Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Transkript

1 Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan angivna anslag. 1 VERKSAMHET 1.1 Verksamhetsstyrning Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Mål för antalet avlagda examina För fyraårsperioderna och gäller tills vidare som mål respektive planeringsförutsättning följande lägsta antal avlagda examina. Examen Mål Civilingenjörsexamen och arkitektexamen Högskoleingenjörsexamen Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen 680 Lärarexamen med inriktning mot senare år Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar. Som planeringsförutsättning för perioden skall gälla att antalet examinerade med civilingenjörsexamen, arkitektexamen eller magisterexamen med teknisk inriktning bör ligga på minst samma nivå som under perioden , att antalet examinerade med högskoleingenjörsexamen eller kandidatexamen med teknisk inriktning bör ligga på minst samma nivå som under perioden , att antalet examinerade med sjuksköterskeexamen eller röntgensjuksköterskeexamen bör ligga på minst samma nivå som under perioden , och att antalet examinerade med lärarexamen med inriktning mot senare år bör ligga på minst samma nivå som under perioden I årsredovisningen skall utfall redovisas avseende 2005 och 2006 i förhållande till ovanstående mål. Olika examina som räknas in i utfallet skall särredovisas. 1

2 Mål helårsstudenter Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde: högst 56 helårsstudenter inom design, högst 74 helårsstudenter inom konst, högst 384 helårsstudenter inom musik, och högst 55 helårsstudenter inom teater. Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt särskilda anvisningar som regeringen avser att senare besluta om. Övriga mål och återrapporteringar Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälsooch sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 941 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Universitetet skall i slutet av januari 2007 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 avtalet mellan staten och vissa landsting. En kort beskrivning skall ges av vilka gemensamma prioriteringar och vilken fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning som genomförts med utgångspunkt i de regionala avtalen. Vidare skall en beskrivning ges av hur den gemensamma organisationen för samarbete mellan landsting och universitet utformats samt vilka uppgifter som förts till organisationen. 2

3 Särskilda åtaganden 1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i estniska, indonesiska, rumänska, thai och ungerska. Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning. 2. Universitetet skall anordna trafikflygarutbildning. Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande, totala antalet registrerade studenter och total kostnad för trafikflygarutbildning. 3. Inom ramen för den gemensamma samrådsnämndens arbete skall Lunds universitet tillsammans med Försvarsmakten fortsätta att utveckla samverkan mellan civil och militär flygutbildning. Myndigheterna skall kontinuerligt pröva möjligheterna att fördjupa samverkan för att på så sätt åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de statliga resurserna för flygutbildning. Lunds universitet skall tillsammans med Försvarsmakten i anslutning till årsredovisningen redovisa utvecklingen av samverkan mellan civil och militär flygutbildning. Redovisningen skall utgöra ett gemensamt dokument från de båda myndigheterna. 4. Lunds universitets historiska museum skall omhänderta arkeologiska fynd från Skåne. Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m. Forskning och forskarutbildning Mål för forskarskolor Lunds universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i mångvetenskaplig naturvetenskap samt en i historia. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har examinerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring. 3

4 Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas. Mål för antalet examina För fyraårsperioderna och gäller som mål respektive planeringsförutsättning följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Vetenskapsområde Mål Planeringsförutsättning Humanistisk-samhällsvetenskapligt Medicinskt Naturvetenskapligt Tekniskt Antagningen till forskarutbildningen bör anpassas så att antalet examina enligt planeringsförutsättningen uppnås. Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1. Rekryteringsmål för professorer Under fyraårsperioden skall minst 26 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa vart och ett av åren 2005 och Övrigt, forskning och forskarutbildning Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde. Vidare skall universitetet bedriva konstnärligt utvecklingsarbete och verksamhet vid MAX-laboratoriet. 4

5 2 FINANSIERING 2.1 Anslag Tilldelade anslag Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:23 Lunds universitet: Grundutbildning (ramanslag) Disponeras av Lunds universitet tkr 25:23 ap.1 Takbelopp (ram) tkr 25:23 ap.3 Nationellt resurscentrum i fysik (ram) tkr 25:23 ap.4 Trafikflygarutbildning (ram) tkr 25:23 ap.6 Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram) tkr Villkor 25:23 ap.1 Takbelopp Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7. Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkten 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet. 25:24 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag) Disponeras av Lunds universitet tkr 25:24 ap.1 Humanistisk-samhällsvetenskapligt tkr vetenskapsområde (ram) 25:24 ap.2 Medicinskt vetenskapsområde (ram) tkr 25:24 ap.3 Naturvetenskapligt vetenskapsområde (ram) tkr 25:24 ap.4 Tekniskt vetenskapsområde (ram) tkr 25:24 ap.5 Konstnärligt utvecklingsarbete (ram) tkr 25:24 ap.6 Ersättning för lokalhyror m.m. (ram) tkr Villkor 25:24 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning Efter utgången av 2005 finns på universitetet ett anslagssparande på anslaget. Detta anslagssparande skall av universitetet föras bort som en indragning av anslag. Indragningen skall göras senast den 30 juni Medel motsvarande det indragna beloppet har tidigare utbetalats till universitetets räntekonto och skall inklusive ränta betalas till statsverkets checkräkning. Ränta beräknas från årsskiftet till dess betalning sker. 5

6 Ränteberäkningen grundas på den ränta som motsvarar genomsnittsräntan på räntekontot Finansiella villkor för anslag Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 25:23 Lunds universitet: Grundutbildning Anslag/ap/dp Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp 25:23 ap % 0 25:23 ap % 0 25:23 ap % 0 25:23 ap % 0 25:24 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning Anslag/ap/dp Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp 25:24 ap.1 0 Inget 0 25:24 ap.2 0 Inget 0 25:24 ap.3 0 Inget 0 25:24 ap.4 0 Inget 0 25:24 ap.5 0 Inget 0 25:24 ap.6 0 Inget Övriga villkor Låneram och krediter Låneram (enligt 20 budgetlagen) Räntekontokredit (enligt 21 budgetlagen) Övriga kreditramar (enligt 23 budgetlagen) 0 Belopp angivna i tkr Utbetalningsplan Beslutsnr: 18 Datum: Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs: tkr fördelat per månad fr.o.m t.o.m Beloppet avser anslaget Lunds universitet: Grundutbildning 25:23 ap.1, 25:23 ap.3, 25:23 ap.4 och 25:23 ap.6 och anslaget Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning 25:24 ap.1, 25:24 ap.2, 25:24 ap.3, 25:24 ap.4, 25:24 ap.5 och 25:24 ap.6. 6

7 2.3 Avgifter och bidrag Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2006 där intäkterna disponeras Verksamhet Över- / undersko tt t.o.m Över- / underskot t 2005 Intäkte r 2006 Kostnad er 2006 Över- / underskot t 2006 Ack. över- / underskot t, utgående 2006 Uppdragsverksamhet Beställd utbildning Uppdragsutbildning Uppdragsforskning Summa Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet Belopp angivna i tkr Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Vad gäller villkor för verksamhet som finansieras med avgifter se vidare under Gemensamma bestämmelser, avsnittet Övriga mål och återrapporteringskrav, Ekonomisk redovisning, Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt Övriga intäkter Beräknade övriga inkomster som disponeras tkr 7