Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Föreningen Betaniahemmet

Transkript

1 Revisinsrapprt för Miljödiplmering 2016 Föreningen Betaniahemmet Grunduppgifter Revisin Omdiplmering Tredjepartsrevisin Diplmerades första gången Revisinskriterier: Kraven enligt Götebrgsmetden för miljödiplmering sm är gdkända enligt Svensk miljöbas kravstandard (3:2013) Revisinens mfattning: I år utfördes dkumentrevisin av hela Föreningen Betaniahemmet ch besök på huvudkntret Lekullevägen 6A ch ett besök på ett bende Prjekt Autism, Båtstenarna 12, Askim ch en daglig verksamhet Prjekt Autism Flöjelbergsgatan, Mölndal. Internrevisin har genmförts på mer än hälften av verksamheterna ch kmmer att frtgå under året. En revisinsplan finns upprättad. Revisr samt rganisatin: Susanne Olssn, Struktur Utfärdare: Miljöförvaltningen Götebrgs Stad Datum för upprättande av revisinsrapprt: Datum för gdkännande: Diplmintervall/diplmets giltighetstid: maj 16 maj 17 Verksamhetsuppgifter Verksamhetsnamn: Föreningen Betaniahemmet Antal anställda: 200 månadsanställda ch ca 100 timanställda Organisatinsnummer: Antal fysiska platser: 24 st Omfattning/avgränsning: Hela verksamheten mfattas av diplmeringen. Miljödiplmeringen gäller för inköp ch åtgärder sm utförs via föreningen. De bendes lägenheter mfattas inte. Hyresgäster ch arbetstagare ges möjlighet att delta i miljöarbetet. Föreningen vill i det dagliga arbetet erbjuda bra miljöval. Verksamheten: Föreningen Betaniahemmet främjar gda levnadsvillkr för persner med intellektuella ch /eller neurpsykiatriska funktinsnedsättningar genm att ge möjlighet till bende, arbete ch sysselsättning. Verksamheten består av 65 bendeplatser fördelat på 1

2 15 gruppbstäder ch 67 platser på daglig verksamhet fördelat på 8 verksamheter. Verksamheten är inte anmälnings eller tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Uppgifter m verksamhetsbesöket Platser sm besöktes: Huvudkntret Lekullevägen 6A, ett bende Prjekt Autism, Båtstenarna 12, Askim ch en daglig verksamhet Prjekt Autism Flöjelbergsgatan, Mölndal. Datum: Närvarande från verksamhet: Ulla Perssn, miljösamrdnare, Carina Viggedal, ny miljösamrdnare deltg hela revisinen. Camilla Dahlin, verksamhetsansvarig, deltg vid dkumentrevisinen ch platsbesök huvudkntret. Jessica Hasselqvist samt Lisa Asting deltg vid platsbesöket Båtstenarna. Peter Karlssn samt Wilma Hildebrand, miljömbud deltg vid platsbesöket Flöjelbergsgatan. Närvarande revisr: Susanne Olssn, Struktur hb Platsbesök: Båtstenarna är ett bende för vuxna med autism. Det finns fem lägenheter ch bemannas av tlv fastanställda dygnet runt. Numera srteras fraktinen kmpsterbart ut ch även övriga spr srteras. Bende sm vill ch kan deltar i avfallssrteringen. Miljö finns med sm en fast punkt på dagrdningen på persnalens arbetsplatsträffar sm äger rum var femte vecka. För att få minskade transprter har försök att handla hushållsvarr på nätet testats. Det har testats med lite lika resultat för det har funnits prblem sm att m flera betalkrt används betraktas köpen sm separata ch det kan vara svårt att få samleverans. Alla nyanställda/vikarier får gå bredvid ch får en intrduktin där miljöarbetet ingår sm en del. Årets kemikalielista var inte uppdaterad i pärmen (eller så fanns den någn annan stans för miljömbuden var inte närvarande vid besöket). Det finns en psitiv stämning ch ett inarbetat engagemang att visa ch diskutera det miljöarbete sm pågår även m inte miljömbuden var på plats vid besöket. Det är mycket bra! Flöjelbergsgatan är en daglig verksamhet för vuxna med autism. I nuläget finns sju platser men det ska bli ni. Verksamheten är relativt ny ch har varit igång drygt ett år. Dagarna ch sysselsättning varierar efter förmåga ch behv. Varje persn har ett individuellt upplägg ch utgår från ett eget rum sm bas. I vissa sysselsättningar ingår återvinning av papper ch srtering sm en del av verksamheten. Miljöpärmen var i perfekt rdning med alla uppdaterade dkument på plats. Föreningen Betaniahemmets miljöplicy sm är uppdaterad i april 2016 ska sättas in i pärmen. Alla anställda vet var miljöpärmen finns ch miljöfrågr diskuteras på persnalmöten. Det råder gd rdning ch reda. 2

3 Bedömning av Föreningen Betaniahemmets miljöarbete Kmpletteringar Inga kmpletteringar har krävts. Åtgärder Inga åtgärder har krävts. Förbättringsförslag Miljölaglistan- Kmplettera laglistan med lagstiftning sm berör kemikalier. Betaniahemmet har kntrll på sina kemikalier genm att varje verksamhet har kemikalielista ch säkerhetsdatablad för de kemikalier sm hanteras. Titta gärna på exemplet på laglista sm finns i miljödiplmeringsmaterialet. Miljöutredning allmänt- Beskriv gärna under rubriken Verksamhetsbeskrivning ch rganisatin antal fysiska platser sm ingår i diplmering ch hänvisa till revisinsplanen där namn ch adress till samtliga fysiska platser sm ingår ch mfattas av miljöledningssystemet finns listade. Energi ch vatten- Under 2016 kmmer alla verksamheter att inventeras. Alla fastighetsägare kmmer att kntaktas för att ta reda på yta, el, värme ch vattenförbrukning där så är möjligt. Det kmmer bli ett mycket bra underlag för att få en nulägesbeskrivning ch sedan kunna mäta ch se m åtgärder ute i verksamheterna ger resultat. Miljöaspektslistan- Glöm inte att ni har psitiv ch indirekt miljöpåverkan. Lägg till rader m detta i miljöaspektslistan. Det går bra att ta brt rader sm är väsentliga för verksamheten t ex långfärdsbuss. Exempel på psitiv ch indirekt miljöpåverkan sm diskuterades vid revisinen är: miljöanpassat bende ch miljöanpassad arbetsplats, aktiviteter med miljöpåverkan sm avfallssrtering, dling, årstidsanpassad matlagning sv infrmatin ch kunskapsöverföring, erbjuder både bende ch arbetstagare miljöanpassade val marknadsföring (hur ni väljer att beskriva ert miljöarbete ch visa att det är viktigt) hur ni blir ett attraktivt val både för kunder ch sm arbetsgivare. Nödlägesberedskap- Vid revisinen diskuterades att inkludera trafiklyckr. 3

4 Miljöberättelse- Uppföljning- Glöm inte att sätta enhet på era nyckeltal/indikatrer så det mäts på samma sätt varje år. Se över m ni kan hitta fler nyckeltal sm täcker fler av era betydande miljöaspekter. Kanske kmmer ni få mer mätbarhet för era verksamheter energi, el, värme ch vatten efter er inventering ch kntakt med fastighetsägarna. Efterhand sm verksamheterna blir mer självständiga ch börjar arbeta med egna mål ch åtgärder kanske det kan leda till nya sätt att mäta ch rapprtera verksamhetens miljöarbete. Bra att ni lyfter psitiva nyckeltal sm kmpstering, cykelutmaning, antal enheter sm beställer mat via nätet sv. Grundkrav Laglista Miljösamrdnare Miljöutredning Rutiner ch/eller instruktiner för att minska verksamhetens miljöpåverkan Kmmentar Uppfyller kraven, se förbättringsförslag van. Ulla Perssn ska sluta sm miljösamrdnare i samband med sin pensin ch Carina Viggedal tar över under Uppfyller kraven, se förbättringsförslag van. I verksamheten finns flertalet rutiner ch instruktiner bland annat transprtrutiner, avfallsrutiner, kemikalierutiner ch inköpsrutiner. Uppfyller kraven, se förbättringsförslag van. Nödlägesberedskap Avfallsredvisning Alla enheter har sina egna avfallslistr i en miljömapp i datrn ch/eller i pärm. Kpia på anmälan av transprt av farligt avfall (lysrör) sm gjrts till länsstyrelsen finns ckså på varje enhet. Anmälan gäller till En mall ska finnas på varje datr för att fylla i mängder farligt avfall sm uppkmmer under året. Kemikalieredvisning Miljöplicy Alla enheter har sina egna kemikalielistr ch tillhörande säkerhetsdatablad i en miljömapp i datrn ch/eller i pärm. En ny inköpslista för vilka kemikalier sm får köpas in håller på att tas fram. Miljöplicyn kmmuniceras externt via hemsidan. 4

5 Grundkrav Miljöplan Inköpsrutin Grundläggande miljöutbildning ch miljökmpetens Intern ch extern kmmunikatin Kmmentar Intressanta ch relevanta mål för verksamheten. Ledningen beslutar m en årlig miljöplan. Varje verksamhet arbetar sedan med dessa mål genm att ta fram egna åtgärder ch aktiviteter i sin verksamhetsplan. Det finns en inköpslista med miljömärkta prdukter sm alla enheter ska följa. Listan håller på att uppdateras. Alla fastanställda erbjuds grundläggande miljöutbildning via Ekcentrum. Alla miljömbud erbjuds extra miljöutbildning årligen. Internt kmmuniceras miljöarbetet via intrduktin, arbetsplatsträffar ch interna sidr på hemsidan. Externt kmmuniceras miljöarbetet bland annat via hemsidan ch mail. Ledningens genmgång Alla bligatriska dkument finns framtagna är gdkända av ledningen ch underskrivna av verksamhetsansvarig. Ledningsgruppen kmmer frtsättningsvis att ha en stående miljöpunkt på dagrdningen. Checklistanminst 75 % 93 % av de praktiska åtgärdspunkterna är uppfyllda. Ttalt uppnåddes 53 päng av 57 relevanta päng. Två egna lösningar gdkändes. Krav vid mdiplmering Kmmentar Leverantörsbedömning Det finns en sammanställning över bedömda leverantörer, 2 av 5 leverantörer är ISOcertifierade. Glöm inte att även bedöma varuleverantörer. Frtbildning Miljöberättelse, uppföljning av miljöarbetet Alla fastanställda erbjuds vidareutbildning inm miljömrådet. Uppfyller kraven, se förbättringsförslag van. 5

6 Slutsats Föreningen Betaniahemmet har ett väl fungerande miljöledningssystem ch ett psitivt ch engagerat miljöarbete. Det råder gd rdning ch reda. Föreningen är i ett intressant skede när miljöarbetet från att vara centralt styrt allt mer läggs över på verksamheterna. Omställningen sker genm samrdning, stöd ch hjälp från miljöansvarig ch miljömbuden ch uppföljning genm bland annat årsberättelser ch internrevisiner. Här är det viktigt att vara lyhörd ch fånga upp de verksamheter sm behöver mer stöd ch samtidigt ta vara på de verksamheter sm driver på ch har gda idéer sm kan tas tillvara ch användas i hela Föreningen Betaniahemmets verksamhet. Vänliga hälsningar Susanne Olssn Miljörevisr 6