Tertialrapport Tertial för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Transkript

1 Kungsholmens stadsdelsnämnd Dn: Sid 1 (57) Handläggae Emma Liljenbeg Telefon: Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Tetialappot Tetial 1 fö Kungsholmens stadsdelsnämnd Föslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänne tetialappot 1 och övelämna den till kommunstyelsen. 2. Stadsdelsnämnden besluta om ett nytt nämndmål Stadsdelsnämnden begä budgetjusteing om 1,8 mnk fö tygghetsskapande åtgäde i pake enligt bilagona 2 a- b. 4. Stadsdelsnämnden begä budgetjusteing om 230 tk fö klimatinvesteinga, ening av leksand i pake enligt bilaga Stadsdelsnämnden godkänne evidead handlingsplan mot våldsbejakande extemism, bilaga Beslutet justeas omedelbat. Maia M Laxvik Stadsdelsdiektö Kungsholmens stadsdelsnämnd emma.liljenbeg@

2 Sid 2 (57) Innehållsföteckning Sammanfattande analys... 4 Uppföljning av Kommunfullmäktiges iniktningsmål Ett Stockholm som hålle samman Alla ban i Stockholm ha goda och jämlika uppväxtvillko Tidiga sociala insatse skapa jämlika livschanse fö alla Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela Stockholm ä en stad med högt bostadsbyggande dä alla kan bo Stockholm ha ett ikt utbud av idott och fitid som ä tillgängligt fö alla Alla stockholmae ha näa till kultu och eget skapande Alla älde ha en tygg åldedom och få en äldeomsog av god kvalitet Ett klimatsmat Stockholm Enegianvändningen ä hållba Tanspote i Stockholm ä miljöanpassade Stockholm ha en hållba mak- och vattenanvändning Stockholms ketslopp ä esuseffektiva Stockholms miljö ä giftfi Inomhusmiljön i Stockholm ä sund Ett ekonomiskt hållbat Stockholm Stockholm ä en väldsledande kunskapsegion Stockholm ä en föetagsvänlig stad Fle jobba, ha tygga anställninga och fösöje sig själva I Stockholm ä det enkelt att utbilda sig genom hela livet Stockholms stads ekonomi ä långsiktigt hållba Ett demokatiskt hållbat Stockholm Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika Stockholms stad ä en ba abetsgivae med goda abetsvillko Stockholm ä en stad som leve upp till mänskliga ättighete och ä fitt fån diskimineing Stockholm ä en stad som espektea och leve upp till banets ättighete i enlighet med FN:s bankonvention Stockholm ä en stad dä ingen behöve vaa ädd fö våld Stockholm ä en tillgänglig stad fö alla...45

3 Sid 3 (57) 4.7 Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande Offentlig upphandling utveckla staden i hållba iktning...50 Uppföljning av ekonomi Uppföljning av diftbudget...51 Resultatenhete...55 Investeinga...55 Fösäljninga av anläggningstillgånga...56 Betydande pojekt som inte ä investeinga...56 Omslutningsföändinga...56 Budgetjusteinga...56 Synpunkte och klagomål Bilago Bilaga 1 - SLK blankette T1 Bilaga 2a - Ansökan om medel fö tygghetsskapande åtgäde Rudbeckspaken Bilaga 2b - Ansökan om medel fö tygghetsskapande åtgäde S:t Göanspaken Bilaga 3 - Ansökan om klimatmedel fö ening av leksand KOMPLETTERAD Bilaga 4 - Uppföljning klimatinvesteing Rålambshovspaken Bilaga 5 - Kungsholmens handlingsplan mot våldsbejakande extemism Bilaga 6 Pestatione Bilaga 7 Uppföljning av veksamhete inom äldeomsogen Bilaga 8: Uppföljning av intenkontoll med väsentlighets- och iskanalys

4 Sid 4 (57) Sammanfattande analys I tetialappot 1 edovisas hu och i vilken omfattning nämnden bida till att uppfylla kommunfullmäktiges fya iniktningsmål. Pognosen ä att samtliga iniktningsmål uppfylls. Måluppfyllelsen samt en kotfattad edovisning av den veksamhet som bedivits beskivs unde espektive mål fö veksamhetsomådet. Fö indikatoe som inte uppfylls helt lämnas en kommenta unde espektive indikatoe elle i text. Utifån Avstämning av mål och budget fö ha nämnden, i de fall det påtalats, vidtagit åtgäde och höjt ambitionsnivån fö att staden som helhet ska uppnå kommunfullmäktiges mål. Nämndmål ha skapats utifån veksamhetsmålet I Stockholm ä det enkelt att utbilda sig genom hela livet. Öviga åtgäde finns unde espektive veksamhetsmål. Ett Stockholm som hålle samman Stadsdelsnämnden bida till att uppfylla kommunfullmäktiges iniktningsmål bland annat genom att ban ha goda och jämlika uppväxtvillko. Föskolan fotsätte utvecklingsabetet med fokus på den pedagogiska miljön. Abetet med föstäkt banättspespektiv genomsya alla veksamhete och unde ået skapas nya utine och metode som stäke pespektivet. Stadsdelsfövaltningen abeta fö att alla boende och besökae ska uppleva tygghet. Tygghetshöjande insatse genomfös i samvekan med polis och anda aktöe och fövaltningen ha en god beedskap vid allvaliga händelse. Nämn öppna fitidsveksamhete och täfflokale ebjude aktivitete som ä tillgängliga fö alla. Aktivitetena i pake och gönomåden utvecklas fö att kunna användas ået om. Äldeomsogen ska genomsyas av ett pesoncenteat och systematiskt abetssätt. Ett teambaseat abetssätt, dä vaje pofession bida med sin kunskap, säkeställe abetssättet och följs upp genom fövaltningens kvalitetsuppföljning. Ett klimatsmat Stockholm Stadsdelsnämnden bida till kommunfullmäktiges mål om ett klimatsmat Stockholm bland annat genom enegieffektiviseinga, miljöiktiga tanspote och att minska mängden avfall. Ekologiska livsmedel köps in i stöe omfattning och användandet av skadliga kemikalie minska. Klimatinvesteingsmedel ha beviljats fö inköp av miljösmata skäpkoga och källsoteingskäl till pakena Ett ekonomiskt hållbat Stockholm Stadsdelsnämnden bida till kommunfullmäktiges mål bland annat genom att abeta fö att kungsholmsbo som uppbä fösöjningsstöd ska bli självfösöjande. Unde åets fösta månade ha antalet bidagshushåll ökat i föhållande till, fån 147 till 152. Fle pesone ha sökt och beviljats ekonomiskt bistånd. De sökande ha i sto utstäckning bedömts vaa abetsföa och hänvisats till Jobbtog. Nämnden pognostisea ett öveskott om 3,0 mnk. Ett demokatiskt hållbat Stockholm Stadsdelsnämnden bida till kommunfullmäktiges mål. Till iniktningsmålet hö åtta mål fö nämn veksamhete vaav sju mål pognostiseas att uppfyllas helt och ett mål delvis att uppfyllas.

5 Sid 5 (57) Abetet med att integea ett jämställdhetspespektiv i veksamheten fotsätte, men fövaltningens abete med jämställdhetsanalyse behöve fotsätta att utvecklas. Veksamhetsmålet Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika pognostiseas att delvis uppfyllas. Fövaltningens abete med ledaskapsutveckling och omoganisatione ha givit esultat. Index fö AMI och ledaskapsindex ha ökat. Fövaltningen fotsätte att abeta fö att minska sjukfånvaon. Abetet med att ta fam kompetensfösöjningsplane pågå inom samtliga veksamhete. Fövaltningens chefe ha unde tetialet fått utbildning king mänskliga ättighete och diskimineing fö att abeta vidae i de egna veksamhetena. Fövaltningen abeta systematiskt mot våld i näa elatione. I juni öppna fövaltningen tillsammans med stadsdelsfövaltningana Södemalm, Nomalm och Östemalm Relationsvåldscente innestaden (RVCI) beläget på Södemalm. Nämn veksamhete ska vaa tillgängliga så att alla medbogae ha möjlighet att ta del av den offentliga miljön. Kvaliteten på stöd- och seviceinsatsena ska öka fö pesone med funktionsnedsättning. Kungsholmsbo utöva inflytande genom att lämna medbogaföslag och delta vid stadsdelsnämn sammantäden. Nämn åd ä aktiva och fylle en viktig funktion i att vidga pespektiven i samband med beedning av olika äenden. Uppföljning av Kommunfullmäktiges iniktningsmål iniktningsmål: 1. Ett Stockholm som hålle samman Nämnden ha bidagit till att uppfylla kommunfullmäktiges iniktningsmål. Till iniktningsmålet hö sju mål fö veksamhetsomådet och 14 nämndmål. Fövaltningen bedöme att samtliga mål komme att uppfyllas fö ået. och en kotfattad edovisning beskivs unde espektive mål fö veksamhetsomådet. mål fö veksamhetsomådet: 1.1 Alla ban i Stockholm ha goda och jämlika uppväxtvillko Fövaltningen bedöme att nämnden komme att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Unde pioitea fövaltningen följande te omåden inom föskolans veksamhet: pedagogiska miljöe, spåkliga fömågo samt digital kompetens. Revideing av föskolans dokument om den pedagogiska miljön pågå. Enhetenas ledningsteam abeta med aktivitete på espektive föskola i syfte att utveckla den pedagogiska miljön. Unde våen ha ett seminaium om Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden genomföts fö ledningsteamen.

6 Sid 6 (57) Det pedagogiska uppföljningsvektyget ä ett sätt att säkeställa föskolonas pedagogiska kvalitet. Vektyget implementeas unde våteminen på alla föskolo. Det infös även en modul i Skolplattfomen, Nävao-Fånvao, som komme att undelätta i kommunikationen mellan vådnadshavae och pesonal. Enligt befolkningspognosen sjunke antalet ban i föskoleålden unde de kommande åen. Fö att uppnå balans i ekonomin och en hög kvalitet på den pedagogiska veksamheten ä det viktigt att föskoleenhetena ä följsamma, både vad gälle pesonal och lokalutnyttjande, i föhållande till det aktuella platsbehovet. Planeing pågå infö en maknadsföingskampanj av Kungsholmens kommunala föskolo. Fö att möta det minskande antalet ban avvecklas föskolan Love i Kistinebeg till hösten. Föskolan Pälan i Stadshagen ä en specialföskola som ta emot ban inom autismspektat. Till hösten komme Pälans ban att integeas i odinaie föskoleveksamhet i samma lokale. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel ban som leve i familje som ha ekonomiskt bistånd Andel föskolläae av totalt antal anställda (Åsabetae) 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 3,0 % Tetial 1 38 % 3 % 97 % 41 % 41 % 41 % Tetial 1 Andelen föskolläae ha ökat jämföt med och fövaltningen pognosticea att åsmålet komme att uppnås. Andel nöjda föälda 85 % 90 % 90 % Antal ban pe gupp 15,3 ban/avd. 15,4 ban/a vd. 16 st Tetial 1 Antal föskoleban pe anställd (åsabetae) 5,2 st 5 st 4,9 st 4,9 4,9 Tetial 1 Antalet ban pe pedagog, 5,3, ä läge än motsvaande peiod å 2016 och. Åsmålet föväntas uppnås. Inskivningsgaden i föskoleveksamheten (2-5 å) 94,9 % 96 % 96 % Kvalitetsindikaton - Självvädeing utifån läoplansuppdaget 3,5 3,8 3,8 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyelsen ska i samåd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämndena följa upp tillämpningen av föskolans socioekonomiska tillägg i sta esusfödelningsmodell samt göa en katläggning av nuvaande hanteing och bedömninga av ansökninga om tilläggsbelopp fö ban i behov av säskilt stöd Utbildningsnämnden ska i samabete med kommunstyelsen och stadsdelsnämndena abeta fö att föbätta vägledning infö val av föskoleklass samt evidea iktlinjena fö övegång fån föskola

7 Sid 7 (57) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse till skola i enlighet med skolpogammet Ban leke, utfoska och lä i keativa pedagogiska miljöe Föväntat esultat De pedagogiska miljöena på föskolona ä likvädiga och utfomade till estetiska platse som uppmunta till möten och samabete. Många ebjudanden fö utfoskande och lek finns tillgängliga fö banen. Mateialet ä ikt och vaieat och banen använde sig av digitala vektyg i lek och utfoskande. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel vådnadshavae som uppleve att den pedagogiska miljön på banets föskola uppmunta till lek, utveckling och läande. Andel vådnadshavae som uppleve att det ä odning och eda på banets föskola Föskolepesonalens bedömning av den pedagogiska miljön 81 % 87 % 80 % 3,6 3,8 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Föskolepesonalens bedömakompetens kvalitetssäkas i syfte att säkeställa likvädigheten Implementea Kungsholmens dokument fö pedagogisk miljö på alla föskolo fö att skapa likvädighet Ban utveckla sina spåkliga fömågo Föväntat esultat Ban ge uttyck fö sina egna uppfattninga, eflektea, lyssna, samtala och ges möjlighet att utveckla ett nyanseat talspåk.

8 Sid 8 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel vådnadshavae som uppleve att banet uppmuntas till att utveckla sitt spåk Föskolepesonalens bedömning av abetet med den spåkliga utvecklingen 85 % 3,4 3,8 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen aangea föeläsning i spåkutvecklande abetssätt Fövaltningen evidea och implementea iktlinje fö flespåkiga ban i föskolan Ban ges möjlighete att utveckla digital kompetens Föväntat esultat Alla ban använde digitala vektyg i undesökande och lek samt få möjlighet att pöva pogammeing. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel vådnadshavae som uppleve att banet använde digitala vektyg i sitt läande 58 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Kompetensutveckling inom vaje föskoleomåde i att använda olika digitala vektyg samt pogammeing mål fö veksamhetsomådet: 1.2 Tidiga sociala insatse skapa jämlika livschanse fö alla De två nämndmålen bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet. Pognosen fö ået ä att nämndmålen uppnås och att de insatse som utfös lede till jämlika

9 Sid 9 (57) livschanse. Ban och ungdoma på Kungsholmen ha jämlika livschanse De ban och ungdoma som iskea att utvecklas negativt ges stöd och länkas vid behov vidae. Genom föäldastödspogam få föälda vektyg att stäka elationen med sina ban. Abetet med föstäkt banättspespektiv genomsya alla veksamhete, unde ået ska nya utine skapas och metode implementeas. Fö att säkeställa att ban i iskzon upptäcks tidigt ha familjeenheten och enheten fö pevention och familjebehandling inlett en inventeing av vilka behov som finns hos banen och vådnadshavana som ä aktuella på fövaltningen och dämed vilka insatse som behövs. Syftet ä att skapa en samsyn king mål och uppdag fö att ge de bästa stödinsatsena. Vuxna leve ett självständigt liv utifån jämlika föutsättninga Vuxna pesone med missbuk, fysisk elle psykisk funktionsnedsättning ges genom olika insatse bätte föutsättninga att hantea sin livssituation. n avseende avslutade insatse enligt plan fö pesone med missbukspoblematik visa att o i stöe utstäckning avsluta sina insatse enligt plan i föhållande till männen. Undelaget ä litet, endast 33 pesone och dämed svåt att da någa slutsatse fån. En katläggning som gjots på fövaltningen visa att män med missbukspoblematik beviljas boende i stöe utstäckning än o. en ha visat att o i höge gad klaa att behålla sitt eget boende genom beviljade stödinsatse i hemmet. Att ha en hållba boendesituation ä en cental fakto fö att kunna vaa mottaglig fö behandling och det kan vaa en föklaing till att o fullfölje behandlingen i stöe utstäckning. Abetet med målguppen ä välutvecklat och utedning av boendeföhållanden gös i samband med att insatse beviljas. Fövaltningen komme att fotsätt utveckla metode som bida till att män och o avsluta insatse enligt plan. Socialt stöd fö nyanlända Fövaltningen ha påböjat samabetet med innestadsstadsdelana avseende socialt stöd fö nyanlända. Pojektmedel ha beviljats fån Länsstyelsen fö fövaltningens pojekt om samhällsvägledande infomation till ensamkommande ungdoma som fyllt 18 å. Målet med pojektet ä att bida till deas etableing i samhället. Täffa ha aangeats med syfte att ge infomation och tips till den som vill studea elle abeta, täffa nya vänne och täna spåket. Abetet ske i samvekan med ungdomsmottagningen. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel ban och ungdoma som vait aktuella fö insatse inom individ och familjeomsogen (Utedningstyp BoU elle Vuxen) och som inte ä aktuella 12 månade efte avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 å) 67 % 61,9 % 80 % 80 % 88 % 84 % Tetial 1

10 Sid 10 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Fövaltningen uppnå inte nämn åsmål om 88 pocent, esultatet visa även att åteaktualiseas i stöe utstäckning än. En betydande ökning gällande andelen ban och ungdoma som ä åtekommande famkomme sedan mätningen i veksamhetsbeättelsen, då et va 83,3 pocent. Även skillnaden mellan och ha ökat. Fövaltningen ska analysea esultatet och undesöka hu indikaton ä uppbyggd till tetialappot 2. En osak tos vaa att flea ungdoma som ä aktuella på enheten fö ensamkommande ban bytte insatstyp unde och dämed äknas som åtekommande. 90 pocent av ungdomana som ä aktuella på enheten fö ensamkommande ban ä, vilket skulle föklaa skillnaden mellan och. En analys ska även göas av fövaltningens öppenvådsinsatse. Andel enskilda som klaa me på egen hand inom socialpsykiatin 67,97 25 % 25 % Andel insats/insatse avslutade enligt plan inom vuxna missbuk 48,5 % 47,6 % 50 % 66,7 % 40 % 40 % 37 % Tetial 1 Resultatet visa att o i stöe utstäckning avsluta sina insatse enligt plan i föhållande till männen. Undelaget ä litet, endast 33 pesone och dämed svåt att da någa slutsatse fån. En katläggning som gjots på fövaltningen visa att män med missbukspoblematik beviljas boende i stöe utstäckning än o. en ha visat att o i höge gad klaa att behålla sitt eget boende genom beviljade stödinsatse i hemmet. Att ha en hållba boendesituation ä en cental fakto fö att kunna vaa mottaglig fö behandling och det kan vaa en föklaing till att o fullfölje behandlingen i stöe utstäckning. Andel pesone med insatse inom socialpsykiatin som ä nöjda med hu utedningen av deas behov av stöd genomfödes Andel ungdoma som i stockholmsenkäten uppge att de inte använde alkohol Andel ungdoma som i stockholmsenkäten uppge att de inte använde nakotika Andel ungdoma som i stockholmsenkäten uppge att de inte använde tobak Andelen fösökslägenhete som övegått till eget kontakt elateat till totala antalet fösökslägenhete i nämnden 72 % 80 % 80 % 59 % 60 % 60 % 95 % 91 % 91 % 95 % 90 % 90 % 26 % 26 % Antal hemlösa 61 st 70 st tas fam av nämnd en Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Abetsmaknadsnämnden ska i samabete med socialnämnden

11 Sid 11 (57) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse och stadsdelsnämndena utveckla och implementea fome fö det sociala stödet till nyanlända Kommunstyelsen ska i samabete med utbildningsnämnden, stadsdelsnämndena och sta ungdomsmottagninga genomföa en säskild satsning på sexuell och epoduktiv hälsa och ättighete Stadsdelsnämndena ska implementea utine fö att säkeställa att hänsyn tas till banpespektivet i äenden dä en föälde/vådnadshavae aktualiseas hos socialtjänsten Stadsdelsnämndena ska säkeställa stödet till banfamilje som leve i osäka boendeföhållanden, exempelvis genom att tillhandahålla säskilda bo-lotsa som ge stöd i bostadssökande och genom kompensatoiska åtgäde iktade till banen Stadsdelsnämndena ska öka delaktigheten fö målguppen inom socialpsykiatin genom att stödja bukaoganisationenas deltagande i bukaåd och bukaevisione Ban och ungdoma på Kungsholmen ha jämlika livschanse Föväntat esultat Ban och ungdoma få sina gundläggande behov tillgodosedda. Resuse och möjlighete att påveka sin livssituation finns och ä jämlikt födelade oavsett ålde, kön och etnicitet. Ban och ungdoma i iskzon upptäcks tidigt. Ban och ungdoma ä delaktiga i utedningspocessen samt i planeing av insatse. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel dygnetuntplaceade ban och unga som uppnå kunskapsmålen utifån sin åskus/ålde 80 % Vuxna leve ett självständigt liv utifån jämlika föutsättninga Föväntat esultat Den enskilde få stöd att hantea sin livssituation och leva ett självständigt liv på jämlika villko. Föebyggande insatse ge stöd till ett vaaktigt boende och motveka hemlöshet. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod

12 Sid 12 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel bukae som uppleve att pesonalen fåga på vilket sätt stödet ska utfomas (sysselsättning socialpsykiati) Andel kliente inom socialpsykiatin som uppleve att boendestödjae fåga på vilket sätt de vill ha stöd Andel pesone som genomgå elle ha genomgått en sammanhållen vådkedja 60 % % % 81 % 80 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fotsatt implementeing av pogam fö anhöigstöd med stöd av utvidgat nätvek fö anhöigombud. Beställaenhetena ska säkeställa att de tidigt uppmäksamma anhöigas behov och att ätt infomation ges. Utföaenhetena ska säkeställa att utine fö samvekan, bemötande och delaktighet med anhöiga finns. Katlägga intesse av sysselsättning fö pesone med psykisk- och neuopsykiatisk funktionsnedsättning mål fö veksamhetsomådet: 1.3 Stockholm ä en stad med levande och tygga stadsdela Nämndmålen bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Pognosen fö ået ä att nämndmålen uppnås. Samvekansöveenskommelsen med polisen ha evideats unde åets fösta tetial. Uppdateinga ha gjots gällande lägesbilden och de gemensamma aktivitetena. Undelaget till lägesbilden ha hämtats fån bland annat tygghetsmätningen som gjodes och bottsstatistik fån polisen. Antalet anmälda bott ha sjunkit de senaste åen, tots detta visa tygghetsmätningen att känslan av otygghet öka. Fövaltningen ha skapat en inten abetsgupp med epesentante fån alla veksamhetsomåden fö att hitta gemensamma stategie fö tygghetsabetet. Vidae ha fövaltningens alla chefe deltagit vid infomation om vilket tygghetshöjande abete som ske i stadsmiljön och fått infomation fån polisen. En viktig del av fövaltningens tygghetsabete ä att infomea medbogae om vilket abete som ske i fövaltningen. Unde ået lyfte fövaltningen fam medabetae som abeta med att öka tyggheten fö boende på Kungsholmen och Essingeöana. Via kota epotage på fövaltningens Facebooksida och på Stockholm.se beskive olika pofessione sitt abete, till exempel fältassistent, äldekuato, peventionssamodnae och pakingenjö.

13 Sid 13 (57) Tygghetsmätningen visa att o känne sig me otygga än män i utomhusmiljön. Fövaltningen abeta på olika sätt fö att öka tyggheten fö o, bland annat igenom att föbätta belysningen i pake och gönomåden. Tygghets- och säkehetsådet Samvekan fotsätte att födjupas och utvecklas inom amen fö tygghets- och säkehetsådet. Unde ået ska ådet belysa tygghetsabetet utifån specifika teman, bland annat våldsbejakande extemism och landstingets spututbyte i anslutning till S:t Göans sjukhus. Detta fö att öka kunskapen om det tygghetsskapande abetet som pågå inom stadsdelsomådet. Fövaltningens handlingsplan mot våldsbejakande extemism ha uppdateas. Nytt ä även att händelse öande våldsbejakande extemism ska appoteas i incidentappoteingssystemet IA. Kisbeedskap Fö att vid allvaliga händelse uppätthålla veksamheten och svaa fö kisledning och kisstöd ha stadsdelsfövaltningen en kisoganisation med instuktione fö beöda funktione. Planeingen ha inletts fö en gemensam utbildning och övning fö kisledning och kisstödjae vid stadsdelsfövaltningana i innestaden. Övning av kissamodning planeas även med utbildningsfövaltningen och stadsdelsfövaltningens veksamhete inom föskola och socialtjänst. Incidentappoteing Incidentappoteingen avse händelse som kan osaka, elle ha osakat, skada på människa, miljö och egendom. Antalet appoteade händelse ä i stot sett oföändat jämföt med då det nya appoteingssystemet infödes. De incidente som ä elateade till tygghet ö ett pa fall dä obehöiga ha tagit sig in elle butit sig in i fövaltningens lokale samt fall av hot och våld mot medabetae. Alla incidente följs upp och åtgäde vidtas. Fövaltningen se vid genomgång av anmälninga i incidentappoteingssystemet att ett utvecklingsomåde ä att appotea in tygghets- och säkehetsfågo. Ett ba undelag ä en föutsättning fö att fotsatt kunna göa en analys som lede till åtgäde. Pake och gönomåden I samabete med tafikkontoet ha ett antal platse identifieats som behöve föbättad belysning. Platsena ä Kalfeldtspaken, Fedhällsklippona, Rudbeckspaken, Smedsuddsbadet, båthållplatsen i Luxpaken och Nelly Sachs pak. Säskilda tygghetsmedel söks fö att öka tygghet och tivsel i Rudbeckspaken och Sankt Göanspaken. Planeade åtgäde ä bland annat att föbätta belysningen. Med syfte att påveka pakbesökanas attityde och beteende angående nedskäpning samabeta fövaltningen med tafikkontoet i kampanjen Vi hålle ent. Unde vecka 17 kan föskolo, skolo, föetag och anda tillsammans plocka skäp och på ett pedagogiskt sätt läa sig om nedskäpning, åtevinning och miljö. Ett gestaltningspogam fö dagvatten- och skyfallshanteing i Rålambshovspaken ha tagits fam och beslutats av stadsdelsnämnden i apil. Genomföande av den fösta etappen planeas till hösten. Enligt tidigae nämndbeslut pågå en utedning om att diva en minde del av pakskötseln (landskapsvåd, och minde, löpande, undehåll- och skötselåtgäde) i egen egi.

14 Sid 14 (57) Integationsskapande aktivitete se mål 1.5, 3.3, 4.7. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andelen som uppleve tygghet i den stadsdel dä man bo Stockholmanas nöjdhet med ent och städat 78 % 79 % 76 % 64 % 70 % 70 % Stockholmanas nöjdhet med skötsel av pak och gönomåden 61 % 70 % 70 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyelsen ska i samabete med tafiknämnden och stadsdelsnämndena veka fö ökad tygghet i sta utemiljöe med fokus på situationell bottspevention Kommunstyelsen ska, i samabete med stadsdelsnämndena följa upp och fövalta de lokala samvekansöveenskommelsena med polisen Tafiknämnden ska, i samabete med stadsdelsnämndena, veka fö en tyggae utemiljö genom exempelvis föbättad belysning, pakmöble och genom att hantea växtlighet i det offentliga ummet Kungsholmen ha levande stadsdela dä boende och besökae ä tygga Föväntat esultat Kungsholmens stadsdelsomåde ä tyggt och säket att bo och vistas i. Tygghetshöjande insatse genomfös i samvekan med polis och anda aktöe. Fövaltningen ha en god beedskap vid allvaliga händelse. Genom integationsskapande aktivitete möjliggös möten mellan kultue och geneatione. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andelen ban och ungdoma som uppleve tygghet i Kungsholmens pake 80 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Beöda enhete ska tillsammans med säkehetssamodnaen ta

15 Sid 15 (57) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse fam lokala utine fö att ta emot och distibuea nödvatten Beöda enhete ska vid behov komplettea sina lokala kisbeedskapsplane med utine fö bemanning vid begänsad famkomlighet. Fövaltningen identifiea platse i pakena som upplevs som otygga utifån synpunktspotalen och genomfö åtgäde mot detta. Fövaltningen söke medel fån de exta tygghetsmedel som finns i budget fö att genomföa tygghetshöjande åtgäde Pake och gönomåden ä vacka, välskötta och välkomnande fö alla Föväntat esultat Kvaliteten på skötseln och enhållningen i Kungsholmens pake och gönomåden ha ökat sedan föegående å. Invånana på Kungsholmen anse att det finns möjlighet både till aktivitete och till ekeation i stadsdelsomådets pake. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel kungsholmsbo som anse att det finns goda möjlighete till aktivitete i pake och natuomåden Andel kungsholmsbo som anse att det finns goda möjlighete till picknick, lugn och o i pake och gönomåden 86 % 90 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen ska anställa feieabetande ungdoma som ä stationeade i någon av de stöe pakena i syfte att öka kvaliteten på pakskötseln. Fövaltningen ska genomföa en infomationskampanj tillsammans med tafikkontoet king enhållningen i pakena och 24- timmasgaantin Fövaltningen ska genomföa åtgäde utifån den tädvådsplan som tagits fam fö Gubbenspaken Fövaltningen ska öka sin samvekan med tafikkontoet king gatuplanteinga i syfte att öka kvaliteten på dessa

16 Sid 16 (57) mål fö veksamhetsomådet: 1.4 Stockholm ä en stad med högt bostadsbyggande dä alla kan bo Nämnden bida till kommunfullmäktiges mål genom att samabeta med stadsbyggnadskontoet och exploateingskontoet king planeade byggpojekt. I samband med detaljplaneabete fö nya bostäde på Essingeöana ha fövaltningen en dialog med stadsbyggnadskontoet fö att säkeställa att det planeas tilläckligt antal föskoleplatse, bostäde med säskild sevice samt god tillgång till pake och gönomåden. Fövaltningen bevaka fotlöpande möjlighetena att inätta bostäde med säskild sevice i samåd med exploateingsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Antal fädigställda bostäde med säskild sevice (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 8 0 tas fam av nämnd en I Kungsholmens bostadsomåden ebjuds kommunal sevice i tilläcklig omfattning Föväntat esultat Nya bostäde byggs på Kungsholmen och invånana ha god tillgång till kommunal sevice, pake och gönomåden som ä tillgängliga fö alla. Det finns föskolo, bostäde med säskild sevice och äldeboenden i tilläcklig omfattning. mål fö veksamhetsomådet: 1.5 Stockholm ha ett ikt utbud av idott och fitid som ä tillgängligt fö alla Nämndmålet bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Fitidsgåden och paklekana ebjude ett vaieat utbud av aktivitete som ä tillgängliga fö alla. Besöksstatistik fån fitidsgåden Kuggens visa att 51 pocent av besökana identifiea sig om tjeje och 49 pocent av besökana identifiea sig som killa. Kuggen ha unde åets

17 Sid 17 (57) fösta tetial statat tjejguppe, detta fö att skapa foum fö tjeje samt fö att få uppslag till aktivitete som ikta sig till tjeje. Ett gådsåd ha även statas fö att möjliggöa fö ban och ungdoma att påveka innehållet i veksamheten. Ett nomkitiskt och antiasistiskt föhållningssätt samt ett hbtq-pespektiv ä med i planeingen och i genomföandet av aktivitetena, lika så beaktas tillgänglighetspespektivet. Ungdomsådet ha en bioklubb tillsammans med ungdoma som ä aktuella på enheten fö ensamkommande ban. Fövaltningen ä epesentead i nätveket Fitid fö alla fö att säkeställa att ban och unga med funktionsnedsättning ges möjlighete att delta i sta fitidsveksamhete på samma sätt som anda. Lokalena på fitidsgåden ä tillgänglighetsanpassade. Aktivitetena i pake och gönomåden utvecklas fö att kunna användas ået om. Aktivitete skapas fö både och, o och män. Foskning visa bland annat att bli me stillastående än nä fiytetillgången ä liten. Fövaltningen bevaka däfö att paktillgången bli tilläckligt sto och att mångfunktionella yto planeas vid uppustning av befintliga pake och vid utvecklingen av nya pake. Det ä viktigt att utfoma pakena så att de ge föutsättninga fö ett jämställt nyttjande fö alla ålda. Uppustningen av Spåvägspaken gå enligt plan och invigning planeas i maj. Unde peioden ha fövaltningen mottagit och besvaat te medbogaföslag om konstfusen isbana i Kistinebegs standpak. Samtal ha inletts med exploateingskontoet och idottsfövaltningen fö att uteda möjlighete till finansieing och genomföande. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andelen ungdoma (10-17 å) som uppleve att de ha tillgång till meningsfulla idotts- och fitidsaktivitete 68,9 % 79 % 79 % Kungsholmen ha ett ikt utbud av idott och fitid som ä tillgängligt fö alla Föväntat esultat Nämn öppna fitidsveksamhete och täfflokale ebjude aktivitete som ä tillgängliga fö alla. Pakena ä mångfunktionella och ebjude ett ikt utbud av aktivitete och anläggninga, som möjliggö ett jämställt nyttjande. Paklekana ä välbesökta och upplevs tillgängliga. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod

18 Sid 18 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Kungsholmsbo tycke att det finns goda möjlighete till spontanidott i Stockholm 82 % 84 % mål fö veksamhetsomådet: 1.6 Alla stockholmae ha näa till kultu och eget skapande Fövaltningen bedöme att nämndmålet uppfylls unde ået och dämed bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet. Abetet fö att uppnå målet pågå enligt plan. Utöve det kultuskapande som ske i föskolans odinaie veksamhet ha banen unde fösta tetialet deltagit vid teate- och musikföeställninga. De ha även besökt bibliotek och musée. Inom sysselsättningsveksamhetena fö pesone med funktionsnedsättning ebjuds en mängd olika aktivitete bl.a. studiecikla med musik, dama och konst. Ett pojekt ä Skapande guppen, en konstgupp inom veksamheten som samabeta med Modena museet. Kultuaktivitete fö älde ebjuds inom den öppna täffpunkten Baltza. På Seafens våd- och omsogsboende pågå pojektet "Vepan". Det ä ett samabete mellan ungdoma, fån föeningen Föoten i Centum och de älde på boendet, som tillsammans skapa en målning som ska hänga på Seafens yttefasad. Pojektet ge olika målguppe och åldesguppe möjlighet att mötas och utvecklas tillsammans, samt gestalta sina egna och andas upplevelse. Nämnden ha beviljat föeningsbidag till Öppna teaten som komme att genomföa föeställninga på säskilda boenden på Kungsholmen. Pakleken abeta kontinueligt med lovaktivitete och temavecko. Föeningsådet ha, i samåd med stadsdelsfövaltningen, bestämt att bilda en ny styelse och efte det fotsätta abetet med att hitta en passande föeningslokal. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel ungdoma (10-17 å) som uppleve att de ha tillgång till meningsfulla kultuaktivitete 61,7 % 74 % 74 %

19 Sid 19 (57) Kungsholmsbo i alla ålda ta del av ett vaieat kultuutbud Föväntat esultat Inom nämn veksamhete finns möjlighet till eget skapande och möjlighet att ta del av kultu i olika fome. Nämnden veka fö att kultuen tillgängliggös fö alla inom stadsdelsomådet oavsett könstillhöighet, ålde elle funktionsnedsättning. Nämnden ha ett gott samabete med kultufövaltningen. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel vådnadshavae som uppleve att föskolan ge banet möjlighet att ta del av och möta olika sotes kultuutbud på och utanfö föskolan 69 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Föskolan abeta aktivt med att tydliggöa vad kultu inom föskolan innebä Föskolona använde sig av Kulans ebjudande minst en gång pe temin. (Kulan, subventioneing av kultuupplevelse) Fövaltningen genomfö ett kultupojekt dä ungdoma fån föoten och älde på äldeboende inteagea och skapa konst Fövaltningen spide infomation och goda exempel på kultuomådet inom veksamhetena Fövaltningen stötta föeningsådet på Kungsholmen mål fö veksamhetsomådet: 1.7 Alla älde ha en tygg åldedom och få en äldeomsog av god kvalitet Fövaltningen bedöme att nämnden komme att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Systematisk kvalitetsuppföljning Fån och med genomfös sta avtalsuppföljninga vatannat å. I å följs hemtjänst och sevicehus upp och nästa å våd- och omsogsboende och dagveksamhet. Resultat fån uppföljningen edovisas i bilaga 7. Med anledning av att Alstömehemmet ska tas tillbaka i egen egi unde 2019 genomfös exta veksamhetsbesök. Inom flea veksamhete ha chefsbyten elle oganisationsföändinga skett, vilket kan få

20 Sid 20 (57) olika konsekvense på kvaliteten. Detta ä något som fövaltningen komme att följa unde ået. De veksamhete som beös ä hemtjänstenhetena Olivia, Esta, Attendo och egen egi samt Seafens och Alstömehemmets våd- och omsogsboenden. Fö att den enskilde ska uppleva sin tillvao tygg och meningsfull och få en god våd och omsog ska äldeomsogen genomsyas av ett pesoncenteat och systematiskt abetssätt. Det innebä att den enskilde ä aktiv och ha möjlighet att påveka insatsena. Ett teambaseat abetssätt dä vaje pofession bida med sin kunskap säkeställe en pesoncentead våd och omsog. Rutine och abetssätt fö att stödja en pesoncentead våd och omsog följs upp genom fövaltningens kvalitetsuppföljning. Mat och måltide Fövaltningens kvalitetsuppföljning på individnivå och obsevation vid Solbacken, Alstömehemmet och S:t Eik visa att måltidssituationen ä tillfedsställande. Individuppföljning visa dock att den enskilde inte ä helt nöjd med hu maten smaka och hu menyn vaieas. Inom hemtjänsten ä upplevelsen av måltidssituationen ba. Den enskilde uppleve att sig vaa delaktig i inköpen och ä nöjd med matens kvalitet. Avtalet med Sodexo om leveans till Seafens våd- och omsogsboende och Gläntans dagveksamhet följs upp vaje månad. Sodexo ha vid två tillfällen ålagts att inkomma med åtgädsplane. Vid senaste uppföljningsmötet famkom att maten upplevs som bätte. Fö att föbätta nutitionen ha sjukskötesko i egen egi genomgått utbildning. Med anledning av att nämnden totalt sett inte uppnått åsmålen fö mat och måltide inom våd- och omsogsboende ha fövaltningen begät in en edovisning med åtgäde fån entepenöe och egen egi. Meningsfullhet och inflytande Älde på våd- och omsogsboende som önska daglig utevistelse och stimulans ska ges möjlighet till det. Veksamhetsbesök ha genomföts på Alstömehemmet, Solbacken och S:t Eiks våd- och omsogsboende. Gemensamt fö veksamhetena ä att de behöve säkeställa att aktivitete och utevistelse genomfös enligt avtal. Sta bukaundesökning visa att det ä skillnad i nöjdhet mellan o och män avseende aktivitete (65 pocent av ona uppleve sig nöjda och 52 pocent av männen). Resultaten skilje sig åt mellan de olika enhetena inom stadsdelsomådet. Resultatet fö Stockholms sjukhem avvike mest fån genomsnittet (39 pocents skillnad mellan könen). De uppmanas att analysea esultaten och föeslå åtgäde. Genomföandeplane utgö en viktig del fö att säkeställa att insatse, stimulans och utevistelse ske enligt den enskildes önskemål. Uppföljning hittills visa att andelen aktuella genomföandeplane ligge kva på samma nivå som i veksamhetsbeättelsen och esultaten behöve föbättas vilket tas upp med espektive utföae som beös. Tygghet Fövaltningen följe upp pesonalkontinuiteten hos de stösta hemtjänstutföana. Antalet pesone som utfö insatse hos en bukae ha minskat jämföt med motsvaande peiod föegående å. Kungsholmens hemtjänst som divs i egen egi ha ändat abetssätt fö att ytteligae föbätta kontinuiteten. Pojektet Tyggt mottagande i hemmet fotsätte. Pojektet innefatta fån och med 1

21 Sid 21 (57) maj även Nomalms stadsdelsomåde och ytteligae te undeskötesko ha anställts. Med anledning av att Kungsholmen totalt sett inte uppnått åsmålet fö indikaton andel omsogstagae som uppleve att de kan påveka hu hjälpen utfös i äldeomsogen ha fövaltningen begät in en edovisning med åtgäde fån våd- och omsogsboenden på entepenad och i egen egi. Unde tetialet ha beställaenheten fattat 72 beslut om våd- och omsogsboende, vaav 4 avslag, 9 beslut om sevicehus, vaav 4 avslag samt beslut om hemtjänst. Två doma om våd- och omsogsboende ha meddelats vilka inte gick emot nämn beslut och två doma om sevicehus, vaav en gick emot nämn beslut. Ingen stöe skillnad i antal avslagsbeslut kan ses jämföt med. Unde januai inkom ovanligt många ansökninga om våd- och omsogsboende, 35 stycken, dä endast två pesone fick avslag. Antalet ansökninga om sevicehus ha hittills i å vait läge jämföt med föegående å, vilket kan beo på de nya fömedlingseglena till senioboende som infödes i januai. Enligt eglena ha pesone 85 å och älde automatisk fötu till senioboende och biståndshandläggaen kan även skiva intyg om fötu fö de pesone unde 85 å som bo otillgängligt elle ä ensamma och isoleade. Digitaliseing Seafens våd- och omsogsboende ha inföskaffat två motionscykla (jdome) som med stöd av innovativ teknik innebä att den älde vituellt kan besöka olika platse. Pojektet med PictueMyLife fotsätte på sevicehusen och planeas att inföas på Seafen. Nämnden ha beviljat föeningsbidag till SenioNet som ge stöd till älde att hantea digital utustning. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel boende på vådoch omsogsboende som uppleve att måltiden ä en tevlig stund på dagen Andel boende på vådoch omsogsboende som uppleve att möjligheten att komma utomhus ä ba Andel omsogstagae som uppleve att de kan påveka hu hjälpen utfös i äldeomsogen Andel tygga omsogstagae i äldeomsogen Andelen nöjda omsogstagae äldeomsogen 64 % 72 % 72 % 54 % 56 % 56 % 87 % 87 % 85 % 79 % 84 % 84 % 84 % 85 % 85 % Antal pesonal en hemtjänsttagae med minst två besök om dagen möte unde en 14- dagaspeiod 11,4 10 Max 10 peson e

22 Sid 22 (57) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämndena ska intensifiea abetet och egisteingen i Senio Alet och Svenska Palliativegistet fö att få undelag till föebyggande åtgäde i syfte att bland annat minska fallskadona Äldenämnden ska i samabete med stadsdelsnämndena uteda och föeslå föbättinga som öka likställigheten i staden samtidigt som det avlasta biståndshandläggae fån administativa uppgifte Äldenämnden ska initiea ett kvalitetsutvecklingsabete inom säskilt boende fö älde i samabete med stadsdelsnämndena Älde få god pesonlig våd och omsog Föväntat esultat En god pesonlig våd och omsog utgå fån en helhetsbedömning av den enskildes behov. Omvådnaden ä individuellt utfomad med hänsyn till den enskildes egna fömågo. Fö att säkeställa kvaliteten bedivs ett systematiskt föbättingsabete. Den enskilde uppleve att de få en god våd och omsog. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel beställninga som innehålle tydligt syfte och mål med insatsen Andel bukae som uppleve att de få god omvådnad Andel utföae som ha ett stuktueat abetssätt utifån ledningssystem fö systematiskt kvalitetsabete Säskilt boende: andel genomföda isk- och funktionsbedömninga i våden (ADL, nutition och tyckså) Säskilt boende: andel genomföda iskbedömninga avseende kontinens 94 % 81 % 94 % 91 % 85 % 80 % 90 % 86 % 87 % 80 %

23 Sid 23 (57) Älde uppleve meningsfullhet och kan påveka sin tillvao Föväntat esultat Kvinno och män ges en likvädig äldeomsog. Den älde bemöts med espekt och ha möjlighet att påveka hu insatsena genomfös. Den älde uppleve sin dag som meningsfull genom vaieande aktivitete och möjlighet att delta i sociala sammanhang med hänsyn till kultu, livsåskådning, och to. Skillnaden i nöjdhet med aktivitete inom våd- och omsogsboende och dagveksamhet mellan o och män ä utjämnad. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel älde som ha en aktuell, individuellt utfomad genomföandeplan Andel älde som uppleve att de ha möjlighet att påveka vilka veckodaga de ska besöka dagveksamheten Hemtjänst: andel bukae som ä nöjda med möjlighetena till utevistelse Våd- och omsogsboende: andel bukae som ä nöjda med aktivitete inom boendet 63 % 70 % 82 % 85 % 83 % 81 % 62 % 70 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Inom sevicehusen ska genomföandeplanena utvecklas med hänsyn till amtidsbeställninga. Utveckla aktivitete inom Baltzas täfflokal i samvekan med föeninga med utgångspunkt i hälsa, kultu och digitaliseing Älde ha ba mathållning och måltide i en tevlig miljö Föväntat esultat Den älde ha inflytande och ä delaktig i sin måltidssituation. Den älde uppleve att maten ä god och att måltiden ä en tevlig stund med möjlighet till social samvao och samtal. Maten som seveas stimulea aptiten, ä näingsiktig och god.

24 Sid 24 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Dagveksamhet: andel älde som uppleve att måltiden ä en tevlig stund på dagen Hemtjänst: andel bukae som uppleve att de ha inflytande öve sin måltidssituation Våd- och omsogsboende: andel bukae som uppskatta maten och tycke att den ä god Våd- och omsogsboende: andel enhete som ha en ba mathållning i en tevlig måltidsmiljö 97 % 91 % 84 % 87 % 68 % 75 % 70 % 75 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Mäta nöjdheten med maten och måltidssituationen på Fidas estauang. Utbildning fö nya sjukskötesko i nutitionspocessen fö att skapa bätte föutsättninga fö individbaseade insatse vid malnutition (säskilda boenden) Älde ä tygga Föväntat esultat Infomation ä lättillgänglig och tydlig. Kommunikationen med den älde anpassas till föutsättninga och behov. Insatsena ges med hög kontinuitet. Samvekan med anhöiga och anda viktiga samabetspatnes ä välfungeande. Den äldes upplevelse av tygghet inom våd- och omsogsboende öka. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel älde som uppleve att de ha lätt att få kontakt med pesonalen vid behov Andel älde som uppleve att de ä infomeade om vad som ska ske, nä, hu och av vem 70 % 83 % 81 %

25 Sid 25 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel älde som uppleve god pesonalkontinuitet Andel älde som uppleve sig nöjda med infomationen fån biståndshandläggaen i samband med ansökan 77 % 71 % 95 % 85 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Beställaenhetena ska säkeställa att de tidigt uppmäksamma anhöigas behov och att ätt infomation ges. Utföaenhetena ska säkeställa att utine fö samvekan, bemötande och delaktighet med anhöiga finns iniktningsmål: 2. Ett klimatsmat Stockholm Nämnden ha bidagit till att uppfylla kommunfullmäktiges iniktningsmål. Till iniktningsmålet hö sex mål fö veksamhetsomådet och sex nämndmål. Fövaltningen bedöme att samtliga mål komme att uppfyllas fö ået. och en kotfattad edovisning beskivs unde espektive mål fö veksamhetsomådet. mål fö veksamhetsomådet: 2.1 Enegianvändningen ä hållba Fövaltningen bedöme att nämnden komme att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Veksamhetena abeta systematisk med och stäva efte att i vadagen minska sin enegiföbukning. Fö att minska enegiföbukningen ha fövaltningen beställt nya tokskåp till föskolona och en induktionsspis till Fidas estauang på Fidhemmets sevicehus fån ehållet klimatinvesteingsbidag. En katläggning ha påböjats fö att minska pappesutskiftena i nämn veksamhete och ett abete fö att minska datoenas enegianvändning ha påböjats. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Köpt enegi (GWh) 2,1 GWh 2,5 GWh 1785 GWh

26 Sid 26 (57) Enegianvändningen inom nämn veksamhete ä hållba Föväntat esultat Minskad negativ miljöpåvekan och enegiföbukning. Nämn veksamhete använde enegieffektiva altenativ. Elföbukningen pe kvadatmete i nämn lokale minska. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen byte ut älde vitvao i våa veksamhete till me enegieffektiva, penga söks fån klimatinvesteingsmedel Fövaltningens samtliga veksamhete ska minska mängden pappesutskifte mål fö veksamhetsomådet: 2.2 Tanspote i Stockholm ä miljöanpassade Fövaltningen bedöme att nämnden komme att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Fö att bida till minskade utsläpp av växthusgase och patikla tillämpa veksamhetena sta esepolicy. Fövaltningens centala läge bida till att medabetana ese miljövänligt. Intena mattanspote gös sedan den 1 mas med ett cykelåkei. Fö att effektivisea Kungsholmens hemtjänst ha en el-diven tjänstebil inföskaffats. Fövaltningens biogasbil tankas i hög utstäckning med biogas. Utsläppen av växthusgase minskas genom att ställa miljökav på entepenöenas maskinpake vid upphandling. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel miljöbänsle i sta etanol- och biogasfodon 85 % 85 % Halvå Nämn tanspote och eso ä miljöanpassade Föväntat esultat Minskad enegikonsumtion genom att medabetana bland annat använde sig av gång, cykel och kollektivtafik som tanspotmedel i tjänsten. Nämn veksamhete och pakentepenö använde i möjligaste mån miljömässigt hållbaa tanspote.

27 Sid 27 (57) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen ska undesöka föutsättningana fö att samodna hämtningen av föpackninga fån fövaltningens veksamhete, i syfte att minska tanspotena mål fö veksamhetsomådet: 2.3 Stockholm ha en hållba mak- och vattenanvändning Fövaltningen gö bedömningen att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet uppfylls unde ået. Utmed No Mälastand planteas inhemska täd, buska, ängsväxte och standvegetation i syfte att åteskapa ståkets uspungliga utseende och fö att föstäka ståket som spidningskoido fö växte och dju. Stadsdelsnämnden ha beviljats klimatinvesteingsmedel fö att genomföa åtgädena. Centala klimatinvesteingsmedel ha även använts fö att ta fam ett pogam fö dagvattenoch skyfallshanteing i Rålambshovspaken. Gestaltningspogam pesentea åtgäde som på olika sätt ska leda, ena, födöja och kontollea egnvatten i paken. Abetet genomfös i samabete med miljöfövaltningen och Stockholm Vatten och Avfall AB. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämndena ska tillsammans med idottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tafiknämnden, abeta med att tillgängliggöa natuesevaten fö stockholmana samt hu ekeativa och ekologiska väden kan utvecklas och stäkas i esevaten Det finns inga natuesevat inom Kungsholmens stadsdelsomåde Pake och gönomåden ä anpassade till klimatföutsättningana och bida till en mångfald av ekosystemtjänste Föväntat esultat Stategie fö dagvattenhanteing, skötsel som pioitea biologisk mångfald och stadsodling gö att pake och gönomåden ä anpassade till nya klimatföutsättninga och bida till en mångfald av ekosystemtjänste. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Ansöka om klimatinvesteingsmedel fö att fotsätta anpassningen av standlinjen längs No Mälastand samt fö att påböja åtgäde fö omhändetagande av dagvatten och skyfall i Rålambshovspaken Fövaltningen ska sköta standlinjen mot Kungsholmen och

28 Sid 28 (57) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Essingeöana så att både ekeation och biologisk mångfald fämjas. Fövaltningen ska uteda möjligheten till ökat lokalt omhändetagande av dagvatten (LOD) i vaje pakuppustningspojekt. I samabete med miljöfövaltningen uteda hu de ekologiska spidningssambanden fö eken kan stäkas och skötas på Kungsholmen mål fö veksamhetsomådet: 2.4 Stockholms ketslopp ä esuseffektiva Fövaltningen bedöme att nämnden komme att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Veksamhetena inom fövaltningen tillämpa EU:s avfallshieaki fö att minimea mängden avfall. Fövaltningen infomea om avfallsminimeing på föskolonas abetsplatstäffa. Abetet med att inföa matavfallssoteing i de veksamhete som fotfaande inte ha någon insamling pågå löpande. Veksamhetenas abete med att skapa utine fö insamling av föpackninga pågå löpande. Veksamhetena utse miljöombud som ska diva miljöabetet. Fövaltningens chefe ha infomeats om att i fösta hand använda sta intena åtebukstjänst Stocket vid inköp av möble. Klimatinvesteingsmedel ha beviljats fö inköp av miljösmata skäpkoga och källsoteingskäl till pakena Nämn veksamhete minska uppkomsten av avfall och öka åtevinningen Föväntat esultat Veksamhetena föebygge uppkomsten av avfall. Avfallet åtebukas och åtevinns i möjligaste mån och tas omhand esuseffektivt. Inget faligt avfall föekomme i hushållssopona. Skäphanteingen i pakena ä effektiv och miljövänlig. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen fotsätte abetet med att öka matavfallsinsamlingen i de veksamhete som ännu inte kommit igång Fövaltningen ska inföa fle miljösmata skäpkoga i pakena Fövaltningen ska inföa miljösmata källsoteingskäl på fle platse i pakena Samtliga veksamhete skapa utine nä det gälle åtevinning av föpackninga fö att öka medvetandet och utsoteingsgaden

29 Sid 29 (57) mål fö veksamhetsomådet: 2.5 Stockholms miljö ä giftfi Fövaltningen bedöme att nämnden komme att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Ett köksnätvek fö föskolekockana ha bildats dä cika 20 kocka ingå. Temat ä klimatoch miljösmat mat. Föskolona genomfö som planeat åtgäde enligt kemikaliecentums vägledning fö kemikaliesmat föskola. Mateial som ä näa banen i deas vadag såsom tallika, dicksglas i plast och plastleksake ä pioiteade att bytas ut. Fövaltningen köpe i allt stöe omfattning ekologiska livsmedel och minska användandet av skadliga kemikalie. Miljöfövaltningen ska unde ået ta fam en handlingsplan fö att minska spidningen av mikoplast. Mikoplaste finns bland annat i gummibeläggninga och konstgäs. Fövaltningen ä del av styguppen och efeensguppen. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel av sta föskolo som ha genomföt alla åtgäde på nivå 2 enligt kemikaliecentums vägledning fö kemikaliesmat föskola 100 % 51,43 % 70% et fån gälle åtgäde på nivå 1. Det läge åsmålet gälle åtgäde på nivå 2. Andel bygg- och anläggningsentepenade i sta egi som uppfylle sta kav avseende användning av Byggvaubedömningen (B) elle dämed jämföliga system 100 % 100 % 80% Byggvaubedömningen ä famtagen och anpassad fö husbyggnadsentepenade. Nä det gälle makentepenade ä Byggvaubedömningen ännu inte tilläckligt utvecklad fö att kunna tillämpas dä. Andel inköpta ekologiska måltide och livsmedel i staden i kono av totala vädet av inköpta måltide och livsmedel 40,7 45,01 % 45%

30 Sid 30 (57) Nämn veksamhete ä kemikaliesmata och giftfia Föväntat esultat Ban och vuxna i nämn veksamhete exponeas inte fö skadliga kemikalie. Fövaltningens medabetae ä medvetna om vikten av en hållba utveckling. Andelen ekologiska livsmedel i veksamhetena öka. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Föskolona genomfö webbutbildning och åtgäde i kemikaliesmat föskola nivå 2 Föskolona undesöke möjligheten om att ehålla skolvekets utmäkelse fö hållba utveckling Fövaltningen skapa ett nätvek fö föskolonas kocka iniktat på klimatsmat mathållning Samtliga veksamhete abeta kontinueligt med att egistea mäkningspliktiga kemikalie i sta gemensamma kemikaliehanteingssystem Chemsoft mål fö veksamhetsomådet: 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm ä sund Fövaltningen gö bedömningen att kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet uppfylls unde ået. Fövaltningen stäva efte att ha god inomhusmiljö i sina lokale. Abetet med att sänka bullenivåena i föskolona pågå fotlöpande Inomhusmiljön inom nämn lokale ä god Föväntat esultat Nämn lokale uppfylle sta kav på god inomhusmiljö. Planeingen av nya guppoch sevicebostäde och vid föbätting av allmänna lokale anpassas mateial och utfomning så att hälsoelateade iske minimeas. Luftkvalitén inomhus föbättas och ljudnivån ä god. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen fotsätte abetet med att minska bullenivåena i fövaltningens föskolo

31 Sid 31 (57) iniktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbat Stockholm Stadsdelsnämnden bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om ett ekonomiskt hållbat Stockholm genom att veksamheten divs inom tilldelade budgetama med fokus på att nå uppsatta veksamhetsmål. Till iniktningsmålet hö te mål fö veksamhetsomådet och fya nämndmål. Samtliga mål bedöms uppfyllas fö ået. mål fö veksamhetsomådet: 3.1 Stockholm ä en väldsledande kunskapsegion Fövaltningen bedöme att nämnden komme att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Unde våen ha ett utvecklingsabete påböjats gällande fövaltningens kontakte med de föskolläastudeande som ha veksamhetsfölagd utbildning inom Kungsholmens stadsdelsomåde. Det komme bland annat att ske genom nätvekstäffa med både de studeande och deas handledae. Unde tetialet ha äldeomsogen abetat med att ytteligae stäka den akademiska noden genom att tydligae föanka ansvaet på alla nivåe i oganisationen. Samabetspojektet med Kaolinska Institutet fotsätte och högskolestudente ha tagits emot enligt plan. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Antal tillhandahållna paktikplatse fö högskolestudeande samt platse fö veksamhetsfölagd utbildning Tas fam av nämnd en Tetial 1 mål fö veksamhetsomådet: 3.2 Stockholm ä en föetagsvänlig stad Genom att tillhandahålla veksamhet av hög kvalitet som invånae och bukae ä nöjda med, bida Kungsholmens stadsdelsnämnd till att Stockholms stad öka sina konkuensfödela nä föetag ska välja etableingsot fö veksamhete. En utvecklad offentlig och kommesiell sevice, ba kommunikatione och ett centalt läge ä exempel på vad som gö Kungsholmen attaktivt fö föetag. Stadsdelsnämnden ä en viktig emissinstans vid samåd om nyexploateinga samt utbyggnad av stadsdelsomådets infastuktu.

32 Sid 32 (57) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stockholm Business Region AB ska i samabete med kommunstyelsen och stadsdelsnämndena katlägga möjlighetena fö ökad tillväxt inom espektive stadsdels geogafiska omåde genom en lokal näingslivsanalys Föetag välje att etablea sig på Kungsholmen och Essingeöana Föväntat esultat Nämnden ha ett gott samabete med lokala föetagsoganisatione och pivata utföae som finns på Kungsholmen. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Nämnden bjude in till ett samåd med det lokala näingslivet Kontakt ha tagits med Kungsholmens lokala föetagaföeninga i syfte att skapa ett foum fö samvekan. Äldeomsogen ska utveckla den akademiska noden genom att anodna en utvecklingsdag tillsammans med beöda samabetspatnes mål fö veksamhetsomådet: 3.3 Fle jobba, ha tygga anställninga och fösöje sig själva Nämnden bida till kommunfullmäktiges mål genom att abeta fö att Kungsholmsbo som uppbä fösöjningsstöd ska bli självfösöjande. Andelen av befolkningen som ha ekonomiskt bistånd ä 0,28 pocent. Unde åets fösta månade ha antalet bidagshushåll ökat i föhållande till, fån 147 till 152. Fle hushåll med ban uppbä fösöjningsstöd jämföt med föegående å. De sökande ha i sto utstäckning bedömts som abetsföa och hänvisas till Jobbtog. De flesta som nu ansöke om fösöjningsstöd ä pesone som stå långt ifån abetsmaknaden, många med socialmedicinska abetshinde. I Samodningsföbundet Stockholm stad, dä Abetsfömedlingen, Fösäkingskassan, landstinget och kommunen ingå, samodnas insatse fö dessa pesone. Abetet med ett utbyte av sommajobb mellan Kungsholmens och Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnde utökas. Ungdoma med funktionsnedsättning pioiteas i tilldelningen av sommajobben.

33 Sid 33 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel pesone som ha ekonomiskt bistånd i föhållande till befolkningen 0,28 % 0,35 % 0,24 % 0,26 % 0,25 % 0,3 % 1,6% Tetial 1 Andel unga som vaken abeta elle studea Åsmål fastställs unde. Faststäl ls Andel vuxna med långvaigt ekonomiskt bistånd jämföt med samtliga vuxna invånae 0,19 % 0,23 % 0,14 % 0,21 % 0,25 % 0,25 % 1,1% Tetial 1 Antal aspiante som fått Stockholmsjobb 3 st 2 st 1 st 3 st 6 st 6 st st Tetial 1 Antal paktiktillfällen som genomfös inom sta veksamhete av de aspiante som Jobbtog Stockholm matcha Antal tillhandahållna platse fö feiejobb Antal tillhandahållna platse fö Stockholmsjobb Antal ungdoma som fått feiejobb i sta egi 5 st 3 st 2 st 9 st 20 st 20 st 500 st Tetial st st Tetial st st Tetial st 150 st 150 st 259 st st st Tetial 1 Stockholmsjobb ä en abetsmaknadsinsats som innehålle en kommunal visstidsanställning. Insatsen ikta sig mot pesone som stå lång ifån abetsmaknaden. Stadsdelsnämndena anmäle det antal Stockholmsjobb som de kan tillhandahålla. Pesone som fått insatse genom sta Jobbtog och bedöms vaa edo fö nästa steg matchas mot Stockholmsjobben av Abetsmaknadsfövaltningen. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Abetsmaknadsnämnden ska genom jobbtogen fö unga i Kista, Skäholmen och vid Globen, och i samabete med stadsdelsnämndena föstäka det uppsökande och stödjande abetet fö unga utan sysselsättning och med komplex poblematik samt utveckla insatse fö målguppen. Abetsmaknadsnämnden ska i samabete med stadsdelsnämndena fotsätta abetet med o långt ifån abetsmaknaden fö att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden. Abetsmaknadsnämnden ska i samabete med stadsdelsnämndena öka utbytet mellan stadsdelana king sommajobben fö att öka sammanhållningen i staden och möjliggöa fö fle att testa abete i anda stadsdela än dä man bo. Stadsdelsnämndena ska abeta aktivt med villko fö sysselsättningsfämjande åtgäde vid upphandlinga. Stadsdelsnämndena ska i samabete med abetsmaknadsnämnden utveckla samvekan med det lokala näingslivet och civilsamhället fö att skapa föutsättninga fö jobb, integation och social hållbahet med en säskild iniktning mot

34 Sid 34 (57) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse unga. Stadsdelsnämndena ska, exempelvis inom amen fö sina olika veksamhetsomåden, öka möjlighetena fö pesone med funktionsnedsättninga att komma i abete Fle Kungsholmsbo klaa sin egen fösöjning Föväntat esultat Den enskilde klaa sin fösöjning och leve ett självständigt liv. Andelen pesone på Kungsholmen som ha ekonomiskt bistånd ä låg. Andelen ban som leve i familje som ha ekonomiskt bistånd ä fotsatt låg. Pesone med socialmedicinska abetshinde och nyanlända pesone gå vidae till egen fösöjning efte ehabiliteings- och samhällsvägledande insatse i fövaltningens veksamhete och i samvekan med samodningsföbundet Stockholm stad. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel pesone med socialmedicinska- och ehabiliteingsskäl som gå till egen elle annan fösöjning, efte insats i fövaltningens veksamhet 25 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Samtliga veksamhete planea fö utökat mottagande av feieabetae mål fö veksamhetsomådet: 3.4 I Stockholm ä det enkelt att utbilda sig genom hela livet Stadsdelsnämnden bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Genom att stödja ban, unga och deas vådnadshavae skapas föutsättninga fö en kvalitativ pedagogisk föskoleveksamhet och skolgång. Syftet ä att nå föväntade kunskapsmål. Socialtjänstavdelningen ha initieat ett samabete med "I wok", en stadsövegipande veksamhet som abeta med att stötta pesone med daglig veksamhet att komma ut på den eguljäa abetsmaknaden. Medabetae inom nämn veksamhete ges möjlighet till kompetensutveckling och bida dämed till en ökad kvalitet i veksamhetena.

35 Sid 35 (57) Nämn veksamhete ge stöd till läande och utveckling Föväntat esultat Föskolan stimulea till läande och utveckling. Socialtjänsten samveka med skolan. Medabetae inom nämn veksamhete ges möjlighet till kompetensutveckling. mål fö veksamhetsomådet: 3.5 Stockholms stads ekonomi ä långsiktigt hållba Fövaltningens pognos fö baseas på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten fö tillsammans med kommunstyelsens föväntade och efte hand beslutade budgetjusteinga unde ået samt också de löpande pestationsföändinga som uppstå efte avläsning. Pognosen fö ået bygge på en sammanvägning och analys av bokslut, faktiskt bokföda kostnade och intäkte till och med apil månad och föväntad utveckling fam till åets slut. Enligt fövaltningens pognos fö edovisa nämnden ett öveskott om 3,0 mnk. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Nämn budgetföljsamhet efte esultatöveföinga 99,75 % 99,96 % 100 % 100 % Tetial 1 Nämn budgetföljsamhet föe esultatöveföinga Nämn pognossäkehet T2 99,7 % 100 % 100 % 100 % Tetial 1 1 % +/-1 % +/- 1 % Stadsdelsnämn ekonomi ä långsiktigt hållba Föväntat esultat Nämn budget ä i balans och befintliga esuse används så att invånana få stösta möjliga nytta fö skattepengana. Fövaltningens chefe ha god kunskap om föändinga i veksamheten och gö anpassninga inom budgetamen utifån nya behov. Pognossäkeheten ä god och åtgäde vidtas vid behov.

36 Sid 36 (57) iniktningsmål: 4. Ett demokatiskt hållbat Stockholm Stadsdelsnämnden bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål om ett demokatiskt hållbat Stockholm. Till iniktningsmålet hö åtta mål fö nämn veksamhete vaav sju mål pognostiseas att uppfyllas helt och ett mål delvis. Elva av tolv nämndmål bedöms uppfyllas. Målet fö veksamhetsomådet Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika, bedöms som delvis uppfyllt. Fövaltningen ha ökat andelen tjänsteutlåtanden som innehålle en jämställdhetsanalys jämföt med men utinen ha inte fullt ut implementeats. Fotsatt abete med att inföliva ett jämställdhetspespektiv i veksamhetena pågå. En veksamhetsövegipande abetsgupp komme att ge stöd i detta. mål fö veksamhetsomådet: 4.1 Stockholm ä en jämställd stad dä makt och esuse födelas lika Uppfylls delvis Nämnden bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet, men fövaltningens abete med jämställdhetsanalyse i beslutsundelag behöve fotsatt utvecklas. Abetet med att integea ett jämställdhetspespektiv i veksamheten fotsätte. Inom föskolan tas en gemensam abetspocess fam fö samtliga föskolo fö att föebygga diskimineing och känkande behandling. Stadsdelsomådets fitidsgåd ska vaa tillgänglig fö alla. Besöksstatistik visa att unde åets fösta tetial ha födelningen mellan ungdoma som identifiea sig som killa, espektive tjeje vait jämn. Inom äldeomsogen analysea espektive veksamhet sta bukaundesökning och föeslå åtgäde. Biståndsbeslut ha tidigae analyseats och dä famkom inga omotiveade skillnade utifån kön. Katläggning visa att o öve lag beviljas me hemtjänst och att utföandegaden ä höge hos o. Beställaenheten, utföae i egen egi och anhöigkonsulent ska gemensamt gå igenom katläggningen. Jämställdhetspespektivet ska beaktas i fövaltningens beslutsundelag och utinen king analyse hålle fotfaande på att implementeas. n om hundapocents måluppfyllelse komme inte att nås fö ået. Målsättningen ä att utveckla abetet med jämställdhetsanalyse enligt indikaton. De jämställdhetsanalyse som ä gjoda innehålle i flea fall faktabaseade undelag med kvalitativa analyse. Pakmiljöavdelningen genomfö kontinueligt jämställdhetsanalyse och fövaltningen ha påböjat en jämställdhetsanalys av Spåvägspaken. Unde sommaen komme obsevatione göas fö att få undelag till analysen. Tygghetsfågan ä en viktig del att ta hänsyn till även i jämställdhetsabetet eftesom sta tygghetsmätning visa att och o känne sig me otygga utomhus än män. Med anledning av att det inkommit få ansökninga om föeningsbidag komme fövaltningen

37 Sid 37 (57) att göa en iktad satsning till föeninga som stödje os ställning i samhället. Medabetae och chefe behöve fotsatt kunskap om jämställdhet och jämställdhetsanalys. Ett tydligae efaenhetsutbyte planeas inom fövaltningen genom en veksamhetsövegipande abetsgupp. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel tjänsteutlåtanden som innehålle en jämställdhetsanalys 65 % 80 % 100 % 100 % Tetial 1 Se analys ovan. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Kommunstyelsen ska i samabete med stadsdelsnämndena stödja os oganiseing med målet att öka os makt och inflytande i det offentliga ummet Kungsholmens stadsdelsomåde ä jämställt och makt och esuse födelas lika Uppfylls delvis Föväntat esultat Nämndmål uppnås med lika goda esultat fö alla, oavsett kön. De tjänste och den sevice som nämnden ebjude ä lika tillgänglig, av lika hög kvalitet och lika väl anpassad fö och, o och män. Samtliga veksamhete ha tillgång till och analysea könsuppdelad statistik. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Samtliga enhete analysea ås esultat. Föbättingsomåden fö tas fam dä omotiveade skillnade mellan könen famkomme mål fö veksamhetsomådet: 4.2 Stockholms stad ä en ba abetsgivae med goda abetsvillko Kungsholmens stadsdelsnämnd bida till kommunfullmäktiges mål att vaa en ba abetsgivae med goda abetsvillko. Nämndmålen bedöms uppfyllas helt fö ået men indikaton fö kottidssjukfånvao endast delvis.

38 Sid 38 (57) Ledaskap Ledaskapsindexet i medabetaenkäten ha ökat betydligt, fån 77 föa ået till 82 i å. Resultatet ligge öve fövaltningens åsmål och också öve sta genomsnitt. Fövaltningens abete med ledaskapsutveckling och omoganisatione i syfte att skapa bätte föutsättninga fö ett nävaande ledaskap bida toligtvis till ökningen. Abetet med att ytteligae fötydliga ledaskapet i fom av en fövaltningsövegipande ledaidé och lönekiteie fö chefe ha påböjats. Socialtjänstavdelningen ha unde fösta tetialet följt upp höstens planeingsdaga med fokus på ledningsguppens utveckling. Ledningsguppen ha fomuleat ett gemensamt uppdag och mål fö avdelningen. Samvekan mellan beställae och utföae ha föstäkts. Kompetensfösöjning Abetet med att ta fam kompetensfösöjningsplane fö samtliga veksamhete pågå och beäknas vaa klat unde hösten. Inom äldeomsogen ha olika aktivitete genomföts, bland annat ha avdelningen sett öve och föbättat annonsena fö aktuella ykeskategoie. Inom äldeomsogen ha intevjue genomföts med samtliga chefe i syfte att undesöka deas abetsmiljö. Ett antal utvecklingsomåden ha identifieats. Fövaltningens abetsgivavaumäke ha stäkts. Ett exempel ä att esultatet i medabetaenkäten nä det gälle viljan att ekommendea fövaltningens abetsplatse till anda, ha stigit. Ett föstäkt abete med att behålla och utveckla de befintliga medabetana och ett bätte ledaskap ä toliga faktoe som påvekat. Abetsmiljö Fövaltningens AMI (aktivt medskapandeindex) ha ökat, fån 80 föa ået till 82 i å. Resultatet ligge både öve fövaltningens åsmål och öve sta genomsnittliga väde. Även indexet fö social och oganisatoisk abetsmiljö ha stigit. De stigande vädena ä ett tecken på att fövaltningens abete med ett tydligt och nävaande ledaskap, öppet abetsklimat och det systematiska abetsmiljöabetet givit effekt. Den totala sjukfånvaon minska och ligge idag i nivå med satt åsmål. Den kota sjukfånvaon ha legat elativt högt unde januai och febuai men ha unde mas nomaliseats. Fövaltningen kan konstatea att sjukfånvaon totalt ligge höge bland o än bland män. Även den kota sjukfånvaon ligge höge fö o. Dock bö beaktas att männen ä elativt få och att sjukfånvaostatistiken kan påvekas av baa ett fåtal individe. Föa ået tog fövaltningen tillsammans med de fackliga oganisationena fam en ny samvekansöveenskommelse. En patsgemensam utvädeing ha genomföts och esultatet visa att öveenskommelsen eftelevs och att veksamhetena ha en väl fungeande facklig samvekan. En patsgemensam abetsmiljöutbildning fö chefe och skyddsombud ha genomföts. Känkande säbehandling, takasseie, sexuella takasseie och diskimineing En utbildning fö fövaltningens samtliga chefe i diskimineingslagstiftningen och king kaven på abetsgivaens abete med aktiva åtgäde ha genomföts. Fö att nya medabetae ska få kunskap om fövaltningens iktlinje gällande känkande säbehandling, takasseie, sexuella takasseie och diskimineing finns punkten med i fövaltningens checklista fö intoduktion. Fö befintliga medabetae ska alla enhete unde APT, i enlighet med

39 Sid 39 (57) fövaltningens abetsmiljöåshjul, gå igenom lika ättighete och möjlighete på abetet samt aktiva åtgäde enligt diskimineingslagstiftningen i januai. Vidae ska alla enhete unde septembe månad gå igenom fövaltningens iktlinje fö känkande säbehandling, takasseie, sexuella takasseie och diskimineing. Fö att säkeställa att infomationen nå medabetana ha fövaltningen en tilläggsfåga i medabetaenkäten dä medabetana få svaa på om de känne till vat de ska vända sig om de uppleve sig utsatta. Andelen medabetae som uppge att de känne till va de ska vända sig ha i å ökat fån 91 till 94 pocent. Oganisationsföänding Fån och med den 1 apil ske en oganisationsföänding inom äldeomsogens beställaenhet. Föändingen innebä att det bli en enhetschef och två bitädande enhetschefe. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Aktivt Medskapandeindex Index Ba abetsgivae Sjukfånvao 7,6 % 6,4 % 7,8 % 7,8 % 7,6 % 7,6 % tas fam av nämnd en Tetial 1 Sjukfånvao dag ,55 % 2,18 % 2,62 % 2,5 % 2,5 % 2,3 % tas fam av nämnd en Tetial 1 Kottidsfånvaon ha legat elativt högt en tid och samma tend kan ses inom fövaltningens alla veksamhete och även öviga innestadsfövaltninga. Det finns utabetade handlingsplane och abetet fotsätte enligt dessa unde ået. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Äldenämnden ska i samabete med kommunstyelsen och stadsdelsnämndena stödja stadsdelsnämndena i hu äldeomsogen kan oganisea sin ledningsoganisation fö att fämja det nävaande ledaskapet Äldenämnden ska i samåd med stadsdelsnämndena genomföa och utvädea en pilot med schemalagd eflektionstid i hemtjänsten Ett gott ledaskap genomsya hela oganisationen Föväntat esultat Ledae fö nämn veksamhete ge sina medabetae fötoende och föutsättninga fö att ta ansva i sitt abete. Genom engagemang, lyhödhet och nytänkande kan chefe och

40 Sid 40 (57) medabetae tillsammans utveckla veksamheten och bida till att aktivt medskapandeindex (AMI) öka och att en sund pesonalölighet uppnås. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Ledaskapsindex Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Alla veksamhete ska ta fam en kompetensfösöjningsplan Föskolans pesonal kompetensutvecklas i samband med skolplattfomens inföande Föskoleavdelningen utveckla abetet med föskolläastudente på olika nivåe Föskolonas ledningsguppe delta i ett ledautvecklingspogam Fövaltningen ta fam en ledaidé fö fövaltningens chefe Fövaltningen ta fam lönekiteie fö fövaltningens chefe Ledae och medabetae skapa tillsammans en god och hållba abetsmiljö som ä fi fån diskimineing, känkande säbehandling och takasseie. Föväntat esultat Nämn alla veksamhete ha en god och hållba abetsmiljö dä medabetae och chefe ha en ba abetssituation, sjukfånvaon minska och dä alla medabetae ha lika möjlighete och ättighete. Genom ett aktivt abetsmiljöabete öka andelen medabetae som ekommendea sin abetsplats. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andelen medabetae som kan ekommendea sin abetsplats till anda Index fö oganisatoisk och social abetsmiljö 68 % 66 % 7,9 7,8 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Alla enhete ta fam en aktivitet som fämja hälsa Beöda enhete fotsätte implementea handlingsplanen fö socialseketeae och biståndshandläggae

41 Sid 41 (57) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen utbilda chefena inom omådet lika ättighete och möjlighete på abetet Fövaltningen åtgäda iske fö diskimineing elle epessalie, elle anda hinde fö medabetanas lika ättighete och möjlighete mål fö veksamhetsomådet: 4.3 Stockholm ä en stad som leve upp till mänskliga ättighete och ä fitt fån diskimineing Nämndmålet bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet. Tema fö te av våens chefsfoum ha vait mänskliga ättighete och diskimineing. Chefena ha fått en utbildning i diskimineingsgundena, infomation om nomkitik, föeläsning om antiasism och vektyg att använda i abetet mot diskimineing inom den egna veksamheten. Ungas oganiseing Fövaltningens fitidsgåd Kuggen ha bjudit in föeninga fö att inspiea ungdoma till oganiseing. Ett gådsåd ha skapats fö att möjliggöa fö ban och ungdoma att vaa med och påveka vad som hände på Kuggen. Kuggen ha även statat tjejguppe. Föstäkt föäldaskapspogam Fövaltningen ha unde ået planeat två föäldaföeläsninga med temat "Gattis du ha en tonåing", dä föälda få åd och stöd om hu det ä att bemöta en tonåing. Vidae ske abetet med att infomea vådnadshavae om ban och ungdoma ättighete inom amen fö de veksamhete som möte ban och vådnadshavae. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel bukae i dagveksamhet fö älde som inte uppleve diskimineing Andel bukae inom omsogen fö pesone med funktionsnedsättning som inte uppleve diskimineing Andel bukae inom socialpsykiatin som inte uppleve diskimineing Andel bukae som inte uppleve diskimineing inom föskolan och familjedaghem 97 % 97 % Öka 75 % 76 % Öka 91 % 92 % Öka 98 % 100 % Öka

42 Sid 42 (57) Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämndena ska i samvekan med civilsamhället och genom befintliga mötesplatse veka fö att nå och stäka kunskapena hos fle föälda om ban och ungas ättighete. Kommunstyelsen ska vaa behjälplig i abetet Kungsholmens veksamhete leve upp till mänskliga ättighete och ä fitt fån diskimineing Föväntat esultat De beslut och insatse som nämnden ansvaa fö utgå ifån indivi lika ättighete och möjlighete. Ett nomkitiskt och inkludeande abetssätt genomsya veksamhetena. Invånae och medabetae uppleve att nämn veksamhete ä inkludeande och ä fia fån diskimineing. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Enhetena genomfö kompetenshöjande insatse fö medabetae om nomkitiskt abete Fövaltningens veksamhete, som möte vådnadshavae, ge dem infomation om ban och ungdomas ättighete I föskolonas abete mot diskimineing och känkande behandling implementeas en gemensam abetspocess mål fö veksamhetsomådet: 4.4 Stockholm ä en stad som espektea och leve upp till banets ättighete i enlighet med FN:s bankonvention Nämndmålet bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet. Vid beslut elle anda åtgäde som ö våd- elle behandlingsinsatse fö ban beaktas vad som ä bäst fö det enskilda banet. I samband med utedninga om ekonomiskt bistånd dä det finns ban i hushållet gös systematiskt en konsekvensanalys av banets situation. Konfeensen banättspespektiv inom Socialtjänsten som anodnades av socialfövaltningen besöktes av flea medabetae. Pogam fö banets ättighete och inflytande i Stockholms stad och tillhöande stödmateial ska implementeas i fövaltningen. Pakleksveksamheten abeta aktivt med FN:s bankonvention och bida till att öka kunskapen och medvetenheten hos besökana. Veksamheten ha valt ut ett antal atikla, till exempel atikel 31: Vaje ban ha ätt till lek, ekeation, fitid och vila. I samband med att ett uppustningsföslag fö Signalpaken togs fam genomfödes en

43 Sid 43 (57) wokshop fö att undelätta fö ban och unga att lämna synpunkte och idée Ban och ungas ättighete espekteas Föväntat esultat Ban och unga komme till tals i utedninga och vid genomföande av insatse. Bankonventionen ä ett levande dokument i föskolans veksamhet. I planeingen av pake och lek- och idottsmiljöe finns ett banpespektiv. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel ban och unga som komme till tals i utedninga Andel genomföandeplane som uppmäksamma banpespektivet Andel utedninga gällande vuxna som uppmäksamma banpespektivet 100 % 100 % 100 % 100 % mål fö veksamhetsomådet: 4.5 Stockholm ä en stad dä ingen behöve vaa ädd fö våld Nämnden bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet genom att systematiskt abeta mot våld i näa elatione. Fö att säkeställa ett likvädigt och samodnat stöd och skydd fö våldsutsatta och behandling fö våldsutövae inätta Stockholms stad fya elationsvåldscentum. I juni öppna fövaltningen tillsammans med stadsdelsfövaltningana Södemalm, Nomalm och Östemalm Relationsvåldscente innestaden (RVCI) beläget på Södemalm. Veksamheten ska ta emot våldsutsatta och våldsutövae fån 18 å. Fövaltningen ha initieat ett nytt sätt att samla in statistik gällande våldsutsatta och våldsutövae. En enkät fylls i av socialseketeae och biståndshandläggae vaje gång de ha haft kontakt med någon som upplevt elle utövat våld i näa elatione. Tillvägagångssättet ska utvädeas vid åets slut. Inom föskolans läoplan finns det tydliga mål fö abetet med nome och väden dä samtal om våld tas upp kontinueligt. Samtliga föskolo ha abetat med elle planea att abeta med Bottsoffemyndighetens mateial "Liten och tygg" som ta upp ban och ungas ättighete

44 Sid 44 (57) vid bott. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel medabetae som gått utbildning king att upptäcka ban som uppleve våld i näa elation samt hedeselateat våld, konsekvense av det och hu man kan pata om detta Andel medabetae som ha genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvense av detta inkl säskilt utsatta guppe Antal pesone som utsatts fö våld i näa elation som ä kända av socialtjänsten % Tas fam av nämnd en % Tas fam av nämnd en 51 st 70 st tas fam av nämnd en Kungsholmen ä ett stadsdelsomåde dä ingen behöve vaa ädd fö våld i näa elation Föväntat esultat Medabetae inom nämn veksamhete ha kunskape om våld i näa elatione och nomkitiskt föhållningssätt. Allmänheten få infomation om vat de kan vända sig vid våld i näa elation. Pesone utsatta fö våld i näa elation ebjuds samodnat individuellt stöd. Banpespektivet beaktas alltid. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Alla beställaenhete lägge till webb-utbildning om våld i näa elatione vid intoduktionen av nyanställda Alla beställaenhete skapa utine king utedningsmetoden Feda-kotfågo Alla enhete implementea de lokala utinena fö abetet mot våld i näa elatione Alla utföaenhete ska öka kunskapen om våld i näa elatione och hedeselateat våld och fötyck Föskolepesonal lä sig att använda mateialet "Liten och tygg" fån Bottsoffemyndigheten

45 Sid 45 (57) mål fö veksamhetsomådet: 4.6 Stockholm ä en tillgänglig stad fö alla Nämndmålet bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål fö veksamhetsomådet. Alla människo ska ha möjlighet att delta på lika villko i samhällets gemenskap. Stöd- och seviceinsatse till pesone med funktionsnedsättning ska kännetecknas av hög kvalitet och tygghet. Ett föstäkt banpespektiv ha anlagts i den individuella planeingen av stödinsatsena. Unde åets fösta månade ha fövaltningen fotsatt implementeingen av de nya utine och pocessbeskivninga som ska öka kvaliteten på stöd- och seviceinsatsena som ges. Ett gott bemötande ska genomsya alla veksamhete. Pesonalen fotbildas i bemötandefågo. Utföaenhetena ha, tillsammans med fövaltningens anhöigkonsulent, påböjat ett abete med att ta fam utinbeskivninga fö anhöigabetet. Beställaenheten ha inättat ett anhöigombud. Nämn veksamhete ska vaa tillgängliga så att alla medbogae ha möjlighet att ta del av den offentliga miljön. Fö att öka tillgängligheteten längs No Mälastand ges ståket en jämnae makbeläggning. Abetet med den fösta etappen beäknas vaa helt klat i slutet av apil och abetet med Nomälastands anda etapp pågå fån maj till och med juli. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel nöjda bukae - Daglig veksamhet (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) Andel nöjda bukae - kottidsboende (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) Andel nöjda bukae - LSS-boende, vuxna och ban (Stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) Andel pesone med funktionsnedsättning som uppleve att de bli väl bemötta av sta pesonal (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 83 % 94 % 88 % 91 % 92 % 90 % 85 % 88 % 88 % 87 % 89 % 89 % Andel pesone med funktionsnedsättning som uppleve att de ha en fungeande bostad (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 81 % 82 % tas fam av nämnd en Andel pesone med funktionsnedsättning som 78 % 79 % 77 %

46 Sid 46 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod uppleve att de kan påveka insatsens utfomning (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) Andel pesone med funktionsnedsättning som uppleve att sta inne och utemiljö ä tillgänglig och användba. (Stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 77 % 78 % tas fam av nämnd en Bukaens upplevelse av tygghet - LSS-boende, vuxna och ban (stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning) 92 % 95 % 91 % Kungsholmen ha tillgängliga stadsdela Föväntat esultat Fövaltningens veksamhete och pakmiljöe ä tillgängliga fö alla oavsett funktionsfömåga. Alla kan ta del av stadsdelsomådets infomation och utbud. Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen ha en dialog med nämn åd om tillgängligheten på Fedhällsklippona Pesone med funktionsnedsättning leve ett självständigt liv och delta i samhället Föväntat esultat Pesone med funktionsnedsättning ha ett fungeande dagligt liv, en hållba boendesituation, en meningsfull sysselsättning och delta i samhällslivet i samma utstäckning som anda. Stödinsatsena som ges ä utfomade tillsammans med den enskilde och syfta till ökad självständighet och ökad delaktighet. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel bukae som ha en 76 % 76 % 76 % % Tetial 1

47 Sid 47 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod aktuell, individuellt utfomad genomföandeplan et nå inte upp till målvädet på gund av att en pestationsmätning gjodes i samband med tetialappot 1 vilket inneba att många genomföandeplane evideades. Andel pesone med beslut om bostad med säskild sevice som ha sin bostad i Stockholms stad. Andel pesone med funktionsnedsättning i guppbostäde och sevicebostäde som egelbundet delta i fysiska aktivitete. Andel veksamhete som edovisa sin tillgänglighet unde Hitta och jämfö sevice 40 % 83 % 100 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Utföaenhetena inom egen egi veksamhetena fö pesone med funktionsnedsättning ska genomföa en kollegieganskning av genomföandeplane Veksamhetena fö pesone med funktionsnedsättning ska anodna hälsobefämjande aktivitete Veksamhetena fö pesone med funktionsnedsättning ska abeta fö att öka bukanas delaktighet i sta bukaundesökning Veksamhetena fö pesone med funktionsnedsättning ska uppätta utine fö samvekan, bemötande och delaktighet med anhöiga mål fö veksamhetsomådet: 4.7 Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande Nämnden bida till kommunfullmäktiges mål om att Stockholm ä en demokatisk stad dä invånana ha inflytande. Nämnden ha fotsatt uppmunta till medbogaföslag. Antalet ha minskat något jämföt med motsvaande peiod då 13 föslag inkommit unde åets fösta tetial. Unde ha 10 föslag inkommit, sex fån män och fya fån o. De flesta föslagen ö stadsmiljö. Stadsdelsnämnden edovisade i veksamhetsbeättelsen betydande skillnade mellan könen på indikaton Andel stockholmae som ha fötoende fö stadsdelsnämnden i det omåde dä de

48 Sid 48 (57) bo. Nämnden ha uppmanats analysea denna skillnad. Resultatet fö indikaton ä en sammanvägning av fya fågo i sta demokatiundesökning; fötoende fö kommunal föskola, fö fitids- och kultuveksamhet, fö socialtjänst samt fö äldeomsog. Fö samtliga delfågo ge ona stadsdelsnämnden läge fötoende än männen. Stöst fötoende totalt edovisas fö kommunal föskola (54%). Samtidigt ä skillnaden dä stöst mellan o och män (13%). Lägst fötoende edovisas fö äldeomsogen (21%), men dä ä skillnaden mellan o och män betydligt minde (4%). Liknande fåga i tygghetsmätningen visa på motsatt esultat. Fövaltningen behöve göa en födjupad analys fö att bätte kunna tolka esultatet. Ban- och elevombudsmannen ha bjudits in till föskolonas ledningsteam fö ett seminaium king utine fö anmälan av känkande behandling. Fövaltningens ungdomsåd ha elva medlemma i ålden å. Unde våen anodna de tillsammans med ungdomsåden fån Nomalm och Östemalm stadsdelsfövaltninga en demokatidag. Ett av målen med dagen ä infomea ungdoma om möjlighetena att engagea sig i politiska fågo samt läa me om vad de olika patiena stå fö. Samtliga av nämn åd ä aktiva och fylle en viktig funktion i att vidga pespektiven i samband med beedning av olika äenden. Abetet med att ta fam ett pogam fö uppustning av Signalpaken ha påböjats. Unde apil hölls en fösta dialog med allmänheten fö att samla in synpunkte och idée på hu paken ska fönyas. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel stockholmae som ha fötoende fö stadsdelsfövaltningen i det omåde dä de bo Andel stockholmae som vet hu de kan påveka beslut som ö deas nämiljö 36 % 38 % Faststäl ls 21 % 22 % Faststäl ls Kungsholmsbo ä delaktiga och ha möjlighet till inflytande Föväntat esultat Män och o på Kungsholmen utöva inflytande genom att lämna medbogaföslag och delta vid stadsdelsnämn sammantäden. Nämn åd ä aktiva och ha inflytande i fågo som beö dem. Möjlighet till dialog finns genom fövaltningens sociala kanale. Alla som ta del av nämn veksamhete, vådnadshavae och anhöiga ha möjlighet till inflytande öve det som beö nämn ansva.

49 Sid 49 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Antal medbogaföslag Tetial 1 Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Fövaltningen ska möjliggöa valdeltagandet bland pesone med funktionsnedsättning Nämn åd bjuds in till gemensam dialog med fokus på tygghetsfågo Ban i föskolan ä delaktiga i demokatiska pocesse Föväntat esultat Ban utfoska, undesöke och födjupa sitt läande utifån egna fågeställninga. Ban uppleve att deas hypotese och teoie ä viktiga i det undesökande som pågå. Pedagogena ta ansva fö nä ny fakta elle mateial ska tillföas. Fakta och fantasi beika vaanda och ban och pesonal skapa ny kunskap tillsammans. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel vådnadshavae som uppleve att banen i föskolan ä delaktiga i demokatiska pocesse 93 % 93 % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Abeta med Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden i föskolonas ledningsguppe Föskola och hem samveka med vaanda utifån sina olika olle Föväntat esultat Vådnadshavae uppleve att de bemöts med espekt av föskolans pesonal. Vådnadshavae känne att de ha möjlighet till delaktighet och inflytande i veksamhet, uppföljning och utvädeing.

50 Sid 50 (57) Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel vådnadshavae till ban i föskolan som anse att de ha möjlighet till samvekan med föskolan % Aktivitet Statdatum Slutdatum Avvikelse Föskolona utveckla infomationen i veksamhetsbeven med syftet att tydliggöa följande utvecklingsomåden; spåk, digitala vektyg och pedagogiska miljöe mål fö veksamhetsomådet: 4.8 Offentlig upphandling utveckla staden i hållba iktning Stadsdelsnämnden bida till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Nämn upphandlinga och inköp utveckla staden i hållba iktning. Nämnden delta i en mängd centala och gemensamma upphandlinga som genomfös av sevicefövaltningen. Nämnden samodna någa upphandlinga fö flea elle alla stadsdelsnämnde. Veksamhetsavdelningana genomfö lokalt ett fåtal minde upphandlinga. De upphandlinga stadsdelsnämnden genomföt på egen hand elle tillsammans med anda stadsdelsnämnde följs upp stuktueat på olika sätt, egleat i espektive avtal. Andelen elektoniska inköp ha ökat kaftigt och övestige edan åsmålet med 11 pocent. Fö den enskilda månaden apil ä andelen 76 pocent. Den komme sannolikt att öka ytteligae unde ået. Peio Pogno s helå Åsmål åsmål Peiod Andel elektoniska inköp 73 % 56 % 75 % 62 % Tas fam av nämnd en Tetial 1 Andel upphandlade avtal dä en plan fö systematisk uppföljning ha tagits fam 100 % 100 % 85 % 85%

51 Sid 51 (57) Nämn upphandlinga och inköp utveckla staden i hållba iktning Föväntat esultat Inköp av vao och tjänste följe iktlinje och gös genom avop fån centalt, gemensamt elle lokalt genomföda upphandlinga. Uppföljning av ekonomi Uppföljning av diftbudget Fövaltningens pognos fö baseas på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten fö tillsammans med kommunstyelsens föväntade och efte hand beslutade budgetjusteinga unde ået samt också de löpande pestationsföändinga som uppstå efte avläsning. Pognosen fö ået bygge på en sammanvägning och analys av bokslut, faktiskt bokföda kostnade och intäkte till och med apil månad och föväntad utveckling fam till åets slut. Enligt fövaltningens pognos fö edovisa nämnden ett öveskott om 3,0 mnk. Pognose efte fond fö de olika veksamhetena edovisas nedan.

52 Sid 52 (57) Investeingana föväntas följa budget. Nämnd och fövaltningsadministation Fö veksamhetsomådet pognostiseas en budget i balans. Individ- och familjeomsog Fö veksamhetsomådet pognostiseas en budget i balans. Fån och med juli sänktes schablonesättningana fån Migationsveket fö ensamkommande ban. I och med sänkningen av esättningen ha fövaltningen föhandlat ned kostnadena fö placeinga, dock inte till den nya esättningsnivån. Detta innebä att esultatet avseende åets placeinga ä negativt. Stockholms stad ha fö åtesökninga avseende tidigae å fått öveinbetalninga som födelas ut till stadsdelsnämndena i å. Detta innebä att enheten fö ensamkommande ban visa på ett esultat i balans. Pognosen fö hela veksamhetsomådet ä dämed i linje med budgeten.

53 Sid 53 (57) Stadsmiljöveksamhet Fö veksamhetsomådet pognostiseas en budget i balans. Pognosen bygge på att nämnden få kompensation fö de extakostnade som uppkomme unde ået fö städning efte utsatta EU-migante som sove i våa pake. Åskostnaden fö denna extasaneing beäknas bli likt föegående å och uppgå till cika 2,7 miljone kono. Föskoleveksamhet Fö hela veksamhetsomådet pognosticeas en budget i balans. Banantalet sjunke unde ået jämföt med tidigae budget, vilket påveka enhetenas pesonalplaneing. Anpassning av lokalkostnade samt lokalutnyttjande pågå. Äldeomsog Fö veksamhetsomådet pognostiseas ett öveskott om 9,0 mnk. Öveskottet föklaas av ett minskat antal pesone med våd- och omsogsboendeinsatse jämföt med budget. Minskningen av pesone på våd- och omsogsboende beo på ett högt antal avlidna unde tetialet. Antal ansökninga ligge något öve motsvaande peiod föegående å. Andel avslag ä den samma. Kungsholmens hemtjänst edovisa ett minskat undeskott som fö nävaande uppgå till 1,0 mnk. Enheten ha vid ett fletal tillfällen fått stöd fån äldefövaltningen i att öka sin

54 Sid 54 (57) poduktivitet vilket nu böja ge esultat. Enheten ha en åtgädsplan som egelbundet följs upp och undeskottet minskas successivt vaje månad. Enheten ha abetat aktivt med att effektivisea pesonalplaneingen fö att vaa så kostnadseffektiv som möjligt, bland annat ha en el-bil inföskaffats fö att minska estidena till Essingeöana. Seafens våd- och omsogsboende edovisa ett undeskott om 3,5 mnk. Beläggningen ha vait ba unde ået men svåighete med att ekytea sjukskötesko kvastå och inhyda sjukskötesko ha använts fekvent. Sevicehusenheten ha med anledning av skadedjussaneing haft exta kostnade med anledning av tomställda lägenhete, inköp till evakueingslägenhete samt utökad bemanning. Stöd och sevice till pesone med funktionsnedsättning Fö veksamhetsomådet pognostiseas ett undeskott om 7,5 mnk. Beställaenhetens undeskott beo på ökade kostnade inom enheten fö pesonlig assistans LSS då kommunen i och med ändad tolkning av lagstiftningen fått ta kostnade som fösäkingskassan tidigae stått fö. De ökade kostnadena fö det nya avtalet fö tubundna eso ä ytteligae en osak till undeskottet. Fle bukae ha samtidigt beviljats daglig veksamhet med esa, vilket innebä ytteligae ökade kostnade. Guppbostädena visa på ett undeskott som fämst beo på ökade pesonalkostnade. Fö nävaande ä det inte full beläggning på alla guppbostäde, något som också bida till undeskottet. De tomma platsena beäknas fyllda till hösten. Enhetena jobba aktivt med en åtgädsplan fö att uppnå en budget i balans.

55 Sid 55 (57) Fitid och kultu Fö veksamhetsomådet pognostiseas en budget i balans. Abetsmaknadsåtgäde Fö veksamhetsomådet pognostiseas en budget i balans. Ekonomiskt bistånd Fö veksamhetsomådet pognostiseas ett undeskott om 2,0 mnk. Antalet bidagshushåll föväntas minska unde ået, men bedöms vaa höge än den budgeteade nivån. Resultatenhete Investeinga Stadsmiljöveksamhet Stadsdelsnämnden ha en budget på 12,9 mnk enligt veksamhetsplan fö investeinga i pake och gönomåden. Utöve det beviljades stadsdelsnämnden klimatinvesteingsmedel om 9,2 mnk fö skäpkoga med solcellkompimeing och källsoteing, utbyte av vitvao samt insatse längs Nomälastand och i Rålambshovspaken, i samband med veksamhetsplan. Medlen födelas på följande objekt: Mnk Budget Pognos T1 Spåvägspaken 0,5 0,5 Rålambshovspaken 2,0 2,0 No Mälastand 4,0 4,0 Signalpaken 0,5 0,5