KALLELSE TILL Socialnämnden

Transkript

1 KALLELSE TILL Socialnämndn Kompl handlingar Vrksamhtsbrättls utdlad till nämnd Ordinari ldamötr kallas till sammanträd md ocialnämndn Torsdagn dn 16 fbruari 2017, kl 9:00 i Näst, Lindsbrgs kommunhus Ldamot som är förhindrad att dlta, bör själv kalla sin prsonlig rsättar. OBS! Tänk på våra allrgikr och använd int starkt doftand sprayr, parfymr llr rakvattn! Susann Karlsson Ordförand Ldamötr John Omoomian (S), vic ordförand Danil Andrsson (S) Svn-Erik Larsson (M) Victoria Douhan (S) Virosa Vibrg (SD) Bo Stnbrg (S) Pr Carlström (-) Susann Karlsson (C), ordförand Christina Pttrsson (C) Vakant (SD) Birgitta Lind Axlsson (V) Jssica Brogrn Skrtrar Ersättar Joacim Hrmansson (S) Lillmor Bodman (M) Christr Pilblad (S) Pamla Hopkins (SD) Lnnart Olsson (S) Hlödur Bjarnason (KD) Tuula Marjta (C) Mathz Eriksson (C) Dan Lindbrg (SD) Annamaria Ericsson (S) Fördragningslista Nr. Ärnd Dnr Sid Val av justrar Bslutsärndn 1. Förändring av socialnämndns dlgationsordning SN 2016/2 2. Myndightsutövning gnomlysning SN 2016/12 1

2 3. Sammanställning j vrkställda bslut kvartal 3 år 2016: funktionsstöd och individ och familj 4. Ersättningsnivår för viss privat utförd prsonlig assistans nligt LSS 9 2, år Information från vrksamhtrna - Funktionsstöd - Individ och familj - Vård och omsorg SN 2017/24 SN 2016/13 SN 2016/14 6. Nämnddagar 7. Årsbokslut år socialnämndns vrksamhtsbrättls år 2016 Uppföljning av intrnkontroll juli - dcmbr år 2016, socialnämndn SN 2017/1 SN 2017/48 2

3 Nämndrnas vrksamhtsbrättls 2016 Socialnämnd 3

4 Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 4

5 Innhållsförtckning 1 Sammanfattning och viktiga händlsr Ekonomi Invstringar Vrksamht Systmatiskt arbtsmiljöarbt, inklusiv jämställdht Måluppfyllls nämnd Kommunal konomi i balans och ffktivt rsursutnyttjand Mdborgarna upplvr bra srvic md kvalité Attraktiva bondaltrnativ som passar alla gruppr finns båd i stad och på landsbygd Kommuninvånarna har möjlight att påvrka sin tillvaro Lindsbrgs kommun har n tnisk och kulturll mångfald där alla människor är n aktiv dl av dt lokala samhällt Lindsbrgs kommun är tt fördöm i planring och förvrkligand av dt hållbara samhällt Planrad förbättringsåtgärdr Sammanfattning till årsrdovisningn Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 5

6 1 Sammanfattning och viktiga händlsr Anvisning En kort sammanfattning av vrksamhtn och konomin på övrgripand nivå, bskriv int aktivittr. Lyft upp positiva sakr! Kom ihåg att klarmarkra när du är hlt färdig md avsnittt. Tjänstn Anhörigstratg har undr höstn flyttats övr till myndightsnhtn inom Funktionsstöds vrksamhtsområd och Ditisttjänstn har undr årt flyttats övr till sjukskötrskorganisationn inom vrksamhtn Vård och Omsorg. Undr årt har Kommunfullmäktig fattat bslut att alkoholhandläggning flyttar övr till Samhällsbyggnad i Brgslagn från årsskiftt. Förvaltningns utvcklingsstratgr arbtar md kvalittssäkring av förvaltningns ldningssystm, tt ständigt pågånd arbt. Undr årt har förvaltningns IT vrksamht tillsammans md utvcklingsstratgrna arbtar intnsivt för att säkrställa utbyt av trygghtslarmn i ordinärt bond. En övrföring från analogt systm till digitalt systm. Individ och familj har undr årt utökat md yttrligar tt HVB för att ta hm d ungdomar som tillfälligt placrads på HVB-Åkrby. Antalt anvisad nsamkommand barn har undr årt minskat. Md anldning av d nya rsättningsrglrna och dirktivn från Rgringn har n organisationsförändring påbörjats i vrksamhtn. Undr årt har Individ och familj rhållit fyra nya tjänstr i budgt till socialskrtrar. Två anställds till familjnhtn, n till utrdargruppn och n till nhtn för nsamkommand barn. Vrksamhtn har haft svårightr att rkrytra mdarbtar därav har bmanningsförtag anlitats för att klara myndightsutövningn. Antalt ärndn har gnrllt ökat inom hla Individ och familj. Undr höstn har antalt som sökr Särskilt bond samt gruppbond för dmnta ökat, likaså färdigbhandlad från Rgion Örbro. Utvcklingsstratgn har fått till uppgift att göra n bondplan där bhov av vilkt bond bhövs i Lindsbrgs kommun ska kartläggas. Undr 2016 har Vård och Omsorg fått stimulansmdl från Socialstyrlsn på 5,7 mkr. Dssa mdl används till att öka bmanningn på hmtjänstn. Sysslsättningn har ökats för fm styckn undrskötrskor. Målsättningn är att ingn ska ha sysslsättningsgrad undr 75 % (om man int så önskar) inom Vård och Omsorg. Dlad turrna har minimrats, 47 dlad turr har tagits bort. Arbtt forsättr undr Ett arbt md n gmnsam nht för planring av alla insatsr inom hmtjänstn har påbörjats. En gmnsam TES-planring för alla hmtjänstinsatsr ska arbtas fram undr vårn 2017 så att all hmtjänstprsonal ska få lika förutsättningar i arbtt. Lika förhållandn på våra särskilda bondn när dt gällr städ och mat har vrksamhtn arbtat md. På Särskilda bondn utför Brgslagns kommunal tknik lokalvård i alla gmnsamhtsutrymmn. Mat på Tallåsn, Ågårdn samt Källgårdn tillagas av Lindkolan samt Kyrkbrgts förskola. Fortsatt arbt md dn nationlla värdgrundn. Åtta värdgrundsldar har utbildats som har till uppgift att tillsammans md nhtschf arbta md att utbilda ny prsonal inom Vård och Omsorg i värdgrundfrågor. Funktionsstöd har arbtat aktivt md komptnsutvckling för prsonal för att få mr ffktivt, båd kvalittsmässigt och konomiskt kunna möta d nskildas framtida bhov. Vrksamhtn har validrat prsonal till undrskötrskor för att få titln stödassistnt, skötar llr prsonlig assistnt. Undr 2016 har vrksamhtn rhållit stimulansmdl från socialstyrlsn för n kunskapssatsning Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 6

7 för basprsonal inom LSS omsorgn, vilka har används till ändat. 2 Ekonomi Anvisning Sammanfattning av dt konomiska rsultatt. Kom ihåg att klarmarkra när du är hlt färdig md avsnittt. Administrationn rdovisar tt noll rsultat. Individ och familj rdovisar tt kraftigt undrskott, dtta främst på HVB barn- och vuxna samt familjhm. Orsakr till dtta är flrtalt placringar utövr budgt samt höga dygnsavgiftr. Funktionsstöd påvisar ävn dm att kraftigt undrskott. Största avviklsn brör prsonlig assistans, xtrna barn- och ungdomsbondn samt gruppbondn. Gälland prsonlig assistans LSS har dt tillkommit flra objkt utövr budgt md höga månadskostnadr. Avviklsn för dn LSS blv mst påtaglig ftr augusti månad och sdan har dt fortsatt öka då vi kontinurligt fram till dcmbr fått d nya objktn där vissa månadsfakturor har innburit höga blopp. Andra orsakr som förklarar undrskottt är att LASS haft myckt övrtidskostnadr då d bland annat haft svårt att få tag på vikarir. Extrna barn- och ungdomsbondn har ävn d haft placringar utövr budgt. Gruppbondn har haft xtra rsurs för cirka 1,1 mnkr vilkt mdfört att lönkostnadrna är högr än budgtrat. Vård och Omsorg påvisar tt ngativt rsultat där främsta orsakrna är kostnadr för utskrivningsklara där utfallt för 2016 landad på 2,0 mnkr. Sjukvårdn har undr årt varit i bhov av bmanningsförtag då d int kunnat rkrytra sjukskötrskor. I slutt av årt fanns ndast någon bmanningssjukskötrska kvar då vrksamhtn kunnat rkrytrat sjukskötrskor till kommunn. Kostnadrna för samtliga bmanningsförtag landad undr årt på cirka 2,5 mnkr mn i och md att dt majorittn i slutt av årt bstår utav kommunns anställda sjukskötrskor kommr då framtida bmanningskostnadr att minska. Lönkostnadr har undr årt varit utövr budgt, dtta för båd särskilda bondn, korttidsbond samt dmnsbondn. Grönboda korttidsbond har haft har två bondplastr utövr budgt vilkt rsultrat i högr prsonalkostnadr. Avdlningn fick undr årt 5,7 mnkr från Socialstyrlsn där syftt var att täcka upp lönkostnadr (ökad bmanning). Dssa mdl har undr årt kunnat fördlats till hmtjänst, särskilda bondn, projktldar samt sjukvård mn majorittn av dssa mdl har använts till hmtjänst. Driftrdovisning (Mnkr) Vrksamht Kostnad Intäkt Ntto Nttobudgt Förvaltningsldning och administration Budgtavvikls Bokslut 2015 Ntto 11,0 0,8 10,2 10,2 0,1 11,5 Funktionsstöd 197,1 52,9 144,2 134,4-9,8 127,2 Individ och Familj 167,4 79,2 88,2 79,2-9,1 81,1 Vård och omsorg 313,0 48,9 264,1 259,1-5,0 251,3 Totalt 688,5 181,8 506,7 482,9-23,8 471,1 Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 7

8 3 Invstringar Anvisning Kommntar till invstringarna. Kom ihåg att klarmarkra när du är hlt färdig md avsnittt. Förvaltningn har int bgärt mdl för invstringar undr Projkt Utgiftr Inkomstr Nttoinvstring Budgt 2016 Avvikls mot budgt Summa invstringar 4 Vrksamht Anvisning Mr utförligt än undr sammanfattningn om årts vrksamht. Här finns barnkonvntionn som undrrubrik ftr tt tidigar kommunstyrlsbslut. Där ska man bskriva hur nämndn/vrksamhtn/nhtn har arbtat md d prioritrad områdna inom barnkonvntionn: Barns hälsa, barns inflytand och intrnationll solidaritt. Kom ihåg att klarmarkra när du är hlt färdig md avsnittt. Inom anhörigstöd har arbtt har undr årt fortsatt att rbjuda anhöriga avlösning ävn hlgr och kvällar upp till tio timmar pr månad, något som visat sig vara uppskattat. Dtta har mdfört att anhörig som vårdar i hmmt har haft möjlight att utöva flr aktivittr. Undr årt har förvaltningns systmförvaltar haft tt hårt tryck, främst md vrksamhtssystmt VIVA och planringssystmt TES. Förvaltningn har ävn påbörjat procssn md utbyt av trygghtslarm då larmn har bytts ut från analoga larm till digitala trygghtslarm. Procssn kring nycklfri hmtjänst har påbörjats undr årt. Undr årt har förvaltningns tr utvcklingsstratgr tillsammans md mdicinskt ansvarig sjukskötrska, MAS fortsatt arbtt md riktlinjr och vägldningsdokumnt i förvaltningns ldningssystm. Dt har varit n viss omsättning av socialskrtrar inom Individ och familj, några har slutat, totalt fyra socialskrtrar, några har gått på föräldraldight, utövr dt har avdlningn fortfarand sjukskrivningar bland socialskrtrarna. Dt har varit fortsatt svårt att rkrytra socionomr till vikariat, framförallt till utrdargruppn inom Familjnhtn, varvid konsultr har anlitats för att klara myndightsutövningn undr årt. Enhtrna har ävn i ställt för socionomr anställt prsonal md annan univrsittsutbildning md titln socialutrdar. Två mdarbtar har rkrytrats till Familjtamt då två gått vidar till annan tjänst, ävn Familjcntraln har rkrytrat familjbhandlar då tidigar mdarbtar har gått till annan tjänst. Undr årt har avdlningn rhållit fyra tjänstr i budgt till socialskrtrar, dssa har fördlats nligt följand. Två till Familjnhtn, utrdningsgruppn, n till nhtn för nsamkommand barn, utrdargruppn, n till försörjningsstöd. Utövr dtta har tjänst flyttats övr från Tillväxtförvaltningn, flyktingskrtrar som hantrad d så kallad Glappt ärndna till försörjningsstöd. Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 8

9 Prsonaln inom Familjnhtn och Vuxn-och försörjningstödsnhtn har på grund av hög arbtsblastning och sjukskrivningar varit slitna. Inom försörjningssstödsnhtn har nhtschf md anldning av situationn gjort ärndtyngdsmätning, dnna mätning kommr åtrkommand att göras var fjärd månad. Arbtsmiljövrkt har undr höstn gjort tillsyn av socialskrtrarnas arbtssituation inom avdlningn. Åtgärdr har vidtagits och planrats inom avdlningn utifrån dn muntliga åtrrapportring som gavs ftr tillsynsbsökt. I utrdargruppn inom Familjnhtn har, utifrån dn ansträngda situationn, n myckt uppskattad hälsosatsning gjorts. Bondstöd har undr årt utökat gruppn gnom samarbt md Familjnhtn och arbtar mr riktat mot barnfamiljr. Arbtt har rdan gtt positivt rsultat. Undr årt har bondstödsnhtn fått vrkställa 43 nya bslut. Bondstöd är indlat i fyra gruppr som är inriktad mot norr, södr, cntrala och barn och familj. Inför 1 januari 2016 gjords n förändring inom avdlningn för Individ och Familj och till bfintlig vrksamht gälland nsamkommand barn knöts handläggar. Yttrligar handläggar anställds, till nhtn rkrytrads ävn familjhmsskrtrar och n socialutrdar. Undr årt startads tt nytt HVB i Lindsbrg, HVB Källan, och prsonal rkrytrads till dtta. Dn HVB-vrksamht som fanns på Åkrby hrrgård i Nora kommun avvckladsoch samtliga ungdomar flyttads hm till Lindsbrgs kommun dls till HVB Källan och till dt HVB som drivs på ntrprnad, HVB Nuvida i Frövi. Undr årt har utrdarna gjort 138 utrdningar och har i dcmbr ca 110 pågånd aktulla ärndn, familjhmsskrtrarn handläggr tt 35 tal familjhm. Undr höstn påbörjads omorganisation av nhtn för att motsvara rgringns och migrationsvrkts nya dirktiv; att nsamkommand ungdomar ska kunna rbjudas dn nya bondformn stödbond samt utifrån d nya rsättningsrglrna. Dnna innbär att vi framövr kan tillhandahålla 20 stödbondplatsr, 18 HVB platsr. HVB Källan kommr bli stödbond och nhtn får yttrligar lokalr i Vdvåg som blir stödbondplatsr. I och md omorganisationn får nhtns utslussvrksamht annat uppdrag vilkt innbär att ävn kunna rbjuda stöd till ungdomar som är placrad i familjhm hos sina släktingar. Undr årt har nhtn arbtat för att kunna rbjuda så många som möjligt av våra ungdomar bond i vår gn kommun. Dn planrad nybsöksmottagningn inom Försörjningsstöd lads nr vårn 2016 då nhtn int lyckads bmanna md två prsonal, pga. föräldraldightr, sjukdom samt svåright att rkrytra socionomr till vakanta tjänstr. Från och md mittn av januari 2017 kommr därför alla handläggar utrda nybsök nligt framtagn modll. Tankn på att ha n nybsöksmottagning finns fortfarand. Syftt md nybsöksmottagingn är att öka kvalitén och rättsäkrhtn för individrna, så att srvicn till individrna blir lika och md att stödja dn nskild på väg till gn försörjning. Försörjningsstöds största samvrkanspartnr för att prsonr ska nå gn självförsörjning är Arbtsmarknadsnhtn (AME). Vid nybsök bokas prsonr som saknar sysslsättning in på informationsmöt hos AME för vidar planring. I vissa ärndn skr samarbtt md arbtsförmdlingn, andra samvrkanspartnr är sjukvårdn, Samvrkanstamt, SFI och försäkringskassan. Där bhov finns rbjuds SIP-mötn. Alkohol och narkotikagruppn har undr årt int varit fullt bmannad, trots undrbmanning har prsonaln lyckats prioritra ärndmängdn sinsmllan. Flra LVM anmälningar har inkommit undr årt. Öppnvårdsassistntrna har i uppdrag att tillsammans bondstöd arbta md att utvckla öppnvårdn md hmmaplanslösningar i samvrkan för att minska kostnadrna för HVB placringar/vuxna. Öppnvårdn planrar för att utvckla anhörigsamtal, för anhöriga till missbrukar som har bhov av stöd/samtal/utbildning. Dtta kommr att sk i nära samarbt md Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 9

10 anhörigkonsulnt undr Familjnhtn bstår av familjcntraln, familjrätt, fältkuratorr, familjtamt, utrdningsgrupp Barn-och familj och familjhmskrtrar samt assistnt. Undr vår-vintrn -16 flyttad dlar av vrksamhtn till andra lokalr. Enhtn har arbtat md vrksamhtsutvckling undr årt. Inom familjtamt har ny plan arbtats fram utifrån att vrksamhtn sr förändringar i gruppn. Utövr traditionlla nskilda samtal och familjarbt stärks kvalitén gnom att arbta vidnsbasrat md trygghtscirkln mot gruppn 0-6 år och funktionll familjtrapi i åldrn 7- uppåt. I övrigt bhövr rutinr och samvrkan intrnt och xtrnt uppdatras och förankras i vrksamhtn utifrån n dn stora prsonalförändringn inom nhtn. Familjhmsgruppn har rkrytrat yttrligar tt jourhm och i dag har nhtn därmd avtal md två jourhm. Platsrna i dssa hm har varit blagda sdan hmmn rkrytrads. Arbtt md d gna familjhmmn har utvcklats vilkt rsultrat i att dt ndast i undantagsfall placras i konsulntstödda familjhm. Fältkuratorrna har dlvis varit undrbmannad undr årt md anldning av tjänstldight. Båda fältkuratorrna är åtr i tjänst från dn 1 januari Familjrättn sr n fortsatt ökning av vårdnad-bond-umgängs utrdningar samt samarbtssamtal. Undr vårn påbörjad 20 styckn prsonal inom Funktionsstöd n validring till undrskötrska. Därftr 20 prsonal till undr höstn. Sammanlagt 40 prsonal har klarat validringn md godkända btyg. Vikt kommr att öka andln utbildad prsonliga assistntr, stödassistntr och skötar. Målt är att validra flr prsonal för yttrligar höja komptnsn i vrksamhtn. Vrksamhtn har dltagit i n nationll brukarundrsökning. Undrsökningn gnomförds i n utvärdrad och förbättrad form undr sptmbr-oktobr kommunr har dltagit och totalt finns ca svar rgistrrad. Vrksamhtr som dltog var daglig vrksamht, dagvrksamht och srvicbondn. Rsultatt visad att d flsta trivds md sin dagliga vrksamht och i sina bondn. Undr höstn gjords n organisationsförändring för bistånds- och LSS handläggarna vilkt innbar att man öppnad n myndightsnht, där LSS handläggar, biståndshandläggar, assistntr och anhörigstratg arbtar. Myndightsnhtn placrad sig organisatoriskt undr Avdlningn för Funktionsstöd. Vid årts slut fanns fm bslut om bond för barn och ungdomar nligt LSS, tio bslut om bond för vuxna nligt LSS. 5 bslut om prsonlig assistans nligt LSS. SoL placringar har samtliga fyra avslutats undr årt som väntat på bondplats i vrksamhtn. Två xtrna korttidsplats har undr årt köpts i annan kommun varav n avslutats och n planras avslutas undr vårn Vrksamhtn uppnår syftt i flra avsndn när dt gällr xtrna placringar samt vrkställight av bslut gälland alla insatsr bortstt från insatsn biträd av kontaktprson och insats om stödfamilj. Där finns dt fortfarand bslut som j vrkställts i tid. Alla nya vrkställda följs upp. D prsonr som har daglig vrksamht i någon av våra gruppr har rbjudits att dlta i jobbmötn och nkätundrsökning. Jobbmötn har gnomförts i olika gruppr, n gång undr vårn och n gång undr höstn. Samvrkan md Vuxnhabilitringn samt Masugnns Lärvux och Lindskolans särgymnasium skr. Elvr kommr på praktik när dt snart är dags för dm att lämna Lindskolan. Lärvux har kursr som n dl av våra prsonr dltar i, såsom data, svnska, matt. D olika arbtsplatsr som tar mot arbtstagar på s.k. praktikplatsr är viktiga samarbtspartnrs. Funktionsstöd tar mot lvr från olika utbildningar, gymnasit, Masugnn, Fllingsbro folkhögskola m.fl. Vrksamhtn samarbtar md AME och tar mot olika prsonr för praktik /arbtsprövning av olika slag. Fritidsvrksamht har bdrivits undr årt gnom att n grupp av prsonalrprsntantr från daglig vrksamht och gruppbostädrna har samlats och planrat aktivittr som gnomförts tillsammans md nskilda. Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 10

11 Vrksamhtn prsonlig assistans har höga vikarikostnadr och övrtidskostnadr på grund av hög korttidsfrånvaro och längr sjukskrivningar. I vissa gruppr har dt varit stor omsättning på prsonal och dt har varit svårt att rkrytra till vakanta tjänstr. Inom Vård och Omsorgs sjukskötrsknht har dt varit stora rkrytringsproblm vilkt ltt till att bmanningsförtag anlitats. Biståndshandläggarnhtn har haft stort inflöd på ärndn, samordnarn har rkrytrat vikarir för att undrlätta dras arbtsmiljö. Undr höstn gjords n organisationsförändring vilkt innbar att man öppnad n myndightsnht, där biståndshandläggar, assistntr och anhörigstratg arbtar. Myndightsnhtn placrad organisatoriskt i Avdlningn för Funktionsstöd. Samtliga nhtschfr har problm att rkrytra omvårdnadsprsonal md undrskötrskkomptns. Undr årt validrads ingn prsonal inom Vård och Omsorg. Undr 2016 har arbtt md dn Nationlla värdgrundn pågått. D Gmnsamma förhållningsrglr har vrksamhtn arbtat md och åtta nya värdgrundsldar har utbildats tillsammans md nya nhtschfr. D tillsammans md nhtschfrna har arbtat md att påbörja utbildning för nyanställd prsonal. Vård och Omsorg har fortsatt arbtat md Nationlla Kvalittsrgistr Snior Alrt, Roag, (munhälsovårdbdömning) BPSD (btndmässiga och psykiska symtom vid dmns) tt arbt som vi kommr att fortsätta md ävn Tilläggas bör att Lindsbrgs kommun Vård och Omsorg låg bland d 25 bästa i Svrig på att bdöma nligt Snior Alrt. Ett nytt kvalittsrgistr har tagits fram, dt handlar om palliativ vård. I dagslägt har samtlig Hälso och sjukvårds prsonal gått utbildningn, d tillsammans md nhtschfrna kommr att undr höstn 2018 utbilda övrig vårdprsonal. Undr år kommr n utökning av Vård och Omsorgs prsonal i hmtjänstn sk. Dtta budgtras md 5,7 miljonr md mdl som tilldlats från Socialstyrlsns md syft att användas till höjd bmanning. En projktldar har anställts undr dnna tid dn ska arbta md n övrsyn av hmtjänstn. Schmaarbtt påbörjads i juni, t var att höja antalt hltidr, minimra dlad turr samt ta bort nsamarbtt. Vrksamhtn har som att int ha lägr sysslsättning än 75 % (om ingt annat önskas) inom Vård och Omsorg hmtjänstn. Ett som är uppnått i samtliga arbtsgruppr. Vård och Omsorg har ävn arbtat md att ta bort så många dlad turr som möjligt på schmat, dtta har rsultrat i att vårdprsonaln får tjänstgöra varannan hlg, tyvärr går dt int att få bort alla dlad turr då bmanningn int räckr. Om alla dlad turr ska tas bort då måst man tillsätta 12 styckn tjänstr inom Vård och Omsorg/hmtjänst. Antalt dlad turr som är borttagna är 47 styckn. Inom hmtjänstn sr vi att planringn för hmtjänstinsatsr sr olika ut i hmtjänstgrupprna. En gmnsam nht för att planra insatsrna har påbörjats undr dcmbr 2016, tt arbt som ska provas undr projkttidn. Tr hltids anställda inom hmtjänstn ska planra alla insatsr för samtliga hmtjänstgruppr. Projktldarn har ävn till uppgift att kartlägga sjukfrånvaron, psykosociala arbtsmiljön samt dokumntation och antalt gnomförandplanr i hmtjänstn. Undr årt tog BKT övr lokalvårdn i gmnsamhtsutrymmn på samtliga särskilda bondn. Dtta gjords ftr n gnomlysning då vrksamhtn uppmärksammand n rad olikhtr. Måltidrna för särskilda bond i cntrala Lindsbrg har också att förändras undr årt. Samtliga bondn har från fbruarimånad fått varm mat lvrrad till sitt bond. PWC-rvisions byrå gjord n granskning av kvalitén inom Vård och Omsorg. Frågorna d ställd och granskad var: Om dt finns rglbundna aktivittr och daglig sysslsättning inom Vård och Omsorg samt finns dt tillräckligt md tid för att utföra samtal och samvaro? En granskning som övrlag var positiv. På Ågårdn har man arbtat md att öka tjänstgöringsgradn för d som sökt högr sysslsättning tt arbt som varit lyckat, många har höjt sin sysslsättningsgrad. Dtta är tt arbt som övriga Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 11

12 gruppr kommr att arbta md i framtidn. Då dt varit n dl byt av nhtschfr har Vård och Omsorg int kunnat implmntra dtta i övriga vrksamhtr. I dagslägt rbjudr vi högr sysslsättning om prsonal kan tänkas ävn att arbta på andra nhtr. Arbtt md finskt förvaltningsområd har ltt till att samtliga träffpunktr rbjudr träffar md finsktaland prsonal samt att man rbjudr hälsofrämjand 80-årsbsökn på Finska om bhov finns. Tyvärr är intrsst int så stort att dlta på finska träffpunktr så i dagslägt är dt n av fyra träffpunktr som har finsktaland bsökar. Vi har ävn utbildat prsonal i Finska språkt 25 prsonal inom Vård och Omsorg har gått kurs i finska språkt. Tallåsn öppnad n nht för äldr md psykisk hälsa Dt är tio bond md n bmanning på 0.92 % så att omsorgn ska kunna vara prsoncntrrad utifrån dn nskilds bhov. Barnkonvntionn Förvaltningsldning och adm Socialförvaltningn har i sitt uppdrag att alltid bakta barnns rättightr, barn ska alltid gs möjlight att uttrycka sina åsiktr i olika sammanhang. Individ och familj Barnts bästa ska komma i främsta rummt vid alla bslut som rör barn. Inom avdlningn gnomsyrar dt alla bslut. Arbtt inom avdlningn skr md utgångspunkt från barnt, utifrån barnns åldr och mognad gs d möjlight att uttrycka sin mning. Arbtt md barnns dlaktight skr gnom gnomförandplanr och, inom nhtn för nsamkommand barn ävn Hitta rätt matrialt. Vilkt ävn är n dl för att undrlätta intgrationn för d nsamkommand barnn. Utifrån åldr och mognad är barnn dlaktiga i utrdningarna. Bondstöd och vuxn-och försörjningsstödsnhtn har tt nära samarbt md utrdningsgrupprna inom Familjnhtn och nhtn för nsamkommand barn. Anmälningsskyldightn finns i våra utförar vrksamhtr, vid nya bslut informrar alltid prsonaln om att d har anmälningsskyldight och att d samarbtar md utrdand socialskrtrar i dssa lägn. Inom försörjningsstöd prioritras barnfamiljr. Funktionsstöd Barnprspktivt och barnns inflytand baktas i båd handläggarnas utrdingar samt i vrksamhtn, såsom på korttidsbond för barn och unga där dlaktight och inflytand är n självklar dl av arbtt. Då vi har nskilda som har barn som bsökr vrksamhtn ldr till att vi stöttar d nskilda kring när d ska få bsök av sina barn, samt när d nskild ska bsöka sina barn i n annan närliggand kommun. Mdarbtarna utgår alltid utifrån barnts bästa. Vård och omsorg Socialförvaltningn har uppdrag att alltid bakta barnns rättightr, barn ska alltid gs möjlight att uttrycka sina åsiktr i olika sammanhang. Dtta gällr ävn inom Vård och Omsorgs vrksamhtsområd där dt kan finnas barn i hmmt 5 Systmatiskt arbtsmiljöarbt, inklusiv jämställdht Anvisning Bskriv hur nämndn/vrksamhtn/nhtn har jobbat md systmatiskt arbtsmiljöarbt och jämställdht. Kom ihåg att klarmarkra när du är hlt färdig md avsnittt. Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 12

13 Vrksamhtn Funktionsstöd, inriktning prsonlig assistans har undr årt validrat ca 40 prsonal till "undrskötrskor". Dtta har mdfört till n högr komptnsnivå inom vrksamhtn. Förvaltningn arbtar för att kvinnor och män ska kunna försörja sig på sig lön. Dtta är tt pågånd arbt övr tid. Målt är att ingn ska ha lägr sysslsättning än n 75% tjänst. Vård och omsorg arbtar ävn md rducring av dlad turr främst inom hmtjänstn. Vid nyrkrytringar baktar förvaltningn samtliga kritrir utifrån jämställdht, såsom funktionsndsättning, rligion, åldr, tnicitt och kön. När dt tx. män som sökr n tjänst och dn har samma mritr som kvinnan är dt mannn som får tjänstn då dt är mst anstal kvinnor anställda inom Socialförvaltningn. Dt görs möjligt för anställda övr 65 år att fortsätta sitt arbt, vi rbjudr ävn prsonr md 65 år att fortsätta att arbta framförallt som vikarir, Vid lönrvisionn görs n kartläggning så att dt int görs några lön- llr anställningsskillnadr utifrån kön. 6 Måluppfyllls nämnd Inriktnings: Kommunal konomi i balans och ffktivt rsursutnyttjand. Nämndns Analys Indikatorr Utfall Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 13

14 Nämndns Analys Indikatorr Utfall Utifrån tilldlad budgtramar anpassa rsursrna till bhovn Extrna placringar, konsult/bmanningsförtag, färdigbhandlad, xtra rsurs, kval övrtid är orsakn till att budgtn har övrskridits båd inom Vård och Omsorg och Funktionsstöds vrksamhtsområd. Individ och familj Budgtn är övrskridn inom Bondstöd då vrksamhtn fortsättr öka i form av nya bslut. i dagslägt har Bondstöd 85 bslut som har bsök 1-5 gångr i vckan. Ökning har sktt md ca 20 nya individr pr år. Vilkt gnrrat ökning av prsonal samt bilar. Budgtn vad gällr HVB placringar för barn/unga och vuxna har övrskridits. Dygnskostnadn för placringarna ökar i snitt md tr % pr år, vilkt int har kompnsrats för i budgt. Antalt ärnd har ökat inom hla individ och familj. Vi har undr årt haft flrtalt placringar på SiS institution gälland ungdom och vuxn. Vi har ävn haft flr familjr placrad för utrdning och bhandling. Antalt individr i bhov av skyddsplacring har ökat undr årt. Budgtn för familjhm har övrskridits. Vilkt till viss dl bror på dn totala ökningn av ärndn inom individ och familj, mn ävn utifrån att rsättningsnivårna årlign höjs md ca 2-3% vilkt int kompnsrat för i ram. Försörjningsstöd fick inför 2016 minskad ram md fyra miljonr. Dn tilldlad budgtramn har int gått fullt ut att hålla utan budgtn övrskrids inom försörjningsstöd. Enhtn för nsamkommand barn går md tt litt övrskott på grund av att vi tagit mot flr barn än nligt övrnskommls undr Åtrsökningarna för dssa gr tt plusrsultat. Nttokostnad n får int övrstiga 100 % av tilldlad budgt 105 % 100 % Vrksamhtn s nttokostnadr får int övrstiga 98 procnt år 2014 och 2015 samt 96 procnt år 2016 av skattr, utjämning och gnrlla statsbidrag. 93,51 % 96 % Inriktnings: Mdborgarna upplvr bra srvic md kvalité. Nämndns Analys Indikatorr Utfall Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 14

15 Nämndns Analys Indikatorr Utfall Dn nskild ska upplva att tillgänglight n är hög Mdlvärd för utrdningstid inom Familjnhtn är 89 dagar. I n barnavårdsutrdning har nämndn fyra månadr på sig att utrda, därftr ska utrdningn vara slutförd. När dt gällr ansökningar finns ingn tidsgräns där ska utrdningn vara slutförd snarast. Utrdningarna tar olika lång tid brond på svårightsgrad och hur många kontaktr som bhövr tas undr utrdningn. Funktionsstöd har int uppnått värdt för tillgänglight via tlfon. Anldningn till dtta är att man har valt att prioritra tillgängliht för d nskilda gnom tlfontidr för handläggarna. Rsulatt på tillgänglightsmätningn via mail är myckt bra. Målt kan därför btraktas dlvis uppfyllt. Inom Funktionsstöd har vrksamhtrna brutit nr t till att fokusra på bmötand och tik. Undr årt har prsonaln inom funktionsstöd kontinurligt diskutrat bmötand och tikfrågor, båd på APT och vid andra tillfälln. Prsonal har dltagit i värdgrundsarbt i tvärgruppr och dtta kommr också att fortsätta undr Rsultatt från brukarundrsökning som gjords i srvicbostädr och dagliga vrksamhtr undr höstn visar på goda rsultat gälland bmötand och trivsl. Kommunikationn är n viktig dl av tillgänglightn inom funktionsstöd. En studicirkl om Altrnativ Komplttrand Kommuniation har påbörjats undr årt och fortsättr vårn -17. Vård och omsorg uppnår int värdt för tillgänglight via tlfon. En anldning till dtta är att vrksamhtn prioritrat tillgänglight för d nskilda gnom tlfontidr för handläggarna, vilkt försämrar tillgänglightn för mdborgarna nligt mätningn. Dnna fråga diskutras kontinurligt och kommr fortsätta ss övr undr Rsultatn för tillgänglight via -post var myckt bra, 100%. Tillgänglightn mäts också gnom att följa vänttid till särskilt bond. Här är rsultatt dåligt md långa vänttidr, vilkt bror på tt undrskott på platsr på särskilt bond och många som står i kö. Åtgärdr börjad vidtas i slutt av 2016 och flr åtgärdr väntar i början av % av mdborgarna som skickar in n nkl fråga via -post får svar inom två arbtsdagar 75% av mdborgarna som tar kontakt md socialförvaltni ngn via tlfon får tt dirkt svar på n nkl fråga Mdlvärd för vänttid i antal dagar från ansökningsdat um till rbjudt inflyttningsdat um till särskilt bond ska int övrstiga 60 dagar. Mdlvärd för utrdningstid i antal dagar från påbörjad utrdning till avslutad utrdning inom barn och ungdom 0-20 år ska j övrstiga 70 dagar 100 % 90 % 22 % 75 % 145 dagar 89 dagar 60 dagar 70 dagar Komptnsn inom socialförvaltni ngns vrksamhtr ska bibhållas och stärkas Socialförvaltningn har fortsatt arbtt kring validring av prsonal, undr årt har Funktionsstöd validrat 40 prsonr som fått undrskötrskkomptns. Dtta har mdfört n högr komptnsnivå inom yrksgruppn. Andln dlad turr inom Vård och Omsorg fortsättr att minska, undr årt har vrksamhtn haft fokus på hmtjänstn. Andln undrskötrsk or ska öka md 5% Andln stödassistntr /skötar ska öka md 3% 0 % 5 % 13 % 3 % Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 15

16 Nämndns Analys Indikatorr Utfall Förvaltningn har undr årt haft n hög prsonalomsättning gälland sjukskötrskor, vilkt mdfört att bmanningsförtag anlitats undr rkrytringstidn. Rkrytringarna har varit positiva och vrksamhtn arbtar intnsivt för att bhålla nya mdarbtar. Andln prsonliga assistntr ska öka md 5% Andln dlad turr ska minska md 20% Prsonalomsät tningn inom yrksgruppn sjukskötrskor ska int övrstiga 10% Prsonalomsät tningn inom yrksgruppn socialskrtra r ska int övrstiga 10% Lägsta sysslsättnings grad 75% ska rbjudas till alla undrskötrsk or (dagprsonal) inom Vård och Omsorg År 2014 ska 90 procnt av mdborgarna som tar kontakt få svar på n nkl - postfråga inom två arbtsdagar. År 2014 ska 90 procnt av mdborgarna som tar kontakt md kommunn via tlfon upplva tt gott bmötand. 5 % 5 % 21 % 20 % 30 % 10 % 19 % 10 % % 100 % 90 % 74 % 90 % Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 16

17 Nämndns Analys Indikatorr Utfall År 2014 ska andln lyckad kontaktr md kommunn via tlfon få dirkt svar på n nkl fråga vara 75 procnt. 44 % 75 % Inriktnings: Attraktiva bondaltrnativ som passar alla gruppr finns båd i stad och på landsbygd. Nämndns Analys Indikatorr Utfall Tillhandahålla bondlatrnat iv som passar inom socialnämndn s områdn Inom Vård och Omsorg har undr årt öppnat n nht för äldr prsonr md psykiskt hälsa vilkt mdfört att individr har fått bond i kommunn iställt för xtrna placringar. Undr 2016 öppnads tt HVB för nsamkommand barn. Utifrån nya rgringsdirktiv och rsättningsnivår finns bhov av att öppna stödbond och utslusslägnhtr. Mn md anldning av svårightr att få tag på lokalr har t int fullt ut kunnat uppfyllas. En nht för äldr md psykisk hälsa ska öppnas 2016 En nht md asylplatsr samt platsr för prmannt upphållstillst ånd för nsamkomma nd barn ska öppnas undr 2016 Ja Nj Ja Ja 40 styckn nya lägnhtr pr år i Lindsbrg och Frövi (små- och flrbostadshus ) fram till och md år st Fram till år 2016 ska Lindsbrgs kommun ökat sin bfolkning md 150 prsonr pr år från och md st st Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 17

18 Inriktnings: Kommuninvånarna har möjlight att påvrka sin tillvaro. Nämndns Analys Indikatorr Utfall Vi ska skapa dlaktight och g mdborgarna möjlight att påvrka och ta ansvar Målt mäts gnom andl nskilda som har aktull gnomförandplan och antalt "slingor" nligt mtodn dlaktightsmodlln som gnomförts undr årt. t för gnomförandplanr har int uppnåtts. Dtta är tt förbättringsområd och något vrksamhtn fortsättr att arbta md undr Antalt slingor har int uppnått värdt på två slingor pr nht. Största anldningn till dtta är att dt int funnits tillräckligt många vägldar för att gnomföra så många slingor. Utbildningar planras undr På flra nhtr är int slingor gnomförbara brond på vilka nskilda som finnspå nhtn. Man arbtar då md dlaktight och självbstämmand på andra sätt. Exmplvis har många nhtr bondråd/husmötn i syft att uppnå dlaktight. På korttidsbondt gnomförs rglbundt utvcklingssamtal md föräldrarna. Inom prsonlig assistans rbjuds dn nskild alltid att närvara vid rkrytring kring sig. Dlaktightsm odlln "Slingan" ska 2 gångr/år och vrksamht användas inom funktionsstöd Andln prsonr md aktull gnomförand plan inom funktionsstöd ska vara minst 95% Andln prsonr i ordinärt bond md hmtjänst (j nbart larm och/llr matlåda) md aktull gnomförand plan ska vara minst 90% 0, % 95 % 49 % 90 % Andln prsonr md hmtjänst (j nbart larm och/llr matlåda) som varit dlaktiga i att utforma sin gnomförand plan ska vara minst 90% 57 % 90 % Andln prsonr i prmannt särskilt bond och kortidsbond md aktull gnomförand plan ska vara minst 90% 92 % 90 % Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 18

19 Nämndns Analys Indikatorr Utfall Andln prsonr i prmannt särskilt bond och korttidsbond som varit dlaktiga i att utforma sin gnomförand plan ska vara minst 90% I minst 75% av utrdningarna ska barnts dlaktight vara dokumntrad 37 % 90 % 81 % 75 % Inriktnings: Lindsbrgs kommun har n tnisk och kulturll mångfald där alla människor är n aktiv dl av dt lokala samhällt. Nämndns Analys Indikatorr Utfall Socialnämnd n ska vrka för att främja intgrationn för nsamkomma nd barn i kommunns gna bondn Samtliga nsamkommand barn som är placrad i kommunns gt HVB har fått information om förningslivt i Lindsbrgs kommun. Målt är därmd uppfyllt. När dt gällr d barn som är placrad i familjhm har int alla barn fått information om förningslivt. Målt för dssa är int uppfyllt. 100% av d nsamkomma nd barnn ska aktivt ha fått information om förningslivt i kommunn inom 6 månadr ftr ankomst till kommunns bond. 100 % 100 % Lindsbrgs kommun är bland d 50 bästa kommunrna i nationll intgrationsran kning år Inriktnings: Lindsbrgs kommun är tt fördöm i planring och förvrkligand av dt hållbara samhällt. Nämndns Analys Indikatorr Utfall Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 19

20 Nämndns Analys Indikatorr Utfall Socialnämnd n ska vrka för minskad miljöpåvrkan gnom att rducra bilanvändning n inom hmtjänstn Målt om minskad bilanvändning inom hmtjänstn har int uppnåtts undr Antalt mil liggr på ungfär samma nivå som förgånd år. Bilkörningn är svår att påvrka inom hmtjänstn utan satsningar på altrnativa lösningar. Undr 2016 har n sådan satsning gjorts gnom införandt av nycklfri hmtjänst på södr. Rsultatt av dtta kan förhoppningsvis börja synas 2017, ävn om ffktrna på antalt körda mil förväntas bli rlativt små. Milantalt ska minska md 5% 5 % Andln kvinnor och män md god llr myckt god självskattad hälsa ska vara övr 75 procnt år % Andln miljöbilar, nligt nationll miljöbilsdfini tion, i kommunns organisation ska vara 100 procnt år % 100 % 7 Planrad förbättringsåtgärdr Anvisning Bskriv vilka möjlightr och utmaningar som finns för framtidn för att nå uppsatta. Kom ihåg att klarmarkra när du är hlt färdig md avsnittt. E-tjänstr kommr att fortsätta att utvcklas undr årt, bland annat ska vrksamhtn Vård och Omsorg införa nycklfri hmtjänst md start i Södra kommundln. Arbtt kring samvrkan mllan Rgion Örbro och kommunrna i Norra länsdln fortsättr ävn undr Förvaltningn finansirar dl av tjänst till Rgion Örbro som ldr arbtt tillsammans md styrgruppn, där förvaltningschf är rprsntrad. Förvaltningn arbtar vidar md bättr rsultat kring d srvicmätningar som gnomförts Dn största utmaningn blir att hålla budgtn då ramn för Individ och Familj int är anpassad ftr vrksamhtns bhov. Samt att antalt aktiva pågånd ärndn inom Familjnhtn och Enhtn för nsamkommand barn har kraftigt ökat. Ävn inom Bondstödsnhtn har antalt ärndn stadigt ökat. För att få n budgt i balans fortsättr arbtt md att utvckla samarbtt mllan Familjnhtn och Bondstöd gälland familjr md spcifika problm, samt Alkohol-och Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 20

21 narkotikagruppn och Bondstöd gälland dn gruppn. Ävn om dt tillfälligt innbär n ökad prsonalkostnad gnrrar dt på sikt n lägr kostnad för placringar och köpt öppnvård. Ungdomsbhandlarna är också n dl i att på sikt minska d i dag ökand kostnadrna inom ungdomsvårdn. Samarbt mllan Alkohol-och narkotikagruppn och Anhörigkonsulnt gnrra ävn dt båd bättr möjlightr för anhöriga att få stöd när dt gällr missbrukand anhöriga samt att köp av anhörigstöd kan minska. Förhoppningsvis kan också frivilligorganisationr knytas till dtta arbt. Samarbtt inom avdlningn mllan nhtrna och dn planrad utökad öppnvårdn gnrrar möjlightr för dn nskild och llr familjn att kunna få dt stöd och dn hjälp dn/ d har bhov av på hmmaplan. En dl i att kvalittssäkra och öka rättssäkrhtn för dn nskild är arbtt md handlingsplanr och gnomförandplanr inom alla nhtr inklusiv försörjningsstöd. Dt innbär ökad dlaktight och krav på bättr dokumntation att dn nskild varit dlaktig i dn plan som framtagits. Undr 2016 har vi brustit i dnna dl utifrån att vi haft flrtal vakansr. Utmaningn blir att ta tidn till att upprätta och kommunicra handlingsplanr/ gnomförandplanr. Arbtt inom nhtn för nsamkommand barn md att öppna två stödbondn. Ett i Lindsbrg och tt i Vdvåg. Liggr hlt i linj md nämndns. Bondt i Lindsbrg kommr att rikta sig mot barn/ungdomar som har upphållstillstånd och bondt i Vdvåg kommr rikta sig mot ungdomar som bfinnr sig undr asylprocssn. Utslussvrksamhtns uppdrag ändras till att ävn kunna arbta md ungdomar som familjhmsplacras hos släktingar. I arbtt md att bhålla prsonal och stärka komptnsn hos prsonaln kommr n tydligar utbildningsplan för var och n tas fram. Ett stg i komptnsförstärkningn skr undr vårn då utrdarna inom Famijnhtn och Ensamkommand barn kommr att gå utbildning som anknytr till n univrsittsutbildning barnt i rättsprocssn svårightn blir att möjliggöra att alla kan dlta nligt plan. Enhtn för nsamkommand barn kommr ävn utifrån omorganisationn och Socialstyrlsns förskriftr rkrytra bondprsonal md univrsittsutbildning. I nlight md komptnsutvcklingsplann är intntionn att utbilda två öppnvårdsassistntr i åtrfallsprvntion. Md anldning av avdlningns höga sjuktal och höga arbtsblastning ska n arbtstyngdsmätning göras inom samtliga nhtr som har utrdar anställda. Funktionsstöd Fortsatt arbt md komptnsutvckling för prsonal för prsonal för att mr ffktivt, båd kvalittsmässigt och konomiskt kunna möt d nskildas framtida bhov. Utmaning att få budgt i balans, vilkt är n svåright då antalt ärndn ökar. Vrksamhtn arbtar md att hitta ffktiva lösningar. Utvckla dagliga vrksamht. S övr lokalr och inriktning i d olika grupprna. Arbta för ökad variation i sysslsättning. Tillsammans md stödpdagog och arbtshandldarna utvckla daglig vrksamht utifrån nskildas bhov. Arbta vidar md transportfrågan och skjutsar till och från daglig vrksamht. Antalt barn, ungdomar och äldr md många olika funktionsndsättningar och åldrar är n svåright när dt gällr planring av vistlstidr. Korttidsbondts uppdrag är att få gästrna och dras anhöriga att upplva korttidsbondt som n trygg och avspänd plats. Dn vård och omsorg som ska gs ska vara individull och ska bidra till gästns utvckling. Eftrsom lokalrna int är hlt anpassad för dtta så uppnår vi int alltid dtta syft. Inför 2017 kommr dt att finnas n utökning md två korttidsplatsr i n närliggand trrumslägnht. Vrksamhtn har bhov av två nya gruppbond nligt LSS i Lindsbrg. Dt planras för tt nytt gruppbond md sx lägnhtr och gmnsamhtsutrymm undr årt. Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 21

22 Vård och omsorg Vrksamhtn Vård och Omsorg sr övr altrnativa Särskilda bond/korttids platsr. Fortsatt arbt md bondplan kommr sk undr år Minska antalt färdigbhandlad som liggr kvar på lasarttt är n stor utmaning. Implmntra och arbta utifrån Vård och Omsorgs Kvalitts dklarationr, är tt stort arbt som startar undr vårn Kommand rkrytringar är n stor utmaning som Vård och Omsorg står inför då vi kan s stora pnsionsavgångar mn ävn brist på sökand. Srvicinsatsr inom hmtjänst, rvidring av riktlinjr. Fortsatt arbt i d Nationlla kvalittsrgistrn såsom Palliativ vård samt BPSD. E-hälsa fortsatt arbt md digitala larm, nycklfri hmtjänst samt nattfrid. Gmnsam TES-planring inom hmtjänst. 8 Sammanfattning till årsrdovisningn Anvisning All txt undr dnna rubrik kommr att kopiras till årsrdovisningn. Omfattningn av dt som skrivs ska vara ca n A4-sida. En kort sammanfattning ska skrivas undr rubrikrna: Viktiga händlsr (skriv i punktform) Ekonomi (sammanfattning av dt konomiska rsultatt, samt kommntar till invstringarna). Planrad förbättringsåtgärdr (Vilka möjlightr och utmaningar finns för framtidn för att nå uppsatta?) Tänk på! Skriv int i vi-form. Skriv främst på övrgripand nivå på förvaltnings- llr nämndnivå. Viktiga händlsr Ekonomi Övrgång från analoga trygghtslarm till digitala trygghtslarm. Cirka 600 larm har bytts ut. Validring har rbjudits till ca 40 prsonal inom Funktionsstöd, vilkt mdfört n högr och brdar komptnsnivå. Rducring av dlad turr och högr sysslsättningsgrad inom hmtjänstn samt ökad bmanning. Kraftig ökad ärndmängd inom samtliga områdn inom Socialförvaltningns vrksamhtr, vilkt mdfört bland annat xtrna placringar, ökad arbtsblastning och då ävn xtra prsonal som satts in vilkt mdfört högr prsonalkostnadr Vänttidn för att få plats på särskilt bond har undr årt ökat. Flr bviljad ansökningar. Nya bondformr för nhtn för nsamkommand barn. Försörjningsstöds arbt för att få prsonr att nå gn försörjning, samarbtn md Arbtsmarknadsnhtn. Administrationn påvisar tt övrskott på 0,1 mnkr. Individ och familj påvisar tt kraftigt undrskott, främst inom HVB barn och vuxna samt familjhm. Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 22

23 Funktionsstöds undrskott brör främst prsonlig assistans (LASS/LSS). LASS avvikls bror på övrtid- samt fyllnadstid utövr budgt, ävn att d förväntad intäktrna blv lägr än bräknat. Inom LSS till fyra objkt undr årt där samtliga var utövr budgt mn höga månadskostnadr, ävn pan-anställningar utövr budgt. Gruppbond är n yttrligar vrksamht som rdovisad tt undrskott, där främst på grund av xtra rsurskostnadr. Vård och Omsorg rdovisar tt undrskott, främst på grund av kostnadr för utskrivningsklara där utfallt för 2016 uppkom till cirka 2,0 mnkr. Ävn lönkostnadr utövr budgt gälland särskilt bond, dmnsbond samt korttidsbond. Sjukvårdn har undr årt haft svåright i att rkrytra sjukskötrskor därav har vrksamhtn varit i bhov av bmanningsförtag som kostat cirka 2,5 mnkr. Vrksamht Nttokostnad Nttobudgt Budgtavvikls Bokslut 2015 Förvaltningsldning och administration 10,2 10,2 0,1 11,5 Funktionsstöd 144,2 134,4-9,8 127,2 Individ och Familj 88,2 79,2-9,1 81,1 Vård och Omsorg 264,1 259,1-5,0 251,3 Total 506,7 482,9-23,8 471,1 Planrad förbättringsåtgärdr Fortsatt utvckling av välfärdstknologi så som nycklfri hmtjänst. Fortsatt utvckling kring förbyggand arbt inom samtliga avdlningar. Nya bondformr för att möta framtida bhov inom Socialförvaltningns vrksamhtsområd. Bhålla mdarbtar, socialskrtrar och sjukskötrskor är prioritrat områd. Attraktiv arbtsgivar. Fortsatt utvckling kring samvrkan mllan Barn- och utbildningsförvaltningn och Socialförvaltningn, arbta fram gmnsamma modllr. Rducring av dlad turr och högr sysslsättningsgrad inom Vård och Omsorg. Gmnsam planringsorganisation för hmtjänstn. Kvalittsdklarationr inom Vård och Omsorg. Socialnämnd, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (21) 23

24 24

25 Nämndrnas vrksamhtsbrättls 2016 Förvaltningsldning och adm 25

26 Förvaltningsldning och adm, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (7) 26

27 Innhållsförtckning 1 Sammanfattning och viktiga händlsr Ekonomi Vrksamht Måluppfyllls nämnd... 5 Kommunal konomi i balans och ffktivt rsursutnyttjand Mdborgarna upplvr bra srvic md kvalité Lindsbrgs kommun är tt fördöm i planring och förvrkligand av dt hållbara samhällt Planrad förbättringsåtgärdr... 6 Förvaltningsldning och adm, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (7) 27

28 1 Sammanfattning och viktiga händlsr Anvisning En kort sammanfattning av vrksamhtn och konomin på övrgripand nivå, bskriv int aktivittr. Lyft upp positiva sakr! Kom ihåg att klarmarkra när du är hlt färdig md avsnittt. Tjänstn Anhörigstratg har undr höstn flyttats övr till myndightsnhtn inom Funktionsstöds vrksamhtsområd och Ditisttjänstn har undr årt flyttats övr till sjukskötrskorganisationn inom vrksamhtn Vård och Omsorg. Undr årt har Kommunfullmäktig fattat bslut att alkoholhandläggning flyttar övr till Samhällsbyggnad i Brgslagn från årsskiftt. Förvaltningn har fram till mars månad haft n samordnadtjänst som arbtar för att stärka samarbtt i länt. Tjänstn har flyttats övr till Rgion Örbro län från 1 april. Mdicinskt ansvarig sjukskötrska arbtar md kvalittssäkring och HsL insatsr, utvckling av riktlinjr och rutinr skr kontinurligt. Förvaltningns utvcklingsstratgr arbtar md kvalittssäkring av förvaltningns ldningssystm, tt ständigt pågånd arbt. Undr årt har förvaltningns IT vrksamht tillsammans md utvcklingsstratgrna arbtar intnsivt för att säkrställa utbyt av trygghtslarmn i ordinärt bond. En övrföring från analogt systm till digitalt systm. 2 Ekonomi Anvisning Sammanfattning av dt konomiska rsultatt. Kom ihåg att klarmarkra när du är hlt färdig md avsnittt. Förvaltningsldningn- och administrationn rdovisar n avvikls på 0,1 mnkr. Driftrdovisning (Mnkr) Vrksamht Kostnad Intäkt Ntto Nttobudgt Budgtavvikls Bokslut 2015 Ntto Socialnämnd 1,2 0 1,2 1,3 0,1 0,0 Cntral administration 9,2 0,2 9,0 8,9-0,1 10,2 Tillstånd/tillsyn 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1-0,1 Totalt 11,0 0,8 10,2 10,2 0,1 10,1 Förvaltningsldning och adm, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (7) 28

29 3 Vrksamht Anvisning Mr utförligt än undr sammanfattningn om årts vrksamht. Här finns barnkonvntionn som undrrubrik ftr tt tidigar kommunstyrlsbslut. Där ska man bskriva hur nämndn/vrksamhtn/nhtn har arbtat md d prioritrad områdna inom barnkonvntionn: Barns hälsa, barns inflytand och intrnationll solidaritt. Kom ihåg att klarmarkra när du är hlt färdig md avsnittt. Inom anhörigstöd har arbtt har undr årt fortsatt att rbjuda anhöriga avlösning ävn hlgr och kvällar upp till tio timmar pr månad, något som visat sig vara uppskattat. Dtta har mdfört att anhörig som vårdar i hmmt har haft möjlight att utöva flr aktivittr. Undr årt har förvaltningns systmförvaltar haft tt hårt tryck, främst md vrksamhtssystmt VIVA och planringssystmt TES. Förvaltningn har ävn påbörjat procssn md utbyt av trygghtslarm då larmn har bytts ut från analoga larm till digitala trygghtslarm. Procssn kring nycklfri hmtjänst har påbörjats undr årt. Undr årt har förvaltningns tr utvcklingsstratgr tillsammans md mdicinskt ansvarig sjukskötrska, MAS fortsatt arbtt md riktlinjr och vägldningsdokumnt i förvaltningns ldningssystm. Administrationn strävar ftr n bra fördlning mllan anställda män och kvinnor. Barnkonvntionn Socialförvaltningn har i sitt uppdrag att alltid bakta barnns rättightr, barn ska alltid gs möjlight att uttrycka sina åsiktr i olika sammanhang. 4 Måluppfyllls nämnd Inriktnings: Kommunal konomi i balans och ffktivt rsursutnyttjand. Nämndns Analys Indikatorr Utfall Utifrån tilldlad budgtramar anpassa rsursrna till bhovn Totala Socialförvaltningn utfall är 105 %, där förvaltningsldningn och administrationns utfall blv 99 %. Nttokostnad n får int övrstiga 100 % av tilldlad budgt 105 % 100 % Inriktnings: Mdborgarna upplvr bra srvic md kvalité. Nämndns Analys Indikatorr Utfall Förvaltningsldning och adm, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (7) 29

30 Nämndns Analys Indikatorr Utfall Dn nskild ska upplva att tillgänglight n är hög Tillgänglightn via tlfon är låg inom hla socialförvaltningn då flra vrksamhtr har tlfontidr. Förvaltningn måst hitta formr för ökat tillgänlight på tlfon. 90% av mdborgarna som skickar in n nkl fråga via -post får svar inom två arbtsdagar 100 % 90 % 75% av mdborgarna som tar kontakt md socialförvaltni ngn via tlfon får tt dirkt svar på n nkl fråga 22 % 75 % Komptnsn inom socialförvaltni ngns vrksamhtr ska bibhållas och stärkas Förvaltningn arbtar vidar md validring inom Funktionsstöd och Vård och Omsorg. Vrksamhtrna arbtar vidar md övrsyn kring arbtsuppgiftr för olika yrksgruppr, används förvaltningns rsursr på ffktivast sätt. Inriktnings: Lindsbrgs kommun är tt fördöm i planring och förvrkligand av dt hållbara samhällt. Nämndns Socialnämnd n ska vrka för minskad miljöpåvrkan gnom att rducra bilanvändning n inom hmtjänstn Analys Indikatorr Utfall Förvaltningn har int uppnått t att rducra bilanvändningn inom hmtjänstn då ärndmängdn ökat. Gmnsam planringsorganisation och nycklfri hmtjänst är förändringar som kommr att sk vilkt kan mdföra rducrad bilanvändning 5 Planrad förbättringsåtgärdr Anvisning Bskriv vilka möjlightr och utmaningar som finns för framtidn för att nå uppsatta. Kom ihåg att klarmarkra när du är hlt färdig md avsnittt. E-tjänstr kommr att fortsätta att utvcklas undr årt, bland annat ska vrksamhtn Vård och Omsorg införa nycklfri hmtjänst md start i Södra kommundln. Arbtt kring samvrkan mllan Rgion Örbro och kommunrna i Norra länsdln fortsättr ävn undr Förvaltningn finansirar dl av tjänst till Rgion Örbro som ldr arbtt tillsammans md styrgruppn, där förvaltningschf är rprsntrad. Förvaltningsldning och adm, Nämndrnas vrksamhtsbrättls (7) 30