Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2-22

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår, tema genomströmning Tertial I, tema utbildningsprognos Halvår, tema jämställdhet Tertial II, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av året 2 och har temat genomströmning. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på genomströmning, som presenteras per programtyp inom hela KTH och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten årligen i april, avseende de senaste fyra åren. Den speglar ranking och de mätbara målen i KTH:s utvecklingsplan. Innehåll Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning Totalt HST och HPR, per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå 3 Examina på forskarnivå Personal - utveckling de senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 5 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per avdelning 6 Genomströmning 9 Definitioner

3 CSC-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Utbildning + 95 Resultatet beror på en kombination av ökningar i volym och prestationsgrad. Underskottet i myndighetskapitalet för GRU kommer härigenom att minska. Ersättning för webkurser i programmering på SU som bidragit till det positiva resultatet kommer att begränsas under 25. Forskning Resultatet beror på senarelagda satsningar och besparingar: Medel för tjänster, ej tillsatta, 39. Small Visionary Projects, senarelagt, 5. Ung Fakultet delfinansiering doktorand, senarelagt, 2. Samfinansiering: 23 mindre än budgeterat behov. Netto skolgemensamma kostnader: 2 högre överskott än budgeterat. Tillfälligt överskott i verksamheten på SU:2, regleras kommande år. Verksamhetens utfall GRU - kalenderår Programskola: En tydlig ökning av såväl HST som HPR har skett främst på CDATE där även prestationsgraden ökat markant. Producentskola: Prestationsgraden har ökat till tidigare nivå efter en minskning under 23 förorsakat av förändringen i läsårsindelning. CSC ökar i HST- och HPR-volym, både inom ordinarie grundutbildning och i förberedande webkurser i programmering och närmar sig nivåerna för 2, före flytten av Numerisk analys till SCI. Examina: Antalet civilingenjörsexamina fortsätter att öka främst beroende på Datateknik-programmet (CDATE). Antagning till högre årskurs ger också ett tydligt bidrag till ökningen av antalet examina. De flesta av de äldre studenter som kan ta ut CING-examen före juni 25 har nu gjort så. Forskarutbildning Antalet doktorsexamina för kalenderåret var lägre än prognos. Ett antal av de förväntade nya doktorerna är dock nära examen. En del färdiga doktorer har ännu inte tagit ut examen. Fakultet Under året har en professor och 7 lektorer och bitr. lektorer anställts, och en lektor befordrats till professor. Utvecklingen bryter en trend med minskande antal lärare sedan 2. En orsak till den tidigare minskningen har varit flytten av Numerisk analys till SCI-skolan. CSC har en nu en relativt ung fakultet jämfört med KTH-genomsnittet med främst professorer i gruppen över 6 år. Anställning av lektorer i medieteknik och datalogi/musikkommunikation med satsning enligt VU har skett resp. pågår, liksom anställning av bitr. lektor i datasäkerhet. Andelen administrativ personal vid CSC fortsätter att minska vilket är tvärt emot trenden på KTH. Utbyggnaden av infrastruktur i form av skolgemensamma labresurser, främst PMILab och Media Lab, har fortsatt med stöd av tidigare riktade satsningar.

4 Genomströmning Civilingenjör Prestationsgraden har en tydlig ökning på CDATE under de två första åren (starttermin HT2, HT3), och även efter halva studietiden ligger prestationsgraden över KTH-genomsnittet. Andelen studenter som tar examen från programmet är fortfarande klart lägre än medelvärdet på KTH, trots viss ökning. För CMETE är variationen i prestationsgrad över åren mindre och ligger på en nivå relativt nära KTHgenomsnittet vad gäller såväl prestations- som examinationsgrad. Master Prestationsgraden på CSC ligger generellt sett stabilt på en hög nivå för det första året, i linje med KTHs genomsnitt. TMMTM utmärker sig positivt med en prestationsgrad nära,, medan TMETM under första läsåret kontinuerligt ligger klart under prestationsgraden för övriga program. Trots detta kommer TMETM jämförelsevis väl ut i examinationsgrad relativt KTHs genomsnitt. Detta gäller även övriga CSC-masterprogram, förutom TCSCM, som liksom för CDATE ligger väsentligt lägre. Eftersom det till stor del rör sig om samma studenter som på civilingenjörsprogrammen märks bortfallet av studenter strax före examen även på examinationsgraden från masterprogram, särskilt för Datateknik- Datologi. Högskoleingenjör Högskoleingenjörsutbildningen är under avveckling, varför prestations- och examinationsgraden lämnas okommenterad. 2

5 Resultaträkning med jämförelse D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall tom: 22 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 2 Utf i % av budget Riktpunkt:,% Intäkter GRU-anslag ,% 759 7,6% FOFU-anslag 7 9 5,2% 2 235,% Bidrag fr externa finansiärer ,% 2,5% Uppdrag fr externa finansiärer ,% 6 9,% Övriga intäkter ,% ,% Finansiella intäkter 3 3 7,6% 95,% Summa: Intäkter ,6% ,% Kostnader Personalkostnader ,% ,7% Lokalkostnader ,7% 3 535,9% Resor och traktamenten ,5% 6 2,7% Utrustning exkl avskr ,7% 7,2% Konsulttjänster 2 776,5% ,9% Drift och övrigt ,9% 9 3 2,% Gemensamma kostnader ,7% ,2% Avskrivningar ,6% ,3% Finansiella kostnader ,9% Summa: Kostnader ,2% ,% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,7% 5 5,6% Transfereringar ,7% 5 5,6% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

6 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 22 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året 6 2 HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 6 2 HPR Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 22 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 22 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 22 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 2 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp

14 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen hp

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period 22 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent 3 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 2 även forskarassistenter

17 Ett antal poster Tkr DA DC DD DH DM DN DS DT DU SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter totalt inkl övriga

18 Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/2 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Högskoleing hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Kandidat hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 6

19 Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/2 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Högskoleing hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Kandidat hp Medianvärde,9,,7,6,5,,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 7

20 Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,,7,6,5,,3,2, 2/2 2/22 22/23 23/2 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,,7,6,5,,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Högskoleing hp Andel,9,,7,6,5,,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Kandidat hp Andel,9,,7,6,5,,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 23/2 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3.

21 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter med utbildningsbidrag. Genomströmning efter år Genomströmning efter halva studietiden Examinationsgrad efter nominell studietid + år Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare på program Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Medianen av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6, för nybörjarna på programmen. Medianen av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal, för nybörjarna på programmen. Andel av nybörjarna som har den examen som respektive program syftar till, vid KTH, efter nominell studietid + år. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna, utom antagna till senare del, med godkänt eller underkänt resultat inom antagningsprogrammet efter 5/9 (kallas även Nybörjare enligt Ung ingenjör.) Endast program med höstterminsstart är medräknade. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 9