Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2017

Transkript

1 Sida 1 av 19 Åsedovisning och veksamhetsbeättelse 2017 Socialnämnden Postadess Besöksadess/Reg.office Telefon Telefax Oganisationsnumme Bankgio Box 66 Stångösgatan 10 Nat Nat S Östhamma Östhamma Int Int V.A.T. No PlusGio kommunen@osthamma.se SE G:\Stab\Tobjön\Uppföljning\2017\Asedovisning och veksamhetsbeattelse 201 (1).docx

2 Sida 2 av 19 2 (19) Innehållsföteckning 1 else KF 1: Östhammas kommun ska vaa en kommun som ge ban och unga goda föutsättninga att möta famtidens utmaninga KF 2: Östhammas kommun ska vaa en kommun med stöd- och omsogsveksamhet som utgå fån individens behov och vädighet KF 3: Östhammas kommun ska vaa en kommun med god sevice och med utymme fö medskapande (fd Mål 3 och 4) KF 4: Östhammas kommun ska vaa en attaktiv och inkludeande kommun med ett gott föetagsklimat och kontinuelig tillväxt (fd mål 5 och 6) KF 5: Östhammas kommun ska vaa en kommun med minskad miljöpåvekan (fd mål 7) KF 6: Östhammas kommun ska ha en ekonomi och veksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kot- och långsiktigt pespektiv (fd mål 8) KF 7: Östhammas kommun ska vaa en attaktiv abetsgivae (fd mål 9) Åets viktigaste händelse Pestatione och kvalitet Ekonomiskt esultat Åets veksamhet i ett famtidspespektiv... 18

3 Sida 3 av 19 3 (19) 1 else 1.1 KF 1: Östhammas kommun ska vaa en kommun som ge ban och unga goda föutsättninga att möta famtidens utmaninga Gemensam (SIP) fö pesone identifieade i iskgupp. Samvekan med ban- och utbildningsnämnden samt kultu- och fitidsnämnden fotsätte att utvecklas i enlighet med Kommunfullmäktige mål 1. Kontinueliga möten hålls mellan skolan och socialfövaltningen. Fotsatt abete med att födjupa samabetet ä planeat unde å Abete fö att stäka fösta linjens psykiati ha genomföts och veksamheten bedivs nu i samvekan med vådcental, familjecental, ungdomsmottagning och socialfövaltningens enhet, åd och stöd. Veksamheten ä placead i Gimo fö att ha en cental placeing i föhållande till kommunens skolo. Tots att omfattande infomationsinsatse ä genomföda avseende, Samod Individuell Plan (SIP), finns fotfaande föbättingsomåden att abeta vidae med. En juidisk katläggning om ansvasfågan avseende samvekan mellan socialfövaltningen och skolan ä genomföd. Detta komme på sikt att leda till ökad tydlighet och en ytteligae föbättad samvekan avseende ban och unga. Fö att ytteligae tydliggöa och pioitea abetet med ungdoma ha veksamheten omoganiseats. Myndighetsutövningen inom ban och unga ha placeats i egen oganisatoisk enhet fö att tydligt pioitea tidiga insatse och samvekan med skolan. man Andel SIP fö pesone identifieade i iskgupp. Uppgift saknas fö Uppättad genomföandeplan fö peson < 25 å som vait abetslösa me än 90 daga. Samtliga bukae i målguppen ha genomföandeplan. Veksamhetssystemet i sin gundstuktu säkeställe att genomföandeplan måste existea fö att fotsatt handläggande ska kunna genomföas. Andel genomföand man 100% 100%

4 Sida 4 av 19 4 (19) man eplane Övesyn av samvekansguppe inom åldesguppen å och dess uppdag. Genomföd inventeing visa på fem aktuella guppe med diekt iniktning ban och unga. Huvuddelen av guppena ä samvekanspojekt mellan socialnämnden och skolnämnden. Det finns även fle guppe som indiekt koppling mot ban och unga exempelvis inom omådet nävåd, integation och psysisk hälsa. Fokus fö guppena ha unde ået ha legat på att öka nyttan fö bukana. man Genomföt Genomföt 1.2 KF 2: Östhammas kommun ska vaa en kommun med stöd- och omsogsveksamhet som utgå fån individens behov och vädighet man Bukanöjdh et funktionshin de Bukaunde sökningen inte genomföd unde Andel som unde ået ehållit fösöjningss töd 1,5% 131,82% Dä inte annat anges ä måluppfyll ä hämtade fån socialstyelsens bukaundesökning "Öppna jämföelse" ets esultat fö fösöjningsstöd ä läge än länsgenomsnittet (3,9%) och iksgenomsnittet (4,2%) Utveckla måltidssituationena Säskilt boende.

5 Sida 5 av 19 5 (19) Vad gälle måltidsmiljön visa bukana på ökande nöjdhet (+7 %) inom våa säskilda boenden. Socialnämnden och tekniska nämnden ha haft samåd två gånge avseende kost- och måltidssituationen. Aktivitete som ses som bidagande faktoe ä till exempel i Alunda dä man unde ået haft flea stöe tillställninga som ä åstidsspecifika exempelvis käftskiva, sustömmingsfest och gillfest. Då dukat upp antingen i stoa matsalen på övevåningen elle i vintetädgåden. Man ha köpt in enhetligt poslin till alla avdelninga fö att dukningen ska upplevas tevlig fö bukaen och man ä noga med att ha dekoatione på boden som ä anpassade efte åstid. I Östebybuk engagea sig pesonal och bida till en tevlig boende- och estauangmiljö. Aktivitetsansvaig ä vädinna i estauangen vilket föhöje tivsel och tygghet fö både boende på Pakvägen och besökae utifån. Resultat bukaundes ökning (+5%) man 78% 102,63% Utveckla och genomföa aktivitete fö boende inom Säskilt boende. Bukana ä totalt sett 13 % me nöjda med de sociala aktivitete som ebjuds på och av våa säskilda boenden. Samtliga enhete ha en ökande tend föutom Östebybuk som tappat 12 % fån mätningen Hä uttycke man behov av stöd fö att analysea och vaa behjälplig med att utveckla till exempel mötesplatsen. Kultu i våden ha utökats till att omfatta alla äldeboenden i kommunen. Vaje veksamhet inom våd och omsog ha epesentante motsvaande kultuombud. Det kan vaa en peson elle födelat på flea, som till exempel inom LSS, dä man ha valt att ha en fitidsgupp. Vaje säskilt boende ha minst en sto gemensamt oganisead aktivitet pe vecka utöve mötesplats. Andelen genomföda aktivitete ha dämed ökat kaftigt. Fivilligoganisationena och civilsamhället ha på tydligt sätt bidagit i detta abete. Resultat bukaundes ökning (+5 %) man 70% 72% 67% 112,9% Abete pågå att genomföa individuella och gemensamma aktivitete utifån den enskildes behov, som famkommit i genomföandeplanen.

6 Sida 6 av 19 6 (19) Vidaeutveckla och stäka upplevelsen av tygghet Känslan av tygghet inom våa säskilda boenden ligge kva på 91 % vilket ä samma som föa åets mätning. Hä kan vi dock se att Edsvägen (Östhamma) ökat med 13 % medan Olandsgåden (Alunda) tappat fån 100 % till 90 %. Resteande enhete ligge elativt stabilt i mätningen. Resultat bukaundes ökning (+5 %) man 91% 95,79% ets esultat (91) ä höge än öviga kommune i länet (88), samt öve iksgenomsnittet (89) Bukana ska ges möjlighet till läkemedelsgenomgånga. Läkemedelsgenomgånga edovisas i Patientsäkehetsbeättelsen man Andel bukae med läkemedelsge nomgång Samtliga bukae inom säskilt boende ges möjlighet till läkemedelsgenomgånga, dä läkae och ansvaig sjuksköteska medveka. Unde 2017 ha pimävåden inte kunnat tillgodose behoven av läkemedelsgenomgång inom vissa boenden, vilket också ha uppmäksammats. Bukae i odinät boende få stöd av patientansvaig sjuksköteska att kontakta den egna husläkaen Vaje bukae ha en uppättad genomföandeplan. Genomföandeplane ä till stoa dela genomföda. Inom våd och omsog ha alla bukae en genomföandeplan. På gund av bistfällig utbildningen vid inföande av nytt veksamhetssystem ha dock inte alla genomföandeplane hunnit dokumenteas i veksamhetssystemet. Abetet med att slutföa dokumentationen av

7 Sida 7 av 19 7 (19) genomföandeplanena ske nä veksamhetena böja abeta enligt IBiC. Andel bukae med genomföand eplan man 100% 100% Öka bukanas kunskap om hu man lämna synpunkte och klagomål. I åets bukaundesökning hade kunskapen om hu man lämna synpunkte ökat med 4 pocent fö odinät boende och med hela 9 pocent fö säskilt boende.hemtjänsten i Gimo och i Östebybuk stå fö den stösta ökningen inom hemtjänsten. Inom säskilt boende ä det famfö allt Edsvägen (Östhamma), Läkbacken (Gimo) och Pakvägen (Östebybuk) som ha föbättat sina esultat makant. Resultat bukaundes ökning (+5 %) man 63% 63% 64% 100% 1.3 KF 3: Östhammas kommun ska vaa en kommun med god sevice och med utymme fö medskapande (fd Mål 3 och 4) man Andel som uppleve att vi ha en god tillgänglighet och ett gott bemötande Andel som få diektsva på telefonfåga Andelen som få sva på e- post inom 2dg Andel som uppleve att

8 Sida 8 av 19 8 (19) man vi möjliggö fö medbogana att delta i kommunens utveckling. Andel medbogae som uppleve att de ha inflytande öve kommunens veksamhet Fövaltningens planeade hembesök ha unde ået inte lyckats genomföas fullt ut. Alla pesone som planeats få hembesök unde å 2017 ha i stället fått skiftlig infomation om kommunens insatse. Fö att veksamheten ska komma ikapp komme vi unde å 2018 att samabeta med Östhamma Diekt. De komme att sköta en sto del av det administativa abetet. Vå målsättning ä att till nästa å ska komma ikapp genom att alla pesone inom målguppen födda 1937 och 1938 komme att ebjudas ett föebyggande hembesök. Nämndens abete med äldeplanen det goda livet som älde i Östhammas kommun ha skett i fom av ett antal dialogmöten och slutligen ett äldefoum. Mötena va välbesökta och ca 250 pesone ha bidagit till äldeplanens famväxt. Nämnden ha även genomföt samtal med socialnämnden samt omfattande dialoge med bukaoganisatione och anhöigföeninga. Vid veksamhetsföändingana vid boende fö ensamkommande ban och unga ha anda boende i nämiljön inbjudits till dialogmöten I samband med inföandet av IBiC komme bukaens möjlighet till inflytande föstäkas vid bedömning av behov samt vid utföande av insatsen Upplevelsen av ett gott bemötande utifån fastställd vädegund. En god kvalitetsindikato som ha synts tydligt i många sammanhang unde ået ä det goda bemötandet. 99 % av bukana i odinät boende och 100 % av bukana boende i säskilt boende uppleve att de få ett ba bemötande av pesonalen. Muntliga edogöelse och obsevatione dä just det goda bemötandet ha vait tydligt och avgöande fö bukanas men även pesonalens upplevelse. Tillfällen dä pesonal ha lyfts fam och fått ekännande fö sitt bemötande och espektfulla sätt att agea. Unde den sista samvekan med kultuombuden genomfödes en bemötandeövning som va mycket uppskattad. Vikten av att hela tiden abeta med det egna beteendet,

9 Sida 9 av 19 9 (19) eflektea och lyfta fam de goda pestationena ä en viktig del i att skapa föbättinga och motivation hos pesonalen. Resultat bukaundes ökning (+5 %) man 99% 99% Avse htj Bukaen ska känna fötoende fö pesonalen. Samtliga ote ha en svag uppåtiktad tend föutom hemtjänsten i Gimo dä bukanas känsla av att ha fötoende fö pesonalen gått fån 97 % till 81 %. En föklaing till den nedåtgående tenden fö Gimo tos vaa att höga sjukskivningstal ha ökat antalet vikaie unde ået vilket ha innebuit höge pesonalomsättning och minskat kontinuitet. Fån och med hösten 2017 ha guppen stabiliseats, kontinuiteten ha ökat och pesonalomsättningen minskat vilket vi to lede till ökat fötoende fö pesonalen unde Fö de boende inom säskilda boendena uppleve 90 % (+ 4 %) av bukana att de ha fötoende fö pesonalen. Samtliga enhete ligge stabilt föutom Pakvägen (Östebybuk) dä bukanas fötoende fö pesonalen ökat med hela 18 % sedan föegående mätning (fån 76 % till 94 %). Resultat bukaundes ökning (+5 %) man 92% 92% 92% 92% 92 % ä ett mycket gott esultat, jmf länets kommune (90) och iket (91) Veksamhetssystemets uppsättning ska möjliggöa uppföljning utifån ett jämställdhetspespektiv. Veksamhetssystemet ä uppsatt utifån att möjliggöa uppföljning utifån ett jämställdhetspespektiv. Systemet ha dock omfattande föbättingsomåden avseende utdata vilket innebä att det käve omfattande insatse fö att hämta elevant jämföelsedata.

10 Sida 10 av (19) man 100 % 100% 100% 1.4 KF 4: Östhammas kommun ska vaa en attaktiv och inkludeande kommun med ett gott föetagsklimat och kontinuelig tillväxt (fd mål 5 och 6) man Andel medbogae som uppleve en tygg kommun Öppna jämföelse edovisa på fågan om tygghet att socialnämndens målguppe till 91% känne tygghet i sina boendefome. Socialnämnden ha unde ået tecknat ett avtal med Samhall om utföande av sevicetjänste. Ca 40 pesone som stå långt fån abetsmaken ha dämed kunnat få iktiga abeten. Utöve detta så ha upphandlingen utökats med tanspote vilket föväntas att ytteligae ca 10 pesone kan ebjudas abete unde Detta abete belöes med bästa abetsgivae i Visa vägen piset. Abetet med att samveka king nysvenska fö att minska tiden inom fösöjningsstöd och föbätta möjlighetena fö dem att komma ut på abetsmaken ha intensifieats. Socialfövaltningen delta aktivt med att upplåta abetsplatsena fö olika type av abetsmaksiniktade aktivitete intoduktion och abetstäning och liknande. Regelbundna möten med LOV-föetag (Lagen om valfihet) ha hållits unde ået. 1.5 KF 5: Östhammas kommun ska vaa en kommun med minskad miljöpåvekan (fd mål 7) man Minskning av koldioxidutsl äpp (CO2) fån tjänsteeso med bil (2018) Andelen miljöbila ha ökat inom fövaltningen. Föstäkt uttplaneing inom hemtjänsten i syfte att minska bilköning ä genomföd. Miljöpespektivet i föfågningsundelag ha fötydligats. Åtgäde fö att göa det lättae fö beöd pesonal att esa med kollektivtafik ha genomföts. Villkosstyda utskifte (Follow pint) ha genomföts inom IFO och stab i syfte att minska pappesanvändningen.

11 Sida 11 av (19) 1.6 KF 6: Östhammas kommun ska ha en ekonomi och veksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kot- och långsiktigt pespektiv (fd mål 8) Ekonomi i balans. Socialnämnden edovisa ett undeskott på 17,3 mnk fö Följsamhet budget. man -4% 0% Geneellt spa. Socialnämnden ha inom fletalet omåden abetat med altenativa insatse som geneeat läge koste. Nämnden ha också omföhandlat placeingsavtal inom både VoO och IFO, med bibehållen kvalitet och läge koste. man 0,5 % Sakna utfall fö stytalet. 1.7 KF 7: Östhammas kommun ska vaa en attaktiv abetsgivae (fd mål 9) Abetsmiljö Abete med att katlägga och bedöma hälsoläget vid vaje enhet ä genomföt. Utbildning i abetsmiljö och ehabiliteingsvektyg ha skett unde ået. Fån och med juni å 2017 kan en me positiv utveckling av ohälsotalen edovisas dä famfö allt den långa sjukfånvaon minska. På åsbasis innebä det att målet inte komme att nås tots den positiva utvecklingen. man Föbättat

12 Sida 12 av (19) man sjuktal (1 %) Föbättad delaktighet. Abete med att föända ledaskapet inleddes unde hösten Syftet ä att flytta beslutsfattande länge ut i oganisationen kompletteat med en föstäkt ledningsoganisation. I genomföd medabetaundesökning föbätta nämnden sina esultat på många omåden dock med maginella skille. Det ha innebuit att måltalet inte påvekas, vaken positivt elle negativt. man NMI (nöjd medabetain dex +2 %) Andel män öka i våden. Detta ä ett långsiktigt abete dä det gälle att öka manliga studente inom de omåden dä socialnämnden veka. Inledningsvis på ået ökade andelen män, och jämfö man decembe 2016 med decembe 2017 så ha andelen män inom VoO utföaveksamhet gått fån 5,2 pocent till 5,7 pocent. Andel anställda män (+10 %) man 9,6% 96% Ökade sysselsättningsgade. Fövaltningen ha unde 2017 aktivt abetat fö öka sysselsättningsgadena inom de yken dä deltide ha vait vanligt föekommande. Bland annat så ha VoO:s utannonseade tjänste i stöe utstäckning ebjudit heltid. Chefe ha också i hög gad ebjudit möjligheten till höge sysselsättningsgad fö befintliga medabetae. Genomsnittlig sysselsättningsgad inom VoO ha gått fån dygt 83,4 pocent i

13 Sida 13 av (19) decembe 2016 till dygt 85,1 pocent i decembe man +10 %. 85,1% 91,11% 2 Åets viktigaste händelse Unde ået ha fokus legat på implementeing av det nya veksamhetssystemet. Handläggning och dokumentation komme att göas enligt abetsmetoden IBIC (individens behov i centum) och inom IFO BBiC (banens behov i centum). Det ha statat en efeensgupp bestående av chefe fån utföasidan som komme att stötta och samodna fågo och sva fån veksamhetena. I samband med att det nya veksamhetsystemet tas i buk ha också baspesonalen blivit digitaliseade i fom av smata telefone. Fö att möta de minskade esättningana inom ensamkommande ban ha hemtagning av extent placeade ban genomföts. Fö att möjliggöa detta ha en ny enhet, Månskenet, öppnas i gamla Solgåden. Samtidigt ha antalet ban minskat totalt, vilket innebä att en lokal omställning också tvingas genomföas. HVB veksamheten i Valö stängdes tidigt unde ået. Enheten Östeo komme att flyttas till Östhamma och integeas med övig veksamhet. Öppenvåden fö missbuk ha föstäkts med en täffpunkt i Öegund. Enheten Boendestöd ha fått ett beddat uppdag och en stöe målgupp. Ban- och ungdomsenheten ha omoganiseats och föstäkts med en enhetschef. Fö att ytteligae undestödja kvalitetsabetet vid Individ- och familjeomsogen ha en tjänst som veksamhetsutvecklae tillföts. Genomlysning av veksamhetskitiska funktione ha genomföts ex vid Biståndsenheten. Det finns fö nävaande två aktiva LOV-utföae, Aktivt stöd samt Vallonen samtliga veksamma inom hemtjänsten. En utökning av antalet demensplatse ha skett och toligen behöve fle omvådsplatse ända iniktning, fö att möta det ökade behovet fö pesone med demens. Abetet med kultu i våden ha övegått fån pojekt till att bli en del av diftsveksamheten. Nävådsabetet ha föstäkts, fämst med insatsena fösta linjens psykiati och mobila nävådsteam. Två insatse pioiteade av egionen. Men även ett omfattande abete med att planea fö den nya utskivningslagen (Lag om samvekan) ha genomföts. Unde ået ha det statats en kö fö målguppen LSS på fitidsgåden Bunnen. Det ha skett inom amen fö kultu i våden på kultu- och fitidsfövaltningen i samvekan med studieföbundet Vuxenskolan. Detta ä ett önskemål som ha funnits länge och noteades i böjan av 2017 vid ett möte på Bojen i Östhamma. Köen ha vait väldigt uppskattad och det finns föslag på en fotsättning. Utöve detta kan nämnas ytteligae aktivitete som ä uppstatade såsom Café på Läkbacken och målagupp i Alunda. 3 Pestatione och kvalitet Intenkontollen visa på att kvaliteten på fövaltningens utedande och administativa insatse inte ha utvecklats på det sätt som föväntats. Till sto del beo det på att

14 Sida 14 av (19) implementeingen av det nya veksamhetssystemet vait svåae och tagit me esuse än beäknat. De nya tjänste som tillkommit inom individ- och familjeomsog motiveas bland annat av att kvalitetsabetet och abetssättet i veksamhetssystemet behöve utvecklas. Ban- och ungdomsenheten fotsätte sitt abete med öppna insatse istället fö placeinga. Fösöjningsstödet ä fotsatt på mycket låga nivåe även om kostena ha vänt uppåt unde sista kvatalet. Våd och omsog ha fö veksamheten en enhetlig och väl utvecklad modell fö abetet med stykot. Abetet omfatta fam fö allt abetet med egenkontoll men även de öviga delana. Abetet med att vidaeutveckla fövaltningens kvalitetsledningssystem fotsätte enligt plan. Allt fle utine och stödmateial fö kvalitetsabetet finns nu tillgängligt i webbpotal fö ledningssystem. Vå analys peka på att en långsiktig plan avseende systemstöd fö kvalitetsledningssystemet behöve utabetas. Inom IFO ha fokus lagts på att utveckla abetet med våd- och genomföandeplane. Kvalitetsabete ske utifån de intenkontolle som genomföts. Fotbildningsinsatse inom handläggning och dokumentation fö att stäka ättssäkeheten fö den enskilde, ha ebjudits all pesonal inom myndighetsutövning. Utbildningsinsatse i veksamhetssystemet ha genomföts fö att handläggningspocessena skall bli me ättssäka. I och med att det nya veksamhetssystemet infös ha också fövaltningen utvecklat nya utine fö famtagandet av statistik och nyckeltal vilket utgö en viktig del av bokslut/delåsbokslutsabetet och den kvatalsvisa appoteingen till Socialnämnden. Fövaltningen ha unde ået utvecklat abetet med intenkontoll och med böjan 2018 edovisas esultatet samlat vid två tillfällen, med ett föstäkt fokus på åtgäde och uppföljning. Utifån nämndens antagna kompetensfösöjningsplan ha en pesonalstategi fädigställts unde våen Kompetensfösöjningen ä en fotsatt sto utmaning. Detta medfö konsekvense både ekonomiskt samt fövaltningens möjlighet att utföa lagstadgad veksamhet. Digitaliseingen ske allt fotae i omvälden och ställe allt stöe kav på fövaltningen. Digital tygghetstillsyn ha unde det gångna ået inletts. Det ökande IT beoendet fösvåa nuvaande bemanningsstategie (hög gad av visstidsanställninga) famfö allt inom våd och omsog. Detta medfö stoa pesonella samt ekonomiska utmaninga. Analys I Östhammas kommun ha befolkningsmängden ökat ca två pocent de senaste te åen samtidigt som andelen öve 65 å ökat med nästan fem pocent unde samma peiod. Tots den ökade befolkningsmängden ha andelen pesone i abetsfö ålde minskat något (1%). Som jämföelse så ä medelålden i Östhammas kommun 3,5 å höge än ikets genomsnitt. Detta ä något som åtespegla sig i nyckeltalen och då fämst inom hemtjänst, dä vi kan se en ökning av antalet hemtjänstbeslut. Antalet beslut gällande säskilt boende öka inte och detta sammantaget kan tyda på att fle älde bo kva i hemmet. Samtidigt öka antalet beviljade timma pe beslut, vilket ytteligae tala fö att vi se effekten av en ökad älde befolkning. Detta bli tydligt i jämföelse med antalet pesone med LSS-beslut vilket ä elativt stabilt öve tid. Pesonlig assistans (LSS och SFB) visa ett undeskott fö 2017 på 3,4

15 Sida 15 av (19) mnk, dä antalet äenden med LSS beslut ä fle än man budgeteat. Fösäkingskassan ha ändat syn i bedömningen av ätt till pesonlig assistans enligt socialfösäkingsbalken vilket ha lett till att kommunen, i de äenden Fösäkingskassan bedöme att de gundläggande behoven undestige 20 timma i veckan, få ta hela kosten fö insatsen. På missbukssidan kan vi se en minskning av antalet HVB-placeinga vilket kan föklaas med en fotsatt satsning på öppenvådsåtgäde. Öviga våddygn ha ökat, en av placeingana ha gjots i samabete med egion Uppsala dä kosten delas vilket få ses som en positiv utveckling fö samvekan mellan kommun och egion. Sedan två å tillbaka ha andelen ban i familjehem minskat. Tidigae låg besluten om familjehemsplaceinga kva tots att banet nått vuxen ålde, idag avslutas de äendena. En ökning ha skett av antalet HVB-dygn fö vuxna inom missbuksvåden. Tidigae ha antalet placeinga vait ovanligt lågt och en ökning ha vait föväntad. Andelen anmälninga avseende ban och ungdoma ha ökat. Detta kan till viss del föklaas av samabetet med skolan ha föbättats. Blockföhyningskonceptet, som innebä ett övetagande fån Östhammashem gällande kontakts- och faktuahanteing, genomfödes i böjan av ået och fån och med juni må omfattas samtliga säskilda boenden. Unde hösten ha det nya veksamhetssystemet inföts i hela oganisationen samtidigt som pocessen fö att inföa IBIC påböjats. Samtliga dessa dela ä ett led i kvalitetsabetet och föväntas höja kvaliteten och likvädiga bedömninga öve oganisationen unde de kommande åen. Kvalitetsuppföljning i Socialstyelsens öppna jämföelse visa i huvudsak god kvalitet i veksamhetena. Det föeligge dock ett behov av att kvalitetssäka den del av veksamheten som ö handläggning inom myndighetspocessen. Sista åens höge pesonalomsättning samt inföande av ett nytt veksamhetssystem påveka kvalitetsnivån. Utveckling av ledningssystem och kvalitetshandboken ske kontinueligt. Revidead vädegund implementeas i samtliga veksamhete. Synpunktshanteingen utgö ett viktigt kvalitetsutvecklingsinstument. Antal beslut unde ået Antal fädtjänstinnehavae* Hjälp i hemmet odinät LSS-beslut Säskilt boende Boende LSS Beslutade timma Hjälp i hemmet ** ** LSS (pes.ass, ledsagning och avlösning) Missbuksvåd/Socialpsyk

16 Sida 16 av (19) Antal beslut unde ået Våddygn hvb vuxna Snittkost/dygn Ban och ungdom Antal dygn i familjehem Buttokostn k/dygn fam.hem Antal dygn i HVB-hem Buttokost k/dygn HVB Ekonomiskt bistånd Antal hushåll 218 *** 199 Utbetalt/hushåll snitt, k *** **** Genomsnittlig bid.tid, mån 5,3 *** *** * Avse totala antalet beslut ** Avse även beslut om ledsagning och avlösning enligt SoL *** Uppgifte gå ej att beäkna pga systembyte **** 2017 ås nyckeltal bygge på genomsnittet fö ået/hushåll. Föegående å ä genomsnitt/må/hushåll och bygge på faktisk utbetald tid t.ex 3 mån 4 Ekonomiskt esultat Diftbudget (fö esultatäkning se äendet "Budgetuppföljning till och med decembe 2017") Socialnämnden edovisa fö 2017 ett undeskott på 17,3 mnk. Gemensamma koste visa öveskott med 3,0 mnk, dä en sto del av öveskottet komme fån läge kapitalkoste än budgeteat. Våd och omsogsinsatse enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- o Sjukvådslagen (HSL) edovisa ett undeskott på 14,2 mnk vaav: Veksamhet enligt HSL visa undeskott med 6,4 mnk bl.a. beoende på tjänsteköp av skötesko, hemtjänst i egen egi visa undeskott med 8,7 mnk och säskilt boende i egen egi undeskott med 9,5 mnk. Antalet utföda timma i hemtjänst ha ökat med 9,3 pocent på åsbasis, vilket stämme väl med demogafisk utveckling och att älde bo kva hemma länge. Fövaltningens kottidsboende visa öveskott med 0,8 mnk och extena platse

17 Sida 17 av (19) säskilt boende visa öveskott med 5,2 mnk, dä öveskottet till sto del komme av ett bätte nyttjande av platse i egen egi. Ofödelade medel visa öveskott med 4,5 mnk. Lokalkoste ge ett öveskott på 5,2 mnk. Veksamheten boendestöd visa ett undeskott på 0,8 mnk Veksamhet enligt Lagen om stöd och sevice till vissa funktionshindade (LSS) och socialfösäkingsbalken (SFB) edovisa nettoundeskott på 4,1 mnk vilket komme fån en ökning av antalet äenden med LSS beslut, dä bl.a. beslut som tidigae delfinansieades av Fösäkingskassan (SFB) nu helt belastas kommunen. Missbukavåd fö vuxna edovisa undeskott med 0,7 mnk vilket beo på höge koste än budgeteat och föväntat gällande placeinga. Ban och ungdomsvåd visa undeskott på ca 1,4 mnk till stösta delen beoende på att koste fö konsulttjänste ökat kaftigt unde sista kvatalet. Fösöjningsstöd visa öveskott med 2,8 mnk bl.a. beoende på god konjunktu och stuktueat abete. Koste ha unde stöe delen av 2017 legat på en låg nivå, men en viss ökning i slutet av ået kan tyda på en kostsökning fö Familjeätt och familjeådgivning visa öveskott 0,2 tk beoende på att veksamheten unde ået gått med vakanse. Veksamhet gällande ensamkommande ban visa ett undeskott på 3,4 mnk dä undeskottet fämst komme fån höge koste fö extena placeinga i föhållande till budget, cika 6,0 mnk, dä man i budget äke med en något snabbae takt i hemtagning av placeinga i anda kommune. Kostena fö handläggning visa också ett undeskott, 0,8 mnk, vilket till sto del komme fån koste fö konsulttjänste. Undeskott på 1,0 mnk komme fån vå egen egi, dä koste kopplade till iodningställande av HVB boendet Månskenet ensamt stå fö 2,0 mnk. Intäktena fån Migationsveket ha gett ett öveskott i föhållande till budget på 4,5 mnk ås intäkte komme dels fån det gamla geneösa avtalet/esättningsmodellen med/fån Migationsveket och fån och med halvåsskiftet fån det nya minde geneösa esättningsmodellen. Detta gö att intäktena fö 2018, dä hela åets intäkte utgå fån den nya esättningsmodellen, komme vaa klat läge än Investeingsbudget Investeingsbudgeten visa undeskott med 4,0 mnk vilket komme fån ett motsvaande undeskott fö implementeing av nytt veksamhetssystem. Resultatäkning Mk Intäkte 157,8 187,8 258,0 Koste -518,9-578,5-639,5 vaav pesonalkostn -299,7-319,6-341,8 vaav lokalkostn -40,7-49,9-46,3 Nettokost -361,1-390,7-381,5

18 Sida 18 av (19) Mk Budget -378,4-394,7-404,7 Åets esultat 17,4 4,0 23,2 Veksamhetsomåde Mk Åsbudget Avvikelse Nämnd Tillståndspövning Gemensamt socialkont Våd o omsog enl SOL o LSS Individ o famoms Summa 5 Åets veksamhet i ett famtidspespektiv Inom den nämast kommande femåspeiod stå Socialnämndens samtliga ansvasomåden infö stoa utmaninga inom välfädsomådet. Den tekniska föändingstakten gå allt snabbae och skapa nya möjlighete till utveckling av våd och omvåd. Den ökade genomstömningen i slutenvåden och den kommande lagen om samvekan öka kaven inom den kommunala våd och omsogsoganisationen. Samtidigt ä socialnämndens ansvasomåde det omåde som påvekas mest av den demogafiska föänding som hela tiden ske. Redan idag skilje sig Östhammas befolkningsstuktu fån öviga Sveige med fle älde innevånae. Samvekan med den nystatade egionen gick inledningsvis tögt men ha unde hösten böjat hitta fomena. Infö 2018 finns föutsättningana fö ett fotsatt konstuktivt abete tillsammans med länets kommune och egionen. Även en ny nämnd, nämnden fö kunskapsstyning, ha bildats i samvekan mellan egionen och kommunena. Östhammas kommun ha kommit föhållandevis långt med nävådsabetet, med stoa födela fö medbogana i Östhamma. Regionens fokus på näa våd och omoganisation av pimävåd och habiliteing komme toligtvis att bida positivt i detta abete. Pesonalfågo ä en sto famtidsfåga fö socialnämnden. Socionome, chefe, sjukskötesko och undeskötesko ä i dagsläget ykesguppe som ä svåa att ekytea. Tots begänsade esuse måste socialnämnden satsa ytteligae på dessa yken fö att höja attaktiviteten både intent och extent fö att säka kompetensfösöjningen. Abete med att genomföa insatsena i pesonalstategien fotsätte. Föbättad abetsmiljö och abetsvillko ä omåden som ytteligae måste utvecklas fö att möta den alltme ökande sjukfånvaon. En övegipande målsättning fö 2018 ä att abeta me med medabetainvolveing, att möjliggöa fö pesonal att hitta och genomföa egna lösninga och föbättinga tillsammans med sina chefe samt att ha

19 Sida 19 av (19) stöe kund- och bukafokus. Abetet med kvalitetsfågo komme käva att kunde, medbogae och bukae få uttycka behov och vaa delaktiga i hu veksamhetena utfomas. Utvecklingen av infomation om hushållsnäa tjänste och sevicetjänste ä ett viktigt vektyg fö att föbätta tillgången fö sevice till de älde och samtidigt figöa omvådspesonal till anda abetsuppgifte. Fle och me omfattande föändinga i omvälden skapa ökade behov inom socialnämnden. Nya lagkav och föeskifte medfö en stöe utmaning fö veksamhetena. Ökade kav på nattbemanning och snabbae utskivning fån slutenvåden ä någa exempel på föändinga som ske. Kombinationen av ökade kav fån samhällets aktöe och de demogafiska föändingana skapa behov av me omfattande satsninga inom den sociala sekton. Unde 2018 komme fokus att ligga på att skapa en hållba stuktu fö hu abetet med det sociala innehållet och kultu i våden ska fotsätta. En utmaning ä att göa det till ett abetssätt inom den odinaie veksamheten. Stuktuen komme att innebäa att välja ut ett antal fokusomåden, fö att få till gedigna föbättingsplane. Ett föslag på fokusomåde ä att ganska avvikelsehanteingen och då fämst avvikelse enligt SoL. Ett annat föslag ä att abeta med möjlighet till utevistelse som också kan kopplas till genomföandeplane enligt IBIC. Abetet med LSS i samvekan med kultu och fitidsfövaltningen komme att fotsätta enligt planeing.