Dec 2018 ÅRSANALYS Servicenämnden

Transkript

1 Dec 2018 ÅRSANALYS 2018

2 Iehållsföteckig Sammafattig... 4 Fövaltigsbeättelse... 5 Hädelse av väsetlig betydelse... 5 Luds visio och föhålligssätt... 5 Visioes iföade... 6 Målstyig... 6 Fokusomåde... 8 Lud, e attaktiv och keativ plats... 8 Iflytade, delaktighet och sevice... 8 Social hållbahet... 9 Ekoomi Resultat Ivesteiga Pesoal Kompetesbehovet på kot och låg sikt Abetsgivapofileig Bedda ekyteige Heltid som om Chefs- och ledautvecklig Vafö sluta medabetae Hälsa och abetsmiljö Miljö Veksamhetes betydade miljöaspekte Nämdes miljömål och esultat Aalys av miljömål och esultat Ite kotoll Redovisig av ämdes kvalitetsabete Aktivitete fö att uppfylla basuppdaget Bilaga aktivitete fö att uppfylla måle Skapa hållbaa väde fö kommue Sevicefövaltige ska utveckla samabetsfomea med sia kude fö att öka sevice mot ivåaa i Luds kommu Sevicefövaltige ska uppmuta till iovatioe och städiga föbättiga i vadage

3 Effektivae fövaltig Sevicefövaltige ska ha ett aktivt ledaskap som bida till positivt abetsklimat och öka medabetaas motivatio Sevicefövaltige ska stäka samabetet såväl iom som mella affäsomådea och utveckla effektivae abetsfome Sevicefövaltige ska ytteligae utveckla ekoomistyige Bilago Bilaga 1: Iomhusmiljöpojektet Bilaga 2: Bilaga miljöidikatoe åsaalyse

4 Sammafattig Ået 2018 ha vait ett hädelseikt å med både späade och fö kommue viktiga uppdag. Klimatpåveka ha vait sto ude fösta halvået vilket ha påvekat fövaltiges abete. Behovet av att sabbt ställa om och apassa sig efte ya föutsättiga ha vait stot Abetet med uppdaget att utfoma e mobilitetstjäst, fodospoole, fö samtliga fövaltiga ha fotsatt, dock med viss leveasföseig Efte beslut av kommufullmäktige om de ya bostadsavdelige ha ogaisatioe tätt i kaft få och med de 1 septembe 2018 I stäva att få e matsviet ha flea matsvispojekt geomföts i samabete med ada aktöe Ludafastighete ha sökt och fått fletalet bidag få Boveket, både fö åtgäde i iomhusmiljö, utomhusmiljö och fö åtgäde iom pojektet Göae städe. Totalt uppgå beviljat belopp till 31 mk till och med Åets esultat om 78,8 mk, ä e positiv budgetavvikelse om 5,8 mk. De positiva budgetavvikelse fis iom samtliga affäsomåde. Geomföda ivesteiga uppgå till 398,5 mk och utgö e positiv budgetavvikelse om 191,7 mk. Budgetavvikelse ä häfölig dels till föskjutige av åtgäde fö iomhusmiljöpojektet och dels till att pojekt pausats elle seaelagts. Sevicefövaltiges totala sjukfåvao visa på e magiell ökig med 0,2 pocetehete jämföt med

5 Fövaltigsbeättelse Hädelse av väsetlig betydelse Klimatpåveka ha vait sto ude fösta halva av ået. De sea sö medföde söoch halkbekämpig äda i i apil och höga mediakostade fö fastighetea. Aläggigssida påvekades också geom födöjig av aläggigsjobb. De följade måadeas väme och toka ieba att pakpesoale fick apassa abetet (utie och abetstide) fö att klaa göska. Väme medföde också säskilda kav på livsmedelshygie och säkehet i köke, då isk fö smitto öka vid hög väme. Abetsmiljö i köke påvekades påtagligt egativt. Flea matsvispojekt ha geomföts. På Jäåka ha samabete skett med Miljöbo och högskolestudete som ha udesökt eleves attityde och beteede kig matsvi. Fö att uppmuta deltagade i tävlige Restekocke (ädda-matestetävlig), medvekade måltidssevice vid elevesval på Killebäckskola och vid hållbahetsvecka i Lud. Mobilitetspojektet/fodospoole löpe på, dock med viss leveasföseig av elbila på gud av sto eftefåga. De öveklagade upphadligaa av laddigsstolpa och köjoualsystem bedöms ite påveka pojektets tidpla som helhet. Efte beslut av kommufullmäktige om de ya bostadsavdelige ha ogaisatioe tätt i kaft få och med de 1 septembe Ude 2018 tilltäddes 150 ypoduceade bostäde. Abete ha skett iom ame fö pojektet Livskoceptet som divs tillsammas med LKF, Malmö stad, MKB, IKEA och Rädda Bae. Pojektets syfte ä att u ett bapespektiv skapa e god itegatio i ett modulpojekt, geom isatse och stöd i bostade. Ludafastighete ha sökt och beviljats fletalet bidag få Boveket, både fö åtgäde i iomhusmiljö, utomhusmiljö och fö åtgäde iom pojektet Göae städe, egeiges satsig fö att fämja stadsgöska och ekosystemtjäste i ubaa miljöe. Ude tide 2016 till 2018 ha bidag sökts och ehållits få föst "Bidag fö uppustig av skollokale och skolgåda" och däefte "Bidag fö göae städe". Totalt uppgå beviljat belopp till 31 mk till och med Utöve detta ha asökiga omfattade 6 mk gjots, som äu ite ä besvaade. Ett fö kommue cetalt uppdag som geomföts ä allt makabete och iodigställade ude mak (VA, fjäväme, fibe et cetea) fö spåvägsdepå. Luds visio och föhålligssätt Lud skapa famtide med kuskap, iovatio och öppehet I Lud ha kuskap föädat välde i me ä 1000 å. Nytäkade och poblemlösade ligge i vå atu. Vi hämta kaft i histoie fö att tillsammas med ada skapa famtide. Lud ä e plats dä du ka vaa dig själv, dä du vill bo, utvecklas och bida till famtide. Hä fis e uik kuskapskultu dä olikhete beika. Vi våga täka stot och visa hadligskaft. Geom öppehet och tillit till vaada låte vi idéea växa till hållbaa lösiga på dages och mogodages utmaiga. Tillsammas ka vi mötas, skatta och lösa väldspoblem. Geom att visa väge och 5

6 ispiea ada visa vi att Lud ä ett levade och ledade kuskapscetum som gö skillad. Då, u och i famtide. Hä och i välde. Föhålligssätt: Lyssa Vi lyssa och ta till oss kuskap som fis i Lud och i välde utafö. Öppehete gö att vi få ya pespektiv, odla iovatioe, idée och e stak demokati. Läa Vi lä geom att lyssa, me också geom att vaa yfika och skapa. Våt läade dive utvecklige och i e väld som ä i städig föädig bjude vi i, testa ya taka och lösiga och följe goda exempel. Leda Vi lede och vi visa mod och hadligskaft; vi geomfö föädiga och ta iitiativ. Vi veka tillsammas med ada och da ytta av vaadas kompetese, efaehete och våa olika uppdag och olle. Tillsammas åstadkomme vi me. Visioes iföade Ude 2018 ileddes visiosabetet iom fövaltige. Som e del av visiosabetet ha e kultumätig geomföts i samtliga av fövaltiges veksamhete. I sa Luds Kommu visios ada "lyssa, läa och leda" föddes idé att aväda e av kommues skolbussa och köa ut till alla veksamhete fö att göa det lättae fö fövaltiges medabetae att svaa och med detta öka svasfekvese iom fövaltige. Sevicefövaltiges svasfekves ladade på höga 71 %. Resultatet av kultumätige peseteades på ett gemesamt ledafoum samt i espektive affäsomåde. Geomgåge av esultatet ledde fam till att od valdes ut. Fövaltige komme att abeta vidae med de valda ode ude 2019 i syfte att vi ska äma oss de målbild som kultumätige fick fam om hu vi vill att vå abetsplats ska se ut i famtide. Målstyig Nämdes utveckligsmål Nämdes utveckligsmål Skapa hållbaa väde fö kommue Effektivae fövaltig Målbedömig i åsappot Klaa målet Klaa målet Idikatoe Mål 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Sammavägd kudöjdhet Atal vadagsiovatioe elle föbättiga Atal vadagsiovatioe elle föbättiga som geomfös Medabetaas motivatio 4 6

7 Nämdes utveckligsmål Målbedömig i åsappot Idikatoe Mål 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Sammavägig av medabetaas sy på ledaskapet Adel medabetae vas utveckligsplae ha följts upp Adel medabetae vas kompetes ä dokumetead (KOLL elle motsvaade) Atal katlagda pocesse Medabetaas bedömig av i vilke utstäckig abete ske fö att hitta sätt att föbätta och utveckla veksamhete Atal elevata och jämföbaa ekoomiska yckeltal iföda i appotvektyg % 30 % Utfallet fö fletalet av idikatoea edovisas ite, då uppgifte sakas. Det beo på att det ite geomföts ågo medabetaekät. Idikatoea va ya 2018 och fövaltige ha ite fuit ågo lämplig uppföljigsmetod. Fö att bedöma målet ha istället kaft lagts på aktivitete, som edovisas i bilaga. Veksamhetsmål Nämdes utveckligsmål Skapa hållbaa väde fö kommue Effektivae fövaltig Veksamhetsmål Sevicefövaltige ska utveckla samabetsfomea med sia kude fö att öka sevice mot ivåaa i Luds kommu Sevicefövaltige ska uppmuta till iovatioe och städiga föbättiga i vadage Sevicefövaltige ska ha ett aktivt ledaskap som bida till positivt abetsklimat och öka medabetaas motivatio Sevicefövaltige ska stäka samabetet såväl iom som mella affäsomådea och utveckla effektivae abetsfome Sevicefövaltige ska ytteligae utveckla ekoomistyige av mål Klaa målet Klaa målet Klaa målet Klaa målet Klaa målet Fövaltiges veksamhetsmål ä kotiueliga och abete pågå eligt bilaga med 7

8 aktivitete som uppfylle måle. Fokusomåde Lud, e attaktiv och keativ plats Veksamhet som bida till fokusomådet I sambad med abetet med att ta fam e byggad fö y kommual gymasieskola, Hedda Adessogymasiet, ha ämde lagt stot fokus att byggade och utemiljöea som sådaa ska bida med väde till stade, utöve att vaa e god lämiljö. E akitekttävlig ha geomföts och däefte ha ett äa och gott samabete skett mella sevicefövaltige, utbildigsfövaltige och stadsbyggadskotoet. Ambitioea fö detaljplae som tas fam ä höga. På gud av tomtes placeig i de cetala stade och som del av eté till Luds cetum väste ifå, ha det uppfattats som säskilt ageläget att hitta lösiga som både fugea fö veksamhete, u fastighetspespektiv och stadsbyggadspespektiv. Ytteligae ett exempel på vad som få beteckas som stadsutveckligspojekt ä abetet med att utveckla Stadshalle, vilket fotsatt ude ået. Flea fövaltiga ä ivolveade i detta pojekt, vilket alltså ite ebat hadla om att eovea själva byggade, uta också om att utveckla Stadshalle och omkigliggade yto och tog som mötesplats och av i stade, med fokus på kultu och demokati. Äve hä ha e akitekttävlig iletts. Abetet med att täcka i de gamla sopdepoi på Rögle damma med lemasso, fö att fövadla depoi till ett attaktivt ekeatiosomåde på sikt, ha också pågått ude ået. Säskilt stoa isatse gjodes i sambad med e av etappea ude spåvägsbygget, ä lastbilaa med lemasso gick i skytteltafik. I sammahaget ska slutlige ämas det abete som beskivits ude ada ubike, som gälle utvecklig av skolgåda och utemiljöe, i syfte att skapa göa och attaktiva miljöe. Iflytade, delaktighet och sevice Veksamhet som bida till fokusomådet Digitaliseig Ude 2018 ha ett bokigssystem fö däckbyte av kommues cika 450 fodo tagits fam och implemeteats. Systemet ha på ett mycket tydligt sätt udelättat medabetaas vadag i vekstade samt skapat meväde fö fövaltiges kude. Vidae ha e matsvisapp fö löpade appoteig och uppföljig tagits fam. Fövaltige ha fått ett miljöaslag fö att påböja ett abete med digitaliseig av fastighetsbestådet. Pojektet ä dock i ett mycket tidigt stadium, me föhoppigaa på det ä stoa, ite mist vad gälle miskade kostade fö uppvämig och el. Fövaltige ha fotsatt abetet att effektivisea faktuaflödet geom fämst automatiseig/digitaliseig. Fövaltige abeta aktivt med utvecklige av ekoomistyige geom att blad aat utveckla beslutsstödsvektyget och udelätta 8

9 fö budgetasvaiga att fatta smata och kostadseffektiva beslut. Social hållbahet Veksamhet som bida till fokusomådet Fö att ta häsy till bapespektivet ha Bachecklista aväts vid beslut dä bapespektivet ha betydelse och dä lista fugea som ett stöd. Dialog ha föts med ba och uga fö att öka deas delaktighet i måltidsupplevelse, skolgådaas lekväde och skolskjutsa fö ba med säskilda behov. Fövaltige ha säkeställt att ett aktivt ställigstagade gjots och ha föt diskussio med beställae om det i beställige sakats e Bachecklista elle om det i lista sakats bapespektiv som vi som utföae ka bida med. Det äa samabetet med både socialfövaltige och abetsfömedlige ha fotsatt ude 2018 geom att fövaltige oda paktikplatse och ta emot ugdomspaktikate. Ude höste 2018 tog Maketepead iitiativ till ett gemesamt pojekt med abetsfömedlige, Leia och BYN (Byggadsidustis ykesämd). Pojektet syfta till att säka Maketepeads lågsiktiga kompetesfösöjig av aläggae samt till att stötta yaläda med att ta sig i på de sveska abetsmakade. Ude 2019 komme pojektet att igå i det kommugemesamma pojektet beddad ekyteig. Målet med beddad ekyteig ä att aställa fle medabetae iom målguppe som ha svåt att ta sig i på abetsmakade, säskilt pioiteade ä yaläda och pesoe med psykisk ohälsa. Måltidssevice ha fotsatt sitt fleåiga samabete med Fotähuset. I abetet med upphadlig fö Luds kommu abeta Måltidssevice tillsammas med upphadligsehete fö att vao som köps i ä poduceade på sådat sätt att mäskliga ättighete, iteatioella öveeskommelse och lagstiftig ha espekteats. Vid upphadlig tas etiska häsy och kav ställs på att leveatöe ska ha utie fö att fösäka att poduktioe av de vao som leveeas ude avtalstide ske ude sådaa föhållade som ä föeliga med mäskliga ättighete och gudläggade abetsvillko, geom hela leveatöskedja. Avtale ska iehålla skivig gällade löe och abetstide, hälsa och säkehet samt miljö. Fö att ta häsy till bapespektivet ha Bachecklista aväts vid beslut dä bapespektivet ha betydelse och dä lista fugea som ett stöd. Dialog ha föts med ba och uga fö att öka deas delaktighet i måltidsupplevelse, skolgådaas lekväde och skolskjutsa fö ba med säskilda behov. Fövaltige ha säkeställt att ett aktivt ställigstagade gjots och ha föt diskussio med beställae om det i beställige sakats e Bachecklista elle om det i lista sakats bapespektiv som vi som utföae ka bida med. Det äa samabetet med både socialfövaltige och abetsfömedlige ha fotsatt ude 2018 geom att fövaltige oda paktikplatse och ta emot ugdomspaktikate. Ude höste 2018 tog Maketepead iitiativ till ett gemesamt pojekt med abetsfömedlige, Leia och BYN (Byggadsidustis ykesämd). Pojektet syfta till att säka Maketepeads lågsiktiga kompetesfösöjig av aläggae samt till att stötta yaläda med att ta sig i på de sveska abetsmakade. Ude 2019 komme pojektet att igå i det kommugemesamma pojektet beddad ekyteig. Målet med beddad ekyteig ä att aställa fle medabetae iom målguppe som ha svåt att ta sig i på 9

10 abetsmakade, säskilt pioiteade ä yaläda och pesoe med psykisk ohälsa. Måltidssevice ha fotsatt sitt fleåiga samabete med Fotähuset. I abetet med upphadlig fö Luds kommu abeta Måltidssevice tillsammas med upphadligsehete fö att vao som köps i ä poduceade på sådat sätt att mäskliga ättighete, iteatioella öveeskommelse och lagstiftig ha espekteats. Vid upphadlig tas etiska häsy och kav ställs på att leveatöe ska ha utie fö att fösäka att poduktioe av de vao som leveeas ude avtalstide ske ude sådaa föhållade som ä föeliga med mäskliga ättighete och gudläggade abetsvillko, geom hela leveatöskedja. Avtale ska iehålla skivig gällade löe och abetstide, hälsa och säkehet samt miljö. Ekoomi Resultat Resultatäkig (431) Tabellväde Budget 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Itäkte 1 455, , ,3 Kostade -961, ,7-935,5 Avskiviga ,8-288,3 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 204,2 199,9 217,5 Fiasiella kostade 0-0,1-0,1 Itea fiasiella kostade RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ,7 73,2 78,8 97,7 RESULTAT 73,2 78,8 97,7 Aalys av esultatet s omsättig 2018 va 1 522,4 mk och ämde visa ett esultat om 78,8 mk, vilket ä e positiv budgetavvikelse om 5,6 mk och motsvaa 0,4 % av ämdes omsättig. s iitiala esultatkav om 85,9 mk ha säkts till 73,2 mk efte Kommufullmäktiges beslut (maj 2018) om gemesam bostadsogaisatio fö kommue. Beslutet iebä att medel avseede bostäde fö sociala behov övefös få socialämde och kommustyelse till seviceämde. Avvikelsea mot budget mella espektive kategoi/post edovisas eda. Itäktsökige ä huvudsaklige häfölig till volymökiga på fämst etepeadsida (ca 55 mk) och måltidssida (ca 12 mk), dä motsvaade kostade till stösta dele fis. Volymökige häfölig till sociala bostäde ha fämst kompeseats geom miskat esultatkav. Öviga kostadsavvikelse som ite diekt ä kopplade till volymföädiga ä: 9,0 mk av kostadsökige (vaav 4,5 mk avse saeigsåtgäde på Ake) häfös till det plaeade udehållet. Kostade fö media (uppvämig, vatte, m.m) 10

11 visa på e egativ budgetavvikelse om 1,5 mk och beo på de vädemässigt stäga vite och vama sommae jämföt med ett omalå. Öviga fastighetselateade kostade visa totalt på e positiv budgetavvikelse om 9,7 mk. Dea avvikelse beo fämst på föseade modulbyggade fö yaläda (ca 13 mk), att ytt bevakigsavtal med högt ställda kav utifå gällade egelvek ha medföt ökade kostade (ca 3 mk) samt höge skadegöelsekostade (1 mk och häfös till sommaes skolbäde) ä budget fö Fövaltige geomfö ett stot atal utedigsuppdag åt ada ämde. Ett påtagligt stot atal utediga lede ite till ya ivesteigspojekt uta få kostadsföas (så kallade fögävesutediga/fögävespojekteiga). Fögävespojekteiga 2018 visa på e egativ budgetavvikelse om 3,2 mk (exempelvis Heddahallaa 1,0 mk och Vipa 1,1 mk). Nettokostadea fö livsmedel visa på positiv budgetavvikelse om ca 2,0 mk och beo på läge livsmedelskostade/potio. Måltidssevice ha ude ået abetat itesivt med att apassa mey (exempelvis me säsogsåvao), att me mat lagas få gude och med ya metode fö att miska matsviet, allt fö e me kostadseffektiv hateig. Avskiviga visa på e egativ budgetavvikelse om 2,9 mk. Föädige beo fämst på kotae avskivigstide av vissa iomhusmiljöåtgäde och eegibespaigspojekte ä vad som bedömdes vid famtagadet av budgete 2018 samt på ökade avskivigskostade fö fodo ä budgeteat. Fiasetto, e ite kostad som fämst ä elatead till beställiga få kommustyelse, visa på e positiv budgetavvikelse om 10,0 mk och beo på läge ivesteigsvolym jämföt med budget. Budgetavvikelse födelas mella affäsomådea eligt eda: Ludafastighetes positiva budgetavvikelse häleds fämst ett positivt fiasetto (10,0 mk) och läge fastighetskostade (5,5 mk iklusive kostade fö skadegöelse) dock visa plaeat udehåll (9,0 mk iklusive saeig), fögävesutediga (3,2 mk) samt avskiviga (1,3) på e egativ budgetavvikelse. Avvikelse om 2,2 mk fö måltidssevice häleds fämst till volymökiga och miskade livsmedelskostade pe potio. De positiva avvikelse fö maketepead beo fämst på volymökiga på aläggigssida. Få kommukotoet ha det kommit öskemål att ämde ikomme med e edovisig av iomhusmiljöpojektet (IHM) i sambad med åsaalyse. Dea edovisig åtefis i bilaga 2. Efte beslut av kommufullmäktige ileddes 2014 det så 11

12 kallade Iomhusmiljöpojektet, vas syfte ä att åtgäda fuktskadade skol- och föskolebyggade. Geom beslutet ha seviceämde fått ett miskat esultatkav i diftsbudgete fö att täcka kostadea fö iomhusmiljöpojektet. Ivesteiga Ivesteigsedovisig Tabellväde Budget 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Ivetaie, fodo -8-12,3-14,1 Öviga aläggiga 0-0,6-0,4 Byggade, aläggiga ,3-250,2 Immateiella, fiasiella ,1 Ite leasig 0 0 TOTALT ,2-264,7 Aalys av ivesteiga ha att hatea dels si ege ivesteigsam som ålige beslutas av KF och som iehålle medel fö blad aat säskilda satsiga på eegibespaiga, kompoetutbyte och vissa type av byggadsapassiga, dels medel som ligge hos kommustyelse fö byggatioe och fös öve i takt som byggatio geomfös. Ege am s ege ivesteigsam uppgick 2018 till 225 mk. Utfallet pe ä 190,1 mk, alltså e positiv avvikelse om 34,9 mk. Avvikelse beo fämst på att geomföadet av åtgädea iom ame fö iomhusmiljöpojektet (20 mk) komme att födelas på fle å ä i uspugsplae. Föskjutige av tidplae ha godkäts av ivesteigsguppe och beslutats av KF i EVP Äve ivesteiga fö geomgågsbostäde (14,4 mk) ha fått seaeläggas och häfös till det omfattade abetet avseede y bostadsogaisatio. 12

13 Byggatioe Utfallet 208,4 mk, fö byggatioe utgö e positiv avvikelse om 156,8 mk. De fämsta osakea till avvikelse ä att pojekte ite beställts äu elle att betaligsplae ha skjutits fam 2019 och famåt. Pojektet Guldåkes föskola ha pausats på gud av föädiga i pojektet och ytteligae utedig fodas. Pojektet läma e positiv avvikelse om 18 mk Efodelig beställig fö pojektet Hedda Adessogymasiet (25mk), Heddahallaa (20 mk), Tosvala (5 mk) och Stadshalle (3 mk) sakas. Pojektet Bushög ha pausats och ge e positiv avvikelse om 14 mk Pojektet Bytaegata, som ä ågot föseat, visa på e positiv avvikelse om 14 mk Pojektet Pakskola ha fått seaeläggas och visa på e positiv avvikelse om 12 mk Pojektet Idala skola och idottshall ha seaelagts och visa på e positiv budgetavvikelse om 22 mk Ivesteigsivå 2018 ha vait 71,9 mk läge jämföt med ivå 2017 och beo fämst på att betaligsplae fö vissa pojekt seaelagts (Hedda Adessogymasiet, Idala skola och Idottshall) elle pausats (Guldåkes föskola och Bushög). Stöe iomhusmiljöpojekt som slutföts ude 2018 ä Blåklites föskola, Holkes föskola och Rapphöas föskola. Pesoal Kompetesbehovet på kot och låg sikt Ykesguppe Atal aställda 2018 Behov aställda 2020 Gap atal aställda 2020 Rekyteigsbehov 2020 Kock och köksbitäde Lokalvådae Pakabetae Aläggigsabetae Tekike TS Att pogostisea famtida kompetesgap iom Sevicefövaltige ä svåt. Eftesom politiska beslut och upphadligsegle påveka veksamhete i sto utstäckig, ä det e utmaig att göa e koekt aalys. Då pesiosavgåga samt ega uppsägiga komme att ske ude peiode ä det faktiska ekyteigsbehovet stöe ä kompetesgapet. Det som visas ude ekyteigsbehovet ä det uppskattade behovet av aställiga till och med Iom Maketepead ä aläggigsabetae ett svåekyteat yke, detta på gud av löeläget iom pivat sekto samt biste på utbildad pesoal. Fö att säkeställa 13

14 ödvädig kompetes på sikt abeta Maketepead tillsammas med Leia och Abetsfömedlige i ett pojekt dä yaläda vidaeutbildas till aläggae fö att seae kua ta e aställig iom Luds Kommu. Avaceade tekike ä till viss del svåa att ekytea, vafö det fis ett behov att, iom Ludafastighete, makadsföa Luds Kommu som e attaktiv abetsgivae. Iom lokalvåde abeta fövaltige med beddad ekyteig och vi bedöme att vi komme att täcka kompetesgapet på sikt. Ude 2018 hade Måltidssevice ite åga svåighete att ekytea kocka och köksbitäde. Luds Kommu ses som e attaktiv abetsgivae och löeläget ä i paitet med ada skåska kommue. Atal aställda Atal aställda Aställda kvio totalt Atal aställda decembe 2018 Atal aställda decembe 2017 Atal aställda decembe 2016 Atal aställda decembe Aställda mä totalt Atal aställda totalt Atalet aställda ha de seaste åe ökat kotiueligt iom fövaltige. De stösta ökige stå Måltidssevice och Ludafastighete fö, föklaige till ökige ä e utökad volym på uppdage och behovet av medabetae fö att klaa alla kotolle utifå gällade mydighetskav. Abetsgivapofileig Fövaltiges abete med visiosbusse i sambad med kultumätige, som ha beskivits ova, ha bidagit till att stäka käsla av att det ä viktigt med delaktighet. Det ä viktigt att alla gös delaktiga i fövaltiges utveckligsesa och bida på olika sätt och med olika ifallsvikla. Maketepead ha ude ået statat ett istagamkoto. Ett av huvudsyftea ä att stäka vaumäket som abetsgivae iom Luds kommu. På kotot skildas bedde i kuskap och abetsuppgifte. Kotot bida både till att stäka medabetaas stolthet och gö dem till ambassadöe fö famtida ekyteiga. Bedda ekyteige Ude 2018 statade pojektet Beddad Rekyteig - Bed Kompetes i Skåe dä Luds kommu ä e av deltagaa. Syftet med pojektet ä att föbätta abetet med att ekytea pesoe som stå lågt få abetsmakade, till exempel yaläda och pesoe med fuktiosedsättiga. Sevicefövaltige ha ett atal epesetate som komme att delta i de utbildigsmodule som aageas ude Beddad ekyteig ä e del av Luds kommus hadligspla fö kompetesfösöjig. Ude 2018 ileddes på Måltidssevice ett samabete med Socialfövaltige, Fösäkigskassa och Abetsfömedlige - samabetet syfta till att säka abetslöshete geom ökad samveka mella statliga och kommuala abetsmakadsåtgäde på lokal ivå. Abetet med DUA (delegatioe fö uga och 14

15 yaläda) komme att fotsätta utvecklas iom Måltidssevice ude Maketepead iledde ude 2018 ett samabete med Leia och Abetsfömedlige i syfte att utbilda ett atal yaläda i yket som aläggae. Dessa pesoe vava just u ykesutbildig via Leia, ykessveska geom Abetsfömedlige och paktik hos Maketepead. Målet ä att aställa de som geomgått utbildige med godkät esultat. Heltid som om Nyckeltal Deltidsaställda totalt Heltidsaställda totalt Atal aställda dec 2018 Atal aställda dec 2017 Atal aställda dec 2016 Atal aställda dec Som egel ebjuds heltid som tjästgöigsgad vid yaställig iom fövaltige. Iom exempelvis Måltidssevice, ä det dock svåt att ebjuda heltid eftesom det kävs fle medabetae ude vissa tide på dage. Måltidssevice gjode i böja av 2018 e övesy av befitliga medabetae vilka öskade heltid, me som hade deltidsaställiga. Fjoto pesoe ikom med öskemål om e utökad tjästgöigsgad och fya av dem blev ebjuda möjlighete.. Chefs- och ledautvecklig Atal chefe Atal chefe som deltagit i chefsutbildig 60 9 Dela av kommues övegipade ledaskapsutbildig statade höste 2017 och avslutades våe Sevicefövaltige ha haft io deltagae ude dessa omgåga. Efte våe 2018 ha det ite geomföts åga ledaskapsutbildiga på cetal ivå. På Sevicefövaltiges ledafoum ude 2018 ha tema som fövaltiges chefe ha ytta av i sitt ledaskap behadlats. Ude 2018 ha Måltidssevice tagit fam ett pogam fö utbildig av chefe och ledae iom affäsomådet. Utbildige syfta till att höja kuskape i blad aat abetsätt, ehabiliteigspocesse, ekyteigspocesse, svåa samtal och koflikthateig. Pogammet komme att geomföas ude Maketepeads chefe ha ude 2018 ebjudits idividuell coachig i sitt ledaskap samt fått utbildig i stesshateig. Ude ået ha Ludafastighete abetat med ledigsguppsutvecklig samt eskilda ledautveckligspogam. 15

16 Vafö sluta medabetae Pesoalomsättig Ykesgupp Omsättig 2018 Omsättig 2017 Omsättig 2016 Omsättig 2015 Omsättig 2014 Köksbitäde % 12 % 9 % Aläggigsabetae % 20 % 0 % Difttekike % 16 % 14 % Pakabetae % 10 % 4 % Pesoalomsättige fö 2018 iom hela Sevicefövaltige ä ude peiode jasept 7 %. Aledig till vald peiod ä Luds Kommus iföade av ytt pesoalsystem dä det fö ävaade ite ges möjlighet att läka samma uppgiftea. Sevicefövaltige bö ha e pesoalomsättig ut 10 % i sitt öve tid. Med utgågspukt i esultatet fö 2018 ligge däfö pesoalomsättige på e elevat ivå. Avgåga Avgågsosak Ege begäa Pesioavgåg Aa osak Tidbegäsad aställig upphö Ude peiode feb-oktobe skickades e avgågsekät ut till samtliga medabetae som avslutat si aställig iom Sevicefövaltige. 13 pesoe valde att svaa på ekäte ude dea tid. Med häsy till det låga atalet svaade pesoe i udelaget bli det svåt att da geeella slutsatse. Av de 13 svaadea så uppge 54 % att det gått vidae i abete till aa abetsgivae och 38 % ha gått i pesio. 71 % av de som gått vidae till aa abetsgivae ha gått vidae till abete i pivat sekto. Av de 13 svaadea uppge 71 % att fle kaiäväga elle utveckligsmöjlighete ä skälet till avgåg. Hälsa och abetsmiljö Sjukfåvao i pocet av odiaie abetstid Nyckeltal Sjukfåvao i pocet av odiaie abetstid - kvio 8,4 8,3 6,5 6,1 Sjukfåvao i pocet av odiaie abetstid - mä 4,9 4,5 4,1 3,6 16

17 Nyckeltal Sjukfåvao i pocet av odiaie abetstid - total 6,5 6,3 5,3 4,7 Sjukfåvao 60 daga elle me Nyckeltal Sjukfåvao 60 daga elle me i pocet av total sjukfåvao - mä Sjukfåvao 60 daga elle me i pocet av total sjukfåvao- kvio Sjukfåvao 60 daga elle me i pocet av total sjukfåvao - total 37,8 31,9 20,3 14,5 56,7 55, ,1 29,9 24,6 Sjukfåvao i pocet av odiaie abetstid, utvecklig Sjukfåvao åldesuppdelad Nyckeltal Sjukfåvao i pocet av odiaie abetstid <= 29 å Kvio ,4% Mä % Totalt ,8% Kvio ,7% Mä ,7% Totalt ,4% Sjukfåvao i pocet av odiaie abetstid å Kvio ,5% Mä ,5% Totalt ,1% Kvio % Mä ,1% Totalt % Sjukfåvao i pocet av odiaie abetstid >= 50 å Kvio % Mä ,2% Totalt ,8% Kvio % Mä ,9% Totalt ,7% 17

18 Sjukfåvaos föädiga Fövaltiges lågsiktiga mål ä att skapa ett hållbat abetsliv, god abetsmiljö och miskad sjukfåvao. Ude 2018 atog Luds Kommu e y abetsmiljöpolicy med tillhöade mål fö abetsmiljö, vilka blad aat syfta till att miska sjukfåvao med 10 % ålige. Fövaltige abeta aktivt med det systematiska abetsmiljöabetet och geomföde ude höste de obligatoiska itea kotolle Samabetet med föetagshälsovåde utvecklas och målet ä att aväda Föetagshälsovåde vid me föebyggade åtgäde. Fövaltige följe de kommugemesamma ehabiliteigspocesse med fokus på tidiga ehabiliteigsisatse i syfte att miska ohälsa och abeta hälsofämjade. Ude ået ha egelbuda skyddsode och iskbedömiga gjots i syfte att miska ohälsa och abeta hälsofämjade. Ude 2018 geomfödes e sevicedag på temat "piate". Sevicedagaa ä e viktig del av fövaltiges abetsmiljöabete som blad aat syfta till att skapa delaktighet. Ude ået fattades beslut att PULSEN ska iföas iom hela fövaltige; de ifödes eda 2017 på Maketepead och ha vait ett ba vektyg. Syftet med PULSEN ä att kotiueligt mäta medabetaes abetsmiljösituatio, geom e ögoblicksbild. De totala sjukfåvao fö 2018 fö fövaltige ä 6,5 %. Det ä läge ä målet fö sjukfåvao fö hela Luds Kommu ude 2018, vilket va 6,9 %. Sjukfåvao fö fövaltige ha ökat med 0,2 pocetehete jämföt med föegåede å. De totala sjukfåvao fö kvio ha ökat med 0,1 pocetehete jämföt med 2017, de totala sjukfåvao fö mä ha ökat med 0,4 pocetehete fö samma peiod. Maketepead och Måltidssevice stå fö de totala ökige dä Måltidssevice gå få 7,4 % till 7,8 % jämföt med tidigae å och Maketepead gå få 5,9 % till 6,2 % jämföt med tidigae å. Lågtidssjukfåvao ha totalt ökat få 46,1 % till 49 % av de totala sjukfåvao jämföt med föegåede å, hä stå mä fö de högsta ökige få 31,9 % till 37,8 % av de totala sjukfåvao. Födelige mella kvio och mä ä jäm. Abetet med att miska sjukfåvao komme att fotsätta ude 2019 och affäsomådea abeta med att sätta itea mål och aktivitete fö att å e läge ivå. Ludafastighete uppvisa e viss miskig i sjukvådsstatistike. Abetsskado och tillbud Osak Atal 2018 Atal 2017 Atal 2016 Atal 2015 Atal 2014 Tillbud Skada uta fåvao Skada med fåvao Rappoteige av atalet tillbud och skado ha successivt ökat med åe. Däemot ha atalet skado med påföljade fåvao miskat. Aledige till detta ka vaa de utbildigsisatse som geomföts iom fövaltige de seaste åe, dä skillade mella abetsskada och tillbud ha lyfts samt vikte av att amäla de tillbud som itäffa. Idag ä det stöe fokus på det föebyggade abetet. Abetsskado med psykosocial osak ha ökat. Osake till detta ka vaa att medvetehete ökat kig att 18

19 äve skado av psykosocial aledig ka amälas. Föeskifte OSA 2015:4 (ogaisatoisk och social abetsmiljö) ka ha haft e bidagade effekt. Atal aställda pe chef Sevicefövaltige ha ige chef som ha me ä 30 medabetae. Ude tidigae ås omogaisatioe iom fövaltige ha detta haft ett stot fokus. Atalet medabetae pe chef iom sevicefövaltige ligge i sitt på kappt 10 st. Miljö I följade avsitt edovisas ämdes miljöabete iom ame fö Luds kommus pogam fö ekologisk hållbahet (LudaEko II) och fövaltiges miljöledigssystem. Veksamhetes betydade miljöaspekte Miljöledigsguppe ha ude ået uppdateat miljöaspektlista och de miljöaspekte som tagits fam fick ledigsguppe vaa med och välja vilka som bedöms som betydade vilka edovisas eda: 1. Miljömedvetehet 2. Byggkemikalie/mateial 3. Byggpocesse 4. Tjästeeso 5. Matavfall 6. Göyto Nämdes miljömål och esultat I tabelle eda edovisas bedömiga av de delmål i Luds kommus pogam fö hållba utvecklig (LudaEko II) som ämde ä asvaig fö. Mål 1. Att motivea alla som bo och veka i Luds kommu att agea fö e hållba utvecklig. 2. Alla som bo och veka i Luds kommu ska bida till e me hållba kosumtio. Delmål 1.1 Luds kommu ska, utifå samtliga pioiteade omåde i LudaEko II, bida med kuskap, ifomatio, goda exempel och vektyg fö att göa det ekelt att välja hållbaa alteativ. Komme att klaa målet 1.2 Luds kommu ska, utifå samtliga pioiteade omåde i LudaEko II, öka kuskape samt utveckla samabetet och dialoge kig hållba utvecklig iom ogaisatioe samt med föetag, uivesitet, ogaisatioe och medbogae. Komme att klaa målet 2.1 Luds kommu ska veka fö cikuläa flöde i sluta esussåla och giftfia ketslopp. Riskea att ej klaa målet 2.2 Vid alla Luds kommus upphadliga av vao, podukte och tjäste ska det fias hållbahetskav lägst eligt upphadligsmydighetes baskiteie elle motsvaade. Adele upphadliga dä kav ställs, utöve basivå, ska 19

20 Mål 3. Väa Ludaboas hälsa och miljö geom att miimea expoeige fö miljö- och hälsofaliga äme. 4. Utsläppe av växthusgase i Luds kommu ska miska med mist 50 pocet till 2020 jämföt med 1990 och vaa äa oll Delmål kotiueligt öka. Osäket 2.3 Vao, podukte och tjäste som upphadlas och köps av kommue ska iehålla, elle ge upphov till, så lite som möjligt av miljö- och hälsofaliga äme, exempelvis mikoplaste. Osäket 2.4 Vid alla Luds kommus upphadliga dä det föeligge isk fö bott mot gudläggade abetsvillko och mäskliga ättighete i leveatöskedja ska sociala och etiska kav ställas och följas upp. Osäket 2.5 Å 2020 ska 100 pocet av iköpskostade fö livsmedel gälla ekologisk mat. Riskea att ej klaa målet 2.6 Luds kommu ska kotiueligt öka adele upphadlade och iköpta podukte som ä etiskt/ättvisemäkta. Komme att klaa målet 2.7 Å 2020 ha de totala mägde avfall miskat geom ålig miskig med 2 pocet seda Osäket 2.8 Adele utsoteat avfall u estavfallet ska öka till 65 pocet Komme att klaa målet 3.1 Utsläpp såsom emissioe och ulakig av miljö- och hälsofaliga äme, iklusive mikoplaste, få byggade och aläggiga i Luds kommu ska miska. Osäket 3.2 Det ska ite föekomma miljö- och hälsofaliga äme i Luds kommus veksamhete som ö ba och uga. Komme att klaa målet 4.1 Utsläppe av växthusgase i Luds kommu ska miska med mist 80 pocet till 2030 jämföt med Komme att klaa målet 4.2 Utsläppe av växthusgase som uppstå vid poduktio av vao och tjäste, som Luds kommu köpe, ska miska till Osäket 4.3 De kommuala ogaisatioe ska vaa fossilbäslefi seast Osäket 4.4 Pimäeegiavädige pe kvadatmete i Luds kommus lokale och bostäde ska miska med 45 pocet till 2020 jämföt med Komme att klaa målet 20

21 Mål 5. Alla som bo och veka i Luds kommu ska bida till ett samhälle som ä väl apassat till pågåede och fövätade klimatföädiga, och dä egativa kosekvese fö mäisko, samhälle och miljö ka udvikas. 6. Luds kommu ska utveckla och udehålla hållbaa stads- och tätotsmiljöe med mäiska i cetum. 7. Skydda och utveckla kommues atu och göomåde på ett sätt som fämja biologisk mågfald och ekosystemtjäste samt skapa e god tillgäglighet och föutsättiga fö ekeatio, filuftsliv och atu- och kultuupplevelse. 8. Väa Ludaboas hälsa och miljö geom att miimea skadliga utsläpp till luft och vatte samt säka e lågsiktigt hållba och tygg dicksvattefösöjig. Delmål 4.5 De lokala poduktioe av el, väme och divmedel få föybaa källo ska öka med 700 GWh till å 2020 jämföt med Osäket 5.1 Luds kommu ska ta fam e klimatapassigspla som hatea fövaltigsövegipade klimatapassigsfågo seast Riskea att ej klaa målet 5.2 Klimatapassig ska itegeas i kommues pocesse och plaeig i alla beöda veksamhete. Osäket 6.1 Luds kommu ska testa spjutspetspojekt, ya metode och tvädiscipliät samabete i syfte att skapa e hållba stadsutvecklig. Komme att klaa målet 6.5 Luds kommu ska stäva efte att begäsa expoeige fö skadlig stålig så att mäiskos hälsa och de biologiska mågfalde ite påvekas egativt. Komme att klaa målet 7.1 Luds kommu ska tillgodose alla kommuivåaes behov av och ätt till göa miljöe. Komme att klaa målet 8.4 De egioala måle fö haltea av patikla (PM 10 och PM 2,5), bese, kvävedioxid och makäa ozo ska ite öveskidas. Gå ej att bedöma Aalys av miljömål och esultat Aalys av mål och esultat Det kommuövegipade miljöabetet Fövaltige ha efte aktualiseige av LudaEko II u ett tydligt huvudasva fö delmål 2.5 Å 2020 ska 100 pocet av iköpskostade fö livsmedel gälla ekologisk mat och delmål 4.3 De kommuala ogaisatioe ska vaa fossilbäslefi seast I det kommuövegipade abetet så igå det att spida kuskap och egagemag, diva pojekt samt delta i ätvek och testa ya lösiga och tekike. I uppdaget igå äve att stödja veksamhetea i att vaa effektiva och iblad äda sitt beteede så att kommues eegiföbukig och avädig av fossila bäsle miska samt att matsviet miska. 100 % ekologiska livsmedel va adele ekologiska livsmedel i kommue 82 % vilket va e ökig på 8 %. Fö att uppå 100 % ekologiska livsmedel och att spoa alla ehete i kommue att 21

22 göa sitt bästa kävs ett stot egagemag och uppfiigsikedom. Ifomatio och tips spids egelbudet geom yhetsbevet Hållba mat i Lud. Ispiatiosföeläsiga aodas, ude 2018 geomfödes ett eveemag i sambad med Hållbahetsvecka dä kommues veksamhete uppmäksammades fö sia isatse mot 100 % ekologiska livsmedelsiköp. Geom att delta i olika ätvek och bjuda i och samabeta med upphadlade leveatöe så medveka kommue till att utveckla och utöka det ekologiska sotimetet. Det fis eldsjäla iom både skola, fitid och äldeomsog som fötjäa uppmäksamhet och uppskattig fö sia isatse. De veksamhete som ha e stöe utmaig ka få säskild stöttig och hä ka statistike vaa till sto hjälp. Ude 2018 ha ett samabete mella fövaltigaas miljösamodae och Måltidssevice iletts fö att ogaisea och säkeställa att beöda iom espektive fövaltig ka ta del av uppföljig fö ekologiska livsmedelsiköp. Samabetet ä e aktivitet fö att löpade e gåg pe måad kua göa e uppföljig på väge mot 100 % ekologiska livsmedelsiköp. Samabetet fotsätte ude Fossilbäslefi kommu Fövaltige delta elle lede flea spjutspetspojekt som alla bida till att Lud ska bli e Fossilbäslefi kommu 2020, exempelvis mobilitetspojektet (fodospoole), Fossilbäslefia kommue i Skåe (FOKOS), Opteemal och Lightig Metopolis. Upphadlig av laddstolpa, elektoiskt köjoualssystem och exte bilpool ha geomföts ude ået och ska u implemeteas. Det ä viktiga steg fö att komma famåt i abetet med e fossilfi fodosflotta och målet ä att de ska vaa fädigställda och på plats ude Katläggige av hela kommues fodosflotta kopplad till abetsställe ha gett e övegipade bild av fodosavädige. De visa på möjliga syegieffekte och ä gude fö att kua samoda smata mobilitetslösiga fö kommues veksamhete. Eegieffektiviseig av kommues fastighete fotsätte geom byggatio av eegieffektiva byggade och geom abetet med att städigt justea och timma i fastigheteas diftsystem, vilket ge goda esultat. Det pågå e implemeteig av e y pogamvaa fö uppföljig, vilket komme att udelätta uppföljige av eegiavädige samt göa det möjligt att följa upp med tätae itevalle och dämed sabbae kua åtgäda avvikelse. Solcelle istalleas både vid ybyggad och vid takudehåll i de fall det ä lämpligt. Geom aktivitete såsom Eegijakte, eegiodeiga och samabetsavtal kig Hållbaa fastighete så skapas e dialog med hyesgästea och e föståelse samt egagemag fö fastigheteas miljö- och klimatpåveka. Ludafastighete ha äve ilett ett abete med att titta på möjlighetea med digitaliseig av fastighetsdifte. Det fövaltigsspecifika miljöabetet Alla ya fodo som köps i ä fossilfia och gå på el, biogas elle HVO och apassige av de befitliga fodosflotta ha påböjats. Fövaltige fotsätte att byta ut diesel- och besidiva abetsmaskie till el, udelätta iföadet av elfodo geom att istallea laddstolpa och köpe i eldiva taspotcykla till kommues abetsställe. Med medel få miljöaslaget så aväde lokalvåde avjoiseat kallt vatte fö att tvätta föste, vilket miska kemikalieavädige och udelätta abete på höga höjde som tidigae kävt lifta. Det pågå äve fösök på Högevallsbadet med "et vatte" istället fö kemikalie och i Ludafastighetes ya lokale plaeas e tvättstuga 22

23 uta kemikalie. I Nyvågsskolas ya matsal ha belysigsdemostatioe iom EUpojektet Lightig metopolis fädigställts, vilket ha fått uppmäksamhet i media och få ada kommue. I det ya köket ha e så kallad Geebox istalleats, fö att ta had om matavfallet geom att all vätska avlägsas. Detta miska behovet av taspote och ge e bätte abetsmiljö. Fövaltiges adel ekologiska livsmedel ökade ude ået med 8 % och de totala adele ä u 87 %. Matättea i matsedel utvecklas städigt och klimatapassas geom att taditioella livsmedel byts ut till ada. Utmaige ä att få matgästea att våga pöva ågot ytt. Det ha ude måga å gjots matsvismätiga och u utvecklas abetet med e app med möjlighet att lägga i matsvi pe dag. Med bidag få miljöaslaget ha ett matsvispojekt geomföts och ya metode testats fö att ytteligae miska matsviet ude Det ha gjots geom ifomatiostavlo och geom att skapa e lugae tevligae atmosfä i matsalaa. E övesy ha gjots av vad Miljöbyggad 3.0 iebä fö fövaltige vid ybyggad. komme att få ta ställig till ett uppföljigsäede i böja av Ite kotoll Fövaltiges abete med ite kotoll ha utvecklats och bli e allt me atulig del i plaeigsabetet och kotollmiljö bli öppae. Ite kotoll ä e åtekommade pukt på fövaltigslediges möte. De dela som beö veksamhetea kommuiceas ut till beöda pesoe elle fuktioe av fövaltigsledige. Riskbedömige 2018 geomfödes i affäsomådeas ledigsguppe och låg seda till gud fö fövaltiges sammavägda isk- och kosekvesaalys och fö kotollaktivitete. Nämde bedöme att det samlade systemet fö ite kotoll fugea tillfedsställade som ett kotollistumet och fö isy i fövaltige. Det ä ett abete som städigt behöve utvecklas fö att kotollmiljö ska hållas levade. Kommues iteevisio ha geomföt: Gaskig av fastighetsegiste och udehållsplaeig Gaskig av avop få amavtal Revisioea visa ite på åga stöe avvikelse uta tvätom så visa de att Ludafastighetes veksamhet föbättats och iskea ha miskats de seaste åe. Revisioe lyfte vissa möjliga föbättigsåtgäde och seviceämde ha istämt i de lämade föslage. På gud av fågoas atu ä det emelletid ite ebat seviceämde som äge föädigs- och föbättigsmöjlighetea, uta det ä ett abete som måste ske i samabete och samföståd med flea ada ämde. 23

24 Redovisig av ämdes kvalitetsabete Neda kommeteas det abete som fövaltige plaeade att göa ude 2018 fö att säkeställa att ogaisatioe ka hålla de kvalitet som öveeskommits med kudea och uppfylla laga och ada kav. Aktivitete fö att uppfylla basuppdaget Ehet Aktivitete Status Kommeta Fotsätta pocesskatläggig med stydokumet och utie samt göa dem tillgägliga på Iloggad Pågåede Stydokumet fö SBA, kisledigspla och isk- och såbahetsaalys ha tagits fam och godkäts av ämde. Dokumete ä publiceade på Iloggad i tydligae stuktu fö stydokumete. Fövaltiges pocesse ha böjat egisteas i det pocessutveckligsvektyg som upphadlats av kommukotoet. I systemet ka utie, dokumet, kav, mål mm kopplas ihop med pocessea. Abeta med att ta fam dokumethateigsplae kopplade till fövaltiges katlagda pocesse Pågåede Abetet med att ta fam dokumethateigsplae ha påböjats och katläggige av de pocesse som hatea pesouppgifte ha pioiteats då det stödje och föekla abetet med GDPR. Revidea delegatiosodige E uppdatead delegatiosodig ha uppättats och beslutades av de ya ämde i jauai Ogaisatiosövesy i dela av fövaltige fö att tydliggöa och effektivisea oll- och asvasfödelig Ogaisatiosföädig iom Ludafastighete Tekik och sevice. Poduktiosledae med pesoalasva samt omådeschefeas ya olle iom Måltidssevice Uteda vilka dela av veksamhete som påvekas av föädade lagkav gällade GDPR och geomföa föädigaa Ude våe 2018 utfödes ett omfattade abete med att katlägga och GDPR säka systeme som fövaltige hatea. Abete med blad aat ostuktueade pesouppgifte fotsätte. 24

25 Bilaga aktivitete fö att uppfylla måle Skapa hållbaa väde fö kommue Sevicefövaltige ska utveckla samabetsfomea med sia kude fö att öka sevice mot ivåaa i Luds kommu Ehet Aktivitete Status Kommeta 2018 Fotsätta att tydliggöa fövaltiges vädeskapade pocesse samt att påböja abetet med att ta fam vektyg fö kuddialog och mätig av kudöjdhete. Pågåede Vädeskapade huvudpocesse ä famtaga fö fövaltige, affäsomådea samt fö stabe. E gemesam mall fö att mäta kuddialoge ha tagits fam och testats på åga omåde. Implemeteig och mätig av alla veksamhetsomåde och pocesse komme att fotsätta. Sevicefövaltige ta e aktivae stategisk oll iom omåde dä specialistkompetes behövs geom att uteda e samlad kostogaisatio och ta fam föslag på bostadsogaisatio. Pågåede Utedig om bostadsogaisatio ä slutföd och beslut om ogaisatiosföädig ä fattat av Kommufullmäktige (maj 2018). Utedig av samlad kostogaisatio pågå, me ha blivit födöjd på gud av omstädighete häföliga till upphadlig av kosultstöd. Delta i utveckligspojekt i sambad med y-ombyggad såsom Hedda Adessogymasiet, Stadshalle och flytt fö kommuala fövaltiga. Pågåede Fövaltig ha vait mycket aktiv i fletalet utveckligspojekt ude ået och det ä ett abete som komme att fotsätta. Måltidssevice Uteda e samlad kostogaisatio Pågåede Måltidssevice ha abetat med föbeedelse ifö geomföadet av utedig av samlad måltidsogaisatio. Måltidssevice Tillsammas med skola och elevepesetate göa om Guesboskolas matsal som povmatsal Måltidssevice ha vait delaktiga i att iitiea pojekt fö att föbätta måltidsmiljö på Guesboskola. Pojektet ha vait ett samabete mella Måltidssevice, Ludafastighete och Baoch skolfövaltige. Maketepe ad Maketepe ad Abeta fö att samla sevicetjäste i ME. Pågåede Samabete pågå iom Luds kommu Maketepead ha u fullt asva fö istallatio och leveas av allt IT mateial i Luds kommu. Ta fam udelag fö utvädeigsmöte Udelag fö kududesökig togs fam på ME i febuai, detta mateial ha seda äve kompletteats med fövaltigsgemesam kudekät. Maketepe ad Geomföa ett fösta utvädeigsmöte med yckelkude Utvädeigsmöte med yckelkude pågå, två stöe kududesökiga ha i dagsläget geomföts med lyckat utfall. Ludafastighete Ny ogaisatio bostäde - ta fam föslag på ogaisatio och om beslut implemetea y bostadsogaisatio. Bostadsavdelig ä beslutad och ä igåg få och med 1/ Bestå av medabetae få socialfövaltige och Ludafastighete, och tillhö sevicefövaltige. 25

26 Ehet Aktivitete Status Kommeta 2018 Ludafastighete Famtagig av lokalpogam fö idottshall, föskola och kök Vätläge Lokalpogam gudskola fädigställt med de ya gafiska pofile. Iväta politiskt beslut. Lokalpogam idottshall i picip fädigställt, koektuläsig pågå. Fåga ställd till kommukotoet ag va beslut ska tas. Lokalpogam kök och föskola ä påböjat. Kök bedöme vi kua vaa fädigställt Q Föskolas tidpla ä beoede av BSF. Dea ä pausad, BSF ha begät seaelagd tidpla och vi iväta besked få dem om stat. Ludafastighete Implemeteig av lokalpogam fö gudskola Vätläge Lokalpogammet ä äu ite beslutat vilket gö att vi avvakta implemeteige. Ludafastighete Ta fam e lågsiktig plaeig fö hateig och udehåll av låssystem i våa fastighete samt ta fam och implemetea utie och iktlije fö yckel- och tagghateig iom Ludafastighete. Fotsätta uteda asva och utie fö befitliga lås- och passagesystem. (utveckligsabetet) Guppe ha idetifieat te omåde som käve specifika åtgäde. - Stuktuea upp befitlig ifomatio om lås- och lamsystem och komplettea med iveteig dä ifomatio sakas- Lägg upp ett plaeat udehåll utifå ifomatioe- Påböja utedig av möjlighete, behov och föutsättiga fö lockdow och iymig i ypoduktio Guppe ha också tagit fam kompletteigsföslag till pojekteigsavisigaa, vilka komme att hateas i ästkommade evideig. Fotsatt abete hateas utafö utveckligsabetet. Ruti fö yckel- och tagghateig ases implemetead. Ludafastighete Revidea gäsdagigslista fö totalhya (utveckligsabetet) Gäsdagigslista ä beslutad i lokalgupp och ha publiceats. Gäsdagigslista bedöms implemetead Sevicefövaltige ska uppmuta till iovatioe och städiga föbättiga i vadage Ehet Aktivitete Status Kommeta 2018 Skapa iovatioskultu geom att påböja abetet me att ta fam e tydlig uti fö att fåga upp iovatiosföslag. Pågåede Iovatiosiktlije ä famtaga och ett vektyg fö att fåga i idéea hålle på att tas fam iom kommue och det abetet följe fövaltige. Maketepe ad Iovatio skall vaa med på alla APT Pukte iovatio ä med på samtliga APT se våe Maketepe ad Uppmuta medabetaa att utveckla och täka ytt Lyfts vid samtliga APT. Ludafastighete Tema iovatio på veksamhetstäff fö ispiatio kig iovatioe Plaeat fö veksamhetstäff ude höste

27 Ehet Aktivitete Status Kommeta 2018 Pete Kisch få Futue by Lud på veksamhetstäff 7/12 Ludafastighete Fotsätta med utveckligspojekt - Lightig Metopolis och Opteemal Vätläge Lightig Metopolis: Det teåiga Iteegpojektet ä avslutat. I Lud geomfös ett demostatiospojekt med smat belysig på Nyvågskola i Dalby. Opteemal: Det te och ett halvtåiga EUpojektet (Hoizo) Opteemal löpe ut i mas Det huvudsakliga målet med OptEEmAL ä att utveckla e web-basead plattfom som ka ge e optimead desig fö e eegieffektiviseade eoveig, på både byggads- och omådesivå. Lud ä e av te euopeiska städe som ska testa vektyget. Detta komme att göas på Polhemskola Effektivae fövaltig Sevicefövaltige ska ha ett aktivt ledaskap som bida till positivt abetsklimat och öka medabetaas motivatio Ehet Aktivitete Status Kommeta 2018 Fotsätta implemetea kommues ya visio och föhålligssätt med hjälp av de ambassadöe som utsetts av fövaltige. Fövaltige ha gjot ett gediget implemeteigs abete. Fya ledafoum fö alla chefe och ledae fö att utveckla ledaskapet samt utbildig i kemikaliepogammet och gällade egekotoll fö att uppfylla miljölaga och ada kav. Te ledafoum ha geomföts och fokus ha vait på att utveckla ledaskapet. Ett ledafoum fick utgå då visiosabetet kävde me tid ä vad som plaeats. E miljöutbildig fö ledaa ä geomföd med mycket positivt esultat. Skapa uti och påböja implemeteige kompetesmatise (digital kompetessystem) samt uppföljig av de idividuella utveckligsplaea. Vätläge Abetet ha påböjats me fö att udvika dubbelabete så avvaktas implemeteige av HR-systemet ä implemeteas. Måltidssevice Uppföljig av det implemeteade ekyteigs- och vikaiehateig systemet Måltidssevice Coacha och stödja ya ledae i si ya oll Måltidssevice ha abetat mot målet att sevicefövaltige skall ha ett aktivt ledaskap geom att tydliggöa omådeschefeas olle och poduktiosledaas ya chefsolle. Måltidssevice ha samlat samtliga medabetae i pesoalstyka och ivolveat ledae iom affäsomådet i pesetatio av ya plaeade isatse kig ledaskap, team & kultu samt sevice och bemötade som skall geomföas iom affäsomådet. Utbildiga i ledaskap ha geomföts av 27

28 Ehet Aktivitete Status Kommeta 2018 ledae iom affäsomådet. Måltidssevice Tydliggöa olle och abetsuppgifte Måltidssevice ha tydliggjot omådeschefeas olle och poduktiosledaas ya chefsolle. Utveckligsdag med omådeschefe ha geomföts. Maketepe ad Målstyig e till medabetaivå Abetet ä väl föakat i veksamhete och pågå löpade. Maketepe ad Implemetea åshjulet i hela ogaisatioe Åshjulet ha gåtts igeom på samtliga APT och föakats i veksamhete. Åshjulet uppdateas löpade. Sevicefövaltige ska stäka samabetet såväl iom som mella affäsomådea och utveckla effektivae abetsfome Ehet Aktivitete Status Kommeta 2018 E sevicedag fö alla fövaltiges medabetae med tema kopplat till veksamhetsmåle. E sevicedag geomfödes slutet av septembe med temat att hitta Piatea som hida oss att uppå våa mål och Luds visio. Påböja ett abete med att apassa fövaltiges abetssätt fö att möta ett allt höge tempo och ökade kav geom att blad aat se öve mötestekik. Fö att samoda de övegipade fågoa och stäka efaehetsutbyte, fotsätta att utveckla abetsguppe öve affäsomådesgäsea. Pågåede E gemesam iktlije fö effektivae mejlhateig ha beslutats fö fövaltige. Abetet ha dock edast iletts, sett u ett lågsiktigt pespektiv. Fåga bedöms ha hög aktualitet låg tid famöve. Utveckla fövaltiges åsplaeig samt mål och veksamhetsplaea i ITledigsstöd (Statsys). Fövaltiges ledigspocesse ha katlagt och abetats i i ett åshjul. Målstyige ha utvecklats i abetet med veksamhetsplae ifö Maketepe ad Abeta eligt våa ollbeskiviga Samtliga medabetae ha fått ollbeskiviga och dessa ska uppdateas och gås igeom löpade. Maketepe ad Samla all ifomatio i e gemesam mappstuktu Pågåede Föslag famtaget vilket komme att utvädeas, justeas och implemeteas efte veksamhetes behov ude Ludafastighete Geomföa ogaisatiosföädig ToS Omogasatio ä geomföd pe Ludafastighete Vidaeutveckla samabetet med Maketepead geom ogaiseade efaehetsutbyte, uppföljiga och utvecklig av abetet i vadage. (Olika foum, ex leveaskvalitet ToS, luchmöte LF/ME, pojekteigsmöte, diftsmöte FA/ME) Abetet fotlöpe eligt pla, med flea olika foum och ba dialoge 2 halvdaga/å ME och fövaltig och pojekt 4gg leveaskvalitetsmöte ME/ToS 4gg Diftsmöte fövaltae/me Wokshop skötsel och pojekt ME, fövaltae, tos Ludafastighete Besluta hyesavtalsföhålladet mella Måltidssevice och Ludafastighete Vätläge Udelaget ä famtaget och iiktige ä att samtliga avtal fö kök ska ligga på skolveksamhete. Abetet måste utföas i 28