Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 16/1 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH i en global värld 4/12 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ett jämställt KTH 22/8 KTH-rapport Fördjupad KTH-rapport Ett KTH för en mer digitaliserad värld Okt Nov Sept Dec Aug Jan Juli Feb Universitetsstyrelsens möten Juni Mars April Maj KTH-rapport 2/2 Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ur KTH:s årsredovisning: utbildning KTH-rapport 17/4 Uppföljning av KTH:s utvecklingsplan KTH-rapport 11/6 Fördjupad KTH-rapport Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett KTH för en mer hållbar värld

2 Fördjupad KTH-rapport Denna rapport följer upp KTH:s ekonomi, utbildning och personal avseende år 218. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att ge en samlad uppföljning av KTH. Främsta målgrupp är universitetsstyrelsen. Innehåll 1 Rektors kommentarer Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 3 Resultaträkning 6 Helårsstudenter och helårsprestationer 7 Examina på grundnivå och avancerad nivå 9 Examina på forskarnivå 1 Personal

3 Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall Det ekonomiska resultatet uppgår till +88 mnkr jämfört med budgeterat nollresultat. Resultatet påverkas positivt av ofördelade medel inom SciLifeLab med 2 mnkr och av att KTH Holding AB redovisat ett resultat om 9 mnkr. Dessa ingick inte i beslutad budget. Utan dessa två resultatpåverkande verksamheter uppvisar forskning och forskarutbildning ett överskott på +31 mnkr. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå visar ett överskott på +27 mnkr, där verksamheten avseende studieavgiftsskyldiga studenter står för +12 mnkr. Resultatet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå har förbättrats jämfört med tidigare år i och med att anslaget har ökat samtidigt som dimensioneringen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå utöver satsningen i Södertälje i stort sett är oförändrad. Överskotten inom bägge verksamheterna förklaras till en del av att rekrytering av tjänster blivit försenade och att verksamhet inte kommit igång som planerat. Intäkterna av bidrag överstiger budget med drygt 8 mnkr, vilket förklaras av att KTH beviljats flera stora forskningsprojekt som påbörjats under 218. Avgiftsintäkterna har ökat på grund av fler avgiftsskyldiga studenter samt att ytterligare student- och gästforskarbostäder har hyrts ut. Personalkostnaderna har ökat med drygt fyra procent jämfört med 217. Ökningen beror, förutom 218 års lönerevision, på att antalet årsarbetskrafter ökat med 65. Lokalkostnaderna understiger budgeten med 22 mnkr, på grund av återlämnade lokaler till Akademiska Hus och saneringskostnader som blev lägre än budgeterat. De totala kostnaderna för lokaler har ökat med 45 mnkr jämfört med 217, vilket beror på att det nya undervisningshuset på Campus och de nya lokalerna i Södertälje som togs i drift hösten 217 nu har fullt genomslag på kostnaderna. Kostnader för avskrivningar är lägre än föregående års utfall och avviker från budget. KTH-budgeten läggs innan skolorna lämnar sina budgetar och innehöll en planerad investering i ny superdator. Denna investering har inte genomförts under 218, vilket även framgår av skolans budget, och därmed har inga avskrivningar skett. Inom EECS-skolan/PDC där superdatorn ingår har avskrivningar 218 minskat med 25 mnkr jämfört med 217. Verksamhetens utfall Antalet helårsstudenter och helårsprestationer för 218 blev färre än det som KTH beräknade i regeringsprognosen hösten 218. Det innebär ändå att KTH för 218 producerade strax över takbeloppet. Antalet yrkesexamina (arkitekt, civilingenjör och högskoleingenjör) är även 218 på en önskvärd nivå. Antalet ämneslärarexamina ökar, främst tack vare att KTH numera bedriver kompletterande pedagogisk utbildning, men också tack vare utbildningen civilingenjör och lärare som leder till civilingenjörsexamen och ämneslärarexamen. Trenden att många studenter tar ut mer än en examen fortsätter. Ungefär hälften av de som tagit ut en civilingenjörsexamen under 218 tar ut ytterligare en eller flera examina. 218 började 672 nya betalande studenter på KTH. Det är återigen en ökning sedan året innan. Den positiva utvecklingen fortsätter, även om ökningen av antal betalande nybörjare mattats av jämfört med för några år sedan. Antalet betalande helårsstudenter är nu över 1. Antalet doktorsexamina är något färre än de senaste åren. Det hänger ihop med en minskad antagning till forskarnivån under åren Antalet nybörjare inom utbildning på forskarnivå har dock återhämtat sig något och är för andra året i rad åter fler än 3. 1

4 Antalet anställda har ökat något sett till årsarbetskrafter. Den största ökningen finns inom kategorin postdoktorer som ökat med 54 årsarbetskrafter. Inom övriga personalkategorier är antalet årsarbetskrafter i stort sett stabilt. För KTH har regeringen satt som mål att andelen kvinnor av nyrekryterade professorer (professorer och gästprofessorer) ska vara minst 32 procent under perioden Under de två första åren av perioden har 16 kvinnor anställts som professor eller gästprofessor vilket innebär att 34 procent av de nyrekryterade professorerna är kvinnor. 2

5 Resultaträkning med jämförelse KTH Totalt mnkr Verksamhetens intäkter Utfall 218 tom period December Motsvarande period föregående år US-budet år : 218 Budgetavvikelse Intäkter av anslag ,1% Intäkter av avgifter och andra ersättningar ,2% Intäkter av bidrag ,9% Finansiella intäkter ,7% Summa Verksamhetens intäkter ,7% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal ,2% Kostnader för lokaler ,6% Övriga driftskostnader ,% Finansiella kostnader ,9% Avskrivningar och nedskrivningar ,8% Summa Verksamhetens kostnader ,% Summa Verksamhetsutfall Resultat från andelar i hel- och delägda företag 9 Transfereringar Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag ,5% Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag ,6% Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag ,9% Lämnade bidrag ,1% Saldo Transfereringar Årets kapitalförändring KTH:s finansiering 218 (217) Intäkter totalt mnkr ( 4 549) KTH:s kostnader 218 (217) Kostnader totalt mnkr 4 78 (4 535) EU 5.9% ( 6.%) Forskningsråd 7.3% ( 8.4%) Strat. stiftelser 3.5% ( 2.7%) Fofu -anslag 25.2% ( 26.%) Lokaler 18.7 ( 18.4) Övr. drift 16.4 ( 16.4) Finans.2 (.2) Avskrivningar 4.4 ( 4.8) Övr. / Privata 18.3% ( 16.5%) Övr. statliga 15.6% ( 16.7%) GRU -anslag 24.2% ( 23.7%) Personal 6.3 ( 6.1)

6 Forskning och utbildning på forskarnivå mnkr Utfall 218 tom period December Motsvarande period föregående år US-budet år : 218 Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag ,2% Intäkter av avgifter och andra ersättningar ,9% Intäkter av bidrag ,4% Finansiella intäkter ,2% Summa Verksamhetens intäkter ,7% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal ,8% Kostnader för lokaler ,1% Övriga driftskostnader ,7% Finansiella kostnader ,% Avskrivningar och nedskrivningar ,5% Summa Verksamhetens kostnader ,8% Summa Verksamhetsutfall Resultat från andelar i hel- och delägda företag 9 Transfereringar Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag ,9% Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag ,9% Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag ,1% Lämnade bidrag ,1% Saldo Transfereringar Årets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Finansiering 218 (217) Intäkter totalt mnkr ( 3 135) Forskning och utbildning på forskarnivå Kostnader 218 (217) Kostnader totalt mnkr 3 21 (3 72) Övr. / Privata 18.6% ( 16.4%) Övr. statliga 2.6% ( 22.2%) Övr. drift 16.3 ( 15.5) Finans.2 (.2) Lokaler 15.9 ( 16.1) Avskrivningar 4.6 ( 5.7) EU 7.9% ( 7.5%) Strat. stiftelser 5.1% ( 3.9%) Forskningsråd 1.7% ( 12.2%) Fofu -anslag 37.2% ( 37.8%) Personal 63. ( 62.6)

7 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå mnkr Utfall 218 tom period December Motsvarande period föregående år US-budet år : 218 Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag ,1% Intäkter av avgifter och andra ersättningar ,5% Intäkter av bidrag ,9% Finansiella intäkter ,1% Summa Verksamhetens intäkter ,6% Verksamhetens kostnader Kostnader för personal ,9% Kostnader för lokaler ,6% Övriga driftskostnader ,9% Finansiella kostnader ,8% Avskrivningar och nedskrivningar ,7% Summa Verksamhetens kostnader ,4% Summa Verksamhetsutfall Transfereringar Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag ,3% Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag ,7% Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 4 1 Lämnade bidrag ,7% Saldo Transfereringar Årets kapitalförändring Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Finansiering 218 (217) Intäkter totalt mnkr ( 1 414) Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Kostnader 218 (217) Kostnader totalt mnkr 1 57 (1 463) Forskningsråd.% (.%) Strat. stiftelser.% (.%) EU 1.7% ( 2.5%) Övr. statliga 5.% ( 4.3%) Övr. drift 16.6 ( 18.4) Finans.2 (.2) Avskrivningar 3.9 ( 3.1) Övr. / Privata 17.8% ( 16.9%) Lokaler 24.6 ( 23.4) GRU-anslag 75.6% ( 76.4%) Personal 54.7 ( 55.)

8 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med KTH Summa HST och HPR per typ av finansiering Total anslagsfinansierad utbildning HST HPR Total studieavgiftsfinansierad utbildning HST HPR

9 Examina Antal utfärdade examina till och med KTH Grundnivå och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Ämneslärarexamen Högskoleingenjörsexamen

10 Teknologie masterexamen Teknologie magisterexamen Teknologie kandidatexamen

11 Examina Antal utfärdade examina till och med KTH Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen

12 Personal - utveckling de senaste fem åren Antal årsarbetskrafter KTH Total Kategorin Lärare särredovisas i diagrammet nedanför Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal KTH Lärare Professor Lektor Bitr lektor Adjunkt och gästlärare 1