Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-16

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 1 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på jämställdhet i rapporten. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver detta vill vi också informera om att de diagram som visar mindre än 5 HST/HPR får märkliga diagramskalor. Vi har ändå valt att ta med dem då antal och trender stämmer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och målen i utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 16 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå 13 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter uppdelade på män/kvinnor 17 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 1 Definitioner

3 CSC - Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Grundutbildningen visar ett överskott på M vilket huvudsakligen beror på ökningen av HPR i samband med flytt av tentamenstillfällen från december 13 till januari 1. För ht 13 beräknades bortfallet motsvara 7,M. Motsvarande underskott förvantas för ht 1, vilket skulle ge ett nollresultat för året. Forskningen visar ett blygsamt överskott på M vilket är i linje med årets budget. Verksamhetens utfall Analysen baseras till största delen på utfallen per läsår, eftersom den förändrade läsårsindelningen gör kalenderåren 13 och 1 svårjämförbara. Som producentskola ligger HST, HPR och prestationsgrad relativt stabilt jämfört med föregående år, medan en viss minskning har skett i prestationsgrad som programskola. Det beror främst på att antalet helårsstudenter på CDATE har ökat läsåret 13/1, medan HPR-produktionen inte gjort det. Antalet examina har däremot ökat kraftigt, delvis p.g.a. att äldre 7 hp-studenter som uppmanats att slutföra sin utbildning före juni 15 lyckats göra det under läsåret, och delvis för att de första årskullarna av 3 hp-studenter på Datateknik blir klara med sin utbildning Rekryteringen av doktorander sker hittills i långsammare takt än under föregående år. Under första halvåret har skolan rekryterat 5 doktorander, varav en kvinna. Det är på samma nivå som andelen kvinnliga doktorander totalt (%). En anledning till den svaga ökningen i år är förmodligen den minskade möjligheten till EU-finansiering i slutfasen av FP7. Antal forskarstuderande har dock fortsatt att öka sedan föregående år i en obruten trend och skolan nu har totalt 1 forskarstuderande. Antalet examina ligger på samma nivå som de senaste två åren. Utökning och föryngring av fakulteten fortskrider enligt verksamhetsuppdraget. Under vt 1 har skolan anställt ytterligare bitr. lektorer och lektorer. Den nyinrättade professuren i Visualisering har tillsatts efter en omsorgsfull rekryteringsprocess. Skolan har nu en gynnsam och relativt ungdomlig ålderfördelning i fakulteten med endast % över 6 år jämfört med % för hela KTH. Andelen T/A-personal fortsätter att minska i likhet med de senaste tre åren. Trenden är resultatet av en målmedveten satsning på professionalisering och centralisering av T/A-stödet till den undervisande och forskande personalen. Minskningen kommer att accentueras ytterligare under ht 1 då skolans hela systemgrupp överförs till KTH-ITA. Tema Jämställdhet Andelen kvinnor i skolans fakultet har legat mellan 5 och % sedan 11 och andelen är nu 5% (årsarbetskrafter). Andelen kvinnor i professorskåren är f.n. %. CSCs ambition är att nå utöver KTHs mål att andelen kvinnor i fakulteten ska uppgå till minst 5% senast år 16. Ytterligare ansträngningar måste göras för att det målet ska nås. För varje ytterligare kvinnlig lärare ökar andelen med cirka %. CSC har tappat 7 kvinnliga lärare sedan 11 på grund av flytt av avdelningar till andra skolor (NA och Språk) samt till andra lärosäten. I den stora rekryteringen på bitr. lektor och lektorsnivå under 13 och vt 1 (totalt 1 tjänster) har samtliga tjänster gått till manliga sökande. Utfallet avspeglar den starka obalansen i könsfördelningen bland de sökande. Ett mer aktivt arbete inom sökkommitteerna för att identifiera och uppmana starka kvinnliga kandidater att söka utlysta tjänster är en nödvändig åtgärd. Inom professorskåren finns en bra potential till väsentlig ökning genom befordringar av kvinnliga lektorer som är docenter. Andelen kvinnliga forskarstuderande ligger stabilt på 5%. En konkret åtgärd för att uppnå ökad mångfald och precision i rekryteringen har varit en seminarieserie med en extern rekryteringsexpert (Malin Linderlöw) som genomfördes under ht 13. Denna följs nu upp med seminarier för normkritiskt tänkande och arbete i mångkulturella grupper, allt i syfte att öka insikterna om fördelarna med mångfald i fakulteten och hur skolan kan nå dit. Ett förslag från skolan inom det utlysta mångfaldhetsprojektet gällande översyn av KTHs rekryteringsprocess ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv har tagits upp av KTHs personalenhet och behandlas nu av KTHs ledning. 1

4 Resultaträkning med jämförelse D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall tom: 16 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 1 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag ,% ,% FOFU-anslag ,% 35 5,% Bidrag fr externa finansiärer ,3% 53,% Uppdrag fr externa finansiärer ,% 6 1 7,1% Övriga intäkter ,% 3,% Finansiella intäkter ,3% 7,1% Summa: Intäkter ,3% 3 53,% Kostnader Personalkostnader ,% ,% Lokalkostnader ,% ,% Resor och traktamenten ,6% 6 5,% Utrustning exkl avskr ,6% 7 5,5% Konsulttjänster ,7% ,% Drift och övrigt ,5% 9 3 5,1% Gemensamma kostnader ,7% ,9% Avskrivningar ,6% 13 59,6% Finansiella kostnader 1 6 9,9% Summa: Kostnader ,6% ,% Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar ,% 5,6% Transfereringar ,% 5,6% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu CSC

5 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning (tkr) Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Grundläggande högskoleutbildning Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter 1 Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader 3 Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

6 Forskning/forskarutbildning Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer 1 3 Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 16 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 1 6 Antal HPR, ackumulerat under året 1 6 HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året 1 6 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 6 HPR Antal HST, ackumulerat under året 16 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 16 HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 16 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 16 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 6 Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Examina Antal utfärdade examina till och med period 16 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 1 6 Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp

13 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 1 hp

14 Examina Antal utfärdade examina till och med period 16 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

15 Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Antal årsarbetskrafter *) Lärare Professor Lektor Biträdande lektor Forskarassistent 3 1 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 16 13

16 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Antal årsarbetskrafter *) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Forskarassistent 1 1 Biträdande lektor Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal Utveckling kvinnor Utveckling män sarbetskrafter kvinnor sarbetskrafter män *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso *) Lärare Forskare o for... Forskarstuder... Adm o bibl per... Teknisk perso... Utveckling lärare kvinnor 5 Utveckling lärare män sarbetskrafter kvinnor 1 6 sarbetskrafter män *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g *) Professor Lektor Biträdande lek... Forskarassist... Adjunkt och g... *) avser fram till och med 16 1

17 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 1% Professor exkl gäst- och adjungerade 1% Lektor exkl gäst- och adjungerade % % 6% 6% % % % % % *) % *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) 1 *) 19 % Biträdande lektor 1% Adjunkt 1% % % 6% 6% % % % % % *) % *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) 7 1 *) 3 15

18 % Postdoktor 1% Doktorand m anst 1% % % 6% 6% % % % % % *) % *) Andel män Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) 6 1 *) 63 Forskare 1% % 6% % % % *) Andel män Andel kvinnor Antal årsarbetskrafter Kvinnor Män *) 6 *) avser fram till och med 16 16

19 Ett antal poster Tkr DA DC DD DH DM DN DS DT DU DZ SUMMA Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter siffror från 1 avser

20 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 1