Regionkontoret RS130449, Solweig Rydmarker/Håkan Nilsson erådet

Transkript

1 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Reginkntret RS130449, Slweig Rydmarker/Håkan Nilssn HSS erådet Reginstyrelsen E-plan 2014 Förslag till beslut Reginstyrelsen beslutar att: Anta Regin Hallands eplan 2014 sm inkluderar Regin Hallands del av CeHis verksamhetsplan eplanen finansieras inm ramen för förvaltningarnas ch reginkntrets befintliga budgetar 2014 samt genm att användare av vårdsystemen skjuter till 13,2 miljner krnr i driftsmedel för 2014 ch Reginkntret skjuter till 5,6 miljner krnr i utvecklingsmedel för Avsätta krnr av reginstyrelsens medel för förutsedda utgifter 2013 för externt stöd för att göra en genmgång av Regin Hallands ITverksamhet med fkus på beslutsprcesser ch kstnadskntrll. Bakgrund erådet har inför 2014 kartlagt den drift ch det behv av utveckling sm finns för den verksamheten sm erådet hanterar. Arbetet har utförts via den mdell för systemförvaltning sm Regin Halland har med en indelning i vårdsystem, administrativa system ch infrastruktur. Under året har en kartläggning gjrts av hur erådets verksamhet finansieras via anslag, intäkter fördelning av verhead-kstnader, interna affärer, direkt-finansiering på förvaltningar etc. Denna kartläggning visar att det för att klara av att genmföra liggande förslag på eplan behöver: Utvecklingsaktiviteterna pririteras hårt 2014 Ytterligare medel för drifts- ch utvecklingskstnader behöver sättas av.

2 2(8) Vårdsystem Förvaltning Förvaltningskstnaderna för vårdsystem 2014 beräknas till 57,4 miljner krnr. Dessa finansieras till största delen genm: Förvaltningars persnalbudgetar Reginservice debitering av förvaltningar (intern affär) Reginkntrets fördelning av verheadkstnader till förvaltningar Reginkntrets egen budget Externa medel Förvaltningskstnaderna 2014 ökar betydligt jämfört med 2013 då vi nu driftsatt funktiner där det fattats beslutat m införande under 2012/2013. Detta gör att förvaltningskstnaderna 2014 beräknas överstiga de medel sm redan finns till förfgande med 13,2 miljner krnr. Dessa 13,2 miljner krnr är hänförbara till prduktinssättningen av följande system: NCS läkemedelsmdul NPÖ, natinell patientöversikt esjukintyget Picsara, bildhanteringssystem TracemasterVue, TMV, digitalt EKG-system, VAS, ökade licens- ch driftskstnader. Persnella resurser, utökning inm systemförvaltningen.

3 3(8) Resterande förvaltningskstnader m 13,2 miljner krnr kmmer att fördelas enligt tabellen nedan. Skulle kstnaden visa sig bli lägre än beräknat kmmer endast den faktiska kstnaden fördelas. Förvaltning Prcent Tkr Hallands Sjukhus 65, Närsjukvården Regin Halland 16, Psykiatrin i Halland 11, Hälsa ch funktinsstöd 2,3 300 Ambulanssjukvård ch med diagn 0,4 50 Privata vårdgivare 3,8 500 Ttalt 100,

4 4(8) Pririterad utveckling Pririterad utveckling är bl a natinella åtaganden knutna till beslutade natinella handlingsplaner samt i vissa fall stimulansmedel eller en tvingande parameter för att ta del av t.ex. sjukskrivningsmiljarden. Inm denna grupp finns även ingångna utvecklingsavtal med Nrrbttens läns landsting för VAS samt plitiska beslut i Regin Halland. Även lagkrav för t ex anpassning till patientdatalagen (PDL) återfinns här. Denna utveckling uppgår till ttalt 13,2 miljner krnr ch delas upp i två grupper: A sm kan hänföras till den natinella handlingsplanen ch B sm avser utvecklingsåtgärder sm är beställd av verksamheten med hänvisning till de tvingande krav sm finns. A. Natinella handlingsplanen (6,7 miljner krnr) Webbtidbk VAS Obstetrix, anpassning säkerhetstjänster Mina vårdkntakter Integratin Jurnal Min hälsplan + ökad licenskstnad Fristående webbtidbk NOD, natinell rdinatinsdatabas, förberedelser Intygstjänster Meddix, samrdnad vårdplanering anpassning till PDL Jurnal på nätet

5 5(8) B. Av verksamheten beställd (6,5 miljner krnr) Breddinförande Picsara, bildhantering Prvisi, integratin VAS Införande av NCS läkemedelsmdul (avsl prjekt) Utveckling sm skjuts på framtiden Utveckling sm skjuts på framtiden, d v s i första hand till 2015, uppgår till 13,7 miljner krnr. Under 2014 kmmer styrgruppen för Vårdsystem att ytterligare se över knsekvenser ch risker med att flytta fram denna utveckling. Styrgruppen kmmer ckså att överväga i de fall det finns funktinell utveckling där knkret besparing 2014 överstiger kstnad D v s åtgärden innebär en besparing redan under 2014 ch skulle kunna genmföras. En förutsättning är att det ckså finns persnella resurser i frm av kmpetens ch genmförandeförmåga Exempel på utveckling sm skjuts på framtiden: earkiv, prestanda förbättringar Obstetrix, integratiner till VAS ch NPÖ Mina vårdkntakter Prvsvar Klamydia Prvsvar generellt cellprv Integratin Auricula, Prsang Frmulärtjänst, anslutningskstnad Läkemedelsstöd för Cytstatika Diktett digital diktering, byte till nytt system Meddix, samrdnad vårdplanering, mdernisering Bibanksregister

6 6(8) Administrativa system Inför 2014 har bjekten/systemen Hallandskatalgen (HAK) ch Siths lagts in i den administrativa familjen för att på så sätt ingå i Regin Hallands systemförvaltningsmdell. Förvaltning Förvaltningskstnaderna för administrativa system 2014 beräknas till 37,7 miljner krnr. Dessa finansieras genm: Förvaltningars persnalbudgetar Reginservice debitering av förvaltningar (intern affär) Reginkntrets fördelning av verheadkstnader till förvaltningar Reginkntrets egen budget Externa medel Pririterad utveckling Huvudinriktningen är att den utveckling sm klassats sm tvingande pririteras medan den utveckling sm klassats sm funktinell pririteras ned. Vissa tvingande utvecklingsaktiviteter sm t ex en del uppgraderingar kan skjutas till 2015, men måste då genmföras under 2015 i stället. Likaså finns det några utvecklingsaktiviteter sm klassats sm funktinella (=valbara) men där påverkan på andra bekt/system är så pass mfattande att dessa bör genmföras redan under 2014, det kan t ex handla m utveckling av integratiner mellan existerande system sm gör att man sparar manuellt arbete ch minskar risken för fel. Man kan på detta sätt klara sig ett år (2014) men det innebär att utvecklingskstnaderna 2015 sannlikt ökar ch att mer av den utveckling sm måste ske 2015 kmmer att vara styrd av yttre faktrer. Utveckling sm kan behöva skjutas på framtiden Pririteringen av utvecklingen innebär att ett antal önskade utvecklingsaktiviter till en beärknad ksnader av ca 9,4 miljner krnr skjuts på framtiden ch genmförs tidigaste Sm exempel kan nämnas: Stöd för uppföljning av diabetesprcessen

7 7(8) Hantering/analys av läkemedelsinfrmatin Autmatisering av rapprtering till kvalitetsregister Uppgradering av Platina Utveckling av ärendehantering för patientnämnd Midgård Minst pririterat, 65 prcent* Kmmunikatin Minst prirterat, 65prcent* Implementering av Time Care läkarmdul ch Time Care Pl Vissa aktivieter kring HAK sm t ex uppgraderingar, kvalitetsarbete, utbildning, marknadsföring, kmmuners användning av HAK etc Uppgradering av eknmisystemet Agress, utveckling av stöd för tid- ch prjektrapprtering i Agress samt en del specificerad utveckling sm ursprungligen planerades för Agress sm under 2014 körs för andra driftsåret. I de fall någt av vanstående ändå skall genmföras krävs ett särskilt beslut m finansiering för den enskilda aktiviteten. Inm mrådet kmmunikatin med reginhalland.se, nytt intranät, nytt extranät ch sökfunktiner finns det str efterfrågan på vidare utveckling ch en ambitinssänkning med 65 prcent i pengar räknat kmmer att ge en betydande påverkan på vad man kmmer att kunna göra inm dessa system. Flera av dessa system är ckså nya (inranät, extranät) där det finns behv av att bygga brt barnsjukdmar. Man måste vara medveten m att alla önskemål inte kmmer att kunna tillgdses under 2014.

8 8(8) Infrastruktur Drift Driftskstnaderna för Regin Hallands IT-infrastruktur 2014 är beräknade till 65,5 miljner krnr. Dessa ökar jämfört med föregående år, bl a på grund av att nya system tas i bruk, se t ex under rubriken vårdsystem/förvaltning van. Dessa driftskstnader finansiera genm att kstnaderna fördelas på: Vårdsystem ch administrativa system för de delar sm förvaltas inm ramen för erådet. Respektive förvaltning direkt för de delar sm inte förvaltas inm ramen för erådet. Utveckling Utvecklingen av IT-infrastrukturen 2014 hanteras av RGS inm ramen för RGS investeringsplan i de fall de inte har samrdnats med ch ingår i planerna från Vårdsystem ch Administrativa system. Reginkntret Catarina Dahlöf Regindirektör Slweig Rydmarker Ordförande e-rådet