Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 214 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Nybörjare innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en avsnitt med fokus på nybörjare. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att i de diagram som redovisar antal som understiger 5 reagerar systemet med att visa konstiga diagram. Vi har ändå valt att ta med dem då antalet stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt HST och HPR 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 14 Personal - utveckling senaste fem åren 15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 17 Tema Nybörjare 19 Definitioner

3 ICT-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall ICT-skolans resultat för januari till augusti 214 uppgår till -,5 mnkr, vilket är bättre än både utfall 213 och budget 214. För motsvarande period 213 uppgick resultatet till 9,7 mnkr och det reviderade budgetresultatet 3,8 mnkr. Intäkterna uppgår till 264,6 mnkr, vilket är en positiv differens gentemot 213 med + 7,5 mnkr och jämfört med budget + 1,8 mnkr. Differensen mot 213 hänför sig till största delen från bidrag från externa finansiärer, +9,8 mnkr, och kan liksom tidigare förklaras med naturliga fluktuationer över tid som bl.a. beror på tidpunkt för projektavslut. GRU-intäkterna uppgår till 66,4 mnkr, vilket är lägre än för 213, differensen är 2,4 mnkr. ICT har en positiv effekt från läsårsförskjutningen, men övriga GRU-anslag minskar. FoFu-anslagen är i nivå med 213 och något över budget (FoFu är totalt 66,4 mnkr). De totala kostnaderna är på 265,1 mnkr, vilket är cirka 1,5 mnkr lägre än både 213 och budget. Det är främst kostnader för lokal -2,6 mnkr och utrustning -3,6 mnkr som ökat jämfört med budget, dock har konsulttjänster minskat med 4, mnkr. En osäkerhetsfaktor för resterande del av 214 är fortsatt kostnadsutvecklingen avseende pågående flyttprojekt, där det sannolikt tillkommer extrakostnader. Med anledning av Elektroniksystems (ES) negativa utveckling och personella förändringar på avdelningen har skolchefen tillsatt en utredningsgrupp med uppdrag att lägga fram beslutsunderlag för genomförande av eventuella organisatoriska förändringar per den Sammanfattningsvis är bedömningen att ICT:s reviderade budget på helårsbasis ligger fast, med de ovan nämnda riskfaktorerna, Elektroniksystem och flyttprojektet. Verksamhetens utfall Totalt utfall för grundutbildningen är detsamma som förra året, med en viss förskjutning från anslagsfinansierad till avgiftfinansierad utbildning. HST för civilingenjörsutbildningar ökar medan högskoleingenjörsprogrammen är oförändrad. Minskningen i HST för masterprogrammen planar ut. Mängden studieavgiftsfinansierad utbildning ökar med 5% jämfört med 213. Antal examina för högskoleingenjörsprogrammen minskar betydligt, troligen beroende på minskade prestationsgrad för examensarbetskursen, i sin tur troligen beroende på skärpta krav på examensarbetet efter UKÄ:s omdöme. Antalet civilingenjörsexamina är färre än förra året, då det genomfördes ett examinationsprojekt. Antal masterexamina har minskat, men troligen nått en stabil nivå. De flesta eftersläntrande masterstudenter har redan fått examen under 212 och 213. Tema Nybörjare Söktrycket har minskat något för högskole- och civilingenjörsutbildningar. ICT har minskat antagningstalen i samma takt, vilket har lett till något färre nybörjare på IT-programmet. Masterprogrammen har ökat antal nybörjare, speciellt EIT ICT Innovation. Det beror mycket på ökat antalavgiftsfinansierade nybörjare på masterprogrammen, totalt 114 stycken. Då det var högt söktryck på det nya kandidatprogrammet med undervisning på engelska har skolan antagit 3 studenter, i stället för det initialt planerade 2 (planeringstalet var dock 3). 1

4 Resultaträkning med jämförelse I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Resultaträkning tkr Utfall tom: 218 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 66,7% Intäkter GRU-anslag ,6% ,7% FOFU-anslag ,9% ,8% Bidrag fr externa finansiärer ,8% ,5% Uppdrag fr externa finansiärer ,8% 816 3,9% Övriga intäkter ,% ,% Finansiella intäkter ,3% 117,9% Summa: Intäkter ,9% ,1% Kostnader Personalkostnader ,5% ,5% Lokalkostnader ,% ,8% Resor och traktamenten ,8% ,9% Utrustning exkl avskr ,4% 26 3,4% Konsulttjänster ,1% ,1% Drift och övrigt ,6% ,3% Gemensamma kostnader ,2% ,8% Avskrivningar ,3% ,9% Finansiella kostnader ,2% Summa: Kostnader ,4% ,3% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,7% ,2% Transfereringar ,7% ,2% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu ICT

5 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

6 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 218 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året 2 16 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 16 HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 218 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 218 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 218 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp

14 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 2 hp

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period 218 Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Antal årsarbetskrafter *) Lärare Professor Lektor Biträdande lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med

17 Ett antal poster Tkr IA IC ID IE IF IG IH II Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter siffror från 214 avser

18 Ett antal poster Tkr IJ IK IZ SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav 211 Interna intäkter varav 211 Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav 211 Personalkostnader varav 211 Lokalkostnader varav 211 Täckningsbidrag TBK 212 till central KTH-nivå Transfereringar 211 Utbetalningar sarbetskrafter 211 siffror från 214 avser

19 Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per 15:e september (HT) eller 1:a februari (VT) Skola: Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% % 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Högskoleingenjörsutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT Andel av nybörjare 1% 9% % 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Nybörjare Män Kvinnor 17

20 Antal personer Masterutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% % 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Masterutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor Antal personer Kandidatutbildning, HT Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% % 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Kandidatutbildning, HT Nybörjare Män Kvinnor 18

21 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Antagna Alla som är antagna till början av program på höstterminen, enligt Ladok. I de diagram som visar antagna till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. (Observera att antal antagna inte är absolut jämförbart med nybörjare per den 15 september, eftersom det kan ha tillkommit antagna efter 15 september.) Examen Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Forskare och forskningsingenjörer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Alla, även obehöriga och sent inkomna, som inför höstterminen sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA. De antagningsomgångar som gäller EIT (ICT Labs och InnoEnergy) har dock exkluderats. I de diagram som visar förstahandssökande till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Helårsprestationer (HPR) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program per den 15 september Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Studieuppehåll Utbytesstudent Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna till och terminsregistrerade på termin 1, på höstterminen, som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Definitivt avbrott i påbörjade studier; här avses programstudier. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 19