav E lab SUMMA MEDEL UTBET EFTER TILLSÄTTNING AV TJÄNST* SUMMA FAKULTETSMEDEL I KONTRAKT * Nya basmedel och nya riktade medel som avser tjänster utbetalas när tjänsten tillsatts.
Bilaga till 2015 års versksamhetsuppdrag Budget 2015 tkr BIO-skolan UTBILDNING FORSKNING TOTALT VH 1, 2, 21, 91 VH 3, 4, 93 GRU-anslag 17 100 17 100 FoFu-anslag 128 323 128 323 Bidrag fr externa finansiärer
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) 171 17 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår
Läs merVerksamhetsplan 2018, bilaga 3 skoluppdrag till EECS
Verksamhetsplan 2018, bilaga 3 skoluppdrag till EECS Utbildning Dimensionering Programskola CSC+EES+ICT Planeringstal 2018 Uppdrag 2018 Uppdrag 2018 5-åriga utbildningar 350 1890 1745 Högskoleingenjör
Läs merVerksamhetsplan 2018, bilaga 2 skoluppdrag till CBH
Verksamhetsplan 2018, bilaga 2 skoluppdrag till CBH Utbildning Dimensionering CBH Planeringstal 2018 2018 2018 5-åriga utbildningar 175 728 563 Högskoleingenjör 165 438 490 Magister 0 15 15 program 69
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Period: 2161-2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 151-156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj
Läs merSkolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema
Läs merSkolan för teknikvetenskap (SCI)
Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2148 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknik och hälsa (STH) 161 166 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport
Läs merSkolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2136 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten
Läs merSkolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 211-218 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten
Läs merSkolan för teknikvetenskap (SCI)
Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2136 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET
Läs merSkolan för teknikvetenskap (SCI)
Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2138 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE
Läs merSkolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för industriell teknik och management (ITM) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Fördjupad KTH-rapport 21922 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport
Läs merSkolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten
Läs merSkolan för teknik och hälsa (STH)
Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET-
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 2171 2176 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport
Läs merSkolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 24-242 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten
Läs merSkolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten
Läs merSkolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema
Läs merSkolan för teknikvetenskap (SCI)
Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET-
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport
Läs merBOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet
BOKSLUT 2018 Samhällsvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.2-511-19 Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet Bokslutet 2018 för Samhällsvetenskaplig fakultet: Kapitel 1: Resultaträkningen
Läs merSkolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2138 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten
Läs merSkolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 211-218 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial
Läs merSkolan för bioteknologi (BIO)
Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-18 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial
Läs merSkolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2-22 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår,
Läs merSkolan för elektro- och systemteknik (EES)
Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 24-242 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår,
Läs merSkolan för arkitektur och samhällsbyggnad. (ABE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning. Period:
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 201301-201312 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 26-262 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema genomströmning April Indikatorrapport
Läs merDelårsrapport för januari - juni 2011
2011-08-15 Dnr V-2011-0002 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2011 Sammanfattning KTH har ett gott ekonomiskt resultat. Den förväntade resultatnedgången jämfört med föregående år är en effekt av
Läs merSkolan för teknik och hälsa (STH)
Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för industriell teknik och management (ITM) Period: 2151-2154 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Tertial 2 tema nybörjare Okt Nov Tema utbildningsprognos Mars
Läs merSkolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 23-232 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten
Läs merSkolan för teknik och hälsa (STH)
Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-18 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE
Läs merSkolan för teknik och hälsa (STH)
Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning
Läs merDelårsrapport för januari juni 2014
Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen
Läs merAvvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar
1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH
2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2011
BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH
2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013
Läs merSkolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-16 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten
Läs merSkolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten
Läs merSkolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period
Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 2141-2144 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för elektro- och systemteknik (EES) 171 176 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport
Läs merSkolan för bioteknologi (BIO)
Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning
Läs merKommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013
2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska
Läs merFS Bilaga p 6
Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2154 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Tertial 2 tema nybörjare Okt Nov Tema utbildningsprognos Mars April Indikatorrapport
Läs merSkolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 1-4 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten
Läs merEkonomisk rapportering per , Naturvetenskapliga fakulteten
1 2018-01-29 Dnr V 2017/2025 Kansli N Monika Bengtsson Ekonomichef Ekonomisk rapportering per 2017-12-31, Naturvetenskapliga fakulteten 1. Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utfall 2016 Utfall 2017
Läs merSkolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 211-21 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten
Läs merBESLUT. myndighetskapital.
BESLUT 2013-02-15 1(5) Dnr EK 2012/63 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2013 Budgeterat underskott 2013 uppgår till 304 miljoner kronor fördelat på ett underskott inom utbildningen på 142 miljoner
Läs merEkonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen
Ledningskansliet 2011-10-25 Dnr SLU ua FE.2011.1.4-1330 Styrelsen Ekonomisk uppföljning efter tredje kvartalet 2011 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen SLU redovisar ett underskott på -66 mnkr
Läs merSkolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 1- Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS
Läs merBokslut Lärarhögskolan 2014
Bokslut Lärarhögskolan 2014 FS 1.3.2-218-15 I jämförelse med utfallet 2013 ligger den synbart största förändringen i att verksamheten som berör Lärarlyftet har minskat. I resultaträkningen (se näst sista
Läs merEkonomisk uppföljning och prognos efter kvartal
1(5) Dnr SLU ua Fe.2012.1.4-12 Ledningskansliet Lasse Thorell PROMEMORIA 2012-04-17 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 1 2012 SLU redovisar efter första kvartalet 2012 ett underskott på -72
Läs merKommentarer till helårsbokslut
213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga
Läs merDelårsrapport för januari juni 2013
Stockholm, 2013-08-15 Delårsrapport för januari juni 2013 Ekonomiskt resultat och prognos De senaste åren har KTH uppvisat stora positiva resultat. Detta har varit en följd av att intäkter, bland annat
Läs merSkolan för bioteknologi (BIO)
Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 23-232 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema GENOMSTRÖMNING
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2171 2178 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2161 2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet
Läs merLedningskansliet Dnr SLU ua Controllerenheten
Ledningskansliet 2009-04-21 Dnr SLU ua Controllerenheten XXXXXX Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2009 SLU:s ekonomi är fortsatt god trots att bokslutet för 2008 visade på
Läs merHumanistiska fakulteten Dekan Beslut Dnr Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resul
Humanistiska fakulteten Dekan Beslut 2015-02-23 Dnr 212-1143-13 Sid 1 (8) Fastställande av bokslut för humanistiska fakulteten för år 2014 Årets resultat för humanistiska fakulteten är -6,0 mnkr. Resultatet
Läs merAvvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun
1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår
Läs merSkolan för Teknikvetenskap Fakultetsmedelsfördelning 2015
Skolan för Teknikvetenskap Fakultetsmedelsfördelning 2015 Bas Fo.Utb. Externa SRA Verksam. Verksam. Verksam. Kompl Verksam. Platt Centra Delsumma Totalt Delar Kommentar Tilldelning Pott medel skolans nya
Läs merSkolan för elektro- och systemteknik (EES)
Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema
Läs merDelårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Läs merLedningskansliet Dnr SLU ua /10 Styrelsen för SLU
Ledningskansliet 2010-04-21 Dnr SLU ua 14-1218/10 Styrelsen för SLU Ekonomisk uppföljning efter första kvartalet 2010 Universitetets ekonomi är fortfarande stark och SLU redovisar efter första kvartalet
Läs merBokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten
Bokslut 2011 Samhällsvetenskapliga fakulteten Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 8 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) 9 11 Intäkter, kostnader, resultat per institution/enhet 12
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012
-10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010
2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30
Läs merBokslut Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr
Bokslut 2012 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr 212-354-13 Innehållsförteckning Sida Ekonomisk sammanfattning 3 10 Samhällsvetenskapliga fakulteten (totalt) - Resultaträkning 11 13 Intäkter, kostnader,
Läs merSkolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2144 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 27-272 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema genomströmning April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet
Läs merSkolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten
Läs merTotalbudget för Lunds universitet 2015
BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH
2013-06-10 Dnr V-2013-0372 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2014 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2014
Läs merKommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013
213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den
Läs merKommentarer avseende delårsbokslut för perioden
1 2014-04-24 Sektion Ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer avseende delårsbokslut för perioden 2014-03-31 Naturvenskapliga fakultetens resultat per 2014-03-31 uppgår till sammanlagt -10,8 Mkr. Justerat
Läs merBilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Bilaga p 24 BOKSLUT 2018 FS 1.3.2-412-19 1. Bokslut för verksamhetsåret 2018 för Bokslutet 2018 för presenteras nedan. I kapitel 2 beskrivs resultaträkningen för år 2018. I kapitel 3 presenteras resultat
Läs merSkolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 23-232 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten
Läs merDelårsrapport för januari - juni 2012
2012-08-15 Dnr V-2012-0001 Doss 31 Delårsrapport för januari - juni 2012 Inledning KTH har sedan höstterminen 2011 för första gången tagit ut studieavgifter för tredjelandsstudenter enligt förordningen
Läs merSkolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 131-13 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten
Läs merSkolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period
Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period 131-134 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS
Läs merDelårsrapport 30 juni 2014
DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari september Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning. Period:
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 24-242 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos
Läs merEkonomisk månadsrapport
Ekonomisk månadsrapport januari oktober Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande under året med kommentarer över väsentliga
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merBOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN Fastställd av Lärarhögskolans styrelse FS
BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2017 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2018-02-15 FS 1.3.2-302-18 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 346tkr. Det budgeterade resultatet
Läs merBOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016
Bilaga p 9 BOKSLUT LÄRARHÖGSKOLAN 2016 FS 1.3.2-325-17 Lärarhögskolans resultat totala intäkter och kostnader Årets resultat är 1 598 tkr. Det budgeterade resultatet var - 6 373tkr. Differensen mellan
Läs merBokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna
1 2019-01-25 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2018 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning Utfall 2017
Läs merDnr V KS-kod 1.2. Delårsrapport för januari juni 2017
Delårsrapport för januari juni 2017 Innehåll Ekonomiskt resultat och prognos... 2 Intäkter... 3 Kostnader... 4 Vissa balansposter och ev. ansvarsförbindelser... 4 Upplupna bidragsintäkter... 4 Oförbrukade
Läs merÖvergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH
2015-06-02 Dnr V-2015-0394 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2016 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2016
Läs mer