Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 1/14

Transkript

1 PROTOKOLL Gfhsk 1/ JUSTERAT Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 1/14 Tid: 4 mars 2014 klckan Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf Margareta Artéus Thr (fp) Michael Sjöö (s) Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Birgitta Nilssn ch Bdil Tallefrs, Linnéa Ekberg ch Hanna Höglund 1 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2 Föredragningslistan Föredragningslistan, daterad 11 feb, 2014, gdkännes. 3 Adjungering 4 Val av prtklljusterare samt justeringsdatum att jämte rdföranden utse Michael Sjöö till att justera prtkllet. Justering av prtkllet beslutas ske den 4 mars Senaste prtkllet Beslut att prtkllet från gdkännes. Ärendet Senaste styrelseprtkllet från Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna prtkllet. 1

2 PROTOKOLL Gfhsk 1/ JUSTERAT Rektrs rapprt Rektr rapprterar m: Ur vardagen ett axplck från smått till strt Ur vardagen ett axplck i salig blandning - Härlig julavslutning med trligt julbrd, fin underhållning i hörsalen ch stämningsfullt i kyrkan - Lönesamtalsprcess 2014 är initierad ch startad ch snart avslutad - Önskemål m överföring av driftsöversktt 2013 till investering 2014 är inlämnat/gdkänt - SBA kll. Räddningstjänsten på besök. - Terminsstudiemdömen satta på allmän kurs - Galaxhpen, ESF-prjekt, är i vårens slutfas - Etapp 1 av huvudbyggnadens renvering är nu klar, resultatet blev riktigt bra - Byggmöten ch åter byggmöten med praktiska ch teretiska delar sm måste lösas i etapp 2. Etapp 3, ventilatin i hörsalen är gdkänd ch beställd. - Första långtidssjukskrivningen, ej arbetsrelaterat i grunden - Kntakt med arbetsförmedlingen för att få fler ungdmar till SMF, samt avtal för 20 persner inm etableringsinsatsen för nyanlända till Sverige - Planering för att ttalrenvera vårt kök - Planerad start i mitten av maj ch renveringen kan ta uppemt 6-8 månader. - Verksamhetsutvecklingsgruppen haft planeringsresa till Ksta Bda - Garage, med 3 prtar - Planering för smmarpraktikanter på sklan - Turism har praktiserat på Huseby, under Husebys julmässa - Avstämmande persnalmöte inklusive Springlife infrmatin m medarbetarenkäten - EKOtåget, vår handlingsplan för miljön, har reviderats - Amelie ch Åsa till MRdagar (mänskliga rättigheter) - Nya kursfldrar är tryckta ch levererade - Allmän Friskvård kmmasammanaktivitet - Elevförbundsmöten - Uffe ch Sirpa på Presentatin av SFI - utredningen, Växjö - Hur ska ett system med SFI-peng utfrmas? - Budgetarbete Elevhälsmöten - Ansökan till SPSM (specialpedaggiska sklmyndigheten) - Uppdatering FIN (flkbildningens infrmatinstjänst) - Utlkalisering av expeditinen till Nya Elevhemmet pga. av renveringen + mflyttning ch magasinering. Merkstnad utanför budgeterad ram 125 tkr/2013 ch 105 tkr/ Turism, Olle Carlssn PlarQuest halvdag - Författarbesök Per Gustavssn - Uppföljning av vegankst är gjrd - Therese ch Jhanna på FlexLär- knferens i Stckhlm - Deltagarenkät numer 2 - H/F hälsdag för Vislandasklan - Hela städgänget med minibussen på inköpsresa till Ullared 2

3 PROTOKOLL Gfhsk 1/ JUSTERAT Crnelia på KLARA-utbildning - Styrgrupp Galaxhpen möte i Växjö ch i Värnam - Luciavlley - TUR 2 kursträff - TUR 2 Örjan Olssn säljkurs heldag - 28 dec-14 jan Alf ch Bdil Vietnam - KHD praktik v Distriktssköterska finns nu i Föreningslkalen i Grimslöv efter tidsbkning - KHD vernissage ch utställning i Växjö sm nu är riven - Ateljé renvering planerad för PT - TUR klätterkurs JKNG heldag - HF HPB (Hälsa Friskvård - Hälsprfilbedömning) - KHD möbelmässa i Stckhlm - Uffe ch Sirpa på Sundsgårdens flkhögskla, OMVÄRLDSSPANING FÖR FOLKHÖGSKOLAN. GLOBALISERING, KUNSKAPSSYN, FÖRÄNDRAT HUVUDMANNASKAP OCH NYA UTMANINGAR! - KHD Möbelmässan Stckhlm - Vinterfriluftsdag Hestra TUR heldag - v.7-8 H/F ch TUR praktik - Chefsmöte landstinget (" Tillsammans mt framtiden".) - Sprtlv Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna. 7 Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersnal Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna. 8 Upptaxering av fastigheterna Beslut: att styrelsen lägger infrmatinen till handlingarna. 3

4 9 Årsrapprt/Verksamhetsberättelse 2013 PROTOKOLL Gfhsk 1/ JUSTERAT Beslut att styrelsen beslutar gdkänna Årsrapprt/Verksamhetsberättelse 2013 enligt bilaga 1 Ärendet Årsrapprt/Verksamhetsberättelse 2013 Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna Årsrapprt/Verksamhetsberättelse 2013 enligt bilaga 1 10 Budget enligt bilaga 2 Beslut att styrelsen beslutar gdkänna Budget (verksamhetsplan) enligt bilaga 2 Ärendet Budget Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna Budget enligt bilaga 2 11 Verksamhetsplan enligt bilaga 3 Beslut att styrelsen beslutar gdkänna Verksamhetsplan enligt bilaga 3 Ärendet Verksamhetsplan Beredande rgans förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs flkhögsklas styrelse att gdkänna Verksamhetsplan enligt bilaga 3 4

5 PROTOKOLL Gfhsk 1/ JUSTERAT Övrigt 13 Ordförande avslutar mötet Beredning: 11 feb 6 maj OBS! sep 4 nv OBS! Styrelsemöte: 4 mars 6 maj 26 sep heldag (Obs fredag!) 4 nv Sammanträdestider 2014 start Vid prtkllet Uffe Tannerfalk Justeras Göran Giselssn Michael Sjöö datum: datum:

6 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Årsrapprt ch verksamhetsberättelse 2013

7 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Innehållsförteckning: 2 Sammanfattning Presentatin av enheten Grimslövs flkhögsklas uppdrag Grimslövs flkhögsklas verksamhet ch kvalitetsarbete Visin Verksamhetsidé Inriktning Syfte Verksamhet under Övergripande Mål Smmarkurser/krta kurser Internat Restaurang Grundtvig Övrig verksamhet Ekhagen Kurs & Knferens Administratin ch stödprcesser Utvärdering Verksamhetsmått Eknmi Persnalöversikt Arbetsmiljö Antal anställda

8 1 Sammanfattning Gfhsk 1/14 bilaga 1 Verksamhetsåret 2013 har sm tidigare präglats av ett frtsatt arbete med verksamhetsutveckling i både strt ch smått. Det sm mest har påverkat ss är den genmgripande renveringen av sklans huvudbyggnad, med prvisriska lkaler ch lika praktiska flexibla lösningar sm ingredienser. Vi har under 2013 bland annat: Åtagit ss fler uppdragsutbildningar, bland annat hälskraftkurser för Växjö kmmun ch för FINSAM sm samrdnar aktiviteter för långtidssjuka ch arbetslösa. Hälskraft ch hälsdagar har frtlöpt på ett bra sätt med mycket nöjda kunder ch planen är att vi 2014 ska frtsätta med Hälskraft ch andra uppdragsutbildningar. Utvärderingarna visar på att vi har haft en kvalitet. Planerat för ett etableringsuppdrag inm etableringsplanen för människr med en annan kulturell bakgrund än den svenska-läs flyktingar. (FBR ch AF lanserar framöver ett samarbetsavtal) Arbetat med vårt ESF-prjekt Galaxhpen där målgruppen är persner sm har svårigheter att ta sig in i arbetsmarknaden ex, inlärningsprblem, psykiska svårigheter, flyktingar med begränsad kunskap i svenska Frtsatt renvera huvudbyggnaden med fkus på el, vatten, avlpp, nyckelsystem, brandlarm ch ventilatin samt verksamhetsanpassning av kök på Paviljngen ch renvering av Nya elevhemmet.(klart under senare delen av 2014) Haft persnalvårdserbjudande i frm av yga ch massage. Gjrt kmpetenshöjande åtgärder i den vegetariska matlagningens värld. Planerat för att utveckla förmågan att bemöta psykiskt funktinsnedsatta PA-utbildat all persnal. Installerat DECT telefni i skldelen.(+ny växel ch vi är nu anslutna till landstingets växel) En FAS 3 persn sm skapar mervärden för alla på sklan. Byggt nya fina återvinningscentraler för gd miljö ch återvinning Färdigställt Mnumentalverkstaden, en högkvalitativ utveckling av KHD. Utvecklat vår egen hemsida med wrdpress sm verktyg. Arbetat med att utveckla Allmän kurs till ett arbetslag. Planerat för en helrenvering av restaurangens tillagningskök. Frtsatt arbetet att ta fram nya kurs- ch ämnesplaner sm överensstämmer med den förändrade gymnasiesklan. Sjösatt ett flexibelt lärandeprjekt på en mslutning av kr. 8

9 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Tack vare ett systematiskt ch målinriktat eknmiskt planerande samt ett kreativt ch effektivt användande av våra resurser, så kan vi återigen med str glädje knstatera att vi med årets psitiva eknmiska resultat frtsatt trenden av psitiva bkslut. En svårighet vi hade var att under 2013 hitta en finansiering för mflyttningsntan i samband med sklans helrenvering, ca 125 tkr ch vi lyckades med gemensamma krafter lösa denna stra utgiftspst sm ej fanns budgeterad. Vre tacksamt m just utgifter i samband med fastighetsrenveringar, sm vi inte kan påverka, framöver inte ligger på verksamheten. Vi går nu en prgnstiserad ljus framtid till mötes ch kmmer förmdligen att kunna frtsätta satsa även under 2014 både uppdragsmässigt ch förhppningsvis ckså investeringsmässigt. Viktiga ingredienser är vår frtsatta gemensamma förmåga att fylla främst internatet, våra kurser ch m vi lyckas åstadkmma fler uppstarter av 3-månaders kurser för arbetslösa ungdmar under 2014, SMF, samt starta upp ch utveckla än fler högkvalitativa uppdragsutbildningar förlagda till Ekhagen Kurs & Knferens. Läsåret erbjuder vi sammanlagt 3 inriktningar på våra allmänna kurser Allmän kurs Friskvård, Allmän kurs Kultur/Kreativ media ch Allmän kurs Mtin ch Idrtt. Vi har ckså i vårt kursutbud 4 särskilda kurser KHD - knsthantverk/ design, Hälsa/Friskvård hälsutvecklare ch massageterapeut, Turism, rekreatin ch service ch Funktinsnedsättning i det nutida samhället (distanskurs sm ckså frtsättningsvis ges på halvfart). Den sistnämnda kursen sker i samarbete med Nätverket SIP, samhällsförändring i praktiken. Kursansvarig för Turismlinjen har vidareutvecklat arbetet med arbetsplatsförlagd utbildning i Nepal ch en vi ser med spänning fram emt resultatet. Dessutm startas ett nytt samarbete med företaget TppAfrika innefattande en resa till Kilimanjar i slutet av juli 2014 under 11 dagar, sm ett alternativ till smmarfjällutbildningen i Kebnekaise. KHD frtsätter att utveckla en påbyggnadstermin i frm av en distansutbildning, vars huvudsakliga del är en arbetsplatsförlagd utbildningsperid i Vietnam. Nu får vår Vietnamverksamhet två grenar, en hantverksmässig del ch en del inriktad mt industriell design. Spännande! Under läsåret har vi ckså ambitinen att frtsätta erbjuda vår uppskattade uppdragsutbildning, Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersnal. Här bidrar vi alltså till rekryteringen av fler läkare. Eftersm vi har förmånen att ha en SLOT-handledare ingår frtsättningsvis ckså SLOT i uppdragsutbildningsmenyn. Under 2014 frtsätter vi således vår utveckling ch väg mt den excellenta flkhögsklan! 9

10 Gfhsk 1/14 bilaga 1 2 Presentatin av enheten Grimslövs flkhögskla ligger i en lummig parkatmsfär med både mderna ch äldre byggnader, mitt i den småländska kulturbygden. I sklans närhet finns natursköna rekreatinsmråden med den fågelrika sjön Åsnen samt kant- ch vandringsleder. Det traditinsrika Huseby ligger på prmenadavstånd ch till Glasriket är det mindre än en timmes bilresa. Miljön inbjuder till lugn ch harmni. Till Grimslöv tar du dig med buss eller bil från Växjö, Alvesta eller Älmhult. Avståndet till såväl Växjö sm Alvesta är ca 2,5 mil. Redan 1876 grundades vår skla. Detta har skapat traditiner sm frtfarande lever innanför väggarna ch våra studerande uppskattar det! År efter år har vi över prcent nöjda deltagare en siffra sm talar för sig själv, utan behv av ytterligare tillägg eller utvikningar. Vi har deltagare sm säger att tiden här har varit en av de bästa i deras liv inte minst de sm btt på vårt ppulära internat, flkhögsklans själ. Vårt internat med plats för 100 persner, är beläget på sklmrådet, i vacker, småländsk kulturbygd ch här blir deltagarna snabbt en del i gemenskapen ch träffar vänner för livet. Sm bende på internatet får de dessutm ännu större möjligheter att nyttja våra två idrttshallar, gymmet, datasalar ch annat sm ligger inm gångavstånd. Hs ss på Grimslövs flkhögskla finns några av flkbildningens kännetecken, nämligen att: kunskap ch bildning har ett egenvärde människr fritt ch frivilligt tar del i en lärandeprcess sm innefattar samarbete, diskussin ch reflektin deltagaren har inflytande över verksamheten människrs samhällsengagemang utvecklas ch kanaliseras Flkhögsklans atmsfär ch miljö är helt unik ch bör upplevas. Vår visin är: Att göra skillnad ch på det viset bidra till vår huvudman Landstinget Krnbergs visin Ett gtt liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs flkhögskla ska upplevas sm en förändring i psitiv riktning för deltagaren. Välkmmen till Grimslövs Flkhögskla! 10

11 Gfhsk 1/14 bilaga 1 3 Grimslövs flkhögsklas uppdrag Vårt uppdrag utgår både från vår huvudman landstinget Krnberg ch statens syften med bidrag till flkbildningen nämligen att: stödja verksamhet sm bidrar till att stärka ch utveckla demkratin, bidra till att göra det möjligt för människr att påverka sin livssituatin ch skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genm t ex plitiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), bidra till att utjämna utbildningsklyftr ch höja bildnings- ch utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för ch delaktighet i kulturlivet Följande verksamhetsmråden är fastställda för flkbildningen ch dessa utgör i särskild hög grad mtiv för statens stöd Bildning & sammanhang Flkbildningen möter ett växande behv av bildning i en tid av infrmatinsöverflöd ch kmplexa glbala förändringar. Vi skapar förutsättningar för lärande sm möter människrs behv av sammanhang, insikt ch persnlig utveckling. Vi kan ch vill möta behvet av lärande för hållbar utveckling scialt, eklgiskt ch eknmiskt. Vi har ptential att erbjuda den djupare bildning sm allt mer efterfrågas inm utbildning ch näringsliv. Vi vill öka våra satsningar på kvalitetsutveckling, frtbildning, pedaggisk utveckling ch kvalitetsuppföljning. Vi vill se en flkbildningsfrskning sm kan spela en större rll för den pedaggiska utvecklingen inm flkbildningen ch bidra till ökad förståelse för människrs bildningsprcesser. Tillgänglighet & delaktighet Flkbildningen är en nyckelresurs för att minska utbildningsklyftrna i samhället ch synliggöra mångfaldens ptential. Via flkbildningen finner människr vägar ut ur utanförskap, till delaktighet, egenmakt, kmpetens ch jbb. Vi kan ch vill erbjuda möjligheter till etablering ch delaktighet för fler nya svenskar ch för natinella minriteter. Flkbildningen ska vara tillgänglig för alla, ch särskilt för dem sm mött hinder i andra utbildningsfrmer eller har funktinsnedsättning. Vi kan ch vill erbjuda möten sm bygger sammanhållning ch respekt mellan människr avsett bakgrund. Vi kan ch vill bidra till bättre flkhälsa ch ökad digital delaktighet. Vi ska vara en kraft mt antidemkratiska tendenser i samhället. 11

12 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Medbrgare & civilsamhälle Flkbildningen möjliggör för hundratusentals deltagare att mötas, rganisera sig ch påverka sitt samhälle. Vi ska möta framväxande engagemang i nya föreningar ch rörelser med öppenhet ch nyfikenhet. Vi vill öka vår närvar där flkbildningen har vita fläckar ch ge fler deltagare tillgång till bildningsprcesser för ett aktivt medbrgarskap. Flkbildningen ska vara en samhällskritisk röst ch lyfta fram flkbildningens ch civilsamhällets betydelse för ett hållbart demkratiskt samhälle. Vi vill vara en spjutspets för idéutveckling ch frtbildning bland huvudmännen ch medlemsrganisatinerna. Vi vill använda vårt transnatinella arbete mer ffensivt för att öka förståelsen för de glbala ch lkala sambanden. Flkbildningen vill vara en utvecklingsmtr i lkalsamhället. Vi vill tydligare ta plats i reginala samverkansprcesser kring kulturplaner ch reginala kmpetensplattfrmar, ch förstärka dialgen på kmmunal nivå. Arbetsliv & livslångt lärande Flkbildningen möter snabbt ch flexibelt nya utmaningar på arbetsmarknaden ch skiftande behv av kmpetensutveckling. Inm flkbildningen stärker människr sina förutsättningar att få jbb, hittar mtivatin eller skaffar sig behörighet för vidare studier. Vi kan ch vill göra det möjligt för fler sm har krt eller fullständig utbildning att hitta nya vägar framåt. Flkbildningen kan ch vill ta ett ökat ansvar för att utveckla lärandefrmer sm passar ch intresserar unga sm riskerar arbetslöshet. Vi vill bidra till att utlandsfödda har tillgång till bra språkutbildning, samhällsinfrmatin ch andra bildningsinsatser sm underlättar integratinen i Sverige. Vi vill ge fler unga ch vuxna möjlighet att välja flkbildningen sm utbildningsalternativ. Vi vill bidra till att göra det livslånga lärandet möjligt för alla ch verka för en uppvärdering av icke-frmellt ch infrmellt lärande. Kultur & kreativitet Flkbildningen är Sveriges i särklass största kulturarena. Flkbildningen kan ch vill vidareutveckla den psitinen. Vi vill möta fler medbrgares behv av kulturupplevelser ch eget skapande. Flkhögsklr ch studieförbund vill frtsätta vara livaktiga kulturella mötesplatser, utbildare ch arbetsmarknad för prfessinella kulturverksamma i hela landet. Vi vill frtsätta vara en drivkraft för lkal kulturutveckling. Vi vill bidra med innvatinskraft när efterfrågan på kreativitet växer. Vi vill bidra med mer läsfrämjande insatser. Vi ska arbeta med str bredd i kulturverksamheten, men ckså möta högt ställda kvalitetskrav ch förväntningar på fördjupning, inte minst inm de avancerade estetiska utbildningarna. Till vanstående kmmer det givet vis ckså det uppdrag sm vi har från Landstinget Krnberg nämligen, att bedriva utbildning med inriktning på Hälsa, Friskvård ch Kultur i ett brett perspektiv, vilket mycket väl överensstämmer med vanstående 5 mtiv för statens eknmiska stöd till flkbildningen. 12

13 Gfhsk 1/14 bilaga 1 4 Grimslövs flkhögsklas verksamhet ch kvalitetsarbete Landstinget Krnberg har sm krav, avsett verksamhet, att ett kvalitetsarbete bedrivs sm en naturlig ch viktig del i det dagliga arbetet. Detta krav ställs ckså från Flkbildningsrådet för att vi, sm flkhögskla, ska kunna erhålla statsbidrag. I nvember 2007 lämnade alla flkhögsklr in sin första kvalitetsredvisning till Flkbildningsrådet ch kvalitetsarbetet har sedan dess utvecklats ch systematiserats. Under 2013 har vårt kvalitetsarbete på övergripande nivå framför allt med en översyn/ revidering av rutiner ch dkumentatin planeras bl.a. fler pedaggiska caféer med kvalitetsdiskussiner, kmpetensutveckling ch erfarenhetsutbyte. Utvärdering av verksamheten har skett främst i frm av 3 deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsanalys samt kvalitetsredvisning ch verksamhetsberättelse till Flkbildningsrådet. I sammanhanget bör ckså nämnas alla delutvärderingar sm görs på både små ch större kursmment samt alla individuella utvecklingssamtal/individuella utvecklingsplaner med deltagare. Visin Vår visin är: Att göra skillnad ch på det viset bidra till Landstinget Krnbergs visin Ett gtt liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs flkhögskla ska upplevas sm en förändring i psitiv riktning för deltagaren. Verksamhetsidé Vår verksamhetsidé: Vi ska skapa förutsättningar för kunskaper genm studier ch upplevelser med inriktning på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv. Alla deltagare sm medarbetare erbjuds möjligheten att utvecklas sm människr genm verksamheten vid vår skla. Inriktning I enlighet med flkbildningens grundtanke ch idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till flkbildningen ch Landstinget Krnbergs hälsplicy, ska vi skapa förutsättningar för deltagarna på Grimslövs flkhögskla till gynnsam kunskaps- ch persnligutveckling, samt möjligheten att utvecklas tillsammans. Fkus ligger på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv sm ska genmsyra all vår verksamhet. Deltagarna ges ckså redskap för att kunna påverka samhället ch samhällsutvecklingen. 13

14 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Syfte En flkbildningsmässig verksamhet utgår från individens behv ch tar hjälp av gruppens samlade resurser med den gemensamma insikten att alla kan bidra. Detta citat från sammanfattningen av regeringens prpsitin 2005/06:192, beskriver vårt övergripande syfte för kärnverksamheten ch det bemötande vi har sm mål att ge våra deltagare. Vi ska förbättra ch utveckla dialgen ch utbytet med mvärlden. Vi ska aktivt bidra till demkrati, flkbildning ch att vår kunskap nyttiggörs. Samtidigt ska vi ta tillvara den kunskap ch erfarenhet sm finns i vår mvärld. 4.1 Verksamhet under 2013 Enligt fastställd verksamhetsplan för läsåret 2013/2014 har vi under läsåret genmfört verksamhet sm givit deltagarna på Grimslövs flkhögskla möjlighet till persnlig utveckling med fkus på hälsa, samt redskap för att kunna påverka samhället ch samhällsutvecklingen. Ttalt har vi även 2013, kunnat rapprtera in en överprduktin på 13,6 %, ett närapå magiskt resultat! (se verksamhetsmått s10). Samtidigt redvisar vi nu för första gången även ett plus när det gäller antal studerande med an annan kulturell bakgrund är den svenska, läs språkschabln, + 13,8 %. Över 96,4 % av våra deltagare är nöjda med helheten på Grimslövs flkhögskla. Persnalen får även 2013 beröm i de 3 enkäter sm görs varje läsår med våra studerande. Övergripande Mål Grimslövs flkhögsklas kärnverksamhet är den allmänna kursen med 3 prfiler/inriktningar, de särskilda kurserna samt prfilkursen. Verksamhet utöver kärnverksamheten ska utvecklas ch förutsättningar ska skapas för människr sm behöver speciella satsningar för att kmma vidare till studier eller arbete. Deltagarna ska alltid vara i fkus i hela sklans verksamhet. Det dagliga arbetet ska kännetecknas av en psitiv anda, där alla bidrar till helheten, samt att alla ska verka för ett gtt värdskap ch prfessinellt bemötande i alla lägen. Allmän kurs har tre prfilinriktningar Friskvård Kultur/kreativ media Mtin ch idrtt 14

15 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Mål för Grimslövs flkhögsklas allmänna kurs är att: täcka in bildningsbehvet för de grupper sm vill studera ch skaffa sig behörigheter sm möjliggör vidare studier deltagarna ska utveckla såväl sin studieförmåga sm sin sciala förmåga varje deltagare ska ha en egen mentr kursansvariga visar särskilt ansvar att handleda ch stödja sina deltagare varje deltagare ska ha en individuell studieplan kunna erbjuda kuratrstjänst ch specialpedagg kunna erbjuda möjlighet för flexibelt lärande riktvärden för deltagarantal per inriktning/prfil ch minimiantal för genmförande av enskilda ämnen ska uppnås, (se bilaga I). minst 75 % av de deltagare sm antas är s.k. internatare. allmän kurs ska årligen utgöra minst 15 % av den statsbidragsberättigade verksamheten Särskilda (yrkesinriktade) kurser Det finns 3 särskilda kurser med yrkesinriktning Hälsa/Friskvård KHD - Knsthantverk/design Turism, rekreatin ch service Sklan har även en prfilkurs/särskild kurs sm bedrivs på distans: Funktinsnedsättning i det nutida samhället (halvfart) 15

16 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Mål för Grimslövs flkhögsklas 3 särskilda kurser med yrkesinriktning är att: ge en bred yrkesutbildning innehållande både praktisk ch teretisk kunskap anpassad till en kunskapssökande ch målinriktad deltagargrupp sätta individens persnliga utveckling i centrum ch inspirera till utveckling ch att våga förändras deltagarna ges möjlighet att utveckla sin yrkeskmpetens genm flera arbetsplatsförlagda utbildningsperider deltagarna ska få möta verkligheten genm bligatriska studieresr ch studiebesök verka för en psitiv utveckling kpplat till yrkeslivets ständiga förändringar tillsammans med deltagarna bygga nätverk för framtiden alla pedagger agerar sm inspiratörer ch mentrer bidra till uppdragsutbildningar antalet kurser ch riktvärden för antalet deltagare ska uppnås, (se bilaga) minst 90 % av de deltagare sm antas ska vara s.k. internatare Grimslövs flkhögsklas prfilkurs Funktinsnedsättning i det nutida samhället Verksamhet inm funktinsnedsättningsmrådet på Grimslövs flkhögskla erbjuds med hjälp av digitala medier. Kursen ska frtsätta utvecklas i en riktning sm tilltalar en större målgrupp, t.ex. arbetsgivare inm den privata ch ffentliga sektrn, myndighetspersner ch persner sm vill arbeta med människr med funktinsnedsättning. Mål för kursen Funktinsnedsättning i det nutida samhället är att: med hjälp av digitala kmmunikatinsverktyg erbjuda flexibelt lärande deltagarna ska få möjligheten att sprida sina erfarenheter ch kunskap sprida kunskap m människr med funktinsnedsättning ch deras livsvillkr i samhället ch arbetslivet Smmarkurser/krta kurser Den smmarkursverksamhet sm Grimslövs flkhögskla bedriver ska vara krta kurser på ett par dagar upp till en vecka. Kurserna ska ske under en begränsad perid ch flera kurser skall pågå samtidigt. Detta i syfte att kunna erbjuda deltagarna möjligheten till sciala kntakter mellan kurserna. Under läsåret ska minst 25 smmarkurser startas ch två krta vinterkurser alternativt SMF studiemtiverande flkhögsklekurs. 16

17 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Mål för krta kurser är att: marknadsföra sklan ch de långa kurserna möta den demgrafiska utmaningen bidra till ett hälssamt avbrtt i vardagen rekrytera deltagare till allmän kurs stimulera till ett livslångt lärande Internat Internatet är en av vår flkhögsklas viktigaste delar ch skall därför frtsätta att pririteras främst när det gäller frtsatt renvering ch lkalanpassning. Mål för Internatet är att: 95 % av våra internatare ska uppleva att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt bende alla våra internatare ska tydligt se att vi bryr ss m att de har det bra i sitt bende alla våra internatare ska ges möjlighet till en hållbar utveckling genm bl.a. källsrtering ch energihushållning Restaurang Grundtvig Restaurangen har en viktig funktin ch har sm uppgift att prducera näringsriktig kst för samtliga deltagare, persnal ch externa gäster, ge gd service ch skapa en trevlig miljö för deltagare, persnal ch externa kunder/gäster. Mål för Restaurang Grundtvig är att: ksten ska ha en hög kvalitet 40 % av matvarrna ska vara eklgiska erbjuda två varmrätter vid varje måltid prducera specialkst till de sm har behv anrdna matråd minst 4 gånger/läsår minst 80 % av våra deltagare ska uppleva att kvaliteten på de måltider de äter på sklan mtsvarar mdömet Mycket bra eller Bra i genmsnitt vid de tre mätningar sm gör under året våra deltagare/gäster ska se att vi mer än gärna gör det där lilla extra för deltagaren/gästen våra deltagare/gäster ska uppleva att vi visar vår mtanke ch kunskap i allt 17

18 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Övrig verksamhet Ekhagen Kurs & Knferens Gemensamt för den övriga verksamhet sm Grimslövs flkhögskla för närvarande bedriver eller kan kmma att utveckla, uppdragsutbildning ch kurs- ch knferensverksamhet, är att den syftar till att skapa bättre eknmiska förutsättningar för kärnverksamheten, d.v.s. flkbildning i frm av flkhögsklekurser. Ekhagen ska erbjuda övernattningar för knferensgäster ch övriga gäster, knferenser, seminarier, högkvalitativa utbildningar ch kstnadseffektiva helhetslösningar. Varje knferens ch kursdeltagare skall känna sig välkmmen. Mål Ekhagen Kurs & Knferens är att: antalet övernattningar ska uppgå till övernattningar/år antalet måltider i samband med knferenser ska uppgå till 2 000/år antalet knferensgäster ska uppgå till 1 200/år uppdragsutbildningar ska generera kr/år (inkl. språkutbildning) 18

19 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Administratin ch stödprcesser Administratin ch stödprcesser syftar till att verksamheten fungerar ch rutinerna följs. Administratinen har ckså en viktig funktin, när det gäller att tillhandahålla en gd servicenivå för deltagare ch persnal. Det finns rutiner för: Expeditinsrutiner Marknadsföring ch infrmatinsspridning Ansökningshandlingar, antagning ch intyg Administratin ch service på smmaren Frånvarhantering Mål för administratinen är att: ge gd service till deltagarna ch skapa en trygg ch trevlig miljö tillsammans med arbetskamrater gentemt deltagare ch externa kunder/gäster Det finns väl fungerande expeditinsrutiner d.v.s. att: - det finns fungerande rutiner för antagningsprcessen - det finns fungerande rutiner för CSN- ch SCB rapprtering - det finns väl fungerande rutiner vid sklstarten Utvärdering Utvärdering av verksamheten sker främst i frm av 3 deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsanalys till Landstinget Krnberg ch kvalitetsredvisning ch verksamhetsberättelse till Flkbildningsrådet. 19

20 Gfhsk 1/14 bilaga 1 5 Verksamhetsmått 20

21 Gfhsk 1/14 bilaga 1 a. Eknmi Resultat RR December Företagsdim 095 Grimslövs Flkhögskla Prjektdim All Prjektdim Verksamhetsdim Samtliga Bkdat dec-13 (Tkr) Kntklass Utfall Budget Differens Driftnett 3. Intäkter 29233, ,5 5973,8 4. Persnalkstnader , ,2-2114,4 5. Kstn för varr -5260,2-2070,4-3189,8 6. Kstn. för tjänster -6947,1-6409,9-537,2 7. Övriga kstnader -1999,3-1907,1-92,2 Driftnett summa 41,1 0,9 40,2 Resultat utanför verksamheten -3,2-1,0-2,3 Resultat (RR) summa 37,9 0,0 37,9 Ttalsumma 37,9 0,0 37,9 Kmmentarer till utfallet +37,9 tkr (+212 tkr) (nvember månads resultat inm parantes) INTÄKTER * Resultat efter december är tkr (+5445 tkr). * Intäkter för EU-prjekt 0802 Galaxhpen: tkr (+3907 tkr) * Både intäkter för interkmmunal ersättning ch inackrdering elever redvisar ett plusresultat för 2 KOSTNADER: Persnalkstnader * Resultat efter december är tkr (-1815tkr). EU-prjekt Galaxhpen har t..m. dec haft persnalkstnader på 965 tkr (835 tkr). Köp av versamhet, varr ch tjänster * Resultat efter december är tkr (-2964), där EU-prjektet står för 3292 tkr i kstnad. Det innebär att verksamheten exkl prjekt går +100 tkr (+100 tkr). Övriga verksamhetskstnader * Resultat efter december är tkr (-391 tkr). * Förbrukningsinventarier (bl.a. inköp av TV, radi) ligger på tkr (- 177 tkr). * Reparatin ch underhåll ligger på -65 tkr (-3 tkr). * Resekstnader ligger på -142 tkr (-145 tkr). * Infrmatin ch PR ligger på +199 tkr (+131 tkr). * Avfallshantering ligger på +52 tkr (+40 tkr). 21

22 Gfhsk 1/14 bilaga 1 Övriga kstnader * Resultat efter december är -92 tkr (-59 tkr). * Övriga främmande tjänster, gästföreläsningar etc ligger på -156 tkr (+93tkr). * Tele ch datakmmunikatin +122 tkr (+87 tkr) Utfall ch avvikelse mt budget PER BASENHET, december 2013 Intäkter (ack) Kstnader (ack) Resultat TOTALT ,9 Grimslövs Flkhögsklas ttala resultat för 2013 visar alltså ett översktt på 37,9 tkr. Strategiskt målinriktat arbetet ända in till mållinjen, med kntrll över framför allt utgifter, var viktiga ingredienser även under 2013! Högt deltagarantal, hög beläggning på vårt internat ch bra med bkningar på Ekhagen, vilket inneburit ökade intäkter, men ckså högre persnalkstnader än budgeterat, har bidragit till resultatet. Strt tack till all persnal sm på lika sätt förtjänstfullt har verkat för att vi 2013, lyckats nå ch vidmakthålla en hög verksamhetskvalitet ch ett eknmiskt plusresultat på årsbasis! De viktigaste grundförutsättningarna under det kmmande år 2014 är liksm tidigare, att antalet deltagare, ch då framför allt internatare, förhåller sig på en knstant hög nivå, samt att Landstingets internbkningar av Ekhagen Kurs & Knferens ökar. Grimslövs flkhögskla har utvecklat KHD, genm att skapa en Mnumentalverkstad Detta innebär att KHD psitinerat sig än mer bland de förberedande utbildningarna i Sverige sm en av de allra främsta. Under 2014 har verksamheten strt behv av att renvera hörsalen, restaurangens kök ch verksamhetsanpassa den nuvarande ateljén vanför gymnastiksalen till en PT-utbildning (persnlig tränare). Dessutm finns frtfarande behv av att förnya ch köpa in inventarier till hela verksamheten. Förnyelsen av både tekniska hjälpmedel ch upprustning av lkaler måste frtsätta i så hög takt sm möjligt även under 2014, för att vi ska kunna bibehålla vår attraktins- ch dragningskraft för nya presumtiva deltagare. 22

23 Gfhsk 1/14 bilaga 1 7 Persnalredvisning Persnalöversikt a. Arbetade timmar; Närvartid ch frånvartid, egen persnal jan-dec 2013 jan-dec 2012 jan-dec 2011 A Närvartid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs ch knf Övertid Fyllnadstid Facklig ledighet C Frånvartid Sjukfrånvar Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Kmpledig Föräldraledighet Övrig frånvar Ttalsumma Analys kmmentar: Inga stra avvikelser utifrån planerad verksamhet kan nteras. Frånvar i timmar p.g.a. sjukdm har ökat i förhållande till mtsvarande perid förra året, främst berende på en långtidssjukskrivning. Frånvartid ttalt har därför ckså ökat. Antalet arbetade timmar har ckså ökat eftersm ESF-prjektet Galaxhpen är i full gång. l 23

24 Gfhsk 1/14 bilaga Arbetsmiljö Andel av antal anställda sm inte haft någn sjukfrånvar Jan-dec 2013 Jan-dec 2012 Tt. K. M. Tt. K. M. Flkhögsklan Grimslöv 62,5 63,3 60,0 71,8 65,4 84,6 Landstinget ttalt 43,2 38,4 59,0 43,0 38,9 56,9 Sjukfrånvardagar (krt lång) per snittanställd Jan-dec 2013 Jan-dec 2012 Centrum Tt. 1-14dgr. >14dgr. Tt. 1-14dgr. >14dgr. Flkhögsklan Grimslöv 5,7 1,8 3,9 3,9 2,4 1,6 Lt.tt. 15,7 4,7 11,1 14,4 4,6 9,8 Sjukfrånvar i prcent av rdinarie arbetstid Jan-dec 2013 Jan-dec 2012 Tt K M Tt K M 095 Grimslövs flkhögskla 1,4 1,6 0,8 1,2 1,6 0,3 Landstinget tt 4,4 4,8 2,9 4,1 4,5 2,9 Grimslöv Sjukfrånvar i prcent, per månad (innevarande månad) Prcent 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jan feb ma r apr ma j jun jul au g se p kt n v 095 Grimslöv ,3 3,9 1,2 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,7 0,6 095 Grimslöv ,7 0,4 0,7 0,0 1,2 3,8 0,8 0,4 0,9 2,3 2,3 0,9 095 Grimslöv ,2 1,8 2,0 1,4 2,2 0,8 0,5 0,6 0,0 1,3 2,1 de c Analys ch kmmentar: Psitivt att vår frisknärvar är frtfarande är relativt gd ch att krttidssjukskrivningarna ckså är förhållandevis få, samtidigt sm vi nu har en långtidssjukskrivning sm enligt läkaren inte är arbetsrelaterad. 24

25 Gfhsk 1/14 bilaga Antal anställda Antal anst 31 dec 2013 Antal anst 31 dec 2012 Antal anst 31 dec 2011 K M Ttalt K M Ttalt K M Ttalt A1 Ledningsarb A3 Administratörsarb E1 Sc kur arb 1 1 F1 Skl- kult- fritidsarb G3 Köks- måltidsarb G4 Lkalv, tvätt vaktm Ttalt Antal anst anställda sm är 60 år eller äldre Ttalt F1 Skl- kult- fritidsarb Ttalt Tillsvidare- visstidsanställda Antal anst 31 dec 2013 Antal anst 31 dec 2012 Antal anst 31 dec 2011 TillsvidaVisstidsaTtalt TillsvidaVisstids Ttalt TillsvidaVisstids Ttalt Deltid Heltid Ttalt Analys kmmentar: Sm ett led i att utveckla verksamheten har persnalstyrkan ökats så mycket sm har varit möjligt utifrån det eknmiska resultatet ch verksamhetens behv. Grimslöv e.u. Uffe Tannerfalk rektr Grimslövs Flkhögskla 25

26 Gfhsk 1/14 bilaga 2 Förslag till budget ch verksamhetsplan 2015 ( ) Grimslövs flkhögskla 1 Hemställan Styrelsen för Grimslövs flkhögskla hemställer m en ram på krnr (intern+extern ram) exklusive prisuppräkningar från Landstingsfullmäktige med uppdraget att bedriva utbildningsverksamhet 2015 i enlighet med plan. Sammanfattning Grimslövs flkhögskla är en angelägen verksamhet för länet. Det gäller både sm kunskapsch utvecklingskälla i ett individ- ch elevperspektiv, ch sm en förstärkning av länets attraktinskraft. Verksamheten på Grimslövs flkhögskla präglas av demkratiska värderingar, samarbete ch tydlig flkbildningsprfil. Vi utgår från en helhetssyn på människan, sm syftar till persnlig utveckling ch stärkt självförtrende. Utbildningarna stimulerar till aktivt kunskapssökande ch skapande. Vi ger våra deltagare möjlighet till persnlig utveckling med fkus på hälsa, samt redskap för att kunna påverka samhället ch samhällsutvecklingen. Vårt förslag till budget- ch verksamhetsplan för 2015 bygger på samma antal deltagare på våra långa kurser sm i utbud ch inriktningsmål för läsåret 2013/2014, inklusive en frtsatt mfattning av vår distanskurs på halvfart. Vi erbjuder utvecklade allmänna kurser inför läsåret 2014/2015 ch antalet sökande till respektive kurs kmmer liksm tidigare att avgöra vilken/vilka kurser sm kmmer att genmföras. Det kmmer ckså frtsättningsvis att finnas ett behv av att satsa på vidareutbildning av befintlig persnal, men ckså att använda sig av andra frmer för att tillgdse behvet av spetskmpetens. Samarbete med andra aktörer, sm Funktinsnedsättning i det nutida samhället är exempel på, är ett utmärkt sätt att få tillgång till lika spetskmpetenser. Vår enhets visin är: Att göra skillnad Studietiden på Grimslövs flkhögskla ska upplevas sm en förändring i psitiv riktning för deltagaren, ch det harmnierar vi med vårt uppdrag från landstingsfullmäktige, att bedriva utbildning med inriktning på hälsa, friskvård ch kultur ch Landstingets Krnbergs visin: Ett gtt liv i ett livskraftigt län. Allt detta överensstämmer mycket väl med nedanstående 4 syften för statens eknmiska stöd till flkbildningen: 26

27 Gfhsk 1/14 bilaga 2 Vårt uppdrag utgår både från vår huvudman landstinget Krnberg ch statens syften med bidrag till flkbildningen nämligen att: stödja verksamhet sm bidrar till att stärka ch utveckla demkratin, bidra till att göra det möjligt för människr att påverka sin livssituatin ch skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genm t ex plitiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), bidra till att utjämna utbildningsklyftr ch höja bildnings- ch utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset för ch delaktighet i kulturlivet Följande verksamhetsmråden är fastställda för flkbildningen ch dessa utgör i särskild hög grad mtiv för statens stöd Bildning & sammanhang Flkbildningen möter ett växande behv av bildning i en tid av infrmatinsöverflöd ch kmplexa glbala förändringar. Vi skapar förutsättningar för lärande sm möter människrs behv av sammanhang, insikt ch persnlig utveckling. Vi kan ch vill möta behvet av lärande för hållbar utveckling scialt, eklgiskt ch eknmiskt. Vi har ptential att erbjuda den djupare bildning sm allt mer efterfrågas inm utbildning ch näringsliv. Vi vill öka våra satsningar på kvalitetsutveckling, frtbildning, pedaggisk utveckling ch kvalitetsuppföljning. Vi vill se en flkbildningsfrskning sm kan spela en större rll för den pedaggiska utvecklingen inm flkbildningen ch bidra till ökad förståelse för människrs bildningsprcesser. Tillgänglighet & delaktighet Flkbildningen är en nyckelresurs för att minska utbildningsklyftrna i samhället ch synliggöra mångfaldens ptential. Via flkbildningen finner människr vägar ut ur utanförskap, till delaktighet, egenmakt, kmpetens ch jbb. Vi kan ch vill erbjuda möjligheter till etablering ch delaktighet för fler nya svenskar ch för natinella minriteter. Flkbildningen ska vara tillgänglig för alla, ch särskilt för dem sm mött hinder i andra utbildningsfrmer eller har funktinsnedsättning. Vi kan ch vill erbjuda möten sm bygger sammanhållning ch respekt mellan människr avsett bakgrund. Vi kan ch vill bidra till bättre flkhälsa ch ökad digital delaktighet. Vi ska vara en kraft mt antidemkratiska tendenser i samhället. 27

28 Gfhsk 1/14 bilaga 2 Medbrgare & civilsamhälle Flkbildningen möjliggör för hundratusentals deltagare att mötas, rganisera sig ch påverka sitt samhälle. Vi ska möta framväxande engagemang i nya föreningar ch rörelser med öppenhet ch nyfikenhet. Vi vill öka vår närvar där flkbildningen har vita fläckar ch ge fler deltagare tillgång till bildningsprcesser för ett aktivt medbrgarskap. Flkbildningen ska vara en samhällskritisk röst ch lyfta fram flkbildningens ch civilsamhällets betydelse för ett hållbart demkratiskt samhälle. Vi vill vara en spjutspets för idéutveckling ch frtbildning bland huvudmännen ch medlemsrganisatinerna. Vi vill använda vårt transnatinella arbete mer ffensivt för att öka förståelsen för de glbala ch lkala sambanden. Flkbildningen vill vara en utvecklingsmtr i lkalsamhället. Vi vill tydligare ta plats i reginala samverkansprcesser kring kulturplaner ch reginala kmpetensplattfrmar, ch förstärka dialgen på kmmunal nivå. Arbetsliv & livslångt lärande Flkbildningen möter snabbt ch flexibelt nya utmaningar på arbetsmarknaden ch skiftande behv av kmpetensutveckling. Inm flkbildningen stärker människr sina förutsättningar att få jbb, hittar mtivatin eller skaffar sig behörighet för vidare studier. Vi kan ch vill göra det möjligt för fler sm har krt eller fullständig utbildning att hitta nya vägar framåt. Flkbildningen kan ch vill ta ett ökat ansvar för att utveckla lärandefrmer sm passar ch intresserar unga sm riskerar arbetslöshet. Vi vill bidra till att utlandsfödda har tillgång till bra språkutbildning, samhällsinfrmatin ch andra bildningsinsatser sm underlättar integratinen i Sverige. Vi vill ge fler unga ch vuxna möjlighet att välja flkbildningen sm utbildningsalternativ. Vi vill bidra till att göra det livslånga lärandet möjligt för alla ch verka för en uppvärdering av icke-frmellt ch infrmellt lärande. Kultur & kreativitet Flkbildningen är Sveriges i särklass största kulturarena. Flkbildningen kan ch vill vidareutveckla den psitinen. Vi vill möta fler medbrgares behv av kulturupplevelser ch eget skapande. Flkhögsklr ch studieförbund vill frtsätta vara livaktiga kulturella mötesplatser, utbildare ch arbetsmarknad för prfessinella kulturverksamma i hela landet. Vi vill frtsätta vara en drivkraft för lkal kulturutveckling. Vi vill bidra med innvatinskraft när efterfrågan på kreativitet växer. Vi vill bidra med mer läsfrämjande insatser. Vi ska arbeta med str bredd i kulturverksamheten, men ckså möta högt ställda kvalitetskrav ch förväntningar på fördjupning, inte minst inm de avancerade estetiska utbildningarna. 28

29 Gfhsk 1/14 bilaga 2 Vår verksamhet har sm tidigare präglats av ett frtsatt arbete med verksamhetsutveckling i både strt ch smått. Vi har bland annat: Åtagit ss fler uppdragsutbildningar, bland annat hälskraftkurser för Växjö kmmun ch för FINSAM sm samrdnar aktiviteter för långtidssjuka ch arbetslösa. Hälskraft ch hälsdagar har frtlöpt på ett bra sätt med mycket nöjda kunder ch planen är att vi 2014 ska frtsätta med Hälskraft ch andra uppdragsutbildningar. Utvärderingarna visar på att vi har haft en kvalitet. Planerat för ett etableringsuppdrag inm etableringsplanen för människr med en annan kulturell bakgrund än den svenska-läs flyktingar. (FBR ch AF lanserar framöver ett samarbetsavtal) Arbetat med vårt ESF-prjekt Galaxhpen där målgruppen är persner sm har svårigheter att ta sig in i arbetsmarknaden ex, inlärningsprblem, psykiska svårigheter, flyktingar med begränsad kunskap i svenska Frtsatt renvera huvudbyggnaden med fkus på el, vatten, avlpp, nyckelsystem, brandlarm ch ventilatin samt verksamhetsanpassning av kök på Paviljngen ch renvering av Nya elevhemmet.(klart under senare delen av 2014) Haft persnalvårdserbjudande i frm av yga ch massage. Gjrt kmpetenshöjande åtgärder i den vegetariska matlagningens värld. Planerat för att utveckla förmågan att bemöta psykiskt funktinsnedsatta. PA-utbildat all persnal. Installerat DECT telefni i skldelen.(+ny växel ch vi är nu anslutna till landstingets växel). En FAS 3 persn sm skapar mervärden för alla på sklan. Byggt nya fina återvinningscentraler för gd miljö ch återvinning. Färdigställt Mnumentalverkstaden, en högkvalitativ utveckling av KHD. Utvecklat vår egen hemsida med wrdpress sm verktyg. Arbetat med att utveckla Allmän kurs till ett arbetslag. Planerat för en helrenvering av restaurangens tillagningskök. Frtsatt arbetet att ta fram nya kurs- ch ämnesplaner sm överensstämmer med den förändrade gymnasiesklan. Sjösatt ett flexibelt lärandeprjekt på en mslutning av kr. 29

30 Gfhsk 1/14 bilaga 2 Tack vare ett systematiskt ch målinriktat eknmiskt planerande samt ett kreativt ch effektivt användande av våra resurser, så kan vi återigen med str glädje knstatera att vi med årets psitiva eknmiska resultat frtsatt trenden av psitiva bkslut. En svårighet vi hade var att under 2013 hitta en finansiering för mflyttningsntan i samband med sklans helrenvering, ca 125 tkr ch vi lyckades med gemensamma krafter lösa denna stra utgiftspst sm ej fanns budgeterad. Vre tacksamt m just utgifter i samband med fastighetsrenveringar, sm vi inte kan påverka, framöver inte ligger på verksamheten. Vi går nu en prgnstiserad ljus framtid till mötes ch kmmer förmdligen att kunna frtsätta satsa även under både uppdragsmässigt ch förhppningsvis ckså investeringsmässigt. Viktiga ingredienser är vår frtsatta gemensamma förmåga att fylla främst internatet, våra kurser ch m vi lyckas åstadkmma fler uppstarter av 3-månaders kurser för arbetslösa ungdmar under 2014, SMF, samt starta upp ch utveckla än fler högkvalitativa uppdragsutbildningar förlagda till Ekhagen Kurs & Knferens. Läsåret erbjuder vi sammanlagt 3 inriktningar på våra allmänna kurser Allmän kurs Friskvård, Allmän kurs Kultur/Kreativ media ch Allmän kurs Mtin ch Idrtt. Vi har ckså i vårt kursutbud 4 särskilda kurser KHD - knsthantverk/ design, Hälsa/Friskvård hälsutvecklare ch massageterapeut, Turism, rekreatin ch service ch Funktinsnedsättning i det nutida samhället (distanskurs sm ckså frtsättningsvis ges på halvfart). Den sistnämnda kursen sker i samarbete med Nätverket SIP, samhällsförändring i praktiken. Under läsåret har vi ckså ambitinen att frtsätta erbjuda vår uppskattade uppdragsutbildning, Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersnal. Här bidrar vi alltså till rekryteringen av fler läkare. Eftersm vi har förmånen att ha en SLOT-handledare ingår frtsättningsvis ckså SLOT i uppdragsutbildningsmenyn. Under frtsätter vi således vår utveckling ch väg mt den excellenta flkhögsklan! 30

31 Gfhsk 1/14 bilaga 2 2 Verksamhetsplan 2015 (-2017) Utöver ett antal icke påverkbara ch/eller säkra mvärldsfaktrer avgörs Grimslövs flkhögsklas framtid till str del av vår förmåga till nytänkande ch snabba mställningar till förändringar i vår mvärld samt ändrade behv ch förväntningar hs presumtiva deltagare. Från 2014 ch framåt råder, liksm tidigare, en del klarheter hur sklans statsbidrag kmmer att påverkas dels av eventuell överprduktin av utbildningar (antal deltagarveckr) samt av de till Flkbildningsrådet insända kvalitetsredvisningarna. Den lågknjunktur sm frtfarande råder, med ett förhöjt antal arbetslösa, förmdas medföra att intresset för våra utbildningar frtsätter att vara mycket starkt. Detaljerad verksamhetsplan för läsåret beslutas av styrelsen. Verksamhetsförändringar Grimslövs flkhögskla ser ckså framöver ett behv av att skapa fler ben ch att stå på. Detta för att skapa möjligheter till krsbefruktning mellan den traditinella verksamheten ch de tillkmmande delarna, samt för att ersätta verksamhetsmråden sm tidigare lagts ned eller i malpåse. Ett mråde sm är under utveckling är distansutbildning. KHD, Sklans Knsthantverk ch Design utbildning, frtsätter att utveckla en påbyggnadstermin i frm av en distansutbildning, vars huvudsakliga del är en arbetsplatsförlagd utbildningsperid i Vietnam. Nu får vår Vietnamverksamhet två grenar, en hantverksmässig del ch en del inriktad mt industriell design. Spännande! Unga blivande frmgivare får här en unik chans att möta verkligheten ch få delta i hela prcessen från idé, prduktin lansering av prdukter tillverkade i Vietnam - s.k. frmissin där två viktiga delar är msrg m lkalbeflkningen ch miljön. Kursansvarig för Turismlinjen vidareutvecklar arbetet med arbetsplatsförlagd utbildning i Nepal ch en vi ser med spänning fram emt resultatet. Dessutm startas ett nytt samarbete med företaget TppAfrika innefattande en resa till Kilimanjar i slutet av juli 2014 under 11 dagar, sm ett alternativ till smmarfjällutbildningen i Kebnekaise. Hösten 2014 frtsätter vi ckså med vår distanskurs, Funktinsnedsättning i det nutida samhället, i samma utökade mfattning sm tidigare dvs. 50 %. På Internet skapar kursen förutsättningar för ett mer jämlikt samhälle där man avsett funktinsnedsättning eller inte kan mötas på lika villkr. Kursen vänder sig både till persner sm själva har någn funktinsnedsättning ch persner sm är yrkesverksamma inm mrådet. I ch med denna kurs så engagerar sig sklan än djupare i ett av de andra sju verksamhetsmrådena sm finns med i sklans uppdrag, tillgänglighet ch möjligheter för persner med funktinshinder. 31

32 Gfhsk 1/14 bilaga 2 Flkbildningsrådet ch arbetsmarknadsstyrelsen gör en kraftsamling för att underlätta unga människrs tillträde till arbetsmarknaden. Det största hindret är att många av dem mellan år sm är arbetslösa saknar treårig gymnasieutbildning ch har ingen arbetslivserfarenhet. Detta innebär att de har mycket svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden ch bli självförsörjande. Genm att erbjuda studiemtiverande flkhögsklestudier prva på verksamhet kan leda till att en del av dem sm ingår i satsningen ch sm ta tillfället i akt ch deltar i förberedande flkhögsklestudier kmmer ckså att bli tillräckligt mtiverade för att söka till flkhögsklan ch få gymnasiekmpetens. År 2014 har Grimslövs flkhögskla 10 platser. Satsningen kan förhppningsvis frtsätta under Ekhagen Kurs & Knferens har generat större intäkter än tidigare. Vi ser idag andra psitiva framtidsmöjligheter för Ekhagen i samband med en integrering av Ekhagen ch alla våra uppdragsutbildningar, beslut m Åsnen sm natinalpark ch kringliggande kmmuners turismsatsningar kpplade till detta. Huseby har ckså aviserat miljnsatsningar i ch med bildandet av blaget Huseby bruk AB. Nytt ESF-prjektgenmförande är i genmförande- ch slutstadiet, Galaxhpen. Målgrupp är fysisk funktinsnedsättning, neurpsykiatriska diagnser, flyktingar, milda intellektuella funktinsnedsättningar, övriga persner med tillfälliga svårigheter i livet. En naturlig kppling till distanskursen Funktinsnedsättning i det nutida samhället finns redan. Kursen är vår viktigaste inm detta mråde ch finns ckså i det sjätte mtivet för statens eknmiska stöd till flkbildningen. Aktuella aktörer för prjektet är: - Nätverket SIP, Prjektr - Grimslövs flkhögskla - Furubda arbetsmarknad - Värnam kmmun 32

33 Gfhsk 1/14 bilaga 2 4 Verksamhetsmått ch kundnöjdhet 33

34 Gfhsk 1/14 bilaga 2 Enligt fastställd verksamhetsplan för läsåret 2013/2014 har vi under läsåret genmfört verksamhet sm givit deltagarna på Grimslövs flkhögskla möjlighet till persnlig utveckling med fkus på hälsa, samt redskap för att kunna påverka samhället ch samhällsutvecklingen. Ttalt har vi även 2013, kunnat rapprtera in en överprduktin på 13,6-13,8 %, ett nästan magiskt resultat! (se verksamhetsmått van). Över 96,5 % av våra deltagare är nöjda med helheten på Grimslövs flkhögskla. Persnalen får även 2013 mycket beröm i de 3 enkäter sm görs varje läsår med våra studerande. 5 Vlymförändringar Tabell 1 Driftbudget Vlymförändring (2014) (tkr) Verksamhet enl. ram (8277) Summa (8277) Ingen ökning av verksamhetsvlym jmft med Prisuppräkning för 2015 ch framåt tillkmmer. Tabell 2 Investeringsbudget Vlymförändring (tkr) Inventarier* Fastigheter**) Summa *) Inventarier enligt tidigare ram ch flerårsplan ( ) exklusive prisuppräkningar. **)Fastighetsinvestering enligt flerårsplan ( ), van angivna belpp för nedan beskrivna behv. 34

35 Gfhsk 1/14 bilaga Underhåll/Lkalanpassning Grimslövs flkhögskla Sklan ingår numera i landstingets långsiktiga underhållsplan för fastigheter. Renvering av sklans byggnader efter definierade behv är därför inplanerat. Renvering av internatrum (20 st) Bedömd kstnad 630 tkr (ligger i flerårsplanen) 2016 Underhåll/Lkalanpassning Grimslövs flkhögskla Renvering av internatrum (20 st) Bedömd kstnad 630 tkr (ligger i flerårsplanen) 2017 Underhåll/Lkalanpassning Grimslövs flkhögskla Renvering av internatrum (20 st) Bedömd kstnad 630 tkr (ligger i flerårsplanen) 2018 Underhåll/Lkalanpassning Grimslövs flkhögskla Renvering av internatrum (20 st) Bedömd kstnad 630 tkr (ligger i flerårsplanen) 35

36 Gfhsk 1/14 bilaga 2 Göran Giselssn (m) rdf Grimslövs flkhögsklas styrelse RsMarie Jönssn-Neckö (s) vice.rdf Grimslövs flkhögsklas styrelse Uffe Tannerfalk rektr Grimslövs flkhögskla 36

37 Gfhsk 1/14 bilaga 3 Kunskap genm studier ch upplevelser Verksamhetsplan för Grimslövs flkhögskla

38 Gfhsk 1/14 bilaga 3 Innehåll VERKSAMHETSPLAN Visin 39 Verksamhetsidé 39 Inriktning 39 Syfte 39 Övergripande Mål 40 Allmän kurs 40 Särskilda kurser 41 Smmarkurser/krta kurser 42 Internat 42 Restaurang Grundtvig 43 Externa uppdrag 44 Ekhagen Kurs & Knferens 44 Administratin ch stödprcesser 45 Utvärdering 45 Bilagr: Riktvärde för deltagarantagning läsåret Intervju/övernattning Plicy för deltagarantagning Måluppfyllelse/Aktiviteter 38

39 Gfhsk 1/14 bilaga 3 Verksamhetsplan Visin Vår visin är: Att göra skillnad ch på det viset bidra till Landstinget Krnbergs visin Ett gtt liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs flkhögskla ska upplevas sm en förändring i psitiv riktning för deltagaren. Verksamhetsidé Vår verksamhetsidé: Vi ska skapa förutsättningar för kunskapsutvecklingen genm studier ch upplevelser med inriktning på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv. Alla deltagare sm medarbetare erbjuds möjligheten att utvecklas sm människr genm verksamheten vid vår skla. Inriktning I enlighet med flkbildningens grundtanke ch idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till flkbildningen ch Landstinget Krnbergs hälsplicy, ska vi skapa förutsättningar för deltagarna på Grimslövs flkhögskla till gynnsam kunskaps- ch persnligutveckling, samt möjligheten att utvecklas tillsammans. Fkus ligger på hälsa, friskvård ch kultur i ett brett perspektiv sm ska genmsyra all vår verksamhet. Deltagarna ges ckså redskap för att kunna påverka samhället ch samhällsutvecklingen. Syfte En flkbildningsmässig verksamhet utgår från individens behv ch tar hjälp av gruppens samlade resurser med den gemensamma insikten att alla kan bidra. Detta citat från sammanfattningen av regeringens prpsitin 2005/06:192, beskriver vårt övergripande syfte för kärnverksamheten ch det bemötande vi har sm mål att ge våra deltagare. Vi ska förbättra ch utveckla dialgen ch utbytet med mvärlden. Vi ska aktivt bidra till demkrati, flkbildning ch att vår kunskap nyttiggörs. Samtidigt ska vi ta tillvara den kunskap ch erfarenhet sm finns i vår mvärld. 39

40 Gfhsk 1/14 bilaga 3 Övergripande Mål Grimslövs flkhögsklas kärnverksamhet är den allmänna kursen med 3 prfiler/inriktningar samt möjligheten att studera flexibelt, de särskilda kurserna samt prfilkursen. Verksamhet utöver kärnverksamheten ska utvecklas ch förutsättningar ska skapas för människr sm behöver speciella satsningar för att kmma vidare till studier eller arbete. Systematisk arbeta med läsfrämjande insatser. Deltagarna ska alltid vara i fkus i hela sklans verksamhet. Det dagliga arbetet ska kännetecknas av en psitiv anda, där alla bidrar till helheten, samt att alla ska verka för ett gtt värdskap ch prfessinellt bemötande i alla lägen. Allmän kurs Allmän kurs har tre inriktningar Friskvård Kultur/kreativ media Mtin ch idrtt Mål för Grimslövs flkhögsklas allmänna kurs är att: täcka in bildningsbehvet för de grupper sm vill studera ch skaffa sig behörigheter sm möjliggör vidare studier deltagarna ska utveckla såväl sin studieförmåga sm sin sciala förmåga varje deltagare ska ha en egen mentr kursansvariga visar särskilt ansvar att handleda ch stödja sina deltagare varje deltagare ska ha en individuell studieplan kunna erbjuda kuratrstjänst ch specialpedagg kunna erbjuda möjlighet för flexibelt lärande riktvärden för deltagarantal per inriktning/prfil ch minimiantal för genmförande av enskilda ämnen ska uppnås, (se bilaga I) minst 75 % av de deltagare sm antas är s.k. internatare allmän kurs ska årligen utgöra minst 15 % av den statsbidragsberättigade verksamheten 40

41 Gfhsk 1/14 bilaga 3 Särskilda kurser Det finns 3 särskilda kurser med yrkesinriktning Hälsa/Friskvård, hälsutvecklare ch massageterapeut KHD - Knsthantverk/design Turism, rekreatin ch service Sklan har även en prfilkurs/särskild kurs sm bedrivs på distans/flexibelt lärande: Funktinsnedsättning i det nutida samhället (halvfart) Mål för Grimslövs flkhögsklas 3 särskilda kurser med yrkesinriktning är att: ge en bred yrkesutbildning innehållande både praktisk ch teretisk kunskap anpassad till en kunskapssökande ch målinriktad deltagargrupp sätta individens persnliga utveckling i centrum ch inspirera till utveckling ch att våga förändras deltagarna ges möjlighet att utveckla sin yrkeskmpetens genm flera arbetsplatsförlagda utbildningsperider deltagarna ska få möta verkligheten genm bligatriska studieresr ch studiebesök verka för en psitiv utveckling kpplat till yrkeslivets ständiga förändringar tillsammans med deltagarna bygga nätverk för framtiden alla pedagger agerar sm inspiratörer ch mentrer bidra till uppdragsutbildningar antalet kurser ch riktvärden för antalet deltagare ska uppnås, (se bilaga) minst 90 % av de deltagare sm antas ska vara s.k. internatare Grimslövs flkhögsklas prfilkurs Funktinsnedsättning i det nutida samhället Verksamhet inm funktinsnedsättningsmrådet på Grimslövs flkhögskla erbjuds med hjälp av digitala medier. Kursen ska frtsätta utvecklas i en riktning sm tilltalar en större målgrupp, t.ex. arbetsgivare inm den privata ch ffentliga sektrn, myndighetspersner ch persner sm vill arbeta med människr med en funktinsnedsättning. 41

42 Gfhsk 1/14 bilaga 3 Mål för kursen Funktinsnedsättning i det nutida samhället är att: med hjälp av digitala kmmunikatinsverktyg erbjuda flexibelt lärande deltagarna ska få möjligheten att sprida sina erfarenheter ch kunskap sprida kunskap m människr med funktinsnedsättning ch deras livsvillkr i samhället ch arbetslivet Smmarkurser/krta kurser Den smmarkursverksamhet sm Grimslövs flkhögskla bedriver ska vara krta kurser på ett par dagar upp till en vecka. Kurserna ska ske under en begränsad perid ch flera kurser skall pågå samtidigt i syfte att kunna erbjuda deltagarna möjligheten till sciala kntakter mellan kurserna. Under läsåret ska minst 25 smmarkurser startas ch två krta vinterkurser. Mål för krta kurser är att: marknadsföra sklan ch de långa kurserna möta den demgrafiska utmaningen bidra till ett hälssamt avbrtt i vardagen rekrytera deltagare till allmän kurs stimulera till ett livslångt lärande Internat Internatet är en av vår flkhögsklas viktigaste delar ch skall därför frtsätta att pririteras främst när det gäller frtsatt renvering ch lkalanpassning. Mål för Internatet är att: 95 % av våra internatare ska uppleva att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt bende alla våra internatare ska tydligt se att vi bryr ss m att de har det bra i sitt bende alla våra internatare ska ges möjlighet att bidra till hållbar utveckling genm bl.a. källsrtering ch energihushållning 42

43 Gfhsk 1/14 bilaga 3 Restaurang Grundtvig Restaurangen har en viktig funktin ch har sm uppgift att prducera näringsriktig kst för samtliga deltagare, persnal ch externa gäster, ge gd service, visa ett gtt värdskap ch skapa en trevlig miljö för deltagare, persnal ch externa kunder/gäster. Mål för Restaurang Grundtvig är att: ksten ska ha en hög kvalitet minst 40 % av matvarrna ska vara eklgiska erbjuda två varmrätter vid varje måltid prducera specialkst till behövande anrdna matråd minst 4 gånger/läsår minst 80 % av våra deltagare ska uppleva att kvaliteten på de måltider de äter på sklan mtsvarar mdömet Mycket bra eller Bra i genmsnitt vid de tre mätningar sm görs under läsåret våra deltagare/gäster ska se att vi mer än gärna gör det där lilla extra för deltagaren/gästen våra deltagare/gäster ska uppleva att vi visar vår mtanke ch kunskap i allt 43

44 Gfhsk 1/14 bilaga 3 Externa uppdrag Externa uppdrag definierar vi kurser ch utbildningar sm beställs ch bekstas av en myndighet. Exempelvis är studiemtiverande flkhögsklekurs (SMF) ch etableringsuppdraget för nyanlända flyktingar, ett uppdrag sm beställs ch bekstas av en myndighet. Mål för externa uppdrag är att: i samarbete med myndigheterna erbjuda ändamålsenliga aktiviteter ch utbildningar Ekhagen Kurs & Knferens Ekhagen Kurs & Knferens ska erbjuda kvalitativa uppdragsutbildningar, kurs- ch knferensverksamhet sm bidrar till att skapa bättre eknmiska förutsättningar för kärnverksamheten, d.v.s. flkbildning i frm av flkhögsklekurser. Ekhagen ska erbjuda övernattningar för knferensgäster ch övriga gäster, knferenser, seminarier, högkvalitativa utbildningar ch kstnadseffektiva helhetslösningar. Varje knferens ch kursdeltagare ska uppleva ett gtt värdskap. Mål för Ekhagen Kurs & Knferens är att: antalet övernattingar ska uppgå till minst övernattningar/år antalet måltider i samband med kurser ch knferenser ska uppgå till minst 1 500/år antalet knferensgäster ska uppgå till 1 000/år uppdragsutbildningar ska generera kr/år (inkl. språkutbildning) 44

45 Gfhsk 1/14 bilaga 3 Administratin ch stödprcesser Administratin ch stödprcesser syftar till att stödja verksamheten ch att säkerhetsställa att rutiner följs. Administratinen har ckså en viktig funktin när det gäller att tillhandahålla en gd servicenivå för deltagare ch persnal. Det finns rutiner för: Expeditinsrutiner Marknadsföring ch infrmatinsspridning Ansökningshandlingar, antagning ch intyg Administratin ch service på smmaren Frånvarhantering Mål för administratinen är att: ge gd service till deltagarna ch skapa en trygg ch trevlig miljö tillsammans med arbetskamrater gentemt deltagare ch externa kunder/gäster det finns väl fungerande expeditinsrutiner d.v.s. att: - det finns fungerande rutiner för antagningsprcessen - det finns fungerande rutiner för CSN- ch SCB rapprtering - det finns väl fungerande rutiner vid sklstarten Utvärdering Utvärdering av verksamheten sker främst i frm av 3 deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsanalys till Landstinget Krnberg ch kvalitetsredvisning ch verksamhetsberättelse till Flkbildningsrådet. Grimslöv Göran Giselssn Ordförande/Grimslövs flkhögskla Uffe Tannerfalk rektr/ Grimslövs flkhögskla 45