Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februari: Juni: Augusti: Oktober: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av första halvåret 217 och har även ett tematiskt avsnitt om jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning med jämförelser 4 Resultaträkning med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 1 HST och HPR för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 11 Examina på grundnivå och avancerad nivå 12 Examina på forskarnivå 13 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet 14 Personal, könsfördelning de senaste fem åren 15 Personal, könsfördelning lärare och forskare 17 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt årsarbetskrafter, per avdelning 18 Definitioner

3 Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Jämfört med 216 har en ökning med 75 HST skett, beroende dels på att antalet studenter som genomför examensarbete ökat (2 HST), dels på att dessa studenter även genomför fler av sina kvarvarande kurser fram till examensarbetet, och dels på en fortsatt tillströmning av studenter från andra skolors program som väljer CSC-kurser som valfria. Vi noterar även en ökning i prestationsgrad, vilket medför en ytterligare ökning i HPR (+84 HPR jämfört med föregående år). På utgiftssidan ligger resultatet enligt budget. Utgifterna kommer dock att öka under det kommande året, beroende på ökade personalkostnader för en större lärarkår, i och med att ett tiotal lärartjänster tillsätts under 217/18. Detta kommer att innebära en bättre balans i såväl den ekonomiska budgeten som mellan behov och tillgång på lärare. Forskning (+6,7 mnkr) Överskottet är högre än budgeterat men kommer sannolikt att minska under hösten till följd av att tillsättning av ett antal lärartjänster kräver fakultetsfinansiering. Verksamhetens utfall Forskning CSC fortsatte att erhålla externa medel i hög konkurrens där till exempel en ERC starting grant beviljades. Vi fortsätter att etablera två nya forskningscentra: Software Technology och Konst Teknik och Design. Skolan har också fortsatt att organisera Ung fakultet och Professorsluncher där vi diskuterar viktiga temata som modeller för exjobbsexamination och handledning, införande av Ladok 3, handledning av doktorander och det nya eisp-systemet. Forskarutbildning Forskarutbildningen vid skolan fortsätter att utvecklas och UKÄ-utvärderingen bidrar väl här. Antagning till forskarutbildningen och antalet disputationer följer tidigare års mönster där antagnings- och disputationsvolym är likvärdiga. Robotics, Perception and Learning (RPL) och Medieteknik och interaktionsdesign (MID) stärker sin andel antagna doktorander inom skolan. Administrationen fortsätter att utvecklas och närmar sig ledningen av forskarutbildningsprogrammen i syfte att öka kvaliteten. Ett par exempel på administrativ utveckling är införandet av eisp och en gruppwebb som stöd för handledare och doktorander. Utbildning Genomströmning: se kommentarer under Ekonomiskt utfall. Examina: antalet utfärdade examina under 217 har varit jämförelsevis hög, med 75 civilingenjörs- (att jämföra med 96 över hela 216) och 76 masterexamina (13 över hela 216). Trenden från tidigare år att en större andel studenter faktiskt slutför sina studier tycks därmed förstärkas. Antagning: båda civilingenjörsprogrammen har fortsatt gott söktryck och högt lägsta meritvärde för antagning. För civilingenjörsprogrammet i datateknik sker en svag ökning av andelen kvinnor bland de antagna, till drygt 2 %. Med tanke på den kraftiga ökningen under senare år och nedgången av andelen kvinnor bland de antagna över KTH i stort är det glädjande att andelen stabiliserats på en för programmet hög nivå. För civilingenjörsprogrammet i medieteknik har andelen kvinnor minskat något till 46 %, men en god könsbalans bibehålls. 1

4 Tema jämställdhet CSC har fortsatt för låg andel kvinnor inom fakulteten samt för låg andel män inom administrationen, trots aktivt och medvetet arbete att öka jämställdheten inom skolan. Arbetet med att ha en transparent rekryteringsprocess fortsätter och verktyg för detta fortsätter att utvecklas. Såväl mallar för texter samt kravprofiler ses över och arbete med ett bättre systemstöd för detta pågår. 216 års värdegrundsprojekt har fortsatt samt ytterligare en satsning inom området men med fokus på arbetsmiljö har gjorts. En portal som förtydligar chefens ansvar samt vad som gäller finns framtagen och tros främja en positiv kultur och arbetsmiljö. Detta är grunden för att fler söker sig till skolan som en attraktivare arbetsplats. Utöver konkreta projekt och insatser ser skolan arbete med likabehandling och jämställdhet som avgörande för att vara en hållbar och långsiktig verksamhet, vilket gör att skolan diskuterar, utbildar sig och ifrågasätter när det är lämpligt eller nödvändigt. 2

5 Resultaträkning med jämförelse D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2176 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 217 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag ,2% ,3% FOFU-anslag ,2% ,5% Bidrag fr externa finansiärer ,5% ,1% Uppdrag fr externa finansiärer ,% ,% Övriga intäkter ,9% ,3% Finansiella intäkter ,7% Summa: Intäkter ,8% ,8% Kostnader Personalkostnader ,9% ,9% Lokalkostnader ,9% ,6% Resor och traktamenten ,8% ,8% Utrustning exkl avskr ,% ,7% Konsulttjänster ,% ,1% Drift och övrigt ,3% ,4% Gemensamma kostnader ,7% ,1% Avskrivningar ,2% ,6% Finansiella kostnader ,2% Summa: Kostnader ,8% ,7% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,% 3 113,2% Transfereringar ,% ,2% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

6 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter 1 Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader -1-2 Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

8 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2176 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2176 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2176 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2176 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2176 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

15 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) ²) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med

16 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) ²) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling kvinnor 8 Utveckling män ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 6 Utveckling lärare kvinnor 3 Utveckling lärare män ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med

17 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor 1 2 Kvinnor Män Män ¹) avser fram till och med

18 Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) % ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män % Forskare 8% 6% 4% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) Kvinnor Män ¹) avser fram till och med

19 Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter Skola Utfall t.o.m. Juni 217 DA DC DD DE DF DG DH DK DL DM DN DO DP DT DU DZ Totalt Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning Intäkter totalt varav interna intäkter varav Bidrag externa finansiärer Kostnader totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Antal årsarbetskrafter DA DC DD DE DF DG DH DK DL DM DN DO DP DT DU Totalt sarbetskrafter

20 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 18