Norrmalms stadsdelsnämnd Tertialrapport Samverkansversion.

Transkript

1 Norrmalms stadsdlsnämnd Dnr: /2014 Sid 1 (44) Handläggar: Monica Frdriksson Tlfon: Till Norrmalms stadsdlsnämnd Norrmalms stadsdlsnämnd Trtialrapport Samvrkansvrsion. Förslag till bslut Förvaltningn förslår att nämndn bslutar följand: 1. Trtialrapportn godkänns. 2. Stadsdlsnämndn bgär budgtjustring för tomgångshyror i samband md avvckling av srvichus om 1,4 mnkr. 3. Stadsdlsnämndn bgär budgtjustring om 0,9 mnkr för ökad kostnadr för avskrivningar och 0,1 mnkr för ökad kostnadr för intrnräntor 4. Stadsdlsnämndn rdovisar omslutningsförändringar om 7,9 mnkr för ökad kostnadr och intäktr. 5. Paragrafn justras omdlbart. Johanna Engman stadsdlsdirktör Maria Camron administrativ chf Johanna Hult avdlningschf förskola och fritid Anntt Lungo avdlningschf äldromsorg Ann Höjr avdlningschf socialtjänst Britt Mattsson avdlningschf parkmiljö Norrmalms stadsdlsnämnd

2 Sid 2 (44) Ärndts brdning Ärndt har utarbtats inom administrativa avdlningn i samarbt md stadsdlsförvaltningns övriga avdlningar. Förvaltningsgruppn bhandlar ärndt dn 15 sptmbr Läsanvisning Kommunfullmäktigs inriktningsmål I trtialrapportr ska kortfattat rdovisas hur och i vilkn mån nämndn har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktigs tr inriktningsmål. Kommunfullmäktigs mål för vrksamhtsområdt Undr kommunfullmäktigs mål för rspktiv vrksamhtsområd rapportras n prognos för t gnom "uppfylls int/uppfylls dlvis/uppfylls hlt". Vid annan prognos än "uppfylls hlt" ska orsakn till avviklsn kommntras. Nämndn ska sammanfattningsvis lämna n rapport om hur långt nämndn kommit i sitt bidrag till att rspktiv mål uppnås. Vid avviklsr ska nämndn rapportra vilka aktivittr som nämndn vidtar för att uppfylla måln. Nämndns mål Nämndmåln konkrtisrar fullmäktigs inriktningsmål och mål för vrksam-htsområdna. I rapportn lämnas prognos för t gnom "uppfylls int/uppfylls dlvis/uppfylls hlt". Vid annan prognos än "uppfylls hlt" ska orsakn till avviklsn kommntras. Kommunfullmäktigs och nämndns indikatorr I trtialrapport 2 rdovisas priodns och prognos för t för indikatorr som har rapportringspriod trtial llr månad. framgår där i tabllrna md indikatorr. för t lämnas för övriga indikatorr gnom bdömningarna "uppfylls int/uppfylls dlvis/uppfylls hlt". Vid avvikls mllan bslutat och prognos ska indikatorn kommntras. Kommunfullmäktigs och nämndns aktivittr Aktivittr bskrivr vad nämndn bland annat ska utföra för att nå fullmäktigs mål. Endast avvikls gälland startdatum, slutdatum och gnomförand rapportras.

3 Sid 3 (44) Förvaltningns förslag I dt följand rdovisas förvaltningns förslag till trtialrapport 2 år 2014 för Norrmalms stadsdlsnämnd

4 Sid 4 (44) Sammanfattand analys Nämndn bidrar i hög grad till att kommunfullmäktigs tr inriktningsmål och mål för vrksamhtrna kan uppfyllas. Inga störr avviklsr från nämndns vrksamhtsplan för 2014 kan konstatras. Förvaltningns prognos är att n kommr att uppnås hlt för 71 av 78 indikatorr och att samtliga mål för vrksamhtsområdna bdöms uppfyllas hlt. Nämndn rdovisar tt övrskott om 5,2 mnkr ftr rsultatövrföringar och tt övrskott om 0,3 mnkr för rsultatövrföringar. Alla nhtr fortsättr att utvckla konomistyrningn och fokusrar på kostnadskontroll. Undrskott åtrfinns inom stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning om 3,8 mnkr, barn och ungdom om 1,3 mnkr samt inom förskolvrksamhtn om 0,5 mnkr. Förskolorna har undr årt invstrat i sin pdagogiska miljö och användr sina upparbtad fondr till dtta. Undrskottt inom stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning bror främst på att dt finns tr gruppbostädr inom nämndns områd som int accptrar avtal nligt lagn och valfriht (LOV) och stadns rsättningsnivår. Dtta btydr att dt uppstår tt undrskott mot tilldlad budgt när förvaltningarna i stadn köpr platsr i dssa gruppbostädr. Förvaltningn har n handlingsplan för att sänka kostnadrna, vilkt rsultrat i tt mindr undrskott än tidigar. Vrksamhtn för barn och unga prognostisrar tt undrskott om 1,3 mnkr. Undrskottt bror på ökad kostnadr för placringar på HVB-hm. Förvaltningn kan s n tndns att andln ungdomar md psykisk ohälsa ökat undr priodn. Inflödt av nya ärndn ökar. Undr d första sju månadrna 2014 har antalt anmälningar ökat md 50 procnt jämfört md samma priod. För försörjningsstöd prognostisras tt övrskott om 0,5 mnkr. I bokslutt för rdovisad vrksamhtn undrskott md 2,7 mnkr. Förvaltningn har arbtat md n åtgärdsplan som upprättads undr 2012 samt procsskartläggningar gnom mtodstöd i lan, vilkt rsultrat i n mängd förbättringsåtgärdr i form av ffktivar arbtsrutinr och ökad kvalitt. Dtta arbt har visat goda rsultat. Äldromsorgn prognostisrar totalt n konomi i balans. Dt nya rsättningssystmt för hmtjänst innbär att dn hjälp och srvic som invånarna får synliggörs på tt tydligar sätt än tidigar, mn dt innbär också mr administrativt arbt för bställarn. Bmanningn har därför utökats för att noggrant kunna följa upp fakturringn för utförd tid och för dialog md utförarna. Enhtn Hmtjänst Norrmalm prognostisrar tt undrskott om 4,5 mnkr. Undrskottt bror i huvudsak på att andln utförda timmar är lägr än budgtrat. Förvaltningn planrar att gnomföra n organisationsförändring från 1 novmbr 2014, där Hmtjänst Norrmalm slås ihop md Vädrkvarnns vård- och omsorgsbond, för att skapa n mr ffktiv utförarorganisation som lvrrar högr kvalitt.

5 Sid 5 (44) Uppföljning av Kommunfullmäktigs inriktningsmål inriktningsmål: 1. Stockholm är n attraktiv, trygg, tillgänglig och växand stad för bond, förtagand och bsök Nämndn arbtar för att g flr människor möjlightr att bli självförsörjand. Antalt hushåll md bhov av konomiskt bistånd har minskat något undr priodn. t för antal praktikplatsr som kan tillhandahållas för d aspirantr som Jobbtorg Stockholm kan matcha höjs från 27 till 40 praktikplatsr. Samarbtt md arbtsmarknadsnämndn har ltt till att flr prsonr kommr ut i praktik och förvaltningn bdömr att nämndn kommr att nå dt högr t. Förvaltningns tjänstmän dltar i arbtt md stadsutvcklingsområdna Hagastadn och City. Undr priodn har nämndn också bhandlat tt program för nya bostädr vid västra Valhallavägn. Nämndn har undr priodn rbjudit kulturaktivittr inom d gna vrksamhtrna, i samvrkan md frivilligorganisationr och andra aktörr. Arbtt md Norrmalms nya parkplan pågår. Som tt ld i dtta arbt har förvaltningn undr vårn och sommarn samlat in parkbrättlsr från Norrmalms parkr. mål för vrksamhtsområdt: 1.1 Förtag väljr att tablra sig i Stockholm framför andra städr i norra Europa Arbtt fortgår i huvudsak nligt nämndns vrksamhtsplan för Några mindr avviklsr från aktivittsplann för upphandling och konkurrns rdovisas undr rubrik 2.1, mn t för indikatorn upphandlad vrksamht i konkurrns bdöms nås undr årt. Dt pågår n utvckling av uppföljningsarbtt och alla vrksamhtr som liggr inom nämndns ansvar följs upp systmatiskt av förvaltningn, oavstt driftsform, för att säkrställa att vrksamhtrna bdrivs på tt ffktivt sätt i nlight md ingångna avtal. Uppföljningsarbtt skr på båd individ- och vrksamhtsnivå. VB Andl upphandlad vrksamht i konkurrns 46,43 % 42 % 37 % 2014

6 Sid 6 (44) Nämndmål: Nämndns vrksamhtr är attraktiva för anbudsgivar Förväntat rsultat Gnom att konkurrnsutsätta vrksamhtr skapar nämndn förutsättningar för flr aktörr på marknadn. Nämndn har tt förtrondfullt samarbt md sina avtalspartnrs och god insyn i hur d vrksamhtr som finansiras md offntliga mdl bdrivs. Arbtt fortgår i nlight md nämndns vrksamhtsplan för Säkrställa adkvata tillgänglightskrav vid upphandling av varor och tjänstr. mål för vrksamhtsområdt: 1.2 Invånar i Stockholm är självförsörjand Nämndn arbtar för att g flr människor möjlightr att bli självförsörjand, bland annat har budgt- och skuldrådgivningn utvcklat nya arbtsformr. Öppn rådgivning rbjuds varj vcka hos budgt- och skuldrådgivarna vilkt ltt till att dt blivit nklar att få kontakt utan vänttid. Rådgivarna har ävn utvcklat tt samarbt md innrstadns församlingar. Samarbtt innbär att rådgivarna finns på plats på tt café inom kyrkan där n initial kontakt rbjuds för vntull fortsatt skuldrådgivning på förvaltningn. Samarbtt har ltt till att rådgivarna når n brdar målgrupp ut i samhällt som int har känndom om att konomisk rådgivning finns att tillgå. Antalt hushåll md bhov av konomiskt bistånd har minskat marginllt, från 213 hushåll i januari, till 204 hushåll i juni. I jämförls md samma priod i fjol har antalt hushåll minskat md i snitt 8 hushåll. Undr 2014 implmntras, i samvrkan md arbtsmarknadsförvaltningn och socialförvaltningn, tt för stadn gmnsamt bdömningsinstrumnt i syft att bättr kunna bdöma vilka insatsr som ldr till självförsörjning. Instrumntt ldr till bättr undrlag om individns rsursr och bhov vilkt i kombination md nödvändiga insatsr gör att individr närmar sig gn försörjning i form av arbt. Förändringar i förhålland till är 4 prsonr flr i arbt ( var siffran 28 prsonr och 2014 är siffran 32 prsonr). Arbtslösa ungdomar prioritras och två socialskrtrar arbtar aktivt md insatsr för att ungdomarna ska bli självförsörjand. t för antal praktikplatsr som kan tillhandahållas för d aspirantr som Jobbtorg Stockholm kan matcha höjs från 27 till 40 praktikplatsr.

7 Sid 7 (44) VB Antal praktikplatsr som kan tillhandahållas för d aspirantr som Jobbtorg Stockholm kan matcha 33 st 27 st 40 st 40 st 1600 st Trtial Förändrat ftr uppmaning från kommunstyrlsn. Stadsdlsnämndn höjr från 27 till 40 praktikplatsr. Förvaltningn kommr att fortsätta arbta för bättr matchning av aspirantr och praktikplatsr samt utbildning för handldarna. Andl barn som lvr i familjr som är brond av konomiskt bistånd Andl prsonr brond av konomiskt bistånd i förhålland till bfolkningn Andl vuxna som har tt långvarigt brond av konomiskt bistånd jämfört md samtliga vuxna invånar 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 4,0 % Trtial ,38 % 0,39 % 0,4 % 0,4 % 2,0 % Trtial ,26 % 0,26 % 0,3 % 0,3 % 1,2 % Trtial Stadsdlsnämndrna ska samvrka md arbtsmarknadsnämndn och socialnämndn i syft att främja samordning, utvckling och n ffktiv uppföljning av stadns arbtsmarknadsåtgärdr Stadsdlsnämndrna ska intnsifira arbtt md att idntifira flaktiga utbtalningar samt mäta ffktn av arbtt. Nämndmål: Individn klarar sin gn försörjning Förväntat rsultat Alla ska bli självförsörjand och kunna lva tt självständigt liv. Arbtt fortgår i nlight md nämndns vrksamhtsplan för 2014.

8 Sid 8 (44) VB Andl prsonr md socialmdicinska och rhabilitringsskäl i gn vrksamht som går till gn llr annan försörjning. Antal prsonr som vräkts där information om vräkningshot i förväg inkommit till förvaltningn och dt funnits möjlight att åtrvinna hyrsrättn 19,23 % 34,21 % 25 % 25 % Trtial % mål för vrksamhtsområdt: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Nämndn bdömr att n för samtliga indikatorr kommr att uppnås, md undantag för mängdn matavfall som sortras ut för biologisk bhandling. Åtgärdr för bättr måluppfyllnad bskrivs i kommntarn undr indikatorn. Stadsdlsnämndns vrksamhtr bidrar till n hållbar livsmiljö bland annat gnom att i sina gna vrksamhtr lasa miljöbilar, öka andln kologiska livsmdl, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska lanvändningn och vrka för god inomhusmiljö. Nämndn rbjudr sdan tt antal år tillbaka n miljöutbildning för norra innrstadns stadsdlsförvaltningar. Miljöutbildningn kommr att rbjudas ävn i höst, md tt förnyat innhåll. Stadsdlförvaltningn arbtar nligt nämndns miljöhandlingsplan för VB Andl dubbdäck 0 % 0 % 0 % tas fram av nämnd n/styr lsn 2014 Andl kologiska livsmdl i stadns gna vrksamhtr 25,77 % 24,27 % 25 % 22 % 20 % Trtial Andl lbilar 100 % 100 % 9 % 2014 Andl miljöbilar i stadns bilflotta 100 % 100 % 100 % Trtial Stadsdln har sdan 1 juli 100% lbilar. Andl miljöbränsln i stadns tanol- och biogasfordon 85,3 % tas fram av nämnd/ Halvår

9 Sid 9 (44) VB styrls Stadsdlsförvaltningn har sdan 1 juli 100% lbilar och brörs därför int av dnna indikator. Andl rlvanta upphandlingar av varor och tjänstr där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnn int ingår 90 % tas fram av nämnd/ styrls 2014 Elanvändning pr kvadratmtr 57 kwh/kvm 58 kwh/kv m 33 kwh 2014 Mängdn matavfall som stadns vrksamhtr sortrar ut för biologisk bhandling 30,8 % 30,8 % 45 % 45% 2014 t justrat från 30 procnt till 45 procnt i nlight md SLK:s anvisningar i avstämningsärnd. En kartläggning övr vilka vrksamhtr som har möjlight att sortra ut matavfall ska gnomföras. En handlingsplan tas fram utifrån rsultatt. Nämndmål: Nämndns vrksamhtr är miljösmarta och bidrar till n hållbar livsmiljö Förväntat rsultat Dn ngativa miljöpåvrkan från d gna vrksamhtrna har minskat. Stadsmiljön utvcklas på tt hållbart sätt. Arbtt pågår i nlight md stadsdlsnämndns vrksamhtsplan för Alla nhtr ska arbta nligt miljöhandlingsplann och följa upp arbtt i trtialrapportrna Idntifira lämpliga platsr för tt systmatiskt arbt md kosystmtjänstr mål för vrksamhtsområdt: 1.4 Dt byggs många bostädr i Stockholm Nämndn bidrar till att uppfylla målt bland annat gnom att förvaltningn dltar i stadbyggnadskontorts, xploatringskontorts och trafikkontorts arbt md

10 Sid 10 (44) stadsutvcklingsområdna Hagastadn och City. Nämndn arbtar för att bhovn för nämndns vrksamhtr ska komma md tidigt i planringsprocssn. Undr priodn har tt program för nya bostädr vid västra Valhallavägn också bhandlats. VB Antal färdigställda bostädr md särskild srvic (stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) Antal påbörjad bostädr md särskild srvic (stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) 0 tas fram av nämnd n 0 tas fram av nämnd n Nämndmål: Nämndn påvrkar omfattning och inriktning på stadsutvcklingn på Norrmalm Förväntat rsultat Stadsdlsnämndn bidrar till att arbtsprocssn för nya bostädr på Norrmalm är gnomtänkt och ffktiv samt att nämndns bhov för sina vrksamhtr kommr md i planringn. Arbt pågår i nlight md nämndns vrksamhtsplan för Invntra bhov av bostädr md särskild srvic för prsonr md funktionsndsättning Invntra hur många prsonr md funktionsndsättning som fått bostad md särskild srvic Projktra nya särskilda bondformr för prsonr md funktionsndsättning Tillgänglightskrav ställs på nya förskolor mål för vrksamhtsområdt: 1.6 Stockholmarna är nöjda md kultur- och idrottsmöjlightrna i Stockholm Nämndn mdvrkar till att uppfylla kommunfullmäktigs mål för vrksamhtsområdt.

11 Sid 11 (44) Nämndns vrksamhtr gnomför kulturaktivittr i gn rgi mn ävn tillsammans md xtrna aktörr. Inom äldromsorgn är förvaltningns analys att d äldr är mr nöjda md aktivittrna, vilkt kan bro på dt goda samarbtt md frivilligorganisationrna. Antalt bsökar till stadns öppna träffpunkt, Vasaträffn, har ökat undr årt. Aktivittrna har brddats och utökats. Undr sommarn har dt gått badbussar till Stora Sköndal där flra sniorr dltagit i vattngymnastikn. Ett samarbt har inltts md Tllus fritidscntr på Södrmalm och bland annat kommr n gmnsam kulturrsa md tma Järnåldrn att arrangras. Flr finsktaland prsonr än tidigar år bsökr Vasaträffn. När dt hålls Öppt hus finns finsk tolk för syn och hörsl. Förskolundrsökningn visar n lägr nöjdht för kulturupplvlsr än för andra områdn inom förskolan. Samtidigt bskrivr förskolornas gna utvärdringar tt rikt och varirat utbud av kulturaktivittr. Förvaltningn kommr att göra n analys av vad skillnadn i upplvlsr bror på, för att s vilka åtgärdr som bhövr göras för att öka nöjdht och rsultat. Nämndmål: Brukarna är nöjda md kulturaktivittrna och invånarna uppmuntras till fysisk aktivitt Förväntat rsultat Barn, ungdomar och äldr är nöjda md utbudt av aktivittr. Aktivittrna upplvs som mningsfulla och stimulrand. Arbtt fortgår i nlight md nämndns vrksamhtsplan för VB Andl föräldrar som är nöjda md barnns möjlightr till gt kulturskapand och kulturupplvlsr. 75 % 72,01 % 85 % 2014 Rsultatt har ökat jämfört md, mn t uppnås j. Dt rådr n skillnad i förskolornas bskrivning av utbudt av kulturaktivittr och föräldrarnas upplvlsr. Förvaltningn kommr att analysra vad skillnadn bror på för att därftr vidta åtgärdr för att förbättra rsultatn. Andl invånar som ansr att dt finns goda möjlightr till spontanidrott i Stockholm, som t.x.motionsspår, bollplanr och öppna parkytor. 70 % 2014

12 Sid 12 (44) Lokala förningar som vill anordna midsommarfirand kan ansöka om projktmdl Inga ansökningar om att arrangra midsommarfirandt har inkommit. Säkrställa god tillgänglight vid förvaltningns mötn och vnt mål för vrksamhtsområdt: 1.7 Stockholm upplvs som n trygg, säkr och rn stad Nämndn mdvrkar på flra sätt till att Stockholm upplvs som n trygg, säkr och rn stad. Alla indikatorr md undantag för andl gnomförda åtgärdr inom ramn för risk- och sårbarhtsanalysn, RSA, bdöms uppnås. I augusti bslutad förvaltningn om n ny organisation och arbtsmodll för Norrmalms trygghts- och säkrhtsråd, TSR (för dtta lokala BRÅ). Organisationn är anpassad till stadns trygghts- och säkrhtsprogram och förbrdr för nya samarbtsformr md Polisns kommand nya organisation 2015 och dt nya samarbtsavtalt. TSR implmntras undr höstn Antalt illgala bosättningar ökar och tt samarbt har inltts mllan innrstadns stadsdlsförvaltningar, brörda fackförvaltningar och polisn. En lokal rutin är framtagn som klargör vm som ansvarar för vad när känndom om n bosättning inkommr till förvaltningn. Stockholms stad har cntralt öppnat n ny kanal, båd pr tlfon och -post, för prsonr som vill komma i kontakt md stadn vad gällr prsonr i utsatta situationr. Vidar kommr Stockholms stad cntralt att starta tt nytt uppsökand tam md socialskrtrar som arbtar nbart md hmlösa EU-migrantr. Undr vårn avslutads tt fyraårigt projkt om våld i nära rlationr, som gnomförts tillsammans md Kungsholmns och Östrmalms stadsdlsnämnd. Projktt har rsultrat i n ny organisation för arbtt mot våld i nära rlationr, formalisrad intrn och xtrn samvrkan och gmnsamma handläggningsrutinr. Projktt har ltt till att mdarbtarnas kunskapsnivå ökat. Rollr och ansvar inom organisationn har förtydligats och dt har blivit nklar för dn nskild som är i bhov av råd och stöd att få dt. Nämndn har tillsammans md Bromma, Kungsholmn och Östrmalms stadsdlsnämndr ansökt om och bviljats fortsatta utvcklingsmdl för att s övr förutsättningar för samvrkan när dt gällr stöd till våldsutövar. Dt vackra sommarvädrt har gjort att stadsdlsområdts parkr haft många bsökar. Satsningn på störr skräpkorgar, parkvärdar och friarbtand ungdomar gnom projktt Vackra Stockholm har bidragit till välskötta och trygga parkr. Från och md oktobr kommr stadsdlsområdts parkr och grönområdn att skötas av n ny ntrprnör.

13 Sid 13 (44) Parkupprustningar gnomförs kontinurligt för att öka trygght och trivsl i stadsdlsområdts parkr. Undr 2014 fortsättr upprustningn av ntrén till Bllvuparkn från Roslagstull. Upprustningn av Blåkråkan slutförds undr vårn och n invigning hölls dn 13 juni. Arbtt md Norrmalms nya parkplan pågår. Undr vårn och sommarn har förvaltningn samlat in parkbrättlsr från Norrmalms parkr som tt ld i arbtt md parkplann. VB Andln som upplvr trygght i dn stadsdl där man bor Stockholmarnas nöjdht md skötsl av park och grönområdn Andl gnomförda åtgärdr inom ramn för RSA 80 % 79 % 73 % % 70 % 62 % % 100 % 100 % 2014 Förvaltningn avsr att rkrytra n prson som ska ha dt övrgripand ansvart för arbtt md risk- och sårbarhtsanalysn. På grund av försningar i rkrytringn är dt osäkrt om t uppnås undr Socialnämndn ska tillsammans md stadsdlsnämndrna implmntra stadns program för kvinnofrid och riktlinjr för prsonal inom socialtjänstn som mötr våld i nära rlationr i stadns vrksamhtr. Stadsdlsnämndrna ska utvckla arbtt md tt könsnutralt förhållningssätt i arbtt md våld i nära rlationr. Stadsdlsnämndrna ska i nlight md kommunstyrlsns bslut implmntra riktlinjr för idéburn stadsförbättring Nämndmål: Dn upplvda trygghtn bland invånarna på Norrmalm är hög Förväntat rsultat Invånar på Norrmalm kännr sig i hög grad trygga. Arbtt pågår i nlight md nämndns vrksamhtsplan för Införskaffand av mobil hörsltknisk utrustning till förvaltningn Arbta md blysningsplanring i parkr tillsammans md

14 Sid 14 (44) trafikkontort Invntring av tillgänglight och utrymningsmöjlightr utifrån nklt avhjälpta hindr i samtliga lokalr där Norrmalm har vrksamht Komptnsutvckling för rdaktörr, chfr md flra i att skriva nklt och lättläst Skapa rutinr för tillgänglig information och kommunikation på wbb och i andra mdir Säkrställa att myndightns handlingar lvrras i dt format/mdir som önskas Trygghtsvandringar gnomförs md polisn och trafikkontort Utvalda nhtr gnomför krisövningar Nämndmål: Parkr och grönområdn är välskötta, trygga och attraktiva Förväntat rsultat Norrmalmsbor och bsökar är dlaktiga i parkutvcklingn och finnr båd aktivittr och avkoppling i trygga, tillgängliga, välskötta parkr. D gröna sambandn mllan parkrna inbjudr till promnadr och cyklturr. Arbtt fortgår i nlight md vrksamhtsplann för Arbtt mot ndskräpning fortsättr En ny lokal parkplan för Norrmalm tas fram Engagra friarbtand ungdomar gnom projktt "Vackra Stockholm" Tillgänglightshöjand åtgärdr i parkr och grönområdn gnomförs Nämndmål: Prsonr som utsatts för våld i nära rlationr får stöd Förväntat rsultat Prsonr utsatta för våld i nära rlationr rbjuds tt samordnat individullt utformat stöd för att förändra sin situation. Mdarbtar inom samtliga vrksamhtsområdn har kunskap för att

15 Sid 15 (44) upptäcka om någon är utsatt och vt vilkt stöd som kan rbjudas. Arbtt fortgår i nlight md vrksamhtsplann för Arrangra förläsningar för nämndn och förvaltningns mdarbtar om våld i nära rlationr Kartlägga rbjudt stöd och vilka insatsr som gnomförts (våld i nära rlationr) Säkrställa att förvaltningns mdarbtar har komptns för arbtt mot våld i nära rlationr Säkrställa att förvaltningns mdarbtar kännr till d lokala rutinrna för arbtt mot våld i nära rlationr inriktningsmål: 2. Kvalitt och valfriht utvcklas och förbättras Stadsdlsnämndn bidrar till att uppfylla inriktningsmålt bland annat gnom nämndns arbt md aktivittsplann för upphandling och konkurrns och gnom att på olika sätt informra brukar och invånar om d valmöjlightr som finns inom nämndns vrksamhtsområdn. Förskolundrsökningn visar tt gott rsultat för Norrmalms förskolor, bland annat inom arbtt md att följa och synliggöra barnns utvckling och lärand. Inom områdt socialtjänst har antalt barn och ungdomar som är placrad utanför dt gna hmmt ökat något. Förvaltningn har påbörjat n studi av i vilkn utsträckning måln vid placringar av ungdomar i hm för vård llr bond, HVB, uppnås. Bondstödt har gnomgått n förändring för att bättr anpassa insatsrna till d olika målgrupprnas bhov. Såväl brukar som mdarbtar, anhöriga och samarbtspartnr är positiva till förändringn. Inom äldromsorgn har dt bland annat gjorts n satsning på ungdomar i vårdn. Ungdomar bsökr rglbundt nämndns vård- och omsorgsbondn och rbjudr n stunds samvaro, vilkt visat sig vara uppskattat. Komptnsn hos biståndshandläggarna i bmötandt av prsonr md dmnssjukdom har ökat bland annat gnom arbtt md multiprofssionlla tam.

16 Sid 16 (44) mål för vrksamhtsområdt: 2.1 Stockholmarna upplvr att d rbjuds valfriht och mångfald Nämndn mdvrkar till att uppfylla kommunfullmäktigs mål. Samtliga indikatorr bdöms uppnås undr årt. Antalt prsonr som svarat att d fått möjlight att välja förskola på Norrmalm har ökat till 79 procnt jämfört md 76 procnt förgånd år. Tillgångn på förskolplatsr är störr än ftrfrågan vilkt ldr till goda möjlightr att få sina önskmål tillgodosdda båd inom platsgarantin och kövalt. På Norrmalm uppgav 89 procnt av brukarna md hmtjänst att d kan välja utförar nligt dn snast brukarundrsökningn. Ett av valfrihtns viktigast vrktyg, Jämför srvic, har utvcklats undr årt för att möta ökad krav på tjänstns användarvänlight. Kontaktcntr och olika wbblösningar informrar om d valmöjlightr som finns att tillgå så att invånarna på Norrmalm kan göra välgrundad val av förskola, vård och omsorg. Förvaltningns biståndshandläggar har också n vägldand funktion gnom att g råd och stöd i dn nskilds val av utförar som tillgodosr hans llr hnns bhov. Upphandling i konkurrns md mra Upphandling av gräsprogram, dt vill säga förstärkt skötsl av gräsytor, är framskjutt till dcmbr på grund av att förvaltningn bhövr fokusra på upphandling och introduktion av ny parkdriftsntrprnör. Parklkarna och dn öppna förskolans ntrprnörsavtal går ut i mars Dn öppna fritidsvrksamhtn drivs idag i gnrgi och kommr att läggas till i upphandlingn för att konkurrnsutsättas. Syftt är att skapa bättr förutsättningar för utvckling. Dagns förutsättningar innbär att mdarbtar ndast kan rbjudas timanställning llr låg anställningsgrad, vilkt ldr till svårightr att rkrytra och bhålla mdarbtar md formll utbildning för uppdragt. Parklkarna och dn öppna fritidsvrksamhtn kommr undr höstn 2014 att upphandlas i tt uppdrag. Prsonlig assistans drivs på ntrprnad. Entrprnörn har valt att int förlänga avtalt som löpr ut sista sptmbr i år. Upphandling av ny utförar pågår. Dn 5 juni fattads bslut om antagand av anbud. Stödtam för barn, ungdomar och familjr inom socialtjänst samt förskola och fritid har fått sitt avtal förlängt till sista dcmbr I övrigt fortskridr arbtt nligt nämndns aktivittsplan för upphandling och konkurrns 2014.

17 Sid 17 (44) VB Andl brukar som upplvr att d har valmöjlight inom förskola Andl brukar som upplvr att d har valmöjlight inom omsorg om prsonr md funktionsndsättning Andl brukar som upplvr att d har valmöjlight inom äldromsorg, hmtjänst Andl brukar som upplvr att d har valmöjlight inom äldromsorg, vård- och omsorgsbond 79 % 76 % 77 % 77 % % 70 % 69 % % 93 % 90 % % 84 % 84 % 2014 Nämndmål: Invånarna på Norrmalm har kunskap om d olika valmöjlightr som rbjuds. Förväntat rsultat Invånarna på Norrmalm har kunskap om olika valmöjlightr och gör välgrundad val. Arbtt fortgår i nlight md nämndns vrksamhtsplan för Förbättra informationn om vård- och omsorgsbondn. Åtrkommand visningar av förskolorna och dss vrksamht mål för vrksamhtsområdt: 2.2 Barn och lvr inhämtar och utvcklar kunskapr och värdn Nämndn mdvrkar till att uppfylla kommunfullmäktigs mål. Aktivittrna löpr på utan avviklsr. Förvaltningns prognos är att n kommr att uppfyllas för alla indikatorr utom andl förskollärar som trolign uppnås dlvis. Ett prioritrat områd är att bibhålla och öka förskollärartäthtn för att säkra dn pdagogiska kvalittn i förskolorna, mn måluppfylllsn förvåras av att dt rådr n gnrll brist på förskollärar, vilkt ldr till svårightr att rkrytra. En annan anldning till att målt troligtvis int hlt kommr att

18 Sid 18 (44) uppnås undr årt är att barnantalt nu planar ut, vilkt har gjort att förskolorna avvaktat md rkrytringar. Andln nöjda vårdnadshavar i stadsdlsområdt är nligt förskolundrsökningn gnrllt något högr llr på samma nivå som stadn totalt. Övr tid är vårdnadshavarna i stadsdlsområdt lika nöjda llr något mr nöjda jämfört md tidigar år. Stadsdlns nöjdföräldraindx uppgår i år till 87 vilkt är högr jämfört md stadn totalt 2014 (84). En sammanfattning av förskolundrsökningns rsultat visar att Norrmalms förskolor har många styrkor. En av dssa är att följa och synliggöra barnns utvckling och lärand. Dt bror bland annat på utvckling av arbtt md pdagogisk dokumntation där barn och vårdnadshavar gtts möjlight att vara dlaktiga i rflktion kring lärandt. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts undr priodn januari till augusti. Dn 31 augusti var 1998 barn inskrivna i dn kommunala förskolvrksamhtn, vilkt är i dt närmast samma antal som i augusti. D snast årns ökning av antalt inskrivna barn har nu börjat att plana ut. Förskolornas ramöpppttidr är kl måndag till frdag. Öppttidrna för rspktiv förskola planras utifrån dt bhov som familjrna har mddlat förskolan. Enligt stadns rvision ska förvaltningn kontrollra att d kommunala förskolorna följr ramtidrna. Undr årt kommr kontrollr att gnomföras för att säkra att ramtidrna följs. Kommunfullmäktig har bslutat om riktlinjr för övrgångn förskola-skola och dssa riktlinjr vändr sig ävn till d fristånd förskolorna. Dt är stadsdlsförvaltningarnas uppdrag att samordna att lokala handlingsplanr tas fram för övrgångn båd gälland d kommunala och fristånd vrksamhtrna. Framtagand av dn lokala handlingsplann för stadsdlsområdts vrksamhtr bräknas vara klart oktobr En rvision har gnomförts inom stadsdlsområdt gälland övrgångarna och rsultatt kommr att rdovisas i slutt av VB Andl nhtr som gnomför systmatiskt barnsäkrhtsarbt 100 % 100 % tas fram av nämnd n 2014 Andl förskollärar av antal anställda 45 % 50 % 41 % 2014 n för t är att dt kommr uppnås dlvis, då dt rådr n gnrll brist på förskollärar. Vidar har barnantalt nu planat ut, vilkt gjort att förskolorna avvaktat md rkrytringar. Andl nöjda föräldrar 87 % 86 % 85 % 85 % 2014 Antal barn pr grupp 11,5 barn/avd Antal förskolbarn pr anställd (årsarbtar) Prsonalns bdömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärand och utvckling" 4,91 st 4,9 4, ,9 3,9 3,7 2014

19 Sid 19 (44) Stadsdlsnämndrna och utbildningsnämndn ska i samvrkan ta fram konkrta stratgir för att säkrställa att andln lgitimrad förskollärar ökar Stadsdlsnämndrna och utbildningsnämndn ska säkrställa att handlingsplanr är framtagna för övrgångn förskola - skola i nlight md stadns riktlinjr Stadsdlsnämndrna ska i nära samarbt md utbildningsnämndn och kulturnämndn inom projktt Stockholm högläsr vrka för att littratur och läsning ska bli n mr naturlig dl i barnns utbildning Stadsdlsnämndrna ska utvckla arbtt md matmatik, naturvtnskap och tknik i förskolan Stadsdlsnämndrna ska utvckla arbtt md språkutvckling i förskolan Nämndmål: D pdagogiska miljörna på förskolan stödjr barns lärand och utvckling. Förväntat rsultat Dn pdagogiska miljön är tydligt organisrad, stimulrand, tilltaland och tillgänglig för alla barn. Dt pdagogiska matrialt stimulrar barnns lärand och utvckling. Matrialt är tillgängligt och tilltaland. Arbtt fortgår i nlight md vrksamhtsplann för Dn pdagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån d bhov barn md funktionsndsättning har En invntring av förskolornas tillagningskök gnomförs. Handlingsplanr upprättas och följs upp för barn md funktionsndsättningar i förskolan Mdarbtar inom förskolan rbjuds handldning kring barn md funktionsndsättningar Vrksamhtn har systm för att följa upp sina rsultat i förhålland till läroplanns mål.

20 Sid 20 (44) mål för vrksamhtsområdt: 2.3 Stockholmarna upplvr att d får god srvic och omsorg Förvaltningn bdömr att målt för vrksamhtsområdt kommr att uppfyllas hlt. Samtliga tillhörand indikatorr bdöms uppnås undr årt, md undantag för indikatorn "Andl vuxna som varit aktulla för insatsr inom individ och familjomsorgn och som int är aktulla 12 månadr ftr avslutad insats". till avviklsn finns undr indikatorn. Inga avviklsr för d tillhörand aktivittrna rapportras. Individ och familjomsorg Landstingt har tidigar tagit ansvar för vissa kostnadr för barn och ungdomar md psykiatrisk problmatik som är placrad utanför dt gna hmmt. Förvaltningns rfarnht är att landstingt blivit allt mr rstriktiva i sina bdömningar, vilkt ldr till ökad kostnadr för kommunn som ofta får ta hla kostnadsansvart. Kommunrnas ökad kostnadr för dnna målgrupp ska lyftas i stadn för att s hur stadsdlsnämndrna gmnsamt kan driva frågan. Undr d första sju månadrna i år har sammanlagt 11 barn och unga varit placrad i hm för vård llr bond, HVB, jämfört md 9 barn och unga undr motsvarand priod i fjol. Förvaltningn gnomför n studi av i vilkn utsträckning måln vid placringar av ungdomar i HVB-hm uppnås. Målt är att nämndn ska utvckla arbtssätt där man användr vidnsbasrad mtodr i valt av insatsr. Ensamkommand flyktingbarn Undr årts första sju månadr har 34 ungdomar varit placrad jämfört md 35 undr motsvarand priod i fjol. Förvaltningns rfarnhtr är att handläggningn av nsamkommand flyktingbarn i många avsndn skiljr sig från arbtt md andra ungdomar. Förvaltningns bdömning är att n spcialisring av arbtt md målgruppn skull lda till såväl ökad kvalitt i handläggningn som att tillgodos ungdomarnas bhov i högr grad. Socialpsykiatri och stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning Vidarutvckling av gmnsam mottagningsfunktion Inom socialtjänstns vuxnnht finns n gmnsam mottagningsfunktion, En väg in, för alla vuxna övr 20 år md missbruk, fysisk och psykisk funktionsndsättning llr n kombination av dssa. Vrksamhtn har vidarutvcklats md fokus på tt gott bmötand, ökad tillgänglight och förbättrad rutinr. Dt nya arbtssättt har förbättrat tillgänglightn för dn nskild som önskar kontakt, höjt kvalittn i arbtt och möjliggjort bättr uppföljningar. Rnodlat bondstödstam Vid årts början gnomförds n organisatorisk förändring som innbär att tt rnodlat bondstödstam bildats. Syftt md förändringn är att bättr anpassa insatsrna till d olika målgrupprnas bhov. Förändringn har bland annat ltt till att prsonalrsursr används ffktivar, båd vad gällr tid och kvalitt. Organisationn har blivit mr flxibl och kan lättar möta framtida förändringar. Såväl brukar, mdarbtar, anhöriga och samarbtspartnrs har uppgtt att d uppskattar förändringn.

21 Sid 21 (44) Äldromsorg Vrksamhtrna inom äldromsorgn arbtar på olika sätt för att invånarna på Norrmalm ska känna trygght och vara nöjda md sina insatsr. Ett xmpl är värdgrundsarbtt där goda rsultat främst har visat sig inom nämndns vård- och omsorgsbondn. Av d vrksamhtsuppföljningar som hittills gnomförts undr 2014 kan förvaltningn konstatra att bland annat aktivittr, måltidr och måltidssituationn i störr utsträckning utformas individullt i samråd md dn nskild. Ett annat positivt inslag i omsorgns innhåll på vård- och omsorgsbondn är satsningn på ungdomar i vårdn. Ungdomarna bsökr rglbundt nämndns vård- och omsorgsbondn och rbjudr n stunds samvaro md d äldr nskilt llr i grupp och dtta har visat sig vara uppskattat. Förstärkt rättssäkrht Rättssäkrhtn har stärkts gnom att varj nskild individ som har insatsr inom äldromsorgn noggrant följs upp, minst n gång pr år llr vid bhov. Komptnsn hos biståndshandläggarna i bmötandt av prsonr md dmnssjukdom har ökat bland annat gnom arbtt md multiprofssionlla tam. Dlaktight En utmaning inom äldromsorgn är att hmtjänstutförarna på Norrmalm bhövr förbättra rsultatt md fyra procnt i årts brukarundrsökning för att uppnå nämndns mål när dt gällr d äldrs dlaktight i utformningn av insatsrna. För att förbättra rsultatt samarbtar förvaltningn md utförarna bland annat i arbtt md värdgrundn. Förvaltningn har också utvcklat samarbtt md primärvårdn för att säkrställa samordnandt av insatsr mllan olika aktörr, så att dn nskilds olika bhov tillgodoss. Dn sociala dokumntationn är n viktig dl i förvaltningns uppföljning av hur dlaktig dn äldr är i utformningn av sina insatsr. Uppföljningarna har visat att nämndns vrksamhtr har förbättrat dokumntationn så att n övrvägand dl av d äldr har n aktull och till innhållt fullständig gnomförandplan. Särskilt Vädrkvarnns vård- och omsorgsbond har visat goda rsultat ftr att samtliga mdarbtar undr vårn 2014 fått n fördjupad utbildning i social dokumntation. Förändringar i brukarundrsökningarna Måluppfylllsn för äldromsorg kan komma att påvrkas ngativt i år brond på förändringar i brukarundrsökningarna Stockholms stad har valt att int gnomföra gna nkätr för vård- och omsorgsbondn och hmtjänst utan ingår i Socialstyrlsns nationlla undrsökning. Frågorna i dn nationlla brukarundrsökningn är annorlunda utformad vilkt kan påvrka rsultatt. Svarsfrkvnsn för Norrmalms vård- och omsorgsbondn är btydligt lägr än förra årt, 42 procnt jämfört md, då svarsfrkvnsn var 67 procnt. En orsak kan vara att nkätrna skickads ut till folkbokföringsadrssn och int nådd samtliga äldr som bor på vård- och omsorgsbondn.

22 Sid 22 (44) VB Andl barn och ungdomar som varit aktulla för insatsr inom individ och familjomsorgn (Utrdningstyp BoU llr Vuxn) och som int är aktulla 12 månadr ftr avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 88,37 % 90,91 % % 84 % Trtial Andl nskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin 39 % 55 % tas fram av nämnd n 2014 Andl prsonr md insatsr inom socialpsykiatrin som är nöjda md hur utrdningn av dras bhov av stöd gnomförds (IoF) 85 % 87 % 80 % 2014 Andl ungdomar anmälda för brott som tillsammans md föräldrar llr vårdnadshavar kallats till samtal md socialtjänstn inom 48 timmar 100 % 95 % tas fram av nämnd n 2014 Andl vuxna som varit aktulla för insatsr inom individ och familjomsorgn och som int är aktulla 12 månadr ftr avslutad insats (IoF) 67,24 % 73,68 % % 77 % Trtial Förvaltningn väljr att sänka prognos för från 75 % till 67 %. Anldningn till dt bror på tt förändrat arbtssätt som innbär att prsonr som int önskar fortsatt kontakt avslutas tidigar än förut. Dt ldr till att färr andl vuxna int är aktulla 12 månadr ftr avslutad insats då dt är vanligt md ambivalns hos prsonr md missbruksproblm och dt kan ta tid att bli motivrad att söka hjälp. Förvaltningn bdömr att dt nya arbtssättt gynnar dn nskilda och på sikt bidrar till att flr prsonr lvr tt liv utan missbruk av alkohol och drogr. Andln försökslägnhtr som övrgått till gt kontrakt rlatrat till totala antalt försökslägnhtr i nämndn 30 % 20 % 20 % 2014 Andl gnomförda utrdningar nligt DUR inom stöd och srvic för prsonr md funktionsndsättning (stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) 75 % 90 % tas fram av nämnd n 2014 Andl prsonr md funktionsndsättning som upplvr att d blir väl bmötta av stadns prsonal (stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) Andl prsonr md funktionsndsättning som 82 % 84 % 84% ,7 % 74 % 74% 2014

23 Sid 23 (44) upplvr att d kan påvrka insatsns utformning (stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) Andl prsonr md funktionsndsättning som upplvr att stadns inn och utmiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) Andln prsonr md funktionsndsättning som upplvr att d har n fungrad bostad (stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) Andln prsonr md funktionsndsättning som övrgår till lönarbt ftr dltagand i dagliga vrksamhtr nligt LSS llr dagvrksamhtr nligt SoL (stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) Brukarns upplvls av trygght - LSS-bond, vuxna och barn (stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) Nöjda brukar - Daglig vrksamht (stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) Nöjda brukar - korttidsbond (stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) Nöjda brukar - LSS-bond, vuxna och barn (Stöd och srvic till prsonr md funktionsndsättning) Andln nöjda omsorgstagar - biståndsbdömd dagvrksamht (äldromsorg) Andln nöjda omsorgstagar - hmtjänst i ordinärt bond (äldromsorg) Andln nöjda omsorgstagar - vård- och omsorgsbond (äldromsorg) VB 72,8 % 80 % tas fram av nämnd n 89 % 89 % tas fram av nämnd n 1 % 2 % tas fram av nämnd n % 98 % 91 % % 91 % 91 % % 91 % 91 % % 90 % 90% % 95 % 95 % % 85 % 85 % % 86 % 85 % 2014 Matn smakar bra - Vård och 80 % 77 % 77 % 2014

24 Sid 24 (44) omsorgsbond (äldromsorg) Måltidn är n trvlig stund på dagn - Vård och omsorgsbond (äldromsorg) Omsorgstagarnas upplvls av hur d kan påvrka hur hjälpn utförs - hmtjänst i ordinärt bond (äldromsorg) Omsorgstagarnas upplvls av trygght - hmtjänst i ordinärt bond (äldromsorg) Omsorgstagarnas upplvls av trygght - vård och omsorgsbond (äldromsorg) VB 81 % 77 % 76 % % 76 % 76 % % 86 % 86 % % 90 % 90 % 2014 Kommunstyrlsn ska i samråd md socialnämndn och stadsdlsnämndrna utrda n sammanhålln organisation för öppnvårdsinsatsr för barn och unga Socialnämndn ska tillsammans md stadsdlsnämndrna implmntra rvidrad riktlinjr för familjhmsvård. Socialnämndn ska tillsammans md stadsdlsnämndrna implmntra stadns hmlöshtsstratgi. Socialnämndn ska tillsammans md stadsdlsnämndrna utvckla formrna för uppföljning av placrad barn och unga i syft att säkrställa att uppföljning skr på likartat sätt i stadn. Stadsdlsnämndrna ska gnomföra uppsökand vrksamht av unga i utanförskap md inspiration av dt arbt som skr i Skarpnäcks stadsdlsnämnd. Stadsdlsnämndrna ska i samråd md bostadsbolagn och fastightsnämndn invntra möjlightn att bygga om/omvandla bfintliga byggnadr till gruppbostädr llr srvicbostädr Stadsdlsnämndrna ska rdovisa hur arbtt md att tillgodos bhovt av bostädr md särskilt stöd och srvic fortskridr. Arbtt ska rdovisas till kommunstyrlsns gnomförandgrupp Stadsdlsnämndrna, xploatrings- samt stadsbyggnadsnämndn ska i samråd md varandra i tidigt skd planra för omsorgslägnhtr i stadsutvcklingsområdn Bistå äldrnämndn i att ta fram n utvistlsgaranti för äldr i vård- och omsorgsbondn Stadsdlsnämndr ska succsivt undr 2014 införa dn fördjupad kvalittsanalysn md uppföljar/obsrvrar för förändrad kravställning och uppföljning

25 Sid 25 (44) Stadsdlsnämndrna ska utöka arbtt och rgistrrandt i Snior alrt och svnska palliativrgistrt för att gynna vrksamhtsutvcklingn inom äldromsorgn Utvckla stadns information om vård- och omsorgsbondns popularitt Nämndmål: Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor Förväntat rsultat Barn och ungdomar som farit illa och/llr bfunnit sig i riskzonn har skäliga lvnadsförhållandn och utvcklas gynnsamt. Ungdomars tobak, alkohol och cannabisanvändning har minskat. Rlationn mllan föräldrar och barn har förstärkts gnom att d dltagit i föräldrastödsprogram. Ungdomar får friarbt och rbjuds fritidsaktivittr. Arbtt fortsättr i nlight md nämndns vrksamhtsplan för En lokal samvrkansövrnskommls mllan socialtjänst, förskolor, skolor och landstingt för barn i bhov av stöd tas fram Socialtjänstn dltar inom stadsgmnsamt projkt för att utvckla vidnsbasrad praktik inom dn sociala barnavårdn Dt ungdomsråd som instiftads undr ska undr 2014 rbjudas dlaktight i nämndns frågor som rör ungdomar. Minst n öppn fritidsvrksamht för barn/ungdomar md funktionsndsättning Samarbtt md andra förvaltningar och särskolan ska utvcklas för att rbjuda fritidsaktivittr och mötsplatsr för ungdomar md funktionsndsättningar Nämndmål: Invånarna på Norrmalm lvr tt så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar Förväntat rsultat Flr prsonr lvr tt liv utan missbruk av alkohol och drogr. Prsonr md funktionsndsättning klarar sitt dagliga liv, har n hållbar bondsituation och n mningsfull sysslsättning. Flr prsonr dltar på lika villkor i samhällts gmnskap.

26 Sid 26 (44) Arbtt fortsättr i nlight md nämndns vrksamhtsplan för 2014 VB Andl gnomförda ASIutrdningar för prsonr md missbruksproblmatik. 62,96 % 80 % 2014 Invntra förkomst av nklt avhjälpta hindr i förvaltningns övriga lokalr inkl. nämndns sammanträdslokal. Invntra möjliga praktikplatsr för prsonr md funktionsndsättning inom vrksamhtr finansirad av nämndn. Upprätta n plan för komptnsutvckling för att öka mdarbtarnas kunskap om lvnadsförhållandn för prsonr md olika typr av funktionsndsättningar Upprätta n plan för utbildning av mdarbtar i bmötandfrågor Utvckla formr för brukar/kundinflytand vid bondmötn i förvaltningns gna gruppbostädr och vård och omsorgsbondn Nämndmål: Äldr får god srvic, vård och omsorg Förväntat rsultat D äldr är nöjda md dn srvic, vård och omsorg som gs. Insatsrna anpassas individullt för att g dn äldr förutsättningar att känna trygght, mningsfullht och välbfinnand. Arbtt fortgår i nlight md vrksamhtsplann för VB Andl brukar som är nöjda md bmötandt från biståndshandläggar inom äldromsorgn 93 % 93 % 2014

27 Sid 27 (44) Upprätta lokala ldningssystm nligt SOSFS 2011:9 inom äldromsorgns kommunala vrksamhtr Nämndmål: Äldr är dlaktiga i utformningn av sina insatsr Förväntat rsultat Dn äldr är md och utformar gnomförandplann som bskrivr hur, var och när bviljad insatsr ska utföras. Arbtt fortgår i nlight md nämndns vrksamhtsplan för VB Andl brukar som uppgr att d varit dlaktiga i utrdningn om bistånd. Andl brukar som är nöjda md informationn från biståndshandläggarn Andl äldr på Norrmalms vård- och omsorgsbondn som är nöjda md aktivittrna Andl äldr på Norrmalms vård- och omsorgsbondn som är nöjda md utvistls 93 % 93 % % 90 % % % 2014 G d äldr möjlightr till kulturlla och sociala aktivittr (Norrmalms stadsdlsnämnd) G d äldr möjlightr till utvistls (Norrmalms stadsdlsnämnd)

28 Sid 28 (44) mål för vrksamhtsområdt: 2.4 Stockholms stad är n attraktiv arbtsgivar md spännand och utmanand arbtn Nämndn arbtar md att uppnå kommunfullmäktigs mål gnom att vara n modrn arbtsgivar där dt kommunikativa ldarskapt och spännand och utmanand arbtn attrahrar komptnta mdarbtar. Alla chfr har dltagit i förvaltningns projkt om komptnsbasrad rkrytring. Satsningn på komptnsbasrad rkrytring har rsultrat i att kravspcifikationr för förvaltningns vanligast yrksbfattningar har tagits fram. Gnom bmanningsplanring och tydligar kravspcifikationr vid nyanställningsbhov så ökar chfrnas träffsäkrht i att välja rätt kandidat för rätt tjänst och att kandidatn har god känndom om arbtsuppdragt. En övrsyn av flxtidsavtalt för administrativ prsonal pågår md syft att tydliggöra rglrna gälland dn flxibla arbtstidn, då rglrna har upplvts som otydliga. Chfr och mdarbtar inom förvaltningns samtliga vrksamhtr kommr undr höstn dlta i n utbildning om bmötand. Antalt mdarbtar som har ofrivilligt dltidsarbt är litt. Förvaltningn har 11 mdarbtar md dltidsanställning som önskar hltid. En av dssa har rbjudits hltidsanställning. Förvaltningns sjukfrånvaro är pr juli månad 6,6 procnt, vilkt är n höjning md 0,3 procntnhtr sdan årsskiftt då sjukfrånvaron var 6,3 procnt. Dt är troligt att förvaltningn undr år 2014 int når nämndns mål om n sjukfrånvaro på 4,9 procnt. Förvaltningn arbtar nligt dn framtagna Stratgi för sänkt sjukfrånvaro md tillhörand aktivittsplan för att främja systmatiskt arbtsmiljöarbt och för att sänka sjukfrånvaron. VB Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadns rgi 110 st 102 st 110 st Aktivt Mdskapandindx Andl mdarbtar på dltid som rbjuds hltid 9,09 % 9,09 % 100 % 100 % 2014 Vid förvaltningn finns 11 mdarbtar md dltidsanställning som önskar hltid och n av dssa har kunnat rbjudas hltidsanställning. Chfr och ldar ställr tydliga krav på sina mdarbtar Mdarbtar vt vad som förväntas av dm i dras arbt. 78 % 80 % 80 % % 93 % 92 % 2014

29 Sid 29 (44) VB Sjukfrånvaro 6,6 % 6,3 % 5,9 % 4,9 % 4,4 % Trtial Dt är troligt att förvaltningn undr år 2014 int når nämndns mål om n sjukfrånvaro på 4,9 procnt. För att uppnå målt om n sjukfrånvaro på 4,9 procnt bhövs n sänkning av sjukfrånvaron främst inom förskola och fritidsavdlningn som är förvaltningns största avdlning. Sjukfrånvaron inom äldromsorgn bhövr fortsätta att minska samt att socialtjänstavdlningns sjukfrånvaronivå j bör stiga övr nuvarand nivå. Kommunstyrlsn ska i samråd md utbildningsnämndn och stadsdlsnämndrna s övr och utvckla stadsgmnsamma principr och mtodr för rkrytring, komptnsutvckling och karriärvägar för förskolans prsonal Nämndmål: Ldarskapt är aktivt och kommunikativt Förväntat rsultat Förvaltningns chfr har gnom tydlig kommunikation och dlaktight skapat förståls och ngagmang hos alla mdarbtar kring vrksamhtns uppdrag och mål. Dt aktiva och kommunikativa ldarskapt skapar arbtsglädj, ngagmang, ständiga vrksamhtsförbättringar, goda rsultat och hög måluppfyllls. Arbtt pågår i nlight md nämndns vrksamhtsplan för VB Ldarskapsindx: sammanfattand indx bstånd av mdarbtarnkätsfrågorna: Min chf visar förtrond för mig som mdarbtar. Min chf gr mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbt. Min chf visar uppskattning för mina arbtsinsatsr. Styrningsindx: sammanfattand indx bstånd av mdarbtsnkätsfrågorna: Jag är insatt i min arbtsplats mål/åtagandn. Jag vt vad 80 % % 2014

30 Sid 30 (44) VB som förväntas av mig i mitt arbt. Min arbtsplats mål följs upp och utvärdras på tt bra sätt. Alla chfr för dialog på arbtsplatsrna om bmötand Alla chfr skapar förståls och ngagmang kring vrksamhtns uppdrag och mål Alla nhtr ska upprätta n handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron samt n friskvårdsplan för att främja friskvård. Mdarbtar görs dlaktiga gnom diskussionr på APT. Chfr ldr jämställdhts- och mångfaldsarbt på nhtrna Chfr md svaga ldarskapsrsultat nligt mdarbtarnkätn gs åtrkoppling och stöd Chfr planrar bmannings- och komptnsförsörjning Erbjuda praktikplats/ungdomsanställning för prsonr md funktionsndsättning Komptnsutvckling till rkrytrand funktionr om attitydr till mdarbtar md funktionsndsättning Säkrställa att all rkrytring är komptnsbasrad och ickdiskriminrand Nämndmål: Mdarbtarskapt är utvcklingsinriktat och dlaktigt Förväntat rsultat Mdarbtarna är ngagrad och tar ansvar för att båd utföra och utvckla sitt arbt och sr sitt bidrag till vrksamhtns rsultat och måluppfyllls. Dlaktight och rflktion övr dt gna bmötandt på arbtsplatsn och i mött md mdborgarna skapar arbtsglädj och ngagmang. Arbtt pågår i nlight md nämndns vrksamhtsplan för VB Andl nhtr som har n hälsocoach. 100 % 100 % 100 % 100 % Trtial

31 Sid 31 (44) VB Andln mdarbtar som väl kännr till stadns Vision Mdarbtar bidrar md nya idér till vrksamhtsutvckling. Motivationsindx: sammanfattand indx som bstår av mdarbtarnkätsfrågorna: Jag sr fram mot att gå till arbtt. Mitt arbt känns mningsfullt. Jag lär nytt och utvcklas i mitt dagliga arbt. 66 % 67 % % 77 % % 2014 Alla nhtr ska på APT bhandla Jämställdhts- och mångfaldsplanns rutin förbygga och hantra kränkand särbhandling och sxulla trakassrir Mdarbtarna arbtar md bmötandfrågor Mdarbtarna är väl förtrogna md vrksamhtns uppdrag och mål Samtliga mdarbtar gs möjlight att arbta md rsultatt av mdarbtarnkätn Samtliga mdarbtar ska ha n individull utvcklingsplan som uppdatras

32 Sid 32 (44) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är 6,6 procnt, vilkt är n höjning md 0,3 procntnhtr sdan årsskiftt. Diagrammt visar att korttidssjukfrånvaron har minskat något. Sjukfrånvaron dag 46-90, samt dag har ökat sdan årsskiftt. Dn längsta sjukfrånvaron på 366 sjukdagar och mr har minskat något. En analys av sjukfrånvaron avsnd d mdarbtar (17 prsonr) som d snast tolv månadrna varit sjukskrivna i sjukdagsintrvall visar att 59 procnt arbtar inom förskola och fritid, 23 procnt inom äldromsorg och 18 procnt inom socialtjänstavdlningn. D sjukskrivna har varirand sjukfrånvaroorsakr, åldrar och yrksbfattningar. Sjukfrånvaron om 7,3 procnt inom förskola och fritidsavdlningn visar på n sakta uppåtgånd trnd. D nuropsykiatriska diagnosrna ökar, vilkt ftr analys har ltt till n utbildningssatsning för chfrna om nuropsykiatriska diagnosr i arbtslivt. Ett hyginrutinsprojkt planras också att gnomföras, vilkt väntas sänka dn korta sjukfrånvaron. Socialtjänstavdlningn har samma sjukfrånvaro som vid årsskiftt, 4,9 procnt och äldromsorgsavdlningn har n marginllt minskad sjukfrånvaro, nu 5,8 procnt. Exmpl på åtgärdr som har vidtagits för att sänka sjukfrånvaron inom avdlningarna är; nya arbtssätt som undrlättar arbtstoppar, handldning av mdarbtar och gnomförand av workshop md tmat Arbtsglädj, arbtsmiljö och tt arbt i förändring. Sjukfrånvaro kan orsakas av flra samvrkand faktorr. Förvaltningns Stratgi för att sänka sjukfrånvaron prioritrar faktorr som nligt forskningn är viktiga för att sänka sjukfrånvaro: Att chfrna är nycklprsonr i arbtt md att sänka sjukfrånvaron, viktn av tt aktivt arbtsmiljöarbt, att chfr sr sina mdarbtar och uppmärksammar tidiga signalr om ohälsa samt att mdarbtar är dlaktiga. Samtliga nhtr har i dialog md mdarbtarna upprättat n handlingsplan för sänkt sjukfrånvaro. Chfrna har utbildats i RISK och undr höstn gnomförs n arbtsmiljöutbildning för förvaltningns chfr och skyddsombud.