Verksamhetsplan Trafikplanering

Transkript

1 TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN TRAFIKPLANERING Handläggare: Trafik- och renhållningnämnden inyn Telefon: TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XXX/XX 1 (15) Verkamhetplan Trafikplanering Inledning För att äkra Stockholm utveckling och tillväxt kräv en framynt och amordnad trafikplanering. Staden invånare, näringliv, beökare och turiter måte tillföräkra en god framkomlighet. Trafikytemet ka vara pålitligt, förutägbart, tryggt och äkert. Stockholm växer. Om 25 år har Stockholm 2,2 2,4 miljoner invånare, dv. ytterligare nya invånare. Trafikförörjningen för åväl, biliter, kollektivtrafikreenärer, cykliter och övriga trafikanter ka klara i ett trafikytem om i via delar redan utnyttja till kapacitettaket. Planeringen fortätter för att komplettera ringleden runt Stockholm. På längre ikt ger Norra Länken, Förbifart Stockholm och en ötlig förbindele en kraftigt förtärkt kapacitet i vägnätet i regionen. Citybanan ka löa problemet med den.k. getingmidjan för pårtrafiken genom taden. För närvarande pågår arbetet med Stockholmförhandlingen. Den av regeringen utedde förhandlingmannen kommer att preentera en gemenam trafiklöning för regionen i december Därefter påbörja arbetet med näta infratrukturpropoition. Detta inkluive det belut om revidering av gällande infratrukturplan om vänta komma efter årkiftet, påverkar avdelningen verkamhetinriktning. Planerna omfattar Vägverket plan för det nationella vägnätet, Banverket plan för järnvägnätet inkluive tatbidrag till pårvägar amt läntyrelen plan för regional tranportinfratruktur. Utgångpunkten för avdelningen arbete är Viion Avdelningen fortätter att driva ett amlat arbete med åtgärder för att öka framkomligheten, från regional nivå till en mer detaljerad nivå på taden gatunät. Åtgärder omfattar åväl nya inveteringar om optimering av det befintliga trafikytemet. Planeringen för god framkomlighet omfattar alla trafiklag. Arbetet fortätter med att göra Stockholm till världen met tillgängliga huvudtad för funktionhindrade år Åtgärder genomför på taden mark, gator, torg, parker, lekplater mm och i de byggnader om äg och förvalta av taden. Utvecklingarbeten fortätter med att hitta nya löningar för tillgängliga entréer, projektet Värdig entré, amt med digitalt vägviningytem för ynkadade, äldre m fl. För att uppmuntra de privata fatighetägarna och näringlivet att delta i tillgänglighetarbetet utdela årligen S:t Julianpriet. Under de kommande åren ker utbyggnad och ombyggnad av ett antal törre projekt. Här kan nämna Norra Länken, Citybanan, Sluen, Danviklöen amt vidare reparationer av Nordydaxeln. Under de met inteniva perioderna kommer tockholmarna att uppleva att de bor och arbetar på en byggarbetplat. En viktig uppgift är att planera å att olägenheterna minimera när projekten genomför. Alla andra åtgärder om berör taden gatunät får väga mot detta. Det finn goda möjligheter att minka trafiken negativa miljöpåverkan utan att männikor framkomlighet åidoätt. Teknikutvecklingen inom området ker i hög takt med ny teknik, bättre logitikplanering amt ytterligare förbättringar av infratrukturen inkluive kollektivtrafik, cykelvägnät och gångvägar. Utbudet av marta och effektiva löningar ökar kontinuerligt. Framkomlighet För att öka den regionala framkomligheten i regionen centrala delar och öka kapaciteten i Saltjömälarnittet pågår planering av ett antal tora infratrukturprojekt. Men nya inveteringar i den torlekklaen tar lång tid att realiera. Det är ockå nödvändigt med nabbare löningar om går

2 2 (15) att genomföra på kort ikt. Kontoret kommer att förbättra det befintliga trafikytemet med mindre ombyggnader,.k. trimningåtgärder, t.ex. extra körfält och breddningar. Arbetet med att undanröja framkomlighethinder och underlätta trafikflöden fortätter. Flakhalutredningar på åväl det regionala nätet om det lokala nätet kommer att göra. Arbetet med att trimma trafikignaler och använda ny teknik fortätter. Alla tora utveckling- och exploateringprojekt kommer att följa noga. Prioriterat är bl.a. att öka kapaciteten i området där E4/E20 koppla amman med Norra Länken. Detta har bl. a tor betydele för planeringen av Klaratrandleden. Under året ker en utvärdering av hur den permanenta trängelkatten påverkar bl.a. trafiken, handel och miljö. Arbetet med cykliter framkomlighet inrikta på att hålla taden cykelleder i ett väl fungerande och trafikäkert kick, amt att identifiera utatta konfliktpunkter mellan cykliter och fotgängare. Genomförandet av cykelplanerna kommer i huvudak att inrikta på att åtgärda punkter i ytemet om har framkommit i brit- och behovanalyer. Störninghanteringar och trafikinformation Arbetet med att utveckla amplaneringen med Vägverket Region Stockholm, Banverket och AB Stortockholm Lokaltrafik fortätter. För att underlätta amplaneringen utveckla ett material där törre projekt om påverkar framkomligheten preentera gemenamt. Samordning och planering av logitik kring dea projekt måte prioritera. Vid omfattande vägarbeten ka konekvener för framkomligheten i vägnätet om helhet bekriva. Väl fungerande trafikteknika löningar ka tillhandahålla. Inom ramen för den regionala tyrgruppen för framkomlighet utveckla ett gemenamt trängelmått anpaat för tortadtrafik. Informationen och kommunikationen kring projekt och trafikomläggningar ka vara lättillgänglig för alla trafikanter. Syftet är att nå förtåele för oraken till törningarna, dv. en rejäl atning på framkomligheten på lång ikt, och för att informera om trafikomläggningar och val av rerutt. Informationen om framkomlighet och alternativa vägar vid reparationer och byggande till taden invånare, näringliv och andra berörda, amordna med nämnda parter å långt det är möjligt. Genom trafikledningcentralen Trafik Stockholm övervaka framkomligheten på de törta trafiklederna och Vägaitanfordon tår under högtrafiktid i tändig beredkap att hjälpa trafikanter om fått topp och hindrar övriga trafikanter. Trafik Stockholm arbete och kopplingen till den information om hinder, köer och andra trafiktörningar om lägg ut på kommer att effektiviera ytterligare. Arbetet med att utveckla efterfrågad och riktad information kommer att fortätta, t.ex. tjänten med trafiktörning-sms. Under året utöka kapaciteten på webbidan trafiken.nu. Webidan gör även mer användarvänlig. Användandet av infarterna VMS-kyltar på kommer att effektiviera. ITS och ny teknik. ITS Sweden och Vägverket har med töd från näringlivet, Stockholm tad m.fl. fått värdkapet för ITS World Congre i Stockholm Vart tredje år håll kongreen i Europa. Vid kongreen, om normalt amlar cirka beökare från hela världen, via olika ITSlöningar, amt ker utbyte av kunkap och erfarenheter inom området. Tidigare har kongreen bl.a. hållit i London (2006) och Beijing (2007). År 2008 håll den i New York. Inom ramen för redan planerad och belutad verkamhet fortätter kontoret att arbeta med taden ITS-atning. Som exempel kan nämna ITS-applikationer i vardaglivet för ärkilt utatta trafikanter, främt funktionhindrade amt barn och ungdomar. Applikationerna utveckla i amband med Lokal vägdataba (LV), t.ex. navigation- och informationytem för ynkadade kopplade till digitala kartor. Det kan ockå vara utmärkning av vägarbeten å att mobiltelefoner, t.ex. med blåtandteknik, kan varna ynkadade om gropar i gatan. Ett annat exempel är att använda den intelligenta kartan för att planera äkra kolvägar. Andra exempel är trafikantinformation, alkolå och ISA (intelligent gapedal). Trafikäkerhet Under året preentera ett reviderat trafikäkerhetprogram för nämnden. Efter analy och

3 3 (15) prioriteringar förelå konkreta åtgärder i ärkilda ärenden. Kontoret fortätter arbetet med att barn kolvägar ka bli äkrare och tryggare. KF: INRIKTNINGSMÅL 1: Stockholm ka vara en attraktiv, trygg och växande tad för boende, företagande och beök KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Stockholm tad ka bli norra Europa met företagvänliga tad Kontoret ka utveckla till en attraktiv och profeionell betällare Indikator Årmål Periodicitet Andel leverantörer om aner o vara profeionella betällare 75 År Leverantörer ka ane o om profeionella Kontorgemenamt genomföra leverantörunderökning en gång per år KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: En hållbar livmiljö ka värna och utveckla Kontoret ka arbeta för att miljöpåverkan kall minka Aktivt öka och pröva olika forkninginater Fattälla en miljöplan amt en energiplan Arbeta för att avdelningen verkamheter har å liten miljöpåverkan om möjligt Delta i framtagandet av en miljö- och energiplan för trafikkontoret KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Framkomligheten i regionen ka öka KF: indikatorer Årmål KF: årmål Periodicitet Procentuell förlängning av retiden, inre infarter 0% minka År

4 4 (15) KF: indikatorer Årmål KF: årmål Periodicitet Procentuell förlängning av retiden, yttre infarter 0% minka År Procentuell förlängning av retiden, innertadgator 0% minka År Procentuell förlängning av retiden, tvärleder 0% minka År Procentuell förlängning av retiden, Eingeleden 0% minka År Procentuell förlängning av retiden, Södra Länken 0% minka År Genomnitthatighet för tombutrafiken i innertaden Genomnitthatighet för tombutrafiken i yttertaden 13km/h 27km/h öka Tertial öka Tertial Totala varationen i retid (min) 0min minka År Andel åtgärdade punkter på åtgärdlitan för enkelt avhjälpta hinder Nettotillkott av parkeringplater (t) öka Tertial öka År KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Åtgärder ka vidta för att underlätta framkomligheten Inriktningbelut för Förbifart Stockholm ka fatta Inriktningbelut ka fatta för en ötlig vägförbindele Verka för ökad internationell tillgänglighet i tranportytemen Verka för att innovativ tranport- och miljöteknik ka tillämpa i regionen tranportytem En överyn ka göra för att öka antalet parkeringplater Intenifiera arbetet för att kapa ökad framkomlighet genom att trimma trafikignaler och införa ny teknik I amband med Järvalyftet ka nämnden e över möjligheten att förnya Stockholm nordvätra entré från E18 Intenifiera arbetet med att koppla amman yttertaden taddelar med varandra och med omgivande kommuner genom förbättrade kommunikationer Framkomligheten i regionen ka öka Framkomligheten ka öka Framkomlighet innefattar ett antal åtgärder på makro- och mikronivå och med olika tidhoriont.

5 5 (15) Arbetätt Genom att arbeta med en olika åtgärder kan framkomligheten förbättra i regionen och i taden. För att öka den regionala framkomligheten i regionen centrala delar och amtidigt underlätta kommunikationerna mellan Saltjö-Mälarnittet pågår planering och genomförande av ett antal tora infratrukturprojekt. Men nya inveteringar i den torlekklaen tar lång tid att realiera. Det är ockå nödvändigt med nabbare löningar om går att genomföra på kort ikt. Kontoret kommer att förbättra det befintliga trafikytemet med mindre ombyggnader, t.ex. extra körfält och breddningar. En rejäl genomgång kommer att göra för att effektiviera utnyttjandet av det befintliga trafikytemet; drift och underhåll, bärighet, gropar etc; mer effektiv ignaltyrning; trafikledning, t.ex. genom Trafik Stockholm; med ny teknik, exempelvi olika ITS-löningar; logitik och ytterligare amordning, exempelvi av gatuarbeten; törninghantering vid tillfälliga trafikomläggningar; trafikreglering, exempelvi upphäva/förändra via trafikaneringar beroende på vilka framkomlighet om bör prioritera; placering av cykelbanor; övervakning amt toppförbud i högtrafiktid och trafikantinformation i yfte att underlätta för männikor att jälva avgöra hur de nabbat kommer dit de ka. Åtgärder för att påverka efterfrågan och val av tranportätt kan ockå minka trängeln. Reurer: Interna: På avdelningen, men åtagandet gäller hela trafikkontoret. Deutom förutätt medverkan av externa reurer från trafikverken, exploateringkontoret, tadbyggnadkontoret amt, i förekommande fall, angränande kommuner. ker via lägerapporter till nämnden, amt genom olika trafikmätningar om analyera. Kontoret årliga oktobermätningar redovia ärkilt för nämnden. Intern uppföljning av aktiviteterna ker kvartalvi på avdelningen. Förändringar framkomligheten framgår av indikatorerna om redovia i VB. Verka för att de tora infratrukturprojekten kommer till tånd Planeringen fortätter för en Förbifart Stockholm amt för att komplettera ringleden runt Stockholm med Ötlig förbindele. Arbetätt Genom att avdelningen är pådrivande kan arbetet med att ta fram underlag och analyer påkynda. Avdelningen kan även i ett tidigt kede rådfråga juridik experti. Planeringen för anlutningar, amordning med taden övriga utveckling, t.ex. för bebyggele, utred i tidigt kede. Reurer: Interna: På avdelningen. Deutom förutätt medverkan av externa reurer

6 6 (15) från trafikverken, exploateringkontoret, tadbyggnadkontoret amt, i förekommande fall, angränande kommuner. ker genom att förlag till belut förelägg nämnden, amt i VB. Intern uppföljning av att tidplaner följ ker kvartalvi. Verka för att det regionala cykelvägnätet utveckla. Fortätta arbetet med att ytterligare knyta amman taden cykelvägnät med omkringliggande kommuner. Arbetätt Fortatt planering och utbyggnad av identifierade prioriterade länkar i det regionala nätet tillamman med angränande kommuner. Reurer: Interna: På trafikplaneringavdelningen och anläggningavdelningen. Deutom förutätt medverkan av externa reurer från angränande kommuner. ker genom att förlag till belut förelägg nämnden, amt i VB. Intern uppföljing ker genom kvartalvi avtämning. Ta fram underlag för utbyggnad av cykelvägnätet. Förbättra tillgängligheten för peroner med funktionhinder. Under de kommande åren fortätter arbetet med att öka tillgängligheten i den yttre fyika miljön och i taden fatigheter. Arbetätt Genom att genomföra konkreta förbättringåtgärder i den redan byggda miljön amt att granka ny- och ombyggnadprojekt å att dea blir tillgängliga från början. Tillgänglighetprojektet kommer att genomföra de årliga åtgärdplanerna om kommer att redovia i VB. Genomföra året åtgärdplan. Följa alla tora utveckling- och exploateringprojekt för att vidmakthålla och förbättra den regionala framkomligheten.

7 7 (15) Under de kommande åren genomför ett antal utveckling- och infratrukturprojekt i Stockholm om kraftigt påverkar framkomligheten. Arbetätt Göra trafikanalyer för att äkra att anlutningar och trafikplater får en tillräcklig framtida kapacitet, amt att under byggtiden noga analyera tillfälliga trafiklöningar ur ett regionalt framkomlighetperpektiv. Intenifiera amarbetet inom den regionala tyrgruppen för framkomlighet. Reurer: Interna: På avdelningen. Deutom förutätt medverkan av externa reurer från trafikverken, exploateringkontoret, tadbyggnadkontoret amt, i förekommande fall, angränande kommuner. ker genom lägerapporter eller att förlag till belut förelägg nämnden, amt i VB. Intern uppföljning ker kvartalvi, eller i ärkilt känliga projekt, månadvi. Ge töd till exploatering- och tadbyggnadkontoret under planeringfaen. Förbättra amordningen av arbeten om påverkar framkomligheten Minimera trafikanterna olägenheter i amband med ombyggnader i taden. Under de kommande åren å genomför ett antal utveckling- och infratrukturprojekt i Stockholm om kraftigt påverkar framkomligheten. Arbetätt Göra analyer för att noga analyera att tillfälliga trafiklöningar ge erforderlig kapacitet. När projektet komplexitet å kräver gör rikanalyer för t.ex. utrymningvägar. Intenifiera amarbetet inom den regionala tyrgruppen för framkomlighet. Lämna underlag till kommunikationavdelningen inför informationinater. Lämna underlag till Tilltåndavdelningen å att amyn råder om vilka områden/omledningvägar där ärkild retriktivitet ka via för tilltånd till trafiktörande ingrepp. Bitå övriga avdelningar med underlag för att undvika att genomföra arbeten i törningkänliga områden. Reurer: Interna: På avdelningen, men åtagandet berör hela kontoret. Deutom förutätt medverkan av externa reurer från trafikverken, exploateringkontoret, tadbyggnadkontoret amt, i förekommande fall, angränande kommuner.

8 8 (15) ker genom lägerapporter eller att förlag till belut förelägg nämnden, amt i VB. Intern uppföljning ker kvartalvi, eller i ärkilt känliga projekt, månadvi. Göra flakhalanalyer för att kartlägga trafikproblem, löpande under året. Analy och planering av realitika omledningvägar. Kvartalvia uppföljningar (perioder med tor påverkan månadvia). arna kommer att rapportera till nämnden Öka antalet parkeringplater Ta fram en parkeringtrategi Nettotillkottet av parkeringplater ka öka Arbetätt Bitå Tilltåndavdelningen i planeringarbetet. Reurer: Interna: På avdelningen. ker genom lägerapporter, amt i VB. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Stockholm ka uppleva om en ren, vacker och trygg tad KF: indikatorer Årmål KF: årmål Periodicitet Upplevelen av Stockholm om tillgänglig tad ta fram 2008 År Öka trafikäkerheten Särkilda inater vid kolor Ta fram ett nytt trafikäkerhetprogram Öka trafikäkerheten vid kolor Kontoret arbetar för att barn kolvägar ka bli äkrare och tryggare.

9 9 (15) Arbetätt Genom att låta urvalet av kolor bland annat tyra av att det finn ett intree ho kolan av att delta i projektet och på berörd taddelförvaltning amt att uppfattad problembild motvarar den verkliga problembilden, kapa goda exempel. Kontoret arbetar med ett flertal kolor i öderort, väterort och innertan. Olika aktivitet- och informationinater gör för att underlätta för barn att gå och cykla till kolan. Detta kombinera med fyika förändringar och ombyggnader för att få en äkrare miljö. Reurer: Interna: På avdelningen amt inhämtande av kunkaper från övriga kontoret, amt externt. Trafikplaneringavdelningen kommer att redovia reultatet i VB Intern uppföljning ker genom kvartalvi avtämning. Utarbeta ett trafikäkerhetprogram Under året preentera ett reviderat trafikäkerhetprogram för nämnden. Arbetätt Genom att analyera trafikytemet identifiera trafikmiljöer där äkerheten behöver förbättra. Konkreta åtgärder om behöver genomföra förelå därefter i prioriteringordning. Reurer: Interna: På avdelningen amt inhämtande av kunkaper från övriga kontoret, amt externt. Trafikplaneringavdelningen kommer att redovia analyen amt förlag till konkreta åtgärder i ärkilda ärenden. Reultaten redovia i VB Intern uppföljning ker genom kvartalvi avtämning. Minka konfliktpunkter mellan olika trafiklag Ett antal punkter har uppmärkammat där förutättningarna för olika trafiklag att ampela inte är optimala. Arbetätt Genom att identifiera och analyera dea kan goda trafiklöningar förelå. Inledningvi inrikta arbetet på konfliktpunkter mellan cykliter och gående. Reurer: Interna: På avdelningen amt inhämtande av kunkaper från övriga kontoret, amt externt.

10 10 (15) ker genom att förlag till belut förelägg nämnden, amt i VB. Intern uppföljning ker genom kvartalvi avtämning. Identifiera konfliktpunkter och åtgärda dea KF: INRIKTNINGSMÅL 2: Kvalitet och valfrihet ka utveckla och förbättra KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Stockholmarna ka erbjuda ökad valfrihet och mångfald Uppmuntra verkamheter till avknoppning Informera om avknoppningmöjligheter Informera peronalen Det ka bli enklare att ta del av trafikkontoret tjänter och ervice och arbetet ka prägla av ett gott bemötande Bevara allmänheten frågor nabbt och korrekt Arbetätt Bitå kommunikationavdelningen med tydliga tandardvar, amt bitå med rådgivning i mer pecifika ärenden. Reurer: Interna: På trafikplaneringavdelningen och kommunikationavdelningen, amt inhämtande av kunkaper från övriga kontoret. ker genom att litan med inkomna ärenden balanera centralt på kontoret. Trafikplaneringavdelningen interna ärendelita följ upp varannan vecka. Se till att alla frågor bevara inom två veckor. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Staden ka vara en attraktiv arbetgivare KF: indikatorer Årmål KF: årmål Periodicitet

11 11 (15) KF: indikatorer Årmål KF: årmål Periodicitet Sjukfrånvaro Medarbetarindex Friknärvaro Andel chefer med chefkörkort minka Halvår ta fram 2008 År ta fram 2008 År ta fram 2008 År Sytematikt utveckla kompeten och omvärldbevakning Bevaka att vi tar del av nya rön/idéer om rör avdelningen petkompeten Arbetätt Genomgång av aktuella rön, konferener och tudiebeök vid enhetmöten. Redovining av reerapporter efter tudiebeök. Cirkulation av tidkrifter på avdelningen. Reurer: Interna. Intern uppföljning ker genom genomgång på enhetmöten och gemenam avtämning att anta/balan är OK amt att kunkappridning har kett. Följa utvecklingen inom forkning inom trafiknätverk, konferener och tudiebeök Minka jukfrånvaron Tillämpa gällande policy för rehabilitering och bevaka korttidfrånvaro Arbetätt Nära amarbete med peronalavdelningen. Prioritering av arbetuppgifter. Reurer: Interna på kontoret. Intern uppföljning ker vid månadvi genomgång tillamman med peronalavdelningen. Förbättra verkamhetplaneringen för en jämnare arbetbelatning

12 12 (15) Vakaner ka tillätta omgående Uppmuntra att peronalen deltar i kontoret frikvårdaktiviteter Informera om tillgängliga frikvårdaktiviteter KF: INRIKTNINGSMÅL 3: Staden verkamheter ka vara kotnadeffektiva KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Budgeten ka vara i balan KF: indikatorer Årmål KF: årmål Periodicitet Nämnden budgetföljamhet före teknika juteringar (%) 100 % (inga avvikande årmål på nämndnivå) Tertial Nämnden andel indikatorer med hög måluppfyllele ta fram 2008 År Nämnden prognoäkerhet T1 Nämnden budgetföljamhet efter teknika juteringar (%) +/- 1% (inga avvikande årmål på nämndnivå) 100 % (inga avvikande årmål på nämndnivå) År Tertial Öka prognoäkerheten Månadvi följa upp ekonomi, verkamhet och peronal Förbättra planering, kalkylering och upphandlingar. Tillämpliga delar av Q-anläggning ka använda i alla projekt Arbetätt Utbildninginater inom repektive områden, mini-kurer för t.ex. tidrapportering. Styr- och arbetgrupper för utveckling av anläggningproceen och amarbetet med exploateringkontoret.

13 13 (15) Reurer: Interna på kontoret och från exploateringkontoret. Intern uppföljning av att projektledare tagit del av de utbildningar om erbjud, amt att kunkapmaterial och checklitor finn uppdaterade och tillgängliga. Månadvi uppföljning av avdelningen verkamhet och projekt på enhetnivå. Säkertälla att kontoret projektledare har kunkap i tidplanering, kalkylering, taden inveteringregler och rutiner, upphandling amt om anläggningproceen. Genomföra uppdateringar och förbättringar i anläggningproceen. Genomföra utvecklingprojekt med exploateringkontoret för att förtydliga rutiner, amarbetytor amt förvaltningarna repektive anvar. Säkertälla att nyantällda får kunkaper i tidplanering, kalkylering, taden inveteringregler och rutiner, upphandling amt om anläggningproceen. Arbeta för ett förbättrat amarbete med övriga avdelningar Arbetätt Avtämningrutiner för projektplanering, projektöverlämning, reurfördelning, prioriteringar, upphandling och budget. Reurer: Interna på kontoret. Intern uppföljning ker på avdelningen. Månadgenomgångar med projektledarna och enhetchefträffar med berörda avdelningar Upphandla projekt vid lämpliga tidpunkter och i god tid innan arbetet ka tarta Arbetätt Avtämningrutiner, utbildning amt marknad- och omvärldbevakning. Reurer: Interna på kontoret.

14 14 (15) Intern uppföljning ker årvi genom kontroll av de upphandlingar om gjort. Månadgenomgångar med projektledarna och enhetchefträffar med berörda avdelningar KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Effektivitet och foku på kärnverkamheterna Reurerna ka i ökad utträckning tyra till nämnden huvuduppdrag Prioritera inveteringar enligt belutläge, måluppfyllele och ekonomi Månadvi följa upp ekonomi, verkamhet och peronal Arbetet ka planera i enlighet med upptällda mål Arbetätt Avtämningrutiner. Genomgång av avdelningen interna uppdrag- och ärendelita ker varje vecka vid avdelningmöten. Prioritering och planering av verkamheten ker. En hel planeringdag en gång per termin. Reurer: Interna på kontoret. Genom ärenden eller i VB. Intern uppföljning ker månadvi av verkamhet och budget på avdelningen. Budget 2008 Driftverkamhet VP 2008 Kommentar Kotnader 22,8 Exkluive extra underhåll och externa uppdrag Intäkter 0,0 Netto 22,8 Inveteringar Utgifter 233,9 Inkomter -33,1 Netto 200,8

15 15 (15) Övriga frågor Bilagor