Tertialrapport för idrottsnämnden

Transkript

1 Idottsfövaltningen Tjänsteutlåtande Dn: /214/ Sid 1 (45) IDN Handläggae: Saa Östling Telefon: Till: Idottsnämnden Tetialappot fö idottsnämnden Föslag till beslut 1. en godkänns och övelämnas till kommunstyelsen 2. Idottsnämnden godkänne evidead Plan fö intenkontoll med väsentlighets- och iskanalys fö 2018 enligt bilaga 8 3. Idottsnämnden godkänne idottsfövaltningens evideade handlingsplan mot våldsbejakande extemism enligt bilaga 1 4. Idottsnämnden begä budgetjusteing om 2,2 mnk inom investeingsbudgeten fö tygghetsskapande åtgäde enligt bilaga 4 och 5 5. Idottsnämnden begä budgetjusteing om 1,2 mnk inom investeingsbudgeten fö god vattenstatus enligt bilaga 3 6. Idottsnämnden godkänne i tetialappoten beskivna ansökninga om 17,7 mnk inom fastighetsnämndens budget fö idottsinvesteinga. 7. Paagafen föklaas omedelbat justead Maina Högland Fövaltningschef Idottsnämnden

2 Sid 2 (45) Innehållsföteckning Sammanfattande analys... 4 Uppföljning av kommunfullmäktiges iniktningsmål Ett Stockholm som hålle samman Alla ban i Stockholm ha goda och jämlika uppväxtvillko Tidiga sociala insatse skapa jämlika livschanse fö alla Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela Stockholm ä en stad med högt bostadsbyggande dä alla kan bo Stockholm ha ett ikt utbud av idott och fitid som ä tillgängligt fö alla Alla stockholmae ha näa till kultu och eget skapande Ett klimatsmat Stockholm Enegianvändningen ä hållba Tanspote i Stockholm ä miljöanpassade Stockholm ha en hållba mak- och vattenanvändning Stockholms ketslopp ä esuseffektiva Stockholms miljö ä giftfi Inomhusmiljön i Stockholm ä sund Ett ekonomiskt hållbat Stockholm Stockholm ä en väldsledande kunskapsegion Fle jobba, ha tygga anställninga och fösöje sig själva Stockholms stads ekonomi ä långsiktigt hållba Ett demokatiskt hållbat Stockholm Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika Stockholms stad ä en ba abetsgivae med goda abetsvillko Stockholm ä en stad som leve upp till mänskliga ättighete och ä fitt fån diskimineing Stockholm ä en stad som espektea och leve upp till banets ättighete i enlighet med FN:s bankonvention Stockholm ä en stad dä ingen behöve vaa ädd fö våld Stockholm ä en tillgänglig stad fö alla Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande Offentlig upphandling utveckla staden i hållba iktning...34 Uppföljning av ekonomi... 36

3 Sid 3 (45) Uppföljning av diftbudget...36 Investeinga...40 Budgetjusteinga...42 Övigt...44 Synpunkte och klagomål Övigt... 45

4 Sid 4 (45) Sammanfattande analys Efte åets fya fösta månade bedöme idottsnämnden att de flesta mål, indikatoe och aktivitete i huvudsak komme att ha uppnåtts vid åets slut. De avvikelse som edovisas beö mål 2.2 Tanspote i Stockholm ä miljöanpassade som endast uppnås delvis samt indikatoe Andel miljöbänsle i stadens etanol- och biogasfodon, Andel tjänsteutlåtanden som innehålle en jämställdhetsanalys samt Aktivt medskapandeindex dä en elle pognosen inte motsvaa de uppsatta målen. En avvikelse appoteas även fö aktiviteten om att ta fam en ny indikato unde nämndmålet Föeningslivet uppleve att det finns goda föutsättninga att veka i Stockholm. Ban och ungas idottande och motioneande ä pioiteat i idottsnämndens abete. Det nya, av nämnden antagna, idottspolitiska pogammet ha i huvudsak samma pioiteade målguppe som tidigae men åinga ha pioiteats tydligae, liksom pesone med funktionsnedsättninga. Idottsnämnden stäva efte att alla idottsanläggninga och veksamhete ska vaa tillgängliga fö alla och att och s föutsättninga att idotta och motionea ska tillgodoses i lika utstäckning. Nämnden ha unde peioden fotsatt ta en aktiv oll i abetet med de lokala utvecklingsplanena dä abetet med idott gunda sig i målen och stategiena i det idottspolitiska pogammet. Föeningslivet engagea många människo och ska ges goda möjlighete att veka i staden. Idottsnämndens stöd och bidag till föeningslivet ha en tydlig iniktning på att stödja de pioiteade målguppena infödes nya bidagsegle och ett antal nya bidagsfome som komme att utvädeas unde ået. Nämnden fotsätte abetet fö att uppnå en hög simkunnighet bland stockholmana. Genom skolsimmet och kompletteande simundevisning ges goda föutsättninga fö en ökad simkunnighet. Unde peioden genomfödes Swim-open mini dä ban fick möjlighet att testa sin simkunnighet och ta simmäken. I ett växande Stockholm finns en sto eftefågan av idottsanläggninga och filuftsmöjlighete. Nämnden abeta vidae med att implementea den långsiktiga investeingsplanen och samabeta med fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och Skolfastighete i Stockholm AB, SISAB, fö att i stöe utstäckning samplanea idottshalla. Unde peioden ha en ny läktae på Hammaby IP fädigställts och anläggandet av en ny dubbelhall i Älvsjö ha påböjats. I januai åteinvigdes Åkeshovs sim- och idottshall efte en stöe enoveing. Det nya motionsspået i Lövsta invigs i böjan av sommaen och pojekteing fö anläggandet av ett konstsnöspå i Ågesta pågå. Flea av idottsnämndens veksamhete ä enegikävande och påveka miljön på olika sätt. Ett aktivt abete fö att minska denna påvekan pågå. Unde åets fösta månade ha nämnden fotsatt abetet med uppätta avfallsplane fö stadens idottsanläggninga samt med att egistea kemikalie i stadens centala egiste. Nämnden stäva efte att tanspote ska vaa miljöanpassade. Unde åets fösta månade uppnås målet fö andelen miljöbänsle i stadens etanol- och biogasfodon endast delvis. Fotsatt uppföljning och bätte planeing ska leda till att andelen miljöbänsle öka. Fö att minska spidningen av mikoplaste ha nämnden i samåd med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden påböjat en analys fö att åstadkomma åtgäde fö bätte hanteing av mateial i konstgäsplane. I ett demokatiskt hållbat Stockholm ä tygghet en viktig fakto. Idottsnämnden delta i

5 Sid 5 (45) Tygghetskommissionens efeensgupp samt i abetet mot våldsbejakande extemism. Nämnden medveka även aktivt fö att öka tyggheten i stadsdelsnämndsomådena genom samabetet king de lokala utvecklingsplanena. Genom abetet med Pogam Suppote bida nämnden till att skapa tygghet vid stöe idottsevenemang. Nämnden abeta även vidae med att öka kunskapena bland medabetana nä det gälle att hantea situatione som kan innebäa hot, våld och konflikte. Tygghetsanpassninga ä viktiga fö att få fle att vilja nyttja motionsspåen. Fövaltningen ha fömedlat den genomföda tygghetsövesynen av stadens samtliga motionsspå till beöda stadsdelsfövaltninga. Ekonomiskt fö peioden en visa ett nettoöveskott om 7,6 mnk inom diftbudgeten som föklaas av beäknat öveskott fö självkostnadshyo till fastighetsnämnden. Redovisade avvikelse i övigt beo fämst på planead uppustning av Högdalens sim- och idottshall. Åspognosen fö diftbudgeten inymme osäkehet fämst avseende intäktsutvecklingen unde ået. Ingen nettoavvikelse edovisas fö utgifte inom investeingsbudgeten, däemot ingå en omslutningsföänding avseende båtspot om 8,4 mnk. Uppföljning av kommunfullmäktiges iniktningsmål iniktningsmål: 1. Ett Stockholm som hålle samman Idottsnämnden bida till iniktningsmålet bland annat genom att abeta fö att fle stockholmae ska inspieas till fysisk aktivitet. De olika insatse nämnden genomfö ikta sig famfö allt till de pioiteade guppena enligt det idottspolitiska pogammet. Samvekan ä viktigt fö att nå uppsatta mål. Nämnden medveka i ett antal stadsdelsfövaltningas lokala utvecklingsplane bland annat fö att öka den fysiska aktiviteten i stadens yttestadsomåden dä vissa av de pioiteade målguppena ä öveepesenteade. Föeningslivet ska stödjas och ges föutsättninga att växa. Vid åets stat infödes ett antal nya bidagsfome som komme att utvädeas unde ået. I ett växande Stockholm ä det viktigt att idottsanläggninga och idottsyto utvecklas. Nämnden fotsätte abetet med att im-

6 Sid 6 (45) plementea den långsiktiga investeingsplanen fö idottsanläggninga i de stadsutvecklingspojekt som planeas. mål fö veksamhetsomådet: 1.1 Alla ban i Stockholm ha goda och jämlika uppväxtvillko Alla ban och ungdoma ska ha möjlighet att idotta och motionea oavsett föutsättninga. Idottsnämnden abeta säskilt fö att de pioiteade guppena i det idottspolitiska pogammet ska bli fysiskt aktiva. Ban och unga ha jämlika föutsättninga att idotta och motionea Föväntat esultat Genom ett gott samabete med anda nämnde bida idottsnämnden till att ban och unga ha inflytande öve utfomningen av idottsmiljöe, idottsveksamhet och anläggninga i sitt näomåde. Andelen fysiskt aktiva ban och ungdoma i socioekonomiskt svagae omåden ha ökat. I samabete med beöda stadsdelsfövaltninga utveckla idottsfövaltningen idotts- och motionsaktivitete som ikta sig till ban och ungdoma som i minde utstäckning ä fysiskt aktiva. Ett gott exempel ä fövaltningens samabete med Skäholmens stadsdelsfövaltning och det lokala föeningslivet som inneba att det i febuai statade dop in-fotboll i Bedäng på lödagskvällana. Satsninga på simhallanas aktivitetskuse fotsätte att ge esultat famfö allt i yttestaden. Fäe tillfällen och dämed ett läge pis ha gett fle deltagande ungdoma och pesone med funktionsnedsättning i det iktade kusutbudet. Öppen ledaledd veksamhet i hallana gå nu unde ubiken "Dop in fö unga" och iktas fämst till ungdoma å och pesone med funktionsnedsättning. Det ebjuds både blandade guppe och guppe med enbat. Den stösta utmaningen ä att nå å och att uppnå en jämn könsfödelning i blandade guppe. Stategie som sakta men säket ge esultat ä att ha ledae av olika kön, göa medvetna val av innehåll och samabeta lokalt. Nya sätt att nå nämndens pioiteade guppe ä till exempel via föälda, näliggande skolo och genom anda fome av lokal samvekan som föväntas ge esultat öve tid. Utbudet fö de pioiteade guppena kommuniceas i samabete med socialfövaltningen och stadsdelsfövaltningana.

7 Sid 7 (45) Indikato ens en s Andel ungdoma som täna i halla vadaga mellan klockan % 90 % 2018 Aktivitete Statdatum Slutdatum Avvikelse Hitta nya metode att kommunicea med föälda och undelätta fö dem att anmäla sina ban till simhallanas kusutbud. I samabete med Enskede-Åsta-Vantös stadsdelsfövaltning och Stockholms idottsföbund egelbundet ebjuda ledaledda aktivitete fö ungdoma mellan å på spontanidottsytan i Rågsved unde vå, somma och höst. I samabete med Spånga-Tensta stadsdelsfövaltning genomföa insatse som öka föäldas medvetenhet om bans säkehet i och vid vatten. Regelbundet ebjuda ledaledda aktivitete fö ungdoma mellan å på spontanidottsytan vid Husby ishall. Sänka ålden fö täning på gym fån 16 till 15 å samt täning tillsammans med vuxen fån 13 till 12 å. Utbilda pesonal i simhallana inom åldesanpassad fysisk täning fö ban och ungdoma. mål fö veksamhetsomådet: 1.2 Tidiga sociala insatse skapa jämlika livschanse fö alla Fö att skapa jämlika föutsättninga fö ban och ungdoma att idotta och motionea öppna idottsnämnden upp fle idottsanläggninga unde loven fö veksamhet iktad säskilt till de som inte ä fysiskt aktiva. De ledaledda aktivitete som genomfös unde sommamånadena på spontanidottsyto i Rågsved och Husby ä goda exempel på att fösöka nå dessa guppe av ungdoma som inte tillhö den oganiseade idotten. mål fö veksamhetsomådet: 1.3 Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela Alla som utöva idott och motion ska känna sig tygga, på och på väg till och fån idottsanläggningana, i motionsspåen och på platsena fö spontanidott. Kvinno känne sig geneellt me otygga än män i det offentliga ummet. Bätte belysning på idottsplatse och i motionsspå samt aktivitete fö kvinno som leds av kvinno ä någa exempel på satsninga som id-

8 Sid 8 (45) ottsnämnden gö fö att öka tyggheten. Säskilda tygghetsmedel söks i samband med tetialappot 1. Idottsnämnden medveka även aktivt fö att öka tyggheten i stadsdelsnämndsomådena genom samabetet king de lokala utvecklingsplanena. Ett gott exempel ä de ledaledda aktivitetena fö ungdoma å på spontanidottsytan vid Husby ishall som genomfös i maj till oktobe dä vuxennävao ska bida till ökad tygghet. Nämnden delta även i det stadsövegipande abetet mot våldsbejakande extemism, se bilaga 1, och fö att öka tyggheten vid idottsevenemang. Unde peioden januai till och med apil ha nämndens veksamhete appoteat in 236 händelse i incidentappoteingssystemet IA, vilket ä en ökning med 5,8 pocent jämföt med samma peiod. Av inappoteade händelse ä endast 48 fädiganalyseade, esteande ä unde beabetning. En abetselatead skada fån medabetae ha appoteats in unde peioden. Stadens idottsanläggninga ä välkomnande och attaktiva Föväntat esultat Stadens idottsanläggninga ä välkomnande och attaktiva, vilket på sikt lede till fle besökae. Unde våen ha idottsfövaltningen fotsatt satsningen på pesonalutbildning inom kundsevice. Åtta wokshops i ämnet sevice och bemötande ha genomföts fö pesonal inom utomhusidotten och i simhallana. Satsningen ha blivit mycket uppskattad och ska genomföas inom hela fövaltningen och sedan löpande vid nyanställning. I mas genomfödes en gundutbildning i gymtäning fö ny pesonal i simhallana. Utbildningen efteföljs av kvalitetssäking av de som ä veksamma gyminstuktöe. Indikatoe ens Peio dens Besökanas nöjdhet med veksamhetsutbudet i simoch idottshallana Nöjd kundindex på stadens sim- och idottshalla 4 3, Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Genomföa wokshop i sevice och bemötande fö pesonal på avdelningen fö idottsveksamhet.

9 Sid 9 (45) mål fö veksamhetsomådet: 1.4 Stockholm ä en stad med högt bostadsbyggande dä alla kan bo I ett växande Stockholm behövs nya idottsanläggninga både i fötätade älde bostadsomåden och i nya bostadsomåden unt om i staden. Idottsnämnden och fastighetsnämnden samabeta med utbildningsnämnden och SISAB fö att i stöe utstäckning samplanea idottshalla fö att tillgodose både skolans veksamhet och föeningslivet. Fövaltningen delta i stygupp och abetsgupp fö samplanead gundskoleplaneing i Stockholm, SAMS. Unde peioden ha initiativ tagits till att den planeade idottshallen på Åstafältet byggs av SISAB, i samband med uppföande av en ny skola. Beslut togs av idottsnämnden i apil. Ett fletal ytteligae samplaneingspojekt pågå. Unde peioden ha bland annat abetet infö den nya idottshallen vid Rödabegsskolan samt abetet fö en ny idottshall vid Bolidenplan samt Slakthusomådet fotsatt. Diskussione pågå även med anda intessente och byggaktöe fö samabetspojekt dä inhyninga kan bli möjliga. Samabetet med beöda stadsdelsnämnde med lokala utvecklingsavtal fotskide. Ett gott exempel ä den fitidsgåd med idottspofil som planeas på Våbegs IP i samband med att idottsplatsen ustas upp och modeniseas. Bland annat ska det byggas en idottshall. Dä planea utbildningsnämnden att hya tide dagtid fö en näliggande skola som ska byggas intill hallen. Idottsnämnden jämställdhetsintegea investeingsplanen fö nya idottsanläggninga. Nämndens utgångspunkt i detta abete ä de pioiteade målguppena i det idottspolitiska pogammet. mål fö veksamhetsomådet: 1.5 Stockholm ha ett ikt utbud av idott och fitid som ä tillgängligt fö alla Möjligheten att idotta och motionea ska vaa likvädig oavsett va man bo i staden. Vissa av de pioiteade målguppena i det idottspolitiska pogammet ä öveepesenteade i stadens ytteomåden och idottsnämnden abeta i dessa omåden tillsammans med beöda nämnde inom amen fö de lokala utvecklingsplanena fö att öka den fysiska aktiviteten. Uthyningen av skolonas idottslokale och anda lokale ska öka och idottsnämnden samabeta med kultu- och utbildningsnämndena i syfte att kunna ebjuda fle lokale fö stadens föeningsliv.

10 Sid 10 (45) Indikatoe ens ens Andelen ungdoma (10-17 å) som uppleve att de ha tillgång till meningsfulla idotts- och fitidsaktivitete Antal bokade timma i skolidottshalla utanfö skoltid Nyttjandegaden stoa idottshalla (20x40) Stockholmanas nöjdhet med Stockholms stads idottsutbud Ungdomas nöjdhet med tillgång till idottsmöjlighete 79,3 % 79 % 79 % % 88 % 88 % ,5 % 74 % 74 % ,4 % 73 % 73 % 2018 Aktivitete Statdatum Slutdatum Avvikelse Idottsnämnden ska i samabete med fastighetsnämnden göa en katläggning avseende pocessen king beställning av investeingspojekt till genomföande Idottsnämnden ska i samabete med fastighetsnämnden uteda detaljeat gänssnitt fö idottsnämndens kvavaande undehållsansva Idottsnämnden ska i samabete med utbildningsnämnden och SISAB tillgängliggöa minst fem stycken skolidottslokale Idottsnämnden ska i samvekan med beöd stadsdelsnämnd och fastighetsnämnden uteda möjligheten att anlägga en spontandansbana. Idottsnämnden ska i samvekan med bostadsbolagen inventea lokale i allmännyttan fö att finna lokale lämpliga fö minde utymmeskävande idotte. Idottsnämnden ska stata ett pilotpojekt med sänkt avgift fö simskola i vissa bad Fle stockholmae inspieas till att vaa fysiskt aktiva Föväntat esultat Fle Stockholmae ha upptäckt simhallanas möjlighete fö olika fysiska aktivitete och allmänt välbefinnande. Stockholmana inspieas av och ha en fotsatt positiv inställning till idottsevenemang som aangeas i staden.

11 Sid 11 (45) Unde ået ska lokala kampanje i idottsfövaltningens sim- och idottsanläggninga genomföas. Syftet med kampanjena ä att öka kännedomen om vilka möjlighete fö fysisk aktivitet anläggningana ebjude. Likaså att nå fle stockholmae och att inspiea till att öa på sig me. I januai genomfödes en exten simhallskampanj som innehöll affische med tio olika motiv med budskap fån sim- och idottshallana. Kampanjen exponeades i kollektivtafiken, lokalmedia, och på digitala stadsinfomationstavlo unt om i staden dä både affische och filme visades. Nytt fö i å va iktade annonse och maknadsföda inlägg på sociala medie. et av kampanjen totalt sett blev mycket ba. Efte kampanjen gjodes en uppmäksamhetsmätning i vilken 500 pesone deltog. Tots en nästan halvead kostnad fö kampanjens genomföande uppnåddes en höge obsevation bland stockholmana i jämföelse med föegående å. Mätningen av åets kampanj visade att 48 pocent av stockholmana sett någon del av kampanjen, att jämföa med 41 pocent föegående å. Mätningen visade även att kvinno obseveat kampanjen i höge utstäckning än män och ynge pesone i höge utstäckning än älde samt att budskapet nått ynge kvinno med invandabakgund på ett ba sätt. Hela 84 pocent av dem som intevjuades föstod att Stockholms stad va avsändae till kampanjen. Åtta av tio hade föstått vad kampanjen gick ut på, många tyckte om den och kunde tänka sig att se den igen. I mas genomföes en hygienkampanj på simhallana med temat Poolkla. Nytt kampanjmateial togs fam fö ändamålet och kompletteade en animead film, som på ett lekfullt och pedagogiskt sätt visade att man ska duscha innan badet, utan badkläde och med tvål. Kampanjmateialet hade sitt uspung i Götebogs stad som geneöst lånat ut sitt mateial. Ingen mätning gjodes av kampanjen, men många besökae uttyckte sin uppskattning av filmen och budskapet. Pocessen med stadens evenemangsabete pågå, liksom övesynen av idottsfövaltningens besluts- och planeingspocess fö evenemang. Aktivitete Statdatum Slutdatum Avvikelse Fädigställa en tydlig och föankad besluts- och planeingspocess fö evenemang Genomföa lokala simhallskampanje vid te tillfällen unde ået Fle stockholmae kan vistas och motionea i natuen Föväntat esultat Fle stockholmae motionea på stadens filuftsyto och andelen som täna på stadens utegym ha ökat.

12 Sid 12 (45) Idottsfövaltningen tillhandahålle och ha ansva fö undehållet av motions- och skidspå på av staden ägd mak i anda kommune. Fövaltningen ä också stadens kontakt gentemot båtklubba och fitidsfiske. beslutade idottsnämnden om en stategi fö det öliga filuftslivet. Unde 2018 föväntas stategin behandlas i kommunfullmäktige. Stategin fungea som ett komplement och fötydligande till det idottspolitiska pogammet och visa iktningen fö stadens abete med filuftsfågo. Ett nytt motionsspå i Lövsta ha anlagts och komme att invigas i böjan av sommaen. Pojekteing fö anläggande av ett konstsnöspå i Ågesta pågå. Tillstånd fö att ta vatten fån sjön Magelungen ha godkänts av Mak- och miljödomstolen vid Nacka tingsätt. Upphandlingsföfaande av entepenö pågå fö att kunna ha ett fädigt spå till säsongen 2018/2019. Tygghetsanpassninga ä viktiga fö att fle ska vilja nyttja motionsspåen. Fövaltningen ha fömedlat den genomföda tygghetsövesynen av stadens samtliga motionsspå till beöda stadsdelsfövaltninga. Bätte skyltning och belysning ä viktiga tygghetsskapande åtgäde fö att öka möjlighetena till ett aktivt filuftsliv. I samband med tetialappot 1 ansöke idottsnämnden om två tygghetsskapande åtgäde, fån de säskilt avsatta tygghetsmedlen, i stadens motionsspå. Det handla om kompletteingsbelysning samt anläggande av ett belyst utegym intill det nyanlagda motionsspået i Lövsta. Goda exempel på aktivitete som ska inspiea till att upptäcka möjlighetena till motion och öelse i natuen ä de löpaaktivitete som statat unde peioden, till exempel en öppen löpagupp som utgå fån Eiksdalsbadet och en löpaskola fö nyböjae vid Fasta sim- och idottshall. Aktivitete Statdatum Slutdatum Avvikelse Genomföa undesökning fö att katlägga andelen som nyttja utegymmen Pesentea möjlighete till fysisk aktivitet i natu- och gönomåden i nämiljön i samband med instuktione på utegymmen. Undesöka möjligheten att i samvekan med föeninga, filuftsliv och fövaltninga genomföa "Bli vän med natuen" med möjlighet att pova olika natu-/utomhusaktivitete som ebjuds i utvalda yttestadsomåden. Föeningslivet uppleve att det finns goda föutsättninga att veka i Stockholm Föväntat esultat Föeningslivet i Stockholm ha utvecklats och ebjude en mångfald av aktivitete. Fle ban och ungdoma ha möjlighet att delta i föeningsveksamhet utifån sina föutsättninga och önskemål.

13 Sid 13 (45) Idottsnämndens stöd och bidag till föeningslivet ha en tydlig iniktning på att stödja de i det idottspolitiska pogammet pioiteade målguppena. Det nya, av idottsnämnden antagna, idottspolitiska pogammet ha i huvudsak samma pioiteade målguppe som tidigae. Men åinga, oavsett bostadsot elle socioekonomisk bakgund, ha pioiteats tydligae, liksom pesone med funktionsnedsättninga. Detta sammanfalle väl med Riksidottsföbundets iniktning att fösöka få ungdoma att föbli aktiva länge upp i åldana infödes nya bidagsegle som bland annat innehålle de nya bidagsfomena dop-in bidag och paaspotbidag. Idottsbonusen iniktas specifikt på fysiskt inaktiva med funktionsnedsättning. Föeninganas intesse fö och ansökninga om lovbidag ha ökat unde peioden. De nya bidagseglena ska utvädeas unde ået. Fövaltningen ha unde peioden genomföt en ansvasföänding av bidagshandläggningen fö att säkeställa handläggning, utbetalning och uppföljning genom en tydlig gänsdagning mellan beslut och stöd samt uppföljning. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Att till tetialappot 1 ta fam en ny indikato fö nämndmålet Avvikelse Diskussione om möjliga indikatoe fö att mäta nämndmålet ha genomföts. Fövaltningen ha dock inte funnit något lämpligt sätt att mäta måluppfyllnad. Diskussionena fotsätte och fövaltningen åtekomme till tetial 2 med föslag till indikato altenativt en elle flea aktivitete kopplade till målet. Simkunnigheten ä hög i Stockholm Föväntat esultat Simkunnigheten ha ökat bland stockholmana, inte minst bland ban och ungdoma samt nyanlända. I skolsimmet ha det unde våen pågått 253 aktiva guppe och dämed ha cika ban fått ba föutsättninga fö att öka sin simkunnighet. Guppena ä fämst fån åskus 2, men även en del ynge och älde åskuse ha deltagit. Ett samabete med föeningslivet ha skett i 13 av 15 anläggninga. Unde spotlovet pågick en satsning på intensivsimskola fö eleve i åskus 6-9 i samabete med utbildningsfövaltningen. Det ebjöds kompletteande simundevisning fö de eleve som inte uppnått simkunnighetskavet. Totalt fanns 343 platse vaav samtliga va bokade, 210 eleve va nävaande och 69 eleve klaade målet att simma 200 mete. På te av fya anläggninga va andelen eleve som klaade simkunnighetskavet 75 pocent elle me och på den fjäde anläggningen 50 pocent. (Siffona gälle dem med fökunskapena att kunna simma 25 mete böstsim och 25 mete yggsim samt haft en nävao på 80 pocent elle me). Av de 100 nyanlända ungdoma som va anmälda va 61 nävaande och åtta nådde målet att kunna simma 200 mete.

14 Sid 14 (45) Swim-open mini genomfödes unde spotlovsveckan i Husbybadet, Fasta-, Skäholmens-, Tensta- och Vällingby sim- och idottshall med totalt 788 deltagae. Ban fick testa sin simkunnighet och ta simmäken. I å va temat att belysa alla människos lika väde. Sto vikt lades vid det egnbågsfägade simbogamäket som banen fick om de klaade simkunnighetsmålet på 200 mete. Indikatoe ens e ns Andel eleve (åk 6-9) som klaa av simkunnighetskavet efte genomföd intensivsimskola på 11 gg Andel eleve (åk 6-9) som klaa av simkunnighetskavet efte genomföd intensivsimskola på 5 gg Andel kvalitetssäkade simläae 91,53 % 75 % % 75 % % 100 % 2018 Indikatoena gällande intensivsimskolan avse de som ha fökunskapena att simma 25 m böstsim och 25 m yggsim innan kusstat och som haft en nävao på kusen på 80 pocent elle me. Aktivitete Statdatum Slutdatum Avvikelse Aangea Swim open mini på fem av stadens simhalla i samabete med föeningslivet. Genomföa säskilda insatse fö att nå nyanlända ungdoma som ha behov av att komplettea betyget med simkunnighet i gymnasiets intoduktionsklasse. Skapa en webbsida fö simskola som ikta sig till de som ha en funktionsnedsättning. Utfoma en utbildning i vattenvana iktad till föskolepedagoge dä de få kunskap som de kan använda vid plaskdamma. Utveckla satsningen "Bli vän med vatten" vid stadens standbad unde sommaen. Utöka simskolan fö ban, ungdoma och vuxna som ha en funktionsnedsättning Stadens aktivitetsutbud ä bett och inspieande Föväntat esultat Det lokala aktivitetsutbudet ä tillgängligt och inspiea stockholmae öve hela staden. I stadens sim- och idottshalla finns ett bett och vaieat utbud att tillgå med bland annat bad, gym och gupptäning.

15 Sid 15 (45) Infö ået sänktes åldesgänsena på simhallanas gym, vilket ha lett till fle anmälninga till simhallanas stykekuse fö ungdoma å (tidigae å). Säskilt anmäle sig till dessa kuse. Det lokala abetet fö att nå inaktiva, fämst, fotsätte. Syftet ä att hitta samabetsfome med till exempel näliggande skolo och skolhälsan. Resultatet av lokal samvekan ä bland annat att eleve/säskoleeleve i olika sammanhang pova-på utbudet i simhallen unde skoltid, i skolans elle simhallens lokale. Skolsköteskonas föskivning av intyg med ekommendation om ökad fysisk aktivitet öka vaje å. Dock komme det inte lika många med intyg till stadens simhalla vilket innebä att många av de intyg som skivs ut inte används. Skolhälsan ha olika föslag på hu elevena kan få me stöd att komma igång med fysisk aktivitet och ett samabete med fövaltningen pågå. Insatse fö att stata FaR (fysisk aktivitet på ecept)-kuse fö ungdoma å ha påböjats av fövaltningen. Skäholmens sim- och idottshall och Husbybadet ä tänkta pilotanläggninga. Fövaltningen ebjude även MåBa-kuse. Unde peioden pågå MåBa-kuse i Eiksdalsbadet fö anhöiga till ban med funktionsnedsättning på uppdag av anhöigkonsulente inom staden. I Vällingby sim- och idottshall fotgå MåBa-kus fö Jobbtog Stockholm iktat till pesone som både ä långtidssjukskivna och långtidsabetslösa. Aktivitete Statdatum Slutdatum Avvikelse Ebjuda möjlighet till lån av utustning fö spontan fysisk aktivitet på bassängbad utomhus i yttestaden. Simhallana i yttestaden ska utöka samabetet med näliggande skolo fö att nå inaktiva å, säskilt dem med utländsk bakgund. Säkeställa utine i samabete med skolhälsan fö att fle eleve ska komma igång med fysisk aktivitet med hjälp av famtaget intyg. Undesöka nya väga att nå ban, unga och deas föälda, till exempel med infomationsmateial Stockholmanas behov av idott och motion tillgodoses i den växande staden Föväntat esultat God tillgång till idott och motion i samtliga dela av staden i takt med att staden växe. Det ä angeläget att utbudet av idottsanläggninga och idottsyto utvecklas fö att svaa mot den beäknade befolkningsökningen. Idottsfövaltningen fotsätte abetet med att implementea den långsiktiga investeingsplanen fö idottsanläggninga i de stadsutvecklingspojekt som planeas. Idottsfövaltningen och fastighetskontoet samabeta med utbildningsfövaltningen och SISAB fö att i stöe utstäckning samplanea idottshalla fö att både tillgodose skolans veksamhet och föeningslivet. Diskussione pågå även med anda intessente och byggaktöe fö samabetspojekt dä inhyninga kan bli möjliga

16 Sid 16 (45) Unde peioden ha en ny läktae på Hammaby IP, även kallad Kanalplan, fädigställts. Spadtag ha tagits fö en ny dubbelhall i Älvsjö, intill Kämpetopsskolan. I januai åteinvigdes Åkeshovs sim- och idottshall efte en stöe enoveing. Indikatoe ens ens Antal ban och ungdoma 7-20 å pe idottshall Antal ban och ungdoma 7-20 å pe ishall Antal ban och ungdoma 7-20 å pe konstgäsplan Antal ban och ungdoma 7-20 å pe simhall mål fö veksamhetsomådet: 1.6 Alla stockholmae ha näa till kultu och eget skapande Fö att stäka det lokala kultulivet och fämja kultuen i yttestaden ska en spontandansbana uppföas unde 2018 i aktivitetspaken i Rågsved och i utvecklingen av Våbegs IP planeas fö en blackbox, en slags flexibel scen som kan användas fö exempelvis dans och teate. Vid utfomningen av de nya ytona beaktas bans och ungas behov och synpunkte. Unde peioden ha i Rågsved konsulteats fö utfomningen av Rågsveds dansbana. Kultufövaltningen inlede unde ået ett abete tillsammans med idottsfövaltningen och Skäholmens stadsdelsfövaltning fö att klalägga föutsättningana fö ett allaktivitetshus i Skäholmen. Syftet ä att skapa möjlighete fö kultu-, fitids- elle idottsveksamhete, egna elle fistående, att bediva veksamhet i stadsdelsnämndsomådet. iniktningsmål: 2. Ett klimatsmat Stockholm Idottsnämndens klimatabete ske kontinueligt och vägleds av stadens miljöpogam som bygge på samma pioiteade mål som EU:s miljöhandlingspogam som ä att minska utsläppen samt öka effektiviteten och andelen fönyelseba enegi. Nämndens abete med enegieffektiviseing, baseat huvudsakligen på nämndens enegiplan och stadens miljöpogam fotsätte fö att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåvekan. Fö att bida till målet om ett giftfitt Stockholm ha idottsnämnden unde tetial 1 inlett abetet med att egistea kemikaliena i idottshallana i stadens centala egiste. Nämnden ha även lagt till bestämmelsen om byggvaubedömningen, B, fö samtliga avtal som beö abeten som genomföts vid idottsanläggninga fö att fämja hållbahetsbedömda vao och god miljö.

17 Sid 17 (45) Avfall utgö en viktig del av stadens miljömål. Åtgäde inom avfallsomådet ge möjlighet att begänsa klimatpåvekan. Unde tetial 1 ha idottsnämnden böjat uppätta avfallsplane fö stadens idottshalla med syftet att föbätta avfallshanteingen i anläggningana i enlighet med stadens avfallsplan Abetet med att föebygga iske i idottsanläggninganas inomhusmiljöe ske fotlöpande i undehållet av fastighetena. Fövaltningen planea att utvädea kvaliteten i inomhusluften genom att utföa mätninga och analyse vid två simhalla. Nämnden stäva efte att tanspote i Stockholm ska vaa miljöanpassade. Unde åets fösta månade uppnås målet fö andelen miljöbänsle i stadens etanol- och biogasfodon endast delvis. Fotsatt uppföljning och bätte planeing ska leda till att andelen miljöbänsle öka unde åets esteande månade. En viktig miljöfåga ä att minska spidningen av mikoplaste. Nämnden ha i samåd med fastighetsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden påböjat en analys fö att åstadkomma åtgäde fö en bätte hanteing av mateial i konstgäsplane. mål fö veksamhetsomådet: 2.1 Enegianvändningen ä hållba Fastighetsnämnden ha beviljats medel fö flea enegipojekt i idottsfastighete fån klimatmiljaden. Pojekten fö enegieffektiviseing ä planeade att genomföas unde ået. Bland annat ska Fasta sim- och idottshall få stadens stösta solcellsanläggning och den gamla belysningen vid Eiksdalsbadet ska esättas med ett effektivt och miljövänligt altenativ. Idottsnämnden ha goda föutsättninga att klaa av det uppsatta et fö köpt enegi och fö poducead fönyelseba enegi. Indikatoe ens Peio dens Köpt enegi (GWh) 90 GWh 94 GWh 1785 GWh 2018 Ålig enegipoduktion basead på solenegi (MWh) 225 MWh 250 MWh MWh 2018 Idottsnämnden abeta systematiskt med en hållba enegianvändning Föväntat esultat Å 2020 ha enegiföbukningen minskat med 10 pocent motsvaande me än 600 ton växthusgase pe å.

18 Sid 18 (45) Stoa mängde enegi ä en föutsättning fö att kunna bediva idottsnämndens veksamhete. Det ä däfö viktigt att nämnden eftestäva en enegieffektiv dift. Åets fösta månade ha päglats av kallae väde vilket ha lett till en ökad vämeföbukning. Abetet med enegieffektiviseing fotsätte unde 2018 dä fle enegipojekt ä planeade att genomföas fö att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåvekan. Indikatoe ens Peio dens Minskad elföbukning, Antal MWh 150 MWh 400 MWh 2018 Minskad fjävämeföbukning, Antal MWh 960 MWh MWh 2018 mål fö veksamhetsomådet: 2.2 Tanspote i Stockholm ä miljöanpassade Uppfylls delvis Idottsnämndens tanspotmedel utgös fämst av tjänstefodon, men även av en hel del abetsfodon av olika slag. Nämndens samtliga tjänstebila ä klassade som miljöbila och de pivata bila som egelbundet används i tjänst ha bilavtal enligt stadens iktlinje. Nä det gälle abetsfodon och maskine ä det betydligt svåae att finna miljöklassade sådana. Nämnden hålle sig uppdatead på maknaden och undesöke vilka miljövänliga altenativ som skulle kunna esätta de fossildivna fodon och maskine som används vid idottsanläggningana. Nämnden följe upp andelen miljöbänsle i stadens etanol- och biogasfodon och nå unde åets fösta månade inte upp till det uppsatta målet. Fotsatt uppföljning och bätte planeing ska leda till att andelen miljöbänsle öka unde åets esteande månade. Indikato ens kvinn o/ Peio dens Andel miljöbänsle i stadens etanol- och biogasfodon 85 % 85 % Halvå I vissa geogafiska omåden ä tillgängligheten till tankning av miljöbänsle begänsad. Med bätte planeing ä föhoppningen att målet fö andelen miljöbänsle ska nås unde senae delen av Idottsnämnden bida till en miljöanpassad vägtafik i Stockholm

19 Sid 19 (45) Föväntat esultat Klimatpåvekan fån vägtafiken minska i Stockholm Idottsnämndens fodon utgös fämst av miljöbila, men även av abetsfodon av olika slag. Nämnden stäva efte att endast köpa elle leasa miljöklassade tjänstebila. Idottsnämnden bida till det uppsatta målet genom att säkeställa att samtliga tjänstebila ä klassade som miljöbila. Fövaltningen abeta aktivt fö att minska miljöpåvekan vid tanspote och bida till ett bänslefitt Stockholm till exempel genom att undesöka vilka miljövänliga altenativ som finns på maknaden nä det gälle abetsfodon och maskine. Indikato ens Peio dens Andel miljöklassade tjänstebila 100 % 100 % 2018 mål fö veksamhetsomådet: 2.3 Stockholm ha en hållba mak- och vattenanvändning Stockholms mak- och vattenomåden ska vaa attaktiva ekeations- och motionsomåden fö alla. Vattenväga och upplevelseväden ska behållas och utvecklas. Funktionshindades behov av ekeation ska beaktas. Natuliga stände och pomenadståk i natumak ä viktigt fö att invånana ska vilja ta sig ut i natuen fö motion och ekeation. I samvekan med anda nämnde abeta idottsnämnden med att tillgängliggöa natuesevaten fö stockholmana samt med hu ekeativa och ekologiska väden kan utvecklas och stäkas i esevaten. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämndena ska tillsammans med idottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tafiknämnden, abeta med att tillgängliggöa natuesevaten fö stockholmana samt hu ekeativa och ekologiska väden kan utvecklas och stäkas i esevaten. Idottsnämnden bida till en hållba miljö Föväntat esultat Latintömningsstationena minska föoeningana i Mälaen och Östesjön.

20 Sid 20 (45) Fitidsbåta föoena vattendagen med bland annat latin och däfö infödes 2015 ett lagkav på att fitidsbåta ska ha tillgång till latintömningsstatione. Stockholms stad ha genom idottsnämnden unde senae å påböjat ett abete fö att anlägga sådana vid båtklubbanas hamna. Fö de nämaste åen planeas fö te nya latintömningsstatione. Den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänste, bland annat möjligheten till ekeation genom filuftsbad och fiske, påvekas av flea föhållanden och aktivitete. Idottsnämnden gynna den biologiska mångfalden genom att anlägga epoduktionslokale fö goddju och fiska. mål fö veksamhetsomådet: 2.4 Stockholms ketslopp ä esuseffektiva Avfall ä en del av stadens miljömål. Åtgäde inom avfallsomådet ge möjlighete att begänsa klimatpåvekan och bida till att nå en giftfi miljö i Stockholm. Idottsnämnden ha ett ansva fö att alltid eftestäva en effektiv avfallshanteing som en del i Stockholms stads miljöabete. Nämndens stategi ä att ta fam avfallsplane fö samtliga idottsanläggninga. Vaje anläggning ska ha en egen avfallsplan som ä anpassad till den typ och mängd av avfall som föekomme i anläggningen. Unde 2018 ska idottsnämnden fädigställa avfallsplane fö stadens samtliga idottshalla. Veksamhetena ska omhändeta uppkommet avfall på ett esuseffektivt sätt Föväntat esultat Bemannade idottsanläggninga ha en plan fö att utveckla avfallshanteingen enligt Stockholms stads avfallsplan. Unde 2018 fotsätte abetet med fövaltningens avfallshanteing genom att fädigställa avfallsplane fö idottshalla. Avfallsplanena beskive hanteing av avfallet vid inköp av vao, soteing och fövaing av avfallet vid anläggningana samt bottanspoten av avfallet. Planena beskive nämndens löpande abete fö bätte avfallshanteing och minskad mängd avfall fån idottsanläggningana och innehålle infomation och datastatistik som undelätta uppföljningen av avfallshanteingen i vaje anläggning. Indikato ens Peio dens

21 Sid 21 (45) Indikato ens Peio dens Andel anläggninga som ha en plan fö abetet med avfall 20 % 40 % 2018 mål fö veksamhetsomådet: 2.5 Stockholms miljö ä giftfi Fö att fämja poduktutveckling mot en giftfi miljö ha idottsnämnden lagt in en bestämmelse i amavtalen dä Byggvaubedömningen, B, behandlas. Bestämmelsen om B finns i amavtalen fö byggtekniska abeten, VS-/öabeten, el- och teletekniska abeten, måleiabeten, smidesabeten, mak- och anläggningsabeten. Stadens idottsanläggninga omsätte en sto mängd kemikalie till tvätt och städning. Abetet med att egistea kemikaliena i stadens centala egiste fotsätte unde ået. Fö att minska spidningen av mikoplaste ha nämnden i samåd med fastighetsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden påböjat en analys fö att åstadkomma åtgäde fö en bätte hanteing av mateial i konstgäsplane. Indikato ens Peio dens Andel bygg- och anläggningsentepenade i stadens egi som uppfylle stadens kav avseende användning av Byggvaubedömningen (B) elle dämed jämföliga system 100 % 80 % 80% 2018 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med idottsnämnden ta fam en finansieingsmodell och veka fö etableandet av en båtbottentvätt i syfte att minska miljögifte i Stockholms vatten. Exploateingsnämnden ska bistå nämndena avseende lokaliseingsfågo Idottsnämnden ebjude en sund kemikaliehanteing i stadens idottsanläggninga

22 Sid 22 (45) Föväntat esultat Det centala kemikalieegistet ha optimeat fövaltningens hanteing av kemikalie i anläggningana, vilket innebä ätt kemikalie till ätt doseing till gagn fö såväl miljö som hälsa. Idottsfövaltningen föbuka och hantea många olika kemikalie till tvätt och städning. Användningen av ett kemikalieegiste ge bätte möjlighete att bedöma kemikalienas iske fö miljö och hälsa samt ge kunskap om volyme och kostnade. Fövaltningen ha påböjat egisteingen av kemikalie i stadens centala egiste och planea att egistea kemikalie fö samtliga idottshalla unde Indikato ens Peio dens Andel anläggninga som ha egisteat sina kemikalie i kemikalieegistet 30 % 2018 mål fö veksamhetsomådet: 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm ä sund Människo tillbinga en sto del av sin tid inomhus och idottsnämnden inse vikten av att ha en sund och behaglig inomhusmiljö. Abetet med att föebygga iske fö besökae och pesonal ske fotlöpande i undehållet av fastighetena. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ha dessutom en kontinuelig tillsyn av inomhusmiljöena och deas åd lede till föbättinga. Idottsnämnden tillhandahålle en god miljö i stadens idottsanläggninga Föväntat esultat Inomhusmiljön i idottsanläggningana med avseende på bland annat ventilation, luft och vattenkvalitet ha föbättats. I Stockholms stads idottsanläggninga anpassas inomhusluften till den typ av aktivitet och idott som utövas. I stadens simhalla ä inomhusluften vam och fuktig vilket kan innebäa hälsoiske om fukt- och koldioxidhaltena ä fö höga. Fö att säkeställa en behaglig inomhusluft planea idottsfövaltningen att utvädea kvaliteten på inomhusluften genom att utföa mätninga av fukt- och koldioxidhalten samt katlägga vaiatione i inomhustempeatuen. Mätningana ska genomföas vid två simhalla med

23 Sid 23 (45) efteföljande analyse fö att säkeställa en sund inomhusluft i simhallana. Indikato ens Peio dens Andel simhalla dä tempeatuen samt fukt- och koldioxidhalten mäts och katläggs. 10 % 20 % 2018 iniktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbat Stockholm Ett abete med att föbätta oganisation och styning av fövaltningens olika pocesse pågå kontinueligt. Vissa dela gös tillsammans med fastighetskontoet. Idottsnämnden och fastighetsnämnden samabeta med utbildningsnämnden och Skolfastighete i Stockholm AB, SISAB, fö att i stöe utstäckning samplanea idottshalla fö att både tillgodose skolans veksamhet och föeningslivet. Nämnden samabeta med Jobbtog Stockholm, vilket ge goda föutsättninga till paktik och öviga anställninga inom Stockholmsjobb samt tillhandahålle i likhet med tidigae å, platse fö sommajobbande ungdoma som avlönas av stadsdelsnämndena. Nämndens diftbudget uppgå till 698,4 mnk netto. Ett nettoöveskott om 7,6 mnk edovisas jämföt med budget. Öveskottet motsvaas av beäknat öveskott avseende självkostnadshyo till fastighetsnämnden. Fö investeinga edovisas ingen nettoavvikelse. mål fö veksamhetsomådet: 3.1 Stockholm ä en väldsledande kunskapsegion Fövaltningen ha unde fösta delen av ået tillhandahållit platse fö studente vas utbildning innehålle en veksamhetsfölagd del. Paktiken ha genomföts på ett antal av nämndens idottsanläggninga. Indikato ens Peio dens Antal tillhandahållna paktikplatse fö högskolestudeande samt platse fö veksamhetsfölagd utbildning 3 st 3 st 3 st Tas fam av nämnd en Tetial

24 Sid 24 (45) mål fö veksamhetsomådet: 3.3 Fle jobba, ha tygga anställninga och fösöje sig själva Tillsammans med Jobbtog Stockholm genomfödes en ekyteingstäff i slutet av febuai dä ytteligae 16 aspiante matchades till placeinga inom amen fö Stockholmsjobb. Indikatoe ens Peio dens Antal paktiktillfällen som genomfös inom stadens veksamhete av de aspiante som Jobbtog Stockholm matcha Antal tillhandahållna platse fö feiejobb Antal tillhandahållna platse fö Stockholmsjobb 5 st 4 st 1 st 20 st 15 st 15 st 500 st Tetial st 116 st st Tetial st 35 st 40 st 40 st st Tetial et ha höjts fån 35 till 40 st Stockholmsjobb. Antal ungdoma som fått feiejobb i stadens egi 0 st 0 st 0 st 0 st st Tetial Stadsdelsfövaltningana ä de som ingå anställningsavtal med espektive ungdom och betala ut lön. Då espektive ungdom beäknas en gång och utav den fövaltning som betala ut lönen anges 0 hä. Dock ske placeinga inom idottsfövaltningen. mål fö veksamhetsomådet: 3.5 Stockholms stads ekonomi ä långsiktigt hållba Nämndens diftbudget uppgå till 698,4 mnk netto. Ett nettoöveskott om 7,6 mnk edovisas jämföt med budget. Öveskottet motsvaas av beäknat öveskott avseende självkostnadshyo till fastighetsnämnden. Fö investeinga edovisas ingen nettoavvikelse. Ett abete med att föbätta oganisation och styning av fövaltningens olika pocesse pågå kontinueligt. Vissa dela gös tillsammans med fastighetskontoet. Idottsnämnden och fastighetsnämnden samabeta med utbildningsnämnden och Skolfastighete i Stockholm AB, SISAB, fö att i stöe utstäckning samplanea idottshalla fö att både tillgodose skolans veksamhet och föeningslivet. Fövaltningen föeslå att nämnden begä budgetjusteing inom investeingsbudgeten om 3,4

25 Sid 25 (45) mnk fö divese pojekt inom investeingsbudgeten, vidae föeslå fövaltningen att nämnden godkänne att fastighetsnämnden begä budgetjusteinga om totalt 17,7 mnk inom fastighetsnämndens budget fö idottsinvesteinga. Ansökningana beäknas ge idottsnämnden ökad hya om 1,8 mnk och ökade diftkostnade i övigt om cika 1,7 mnk pe å. Indikato ens e ns Nämndens budgetföljsamhet efte esultatöveföinga Nämndens budgetföljsamhet föe esultatöveföinga Nämndens pognossäkehet T2 98,91 % 95,55 % 100 % 100 % Tetial ,9 % 95,5 % 100 % 100 % Tetial % +/-1 % +/- 1 % 2018 Idottsnämndens veksamhet bedivs effektivt och yms inom tilldelad budget Föväntat esultat Inom tilldelad budget bedive nämnden en effektiv veksamhet som svaa mot givna uppdag. Nämndens diftbudget uppgå till 698,4 mnk netto. Ett nettoöveskott om 7,6 mnk edovisas jämföt med budget. Öveskottet motsvaas av beäknat öveskott avseende självkostnadshyo till fastighetsnämnden. Viss osäkehet inyms i pognosena, inom diftbudgeten gälle det fämst hu intäktena fö planhyo samt sim- och idottshallanas fösäljning utvecklas unde esteande del av ået. Inom investeingsbudgeten beo det fämst på osäkehet avseende pojekt inom filuftsveksamheten, famfö allt avseende konstsnöspå i Ågesta och motionsspå i Lövsta. Jämföt med vad som budgeteats fö simhallsintäkte innebä et en minskning fö peioden januai-apil. Däemot ha bokföda simhallsintäkte till och med apil ökat jämföt med till följd av att Åkeshovs sim- och idottshall öppnat igen efte att ha vait stängd fö uppustning. en innehålle elativt stoa oföutsedda kostnade som kommit till fövaltningens kännedom i böjan av ået. Detta avse fämst utedningskostnade kopplat till att investeingspojekt övefös fån fastighetsnämnden till SISAB samt på en stöe avskivningskostnad avseende bokföda estväden på Åstafältet, dä veksamheten fått flytta på gund av exploateingspojekt. Fö investeinga edovisas ingen nettoavvikelse, viss osäkehet finns avseende hu sto del av pojekt inom filuftsveksamheten som komme att belasta Fövaltningen föeslå att

26 Sid 26 (45) nämnden begä budgetjusteing om 2,2 mnk fö tygghetsskapande åtgäde och 1,2 mnk fö en latintömningsstation fån avsatta medel fö god vattenstatus. iniktningsmål: 4. Ett demokatiskt hållbat Stockholm Stockholm ska vaa en jämställd stad dä esuse födelas lika och dä och ha lika goda föutsättninga att idotta och motionea. Då fle än ä fysiskt aktiva genomfös säskilda insatse fö att få fle, famfö allt tonås, att böja idotta elle motionea. Det ä viktigt att ban och ungas ättighete espekteas och att deas pespektiv och synpunkte tas tillvaa. Idottsnämnden stäva efte en dialog med ungdoma i den veksamhet som iktas till dem. Pesone med funktionsnedsättning ä en pioitead målgupp. Samabetet inom staden fö att öka den fysiska aktiviteten hos målguppen fotsätte att växa. I Stockholm ska ingen behöva vaa ädd fö våld. Idottsnämnden bida till målet bland annat genom att delta i det stadsövegipande abetet mot våldsbejakande extemism, genom att delta i Tygghetskommissionens efeensgupp och genom abetet med Pogam Suppote. Nämnden abeta även vidae med att öka kunskapena bland medabetana nä det gälle att hantea situatione som kan innebäa hot, våld och konflikte. mål fö veksamhetsomådet: 4.1 Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika Idottsnämnden abeta fö att esuse, tillgång till och möjlighete att utöva idott födelas lika mellan /män och /kvinno. Könsfödelningen nä det gälle de som ä fysiskt aktiva ä 60 pocent och 40 pocent. Sett u ett intesektionellt pespektiv ä idotten minde jämställd bland de med låg socioekonomisk bakgund och bland ban och ungdoma med utländsk bakgund än bland de med höge socioekonomisk bakgund och bland de med stakae svensk anknytning. Idottsnämnden inikta sig däfö säskilt på att stimulea fle, famfö allt tonås, till fysisk aktivitet. Idottsnämnden bedöme att målet komme att uppfyllas helt tots en avvikelse i indikaton Andel tjänsteutlåtanden som innehålle en jämställdhetsanalys som endast uppfylls delvis. Åtgäde komme att vidtas fö att jämställdhetspespektivet ska beaktas i samtliga elevanta tjänsteutlåtanden.

27 Sid 27 (45) Indikato ens Peio dens Andel tjänsteutlåtanden som innehålle en jämställdhetsanalys 88,89 % 50 % 95 % 100 % 100 % Tetial Fö att säkeställa att elevanta tjänsteutlåtanden innehålle en jämställdhetsanalys ska en utbildning i att skiva tjänsteutlåtanden genomföas. Nya skibente få infomation/intoduktion till att skiva tjänsteutlåtanden. Indikaton beskive andelen uppättade och elevanta tjänsteutlåtanden hos espektive nämnd som innehålle en jämställdhetsanalys. Flicko och ha lika goda föutsättninga att idotta och motionea i Stockholm Föväntat esultat Flickos och s föutsättninga att idotta och motionea tillgodoses i lika utstäckning. Fle ha blivit fysiskt aktiva. Det ä fle än som ä aktiva inom föeningsidotten, likaså ä fle än fysiskt aktiva oavsett oganisationsfom. Detta gö att idottsfövaltningen genomfö säskilda insatse fö att få fle att böja idotta elle motionea på fitiden, famfö allt de som ä i ungdomsåldana. Fö att säskilt stimulea s idottande abeta fövaltningen efte två paallella spå. Det innebä att i ännu stöe utstäckning stäva efte att tillgodose s pefeense och önskemål fö idott. Det innebä också att möjliggöa fö att utöva idotte elle motionsfome som ä stakt manligt kodade och fö att på motsvaande sätt utöva stakt kvinnligt kodade idotte. Idottsfövaltningen samabeta, bland annat genom idottskoodinatoena, med stadsdelsfövaltningana fö att skapa aktivitete som nå specifikt. Fö att bida till abetet inom den lokala utvecklingsplanen i Skäholmens stadsdelsfövaltning med målsättningen att få fle aktiva ha Skäholmens sim- och idottshall unde peioden installeat en spegelvägg i motionsummet så att lokala aktöe som dansföeninga, Fyshuset och Kultuskolan få bätte möjlighete att ebjuda dans. Ett gott exempel ä också samvekanspojektet i Bedäng med dop in-fotboll dä fösta timmen vaje lödag ikta sig enbat till. Indikato ens Peio dens Andel av medlemsaktivitetsbidaget som gå till 7-20 å 37 % 40 % 2018

28 Sid 28 (45) mål fö veksamhetsomådet: 4.2 Stockholms stad ä en ba abetsgivae med goda abetsvillko Abetet med att tydliggöa pesonalpolicyn fotsätte. Unde våen ska pesonalpolicyn, tillsammans med fövaltningens iktlinje och utine fö att motveka känkande säbehandling, gås igenom och konketiseas på samtliga abetsplatse. Detta fö att säkeställa att alla medabetae vet vat de ska vända sig om någon uppleve sig ha blivit utsatt fö känkande säbehandling, takasseie, sexuella takasseie elle diskimineing. Fövaltningen fotsätte enligt plan med att ta fam kompetensfösöjningsplane och katläggningen utvidgas till fle befattninga unde våen. Unde tetial 1 ha nya chefe och abetsledae fått ta del av abetssättet vid kompetensbasead ekyteing och infö åets löneövesyn ha samtliga lönesättande chefe genomgått en utbildning i lönesättning. Den totala pocentuella sjukfånvaon ä fotfaande höge bland kvinno i fövaltningen och abetet med aktiva tidiga insatse fotsätte. Indikatoe ens Peio dens Aktivt Medskapandeindex Resultatet fån åets medabetaenkät gav ett AMI-väde (Aktivt medskapandeindex) på 78 vilket ä en punkt läge än ås väde och två punkte läge än uppsatt. Index Ba abetsgivae Sjukfånvao 5 % 3,6 % 7,6 % 5,1 % 5,2 % 5,2 % tas fam av nämnd en Sjukfånvao dag ,5 % 1,4 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % tas fam av nämnd en Tetial Tetial Siffona fö sjukfånvaon baseas på ullande 12-månade t.o.m. febuai Idottsnämnden ä en attaktiv abetsgivae som ebjude hälsofämjande abetsplatse

29 Sid 29 (45) Föväntat esultat Vaje medabetae och chef ha goda föutsättninga fö att kunna göa ett ba abete, nå målen och må ba i sin abetssituation. Ledaskapet päglas av en tydlig kommunikation med klaa målbilde. Den omfattande kompetensutvecklingssatsningen fö chefe pågå och dä ä nu fövaltningens samtliga chefe involveade i vädegunds- och vaumäkesabetet. Tillsammans med föetagshälsovåden ha pojektet fö att nå ökad hälsokompetens statat och beäknas pågå i olika omgånga unde hela Samtidigt pågå det intena hälsofämjande abetet fö fövaltningens samtliga medabetae dä iniktningen unde det fösta halvået ä att säkeställa att alla ha kännedom om de aktivitete som bedivs inom amana fö det intena hälsoabetet. Aktivitete Statdatum Slutdatum Avvikelse Genomföa kompetensutvecklingsinsats fö chefe med fokus på att skapa ett tanspaent, hållbat och nävaande ledaskap Genomföa pojekt fö ökad hälsokompetens inom det intena hälsofämjande abetet Konketisea pesonalpolicyn inom pioiteade omåden på espektive abetsplats mål fö veksamhetsomådet: 4.3 Stockholm ä en stad som leve upp till mänskliga ättighete och ä fitt fån diskimineing Idottsnämndens veksamhete och stöd till veksamhete beö stockholmanas delaktighet i samhället. Nämnden abeta fö att invånae i staden ska känna sig inkludeade och fö att de ska kunna delta i veksamhete utifån sina föutsättninga. I stadens idottsanläggninga och i idottsnämndens veksamhete föekomme ingen diskimineing Föväntat esultat Medabetana ha en god seviceanda och ett gott bemötande och ta ansva fö att besökana på anläggningana kan känna sig tygga och fia och inte iskea att mötas av takasseie, diskimineing, hot elle våld.

30 Sid 30 (45) Unde våen ska fövaltningens iktlinje och utine fö att motveka känkande säbehandling gås igenom på samtliga abetsplatse. En ökad kännedom i dessa fågo bö även ha en positiv effekt på bemötandet extent. Inom avdelningen fö idottsveksamhet ha bemötandeutbildninga genomföts unde våen. Utbildningsinsatsen ha vait uppskattad av pesonalen och fotsätte unde hösten. mål fö veksamhetsomådet: 4.4 Stockholm ä en stad som espektea och leve upp till banets ättighete i enlighet med FN:s bankonvention Idottsnämnden stäva efte att beakta ungas ättighete i alla viktiga beslut som beö dem. Detta abete ske genom bland annat bankonsekvensanalyse och banchecklisto. Vektygen används bland annat vid vissa investeinga, vid stat av nya veksamhete samt vid utvädeing av veksamhete. Ban och ungas ättighete espekteas och nämnden leve upp till bankonventionen Föväntat esultat I alla insatse som ikta sig till ban och unga genomsyas fövaltningens abete av att banpespektivet och banets ättighete tas tillvaa. Medabetana få stöd i detta genom utbildning och paktiska vektyg. Bans och ungas pespektiv och synpunkte tas tillvaa i veksamhete som stöds av nämnden. Idottsfövaltningen stäva efte en dialog med ungdoma i den veksamhet som iktas till åldesguppen. I sex av yttestadens sim- och idottshalla bedivs öppen ledaledd veksamhet unde namnet "Dop in fö unga". Någa dop in-guppe ä blandade, flea vände sig till och en del till pesone med funktionsnedsättning. Totalt finns det unde våen tetton guppe i idottsfövaltningens egen egi. Syftet ä att deltagana ska mötas av ett vaieat utbud dä ungdomana finne en aktivitet som de sedan vill fotsätta med. Innehållet ska epesenteas av veksamhet som inaktiva önska att delta i, vilket föutsätte att ledana ä lyhöda och fö dialog med ungdomana. Det finns även dop in-veksamhet som bedivs av föeninga med stöd fån idottsfövaltningen. En egen webbplats, inom stadens potal, ha skapats fö att kommunicea utbudet.

31 Sid 31 (45) Indikato ens Peio dens Antal anläggninga i yttestaden som löpande ebjude öppen ledaledd veksamhet fö ungdoma 7 st 5 st 2018 mål fö veksamhetsomådet: 4.5 Stockholm ä en stad dä ingen behöve vaa ädd fö våld Idottsnämnden ha unde peioden deltagit i det stadsövegipande abetet mot våldsbejakande extemism som bygge på att samvekan inom staden samt med anda aktöe till exempel civilsamhället ska öka. Nämnden ha evideat handlingsplanen mot våldsbejakande extemism, se bilaga 1. Idottsnämnden delta i Tygghetskommissionens efeensgupp. I dagsläget ä fokusomådena uppsökande abete, kommunikation, målvaktsbila och tygghetsvandinga. Nämnden abeta även vidae med att öka kunskapena bland medabetana nä det gälle att hantea situatione som kan innebäa hot, våld och konflikte. Indikato ens Peio dens Andel medabetae som gått utbildning king att upptäcka ban som uppleve våld i näa elation samt hedeselateat våld, konsekvense av det och hu man kan pata om detta 100 % 100 % Tas fam av nämnden 2018 Idottsnämnden mäte i denna indikato andel nyutbildade simläae som uppfylle indikaton Besökae och medabetae i stadens idottsanläggninga känne sig tygga och säka Föväntat esultat Alla som besöke idottsevenemang elle motionea och idotta i Stockholm kan göa det utan isk att bli utsatta fö våld och utan att behöva uppleva otygga miljöe. Medabetana ha kunskap om hu våld kan föebyggas genom ett ba bemötande.

32 Sid 32 (45) Idottsfövaltningen bida genom abetet med Pogam Suppote till att skapa tygghet vid stöe idottsevenemang, famfö allt iskmatche inom heallsvenskan i fotboll men även inom bandy, ishockey och basket. Veksamheten som bestå av fältassistente och samodnas av idottsfövaltningen syfta till att skapa tygghet fö ungdoma innan, unde och efte idottsevenemang av iskkaaktä. Fövaltningen ha unde den fösta delen av ået fotsatt abetet med utbildningsinsatse fö att ge medabetana utökad kompetens inom bandskyddsabete samt i att föebygga och hantea situatione som innehålle hot och våld. En pågående insats ä att utbilda 20 intena handledae fö att kunna diva ett långsiktigt och effektivt abete king att föebygga hot och våld på nämndens anläggninga. Indikatoe ens e ns Andel bemannade anläggninga som genomföt utymningsövning Andel månadsanställd pesonal inom avdelningen fö idottsveksamhet som ha kompetens att utföa hjät- och lungäddning, HLR Andel pesonal som abeta vid bassängkant som ha kompetens att livädda i vatten Andel iskmatche dä Pogam Suppotes veksamhet nävaat 72 % 100 % ,87 % 100 % % 100 % % 100 % 2018 mål fö veksamhetsomådet: 4.6 Stockholm ä en tillgänglig stad fö alla Idottsnämnden stäva efte att alla idottsanläggninga och veksamhete ska vaa tillgängliga fö alla. Nämnden utveckla också aktivitete som säskilt ikta sig till pesone med funktionsnedsättning. Fö att tillgängliggöa infomation om olika aktivitete fö pesone med funktionsnedsättning samodna idottsnämnden det länsövegipande abetet med Fitidsnätet och utveckla den så kallade Fitidsappen. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Socialnämnden ska i samabete med idottsnämnden och stadsdelsnämndena utveckla hälsofämjande insatse fö pesone med funktionsnedsättning. Det ingå även att samabeta med civilsamhällets aktöe

33 Sid 33 (45) Stockholmae med funktionsnedsättning ha föutsättninga att delta i och tillgodogöa sig fitidsveksamhete Föväntat esultat Nämndens anläggninga och veksamhete ä tillgängliga fö stockholmae med funktionsnedsättning. Tillgången till fitidsutbudet fö pesone med funktionsnedsättning ä god och alla ges möjlighet att delta utifån sina föutsättninga. Fle lågintensiva aktivitete finns fö vuxna boende i guppbostad. Fle ban och ungdoma med funktionsnedsättning känne till vilka fitidsaktivitete de kan ägna sig åt. Samabetet inom staden, med syftet att öka den fysiska aktiviteten hos pesone med funktionsnedsättning fotsätte att växa. I Eiksdalsbadet ha det unde våen pågått ett samabete med Globens hotell- och estauangskola dä säskoleeleve povat-på anläggningens aktivitete. Anläggningen ha även utökat samabetet med Stockholms läns landsting, Habiliteing och Hälsa. I Husbybadet pågå ett lyckat samabete med Kista säskolegymnasium och unde spotlovet ebjöds en lugnae badzon fö pesone med funktionsnedsättning. Pesone med lindig utvecklingsstöning fån guppbostäde i Hägesten-Liljeholmens stadsdelsfövaltning ha kommit igång med gymtäning inom amen fö en stykekus i Västetops sim- och idottshall. I Skäholmens sim- och idottshall ha samabetet med Säta gundsäskola och Lindepakens gymnasiesäskola medföt löpande dop in aktivitete fö unga iktade till målguppen. Föankingen av den digitala infomationslösningen Fitidsappen fö vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ha unde peioden inletts fö kultu- och fitidsaktöe. Bidagsfomen idottsbonus ikta sig fån åsskiftet enbat till veksamhete fö pesone med funktionsnedsättning. Syftet ä att stödja föeningslivet i att utveckla attaktiva veksamhete till målguppen. En plan fö maknadsföing inklusive maknadsföingsmateial ha unde peioden tagits fam fö webbplatsen Fitidsnätet fö att idottsfövaltningen, stadsdelsfövaltninga och anda beöda fövaltninga lättae ska kunna spida infomation om Fitidsnätet. Aktivitete Statdatum Slutdatum Avvikelse Föanka och lansea en digital infomationslösning fö vuxna med intellektuell funktionsnedsättning fö att ta emot infomation och fö kultu- och fitidsaangöe att nå ut med sin veksamhet. Genomföa insatse fö att öka kännedomen om Fitidsnätet. I samvekan med Nomalms stadsdelsfövaltning stata täningsgupp fö ban och ungdoma med neuopsykiatiska funktionsnedsättninga och deas anhöiga. Sammanställa stadens lovaktivitete på webbplatsen Fitidsnätet med syfte att nå fle ban och ungdoma med funktionsnedsättning.

34 Sid 34 (45) mål fö veksamhetsomådet: 4.7 Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande De kundundesökninga som genomfös på stadens idottsanläggninga visa esultat på att nämndens medabetae ge besökana ett mycket gott bemötande. Idottsnämnden genomfö kontinueligt föbättinga i anläggningana utifån önskemål fån föeninga och enskilda besökae. Nämnden fotsätte unde 2018 att spida infomation om de veksamhete som ebjuds stockholmana till exempel genom stadens hemsida, webbplatsen Fitidsnätet, sociala kanale och genom utvecklingen av Fitidsappen. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Utbildningsnämnden, SISAB, idottsnämnden och kultunämnden ska i samåd med kommunstyelsen ta fam en modell fö oganisation king uthyning av både skollokale och idottslokale Stockholmana ha inflytande öve idotts- och motionsmöjlighetena i staden Föväntat esultat Invånana i staden ha inflytande öve idotts- och motionsmöjlighetena, vilket ha lett till ökad fysisk aktivitet. Unde ået fotsätte idottsfövaltningen att ta en aktiv oll i abetet med de lokala utvecklingsplanena. Abetet med idott i dessa sammanhang gunda sig i målen och stategiena i stadens idottspolitiska pogam. Idotten fungea då som en väg till bätte hälsa fö invånana i stadsdelsnämndsomådena. Målet med abetet ä att få fle i dessa stadsdelsnämndsomåden fysiskt aktiva, säskilt ungdoma och famfö allt i högstadie- och gymnasieåldana samt pesone med funktionsnedsättning. Aktivitete Statdatum Slutdatum Avvikelse I samabete med Skäholmens stadsdelsfövaltning och lokala fotbollsföeninga abeta fö att stata dop in-fotboll dä en del av veksamheten ä säskilt iktad mot. I samabete med Skäholmens stadsdelsfövaltning och Stockholms idottsföbund ebjuda föeninga i omådet utbildning i att leda veksamhet fö pesone med neuopsykiatiska funktionsnedsättninga. mål fö veksamhetsomådet: 4.8 Offentlig upphandling utveckla staden i hållba iktning

35 Sid 35 (45) Idottsnämnden genomfö en födjupad övesyn av inköps- och upphandlingspocessen. Övesynen ska bland annat leda till att föbätta inköps- och upphandlingspocessen fö att uppnå målen i det av kommunfullmäktige beslutade pogammet fö inköp och upphandling. Nämnden fotsätte abetet med utbildningsinsatse och kontinueliga avstämninga av hu sto del av inköpen som ske genom e-handeln. Samtliga nya beställae genomgå en utbildning innan de få tillgång till e-handelssystemet. Andel elektoniska inköp fö peioden januai till apil uppgå till 55 pocent. Fövaltningen se en positiv utveckling i användningen av e-handelssystemet. Indikatoe ens Peio dens Andel elektoniska inköp 55 % 38 % 50 % 50 % Tas fam av nämnden Tetial Andel upphandlade avtal dä en plan fö systematisk uppföljning ha tagits fam 100 % 85 % 85% 2018 Upphandlinga ä kvalitetssäkade och genomfös med beaktande av social och ekologisk hållbahet Föväntat esultat Upphandlinga ske enligt stadens diektiv. Idottsfövaltningen gö en total övesyn av fövaltningens inköps- och upphandlingspocesse. Fövaltningen komme även att abeta me poaktivt med inköp och upphandling fö att uppnå kommunfullmäktiges mål fö pogammet fö inköp och upphandling. Detta innebä bland annat att fotsätta med utbildning och uppföljning. Fövaltningens mål med ovannämnda insatse ä att säkehetsställa och kvalitetssäka egeleftelevnad fö inköp och upphandling samt att följa stadens iktlinje fö diektupphandling. Detta gälle även upphandlingspocesse. Fövaltningen genomfö fotlöpande kontolle fö att säkeställa avtalstohet. Indikato ens Peio dens

36 Sid 36 (45) Indikato ens Peio dens Andel upphandlinga dä kav ställs på att om fövaltningen så begä ska leveantöen lämna en föteckning i elektonisk fom öve de kemikalie och anda miljöpåvekande ämnen som föekomme i vaan/tjänsten/byggentep enaden 53 % 100 % 2018 Uppföljning av ekonomi Uppföljning av diftbudget Sammanfattning Åspognosen i tetialappot 1 gunda sig på bokslut, kända föändinga 2018 samt till och med mas/apil. Vissa avvikelse edovisas baseat på et till och med mas/apil och anda nu kända föutsättninga. en inymme de effektiviseinga och satsninga som planeades i samband med veksamhetsplan Ett nettoöveskott om 7,6 mnk edovisas och avse läge självkostnadshyo till fastighetsnämnden jämföt med vad som ingå i budget. Åspognosen fö diftbudgeten inymme osäkehet fämst avseende intäktsutvecklingen unde ået. Jämföt med vad som budgeteats fö simhallsintäkte innebä et en minskning fö peioden januai-apil. Däutöve ingick intäkte fö Högdalens sim- och idottshall fö hösten 2018, som inte komme ealiseas eftesom även gym- och gupptäning inte komme vaa möjligt att genomföa unde planead enoveing. Med anledning av ovanstående ä pognosen fö simhallsintäkte sänkt. Däemot ha bokföda simhallsintäkte till och med apil ökat jämföt med till följd av att Åkeshovs sim- och idottshall öppnat igen efte att ha vait stängd fö uppustning. en innehålle elativt stoa oföutsedda kostnade som kommit till fövaltningens kännedom i böjan av ået. Detta avse fämst utedningskostnade kopplat till att investeingspojekt övefös fån fastighetsnämnden till SISAB samt på en stöe avskivningskostnad avseende bokföda estväden på Åstafältet, dä veksamheten fått flytta på gund av exploateingspojekt. Tabellen nedan visa till och med apil, bokslut, justead budget 2018, pognos 2018 samt avvikelse pe intäkts- och kostnadsslag.

37 Sid 37 (45) Lokal- och makhyo ä den kostnad som beäknas öka mest 2018 jämföt med. Ökningen avse hyo till fastighetsnämnden. Samtidigt beäknas pesonalkostnade öka elativt mycket, vilket bland annat föklaas av att Åkeshovs sim- och idottshall öppnade åte i januai 2018 efte att ha vait stängd fö uppustning. Ökningen av sim- och idottshallanas fösäljningsintäkte beo fämst på Åkeshovs sim- och idottshall. Föändingen av hyes- och aendeintäkte beo fämst på båtspot och föändingen avseende öviga intäkte beo på divese intäkte i bokslut som inte ingå pognos I nedanstående stycken kommenteas utvecklingen av vissa intäkts- och kostnadsslag. Pesonalkostnade Beäknade effekte av 2018 ås löneöelse ingå i pognosen. Beäknad ökning 2018 jämföt med beo fämst på att Åkeshovs sim- och idottshall öppnade åte i januai 2018 efte att ha vait stängd fö uppustning. Även fö öviga idottshalla, sim- och idottshalla samt idottsplatse edovisas en sto ökning av pesonalkostnade Redovisat öveskott jämföt med budget om 1,4 mnk beo på att Högdalens sim- och idottshall, fånsett idottshallen, komme vaa stängd fö enoveing fån och med 1 juli Fövaltningens pesonalkostnade till och med apil ha ökat med 3,6 mnk, vilket motsvaa 7,2 pocent, jämföt med motsvaande peiod. Stöst ökning åtefinns hos Åkeshovs simoch idottshall som ökat med 1,8 mnk. Resteande ökning föklaas fämst av ökade kostnade fö öviga sim- och idottshalla och idottshalla. Enegikostnade (el, vatten och väme) Bokföda enegikostnade till och med apil, avse ungefä kostnadena fö januai-mas, ha ökat med 1,2 mnk jämföt med motsvaande peiod vilket motsvaa 3,5 pocent. Ök-

38 Sid 38 (45) ningen beo fämst på höge fjävämekostnade avseende sim- och idottshalla samt uppvämda fotbollsplane, men även på ökad vattenkostnad avseende Åkeshovs sim- och idottshall. Åspognos 2018 fö enegikostnadena uppgå till 84,3 mnk, vilket innebä en ökning med 5,8 mnk jämföt med bokslut, vilket motsvaa 7,4 pocent. Beäknad ökning beo fämst på att Åkeshovs sim- och idottshall öppnade i januai, ökade pise samt kallt väde i mas. Viss osäkehet inyms i pognosen bland annat på gund av väde och effekten av stängda anläggninga. Hyeskostnade Ett öveskott om totalt 7,0 mnk edovisas jämföt med budget. Fö självkostnadshyo till fastighetsnämnden innebä pognosen ett öveskott om 7,6 mnk jämföt med budget, vilket fämst beo på pojekt som beäknas bli klaa senae än planeat. I övigt edovisas ett undeskott avseende båtspot om 0,4 mnk och ett undeskott fö divese lokale om 0,2 mnk. Föeningsstöd Bokföda kostnade fö föeningsstöd till och med apil ha ökat med 5,0 jämföt med motsvaande peiod. Ökningen föklaas famfö allt av ökade kostnade fö medlemsaktivitetsstöd, vilket ä en konsekvens av den bidagsövesyn som gjodes och som esulteade i föändade egle och bidagsfome Åspognosen fö föeningsstöd uppgå till 70,0 mnk, vilket innebä en ökning med 3,8 mnk jämföt med bokslut. Beäknad ökning beo fämst på den föstäkning om 2,4 mnk som ingå i budget Kapitalkostnade Budget 2018 fö kapitalkostnade uppgå till 26,9 mnk. Ett undeskott om 2,1 mnk edovisas jämföt med budget. Undeskottet beo fämst på att ett estväde om cika 1,9 mnk avseende Åstafältet (dä veksamheten fått flytta på gund av exploateing) måste skivas av unde Sim- och idottshallanas fösäljningsintäkte Tabellen nedan visa fösäljningen av hel- och halvåskot till och med apil och 2018 samt föändingen mellan åen.

39 Sid 39 (45) Sålda kot fö peioden ha ökat med kot En sto ökning åtefinns hos Åkeshovs sim- och idottshall, samtidigt som sålda kot totalt sett minskat något fö öviga anläggninga. En elativt sto fösäljningsökning om 322 kot (19,6 pocent) edovisas däemot fö apil månad. Åkeshovs sim- och idottshall uppvisa även en ökning, fämst av badåskot, jämföt med fösäljningen 2013 och 2014 nä anläggningen senast va öppet hela ået. Tabellen nedan visa sim- och idottshallanas intäkte fö ås- och halvåskot samt engångskot och klippkot till och med apil samt bokslut och pognos I pognosen ha hänsyn tagits till att flea anläggninga ä stängda. Intäkte avseende 2018 fån fösäljning unde januai-apil ha ökat med 3,5 mnk, vilket beo på Åkeshovs sim- och idottshall dä intäktena ökat med 4,1 mnk. Vid sidan av Åkeshovs sim- och idottshall ha öviga anläggningas intäkte totalt sett fö peioden minskat jämföt med. Fösäljningsintäktena (opeiodiseade) fö januai-apil ä 0,8 mnk läge än budgeteat i veksamhetsplan Intäkte fö gym och gupptäning fö Högdalens sim- och idottshall avseende hösten 2018 ingick i veksamhetsplan Denna veksamhet komme inte vaa

40 Sid 40 (45) möjlig att bediva hösten 2018 till följd av planead enoveing. På gund av ovan nämnda osake edovisas ett undeskott jämföt med budget om 2,8 mnk avseende fösäljning av fö ås- och halvåskot samt engångskot Intäkte fö planhyo (tillfällig lokalupplåtelse) Åspognosen fö planhyo 2018 uppgå till 102,6 mnk, vilket innebä en ökning med 0,2 mnk jämföt med bokslut. Bokföda planhyo till och med apil i Booking (löpande planhyo exklusive stöe evenemang), avse ungefä intäktena fö januai-mas, ha minskat med 0,8 mnk. Minskningen avse fämst sim- och idottshalla i västeot. Även peiodens intäkte fö idottsplatse ha minskat. Hyes- och aendeintäkte Ett undeskott om 2,2 mnk edovisas fö hyes- och aendeintäkte jämföt med budget. Inom båtspoten edovisas ett undeskott om 4,4 mnk, i pognosen ä både intäktsökningen som beo på avgiftshöjning 2018 samt att en del av intäktena komme användas till investeinga beaktat. I övigt edovisas ett öveskott om 2,2 mnk avseende divese lokale. Övigt Redovisat öveskott om 1,2 mnk fö öviga intäkte beo fämst på höge intäkte än budgeteat fö vidaefaktuead enegi. Åspognosen fö öviga kostnade innebä ett öveskott om 5,0 mnk. Detta beo fämst på att intäkte som ingick i veksamhetsplan 2018 fö båtspot komme användas till investeinga, vilket innebä att kostnadena inom diftbudgeten komme minska med motsvaande. Däutöve ingå i pognosen minskade kostnade avseende Högdalens sim- och idottshall om 1,7 mnk samt 0,5 mnk fö IT-utveckling. Ett undeskott åtefinns inom fövaltningsgemensamt. Dä avsattes budgetmedel fö volymmässigt osäka kostnade i samband med veksamhetsplan en innehålle oföutsedda kostnade som kommit till fövaltningens kännedom i böjan av ået, fämst utedningskostnade kopplat till att investeingspojekt övefös fån fastighetsnämnden till SISAB. I bilaga 2 edovisas en specificead födelning av budget, pognos och avvikelse på avdelnings-/enhetsnivå. Investeinga Investeinga inom idottsnämndens budget Nämndens justeade budget fö investeinga uppgå till totalt 52,3 mnk I justead budget ingå den budgetjusteing som nämnden begäde i samband med veksamhetsbeättelse om 9,8 mnk fö planeat konstsnöspå i Ågesta och som nu beslutats av kommunfullmäktige i samband med beslut avseende åsedovisning. en fö konstsnöspået i Ågesta ä osäke fam tills dess att avtal tecknats med en entepenö. Ingen nettoavvikelse beäknas i nuläget fö investeinga. Tabellen nedan visa till och med apil, justead budget 2018, pognos 2018 samt avvi-

41 Sid 41 (45) kelse. En omslutningsföänding om 8,4 mnk edovisas fö båtspot bestående av avgifte som beäknas användas till investeing. Dessa ingå inte i ovanstående tabell. Ingen nettoavvikelse beäknas i nuläget fö investeinga. Behovet av maskine och inventaie ä stot. Ett evenemangsgolv inyms i åspognosen, vilket medfö att ompioiteinga kan behöva göas. Inom filuftsveksamheten ingå 1,5 mnk i åspognosen fö motionsspået i Lövsta, som inte ingick i budget 2018 eftesom spået uspungligen skulle ha fädigställts. en fö maskine och inventaie innehålle vissa osäka poste. Beoende på et av dessa kan eventuellt omfödelning behöva göas senae unde 2018 fån säkehetsåtgäde och undehållsåtgäde till famfö allt maskine och inventaie. en innehålle 29,8 mnk fö ett konstsnöspå i Ågesta. En sto del av esteande budget, 1,5 mnk, fö filuftsveksamhet ha gått åt till att fädigställa motionsspået i Lövsta istället fö planead latintömningsstation. Fövaltningen anse inte att det möjligt att omföa budgetmedel fån öviga poste, däfö föeslå fövaltningen att nämnden ansöke om investeingsmedel fån avsatta medel fö god vattenstatus i cental medelsesev 4 om 1,2 mnk fö att kunna fädigställa latintömningsstationen i Eiksdal 2018, enligt bilaga 3. Vidae föeslå fövaltningen att nämnden begä budgetjusteing om 2,2 mnk fö tygghetsskapande åtgäde avseende ett utegym vid motionsspået i Lövsta samt en ny stäckning och belysning av ett motionsspå vid Kätops IP enligt bilaga 4 och 5. Idottsinvesteinga inom fastighetsnämndens budget Justead budget fö idottsinvesteinga uppgå till 725,5 mnk och åspognos 2018 till 825,5 mnk. Nedanstående tabell visa KF-budget, justead budget, åspognos samt avvikelse.

42 Sid 42 (45) I och med att äendet avstämning av mål och budget 2018 beslöts av kommunfullmäktige tilldelades fastighetsnämnden 120 mnk u cental medelsesev 4 fö att använda till idottsinvesteinga, däutöve medgavs fastighetsnämnden att omfödela 100 mnk fån deas utökade investeingsplan fö att inymma nödvändiga idottsinvesteinga. Vissa ompioiteinga ha gjots inom investeingsplanen, vilket innebä att det både tillkommit och fallit bot enstaka minde pojekt. En specifikation öve pojekt på 3 mnk och me, edovisas i bilaga 6. Vissa pojekt edovisa stöe avvikelse fämst beoende på föskjutninga av utgifte i tid. Exempel på pojekt med stöe avvikelse ä skidsko- och bandyhall, ny idottshall Kämpetop, ny gymnastikhall Mälahöjden, nytt utomhusbad Jävafältet, esättningsinvesteingana Gubbängsfältet och Kistinebegs IP, uppustning Vällingby sim- och idottshall, multihall på Våbegs IP samt uppustning vattenening Älvsjöbadet. I samåd med idottsfövaltningen föeslå fastighetskontoet att fastighetsnämnden begä budgetjusteing om totalt 17,7 mnk fö tygghetsskapande åtgäde. Aktuella pojekt beskivs utföligae länge fam unde ubiken budgetjusteinga. Budgetjusteinga Fövaltningen föeslå att nämnden begä budgetjusteing om 2,2 mnk, inom investeingsbudgeten, fö tygghetsskapande åtgäde avseende ett utegym vid motionsspået i Lövsta samt en ny stäckning och belysning av ett motionsspå vid Kätops IP enligt bilaga 4 och 5. Vidae föeslå fövaltningen att nämnden begä budgetjusteing fö utgifte om 1,2 mnk fån avsatta medel fö god vattenstatus i cental medelsesev 4 fö att kunna fädigställa latintömningsstationen i Eiksdal 2018, enligt bilaga 3. Totalt beäknas ovanstående pojekt medföa ökade diftkostnade om 0,3 mnk pe å. Idottsfövaltningen och fastighetskontoet ha i samåd sammanställt sex ansökninga om budgetjusteinga fö tygghetsskapande åtgäde inom fastighetsnämndens budget fö idottsinvesteinga. Fastighetskontoet föeslå att fastighetsnämnden begä budgetjusteinga om totalt 17,7 mnk fö olika tygghetsskapande åtgäde (enligt nedan). Om dessa beviljas medfö det exta utgifte om cika 1,5 mnk fö maskine och inventaie fö idottsnämnden. Dä-