Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 213 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en sida med fokus på jämställdhet. Det som tagits fram är könsfördelningen inom de olika personalkategorierna på KTH. Inför nästa års Tema Jämställdhet hoppas vi kunna ta fram några fler indikatorer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april nästkommande år avseende perioden Den presenteras en gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning på de flesta indikatorer per skola. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå 13 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i FTE 1 Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning 15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 16 Tema jämställdhet andelen kvinnor och män inom olika personalkategorier 17 Definitioner

3 Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomiskt utfall I beloppen för 213 ingår ej längre avdelningen för Numerisk analys som har flyttat till SCI-skolan. Underskottet på GRU (-3, mnkr) beror till stor del på att överenskommelsen med SU om beställd utbildning inte är klar för 213 och därför ej har kunnat bokföras. Uppskattad intäkt enligt budget är 3 mnkr. Fofu-resultatet på 1,6 mnkr fördelar sig på fofu centralt: +6,2 mnkr avseende satsningar på tjänster som är under tillsättning. Totalt är ett dussin tjänster under behandling och för cirka hälften beräknas anställningsprocessen kunna avslutas under ht 13. fofu avdelningarna: +, mnkr avseende beslutade satsningar på tjänster, infrastruktur och avdelningsöverskridande projekt där verksamheten startar efter sommaren. Kostnader totalt stämmer väl med budget. Däremot har 9 mnkr mer externa medel förbrukats under perioden än budgeterat. Motsvarande riktade fakultetsmedel har ännu inte kunnat utnyttjas (se ovan). Verksamhetens utfall Inom civilingenjörsutbildningarna ligger utfallet lägre än motsvarande period 2, men detta förklaras till största del av att kurserna i numerisk analys nu ligger på SCI-skolan. Målet för 213 bör kunna nås. För den studieavgiftsfinansierade utbildningen ökar såväl HST som HPR kraftigt, men från mycket låga nivåer. CSC har deltagit i KTHs centrala satsningar på rekrytering av avgiftsstudenter vilket gett viss utdelning. Verksamhetsuppdraget för året kommer dock inte att nås, men det var inte heller förväntat med tanke på det högt satta målet. Utökning och föryngring av fakulteten fortskrider enligt verksamhetsuppdraget. Ett dussintal tjänster är under tillsättning. De täcker alla nivåer (prof., lektor, bitr.lektor) och skolans alla avdelningar Formerna för TFNs arbete diskuteras i syfte att snabba upp anställningsprocessen. Tema Jämställdhet Andelen kvinnor i skolans fakultet har legat mellan 25 och 22% sedan 211. CSCs ambition är att ligga över KTHs mål att andelen kvinnor ska uppgå till minst 25% senast år 216. Det finns ingen anledning att anta att den ambitionen inte kommer att kunna hållas. För varje ytterligare kvinnlig lärare ökar andelen med 3- %. Skolan jobbar vidare aktivt med att regelbundet utlysa postdoktor tjänster, där ett syfte är att knyta lovande kvinnliga kandidater till skolan för meritering och eventuell framtida anställning på utlyst tjänst. Andelen kvinnliga forskarstuderande ligger stabilt runt 2 25%. Antagning till forskarstudier är en grannlaga uppgift och formella meriter som betygskriterier ger ofta inte en rättvisande helhetsbild. En antagning baserad på kompetensbaserad intervjuteknik och arbetsprover diskuteras, vilket mycket väl kan medföra att andelen kvinnliga doktorander ökar. Den administrativa staben domineras av kvinnor. En nyligen rekryterad manlig personalhandläggare är ett litet steg i önskad riktning. 1

4 D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall år: 213 tom period: 2136 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 213 Utf i % av budget Riktpunkt: 5. % Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Ingående myndighetskapital ets kapitalförändring Utg. myndighetskapital Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn S.a myndigh. kap. D Skolan

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter 1 Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2136 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 16 HPR Antal HST, ackumulerat under året Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 16 HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2136 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2136 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 6 2 Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2136 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen hp Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 1 hp

13 Antal, ackumulerat under året Högskoleexamen hp

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2136 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

15 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal FTE Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) * Lärare Professor Lektor Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal * Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal * 213 avser juni 13

16 Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning Mått: Antal personer **) Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Lärare * Kvinnor Män Totalt antal Varav andel Kvinnor 27% 26% 23% 23% 21% Män 73% 7% 77% 77% 79% 1% % 6% % 2% % * Män Kvinnor Forskare & forskningsingenjörer * Kvinnor Män Totalt antal Varav andel Kvinnor 23% 21% 1% 1% 19% Män 77% 79% 2% 6% 1% 1% % 6% % 2% % * Män Kvinnor Forskarstuderande * Kvinnor Män Totalt antal Varav andel Kvinnor 25% 2% 23% 2% 21% Män 75% 76% 77% % 79% 1% % 6% % 2% % * Män Kvinnor * Avser juni 213 **) OBS! Personer, som har flera befattningar kan förekomma som 1 person i mer än 1 kategori och skola. Det gör att vissa totaler ibland kan visa fler personer än vad som förekommer i verkligheten. 1

17 Ett antal poster Tkr DA DC DD DH DM DN DT DU SUMMA Avd. Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar

18 Tema jämställdhet - andel kvinnor & män Mått: Antal FTE Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Andel kvinnor Andel män * * Lärare 26% 3% 23% 25% 22% 7% 7% 77% 75% 7% Professor 16% 11% 11% 1% 17% % 9% 9% 6% 3% Lektor 17% 21% 2% 25% 22% 3% 79% % 75% 7% Bitr lektor % 5% % 33% % 6% 5% 6% 67% 1% Forskarassistent 33% 5% 33% % 67% 5% 67% 1% Adjunkt och gästlärare 2% % 3% 5% % 5% 52% 62% 55% 56% Forskare och forskn.ing. 2% 17% 15% 11% 17% 76% 3% 5% 9% 3% Forskarstuderande 2% 2% 21% 2% 2% 76% 76% 79% % % Adm inkl bibl-personal 6% 7% 3% 7% 77% 1% 13% 17% 22% 23% Teknisk personal 7% % % 7% 3% 93% 92% 92% 93% 97% Vid omvandling till heltal kan avrundningseffekter förekomma Andel kvinnor alla kategorigrupper Andel män alla kategorigrupper 1% 1% % % 6% 6% % % 2% 2% % * % * Lärare Lärare Forskare och forskn.ing. Forskare och forskn.ing. Forskarstuderande Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Teknisk personal Andel kvinnor lärarkategorierna Andel män lärarkategorierna 1% 1% % % 6% 6% % % 2% 2% % * % * Professor Professor Lektor Lektor Bitr lektor Bitr lektor Forskarassistent Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Adjunkt och gästlärare * 213 avser juni 16

19 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag FTE Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Full time equivalent =Heltidsekvivalenter (årsarbetskrafter) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår alla tjänster: professorer, lektorer, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 17