Tertialrapport 1 Trafik- och renhållningsnämnden

Transkript

1 TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN Handläggare: Björn Åberg Telefon: Till Trafik- och renhållningnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE T (35) Tertialrapport 1 Trafik- och renhållningnämnden Förlag till belut 1. Trafik- och renhållningnämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till kommuntyrelen. 2. Trafik- och renhållningnämnden godkänner omlutningförändringen på driftverkamheten om 25,9 mnkr aveende ökade entreprenadkotnader för parkeringövervakningen och ökade parkeringintäkter. Samt ökade kotnader/intäkter för uppdrag och ålda tjänter. 3. Trafik- och renhållningnämnden godkänner omlutningförändringen i inveteringplanen om 19,6 mnkr aveende ökade utgifter/inkomter för trimningåtgärder. 4. Trafik- och renhållningnämnden anöker ho kommuntyrelen om 17,2 mnkr för vattenförbättrande åtgärder på Horngatan. Sammanfattande analy Kontoret uppdrag är att tillhandahålla framkomlighet, underhåll och ervice för att huvudtaden ka fungera för boende, näringliv och beökare, dygnet runt, året om. Året förta tertial innefattar en mängd inater och utvecklingprojekt rörande dea frågor. Sammantaget gör kontoret bedömningen att kommunfullmäktige mål kommer att uppfylla under året. Framkomlighet Kontoret har en central roll i att äkertälla framkomligheten i regionen och det pågående arbetet med utveckling av infratrukturen. Förutom planering och byggande av ny infratruktur å arbetar kontoret med renoveringar av den befintliga infratrukturen för att bibehålla nuvarande framkomlighet på lång ikt.

2 2 (35) Kontoret driver en rad viktiga projekt för denna ak och har edan ett antal år tillatt projektorganiationer om bevakar och medverkar aktivt i planering och byggandet av Norra Länken, Citybanan, E18, Sluen, Spårvägatningar etc. En trafiknedgång på vägnätet under förutpå, vilket hör amman med det ekonomika läget. Denna utveckling tillamman med trängelkatten effekter påverkar trafikefterfrågan i länet och förbättrar framkomligheten. Även de trimningåtgärder om planera och genomför i ett amarbete med Vägverket och SL medverkar till förbättringar av framkomligheten. Trafik- och renhållningnämnden uppmana av tadledningkontoret att i tertialrapport 1 redovia hur tilldelade medel för trimmningåtgärder använd.(bilaga 06). I arbetet för framkomlighet prioritera även trafikfarliga och hindrande fordonupptällningar. Service och upplyning till trafikanterna med målet att få å många om möjligt att parkera rätt är en del i övervakningen uppdrag. En verkamhetuppföljning av entreprenaden för parkeringövervakningen kommer att genomföra under april månad. Cykeln om färdmedel är ett prioriterat uppdrag för kontoret. Stockholm ka ha väl fungerande cykelbanor och cykelfält om bidrar till ökad trafikäkerhet. Arbetet med de av nämnden tidigare belutade cykelplanerna för inner- och yttertaden fortätter. Syftet är att underlätta och planera för att cyklandet kall öka i taden amt att trafikäkerheten för cykliter kall förbättra. Detta åtadkom främt genom att kapa ett ammanhängande cykelvägnät och en väl anpaad infratruktur för cykeltrafik. Underhåll En drift- och underhålltrategi ave preentera under. Den ka bekriva underhållbehov och effekter av olika ekonomika förutättningar. Strategin ka vara ett underlag för prioritering under de närmate 4-5 åren. Felanmälantatitiken från driftcentralen för året förta kvartal (ca amtal) är tämligen lik den från motvarande period 2008 ( anmälningar). Då likom innevarande år har taden haft tämligen milda vinterperioder utan nö och halka vilket påverkar amtalvolymen. Antalet miade amtal under perioden uppgår till ca 5 % vilket även den motvarar förra året iffror. Med detta har Driftcentralen en mycket god tillgänglighet omfattande 95 %. Antalet anmälningar via webben ökar under perioden vilket är poitivt. Service Stockholm ka vara en ren, nygg och trygg tad. De 40 miljoner om tillfört kontoret för och 2010 möjliggör ytterligare förtärkningar. De Stockholmvärdar om patrulltädar gator och torg dagtid är helt avgörande för upplevelen av taden och de utöka nu i amverkan med

3 3 (35) ocialtjäntförvaltningen. Det påbörjade förnyelearbetet med fler och törre papperkorgar fortgår. Förlag till extern finaniering av inveteringarna amt genomförandeplan preentera under våren. De fokuområden om utvecklat i amverkan med näringlivet och andra aktörer inom området tärk och utveckla. Stockholm attraktionkraft om parktad ka öka. Under perioden har det genomfört en mängd kommunikationinater i yfte att kapa kännedom och förtåele för hur kontoret arbetar för att tillhandahålla en tortad om fungerar för alla. Inaterna bidrar till öppenhet och tydlighet i verkamheten och ka göra det enkelt för målgrupperna att ta del av kontoret tjänter och ervice. Samyn och amverkan med andra aktörer i de tora projekten är avgörande för att kunna kapa en helhetbild av allt om ker. Samarbetet med Banverket och SL rörande Citybanan är omfattande och har under perioden innefattat t ex möten med kolor om berör av projektet och information om konkreta trafikomläggningar. Kontoret amverkar med Vägverket och SLK rörande gemenamma kommunikationtrategier för de törre vägprojekten E18, Norra Länken och Förbifart Stockholm. I april höll en gemenam prekonferen med kontoret, Vägverket, SL och Banverket i yfte att informera om de tora projekt om under ommaren kommer att innebära framkomlighettörningar i tockholmtrafiken. Brukarunderökningen för avfallhantering var reultat tod klart i februari viar att det finn behov av att förtärka inamlingytemet för huhållen mindre elavfall. På förök etablera inamlingkåp i en handfull tora livmedelbutiker. Ett femtontal mindre kåp placera ho mindre butiker. Under våren har tockholmarna i kampanjform på tunnelbaneperronger, i annoner i Metro, på taden informationtavlor amt på p-automater uppmanat att lämna in elartiklar för återvinning. Antalet reklamationer på avfallidan har minkat under de enate åren. Kundervice på Avfall hade reklamationer under året förta kvartal, vilket är 64 % färre än för motvarande tid föregående år. Tillgängligheten på kundervice fortätter att vara hög, 97 % (3 % miade amtal). Stadmiljöärenden har under perioden flyttat från Driftcentralen till en kontaktcenterliknande funktion med målättningen att under flytta dea ärenden till Serviceförvaltningen nyetablerade KontaktCenter för de teknika frågorna. I linje med denna utveckling har kontoret under perioden definierat begreppen felanmälan, ynpunkt/klagomål och önkemål vilket ger törre kvalitet i ärendehanteringen.

4 4 (35) Uppföljning av Kommunfullmäktige inriktningmål KF: INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ka vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande tad för boende, företagande och beök Kontoret uppdrag är att tillhandahålla framkomlighet, underhåll och ervice för att huvudtaden ka fungera för boende, näringliv och beökare, dygnet runt, året om. Året förta tertial innefattar en mängd inater och utvecklingprojekt rörande dea frågor. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Stockholm tad ka bli norra Europa met företagvänliga tad Uppfyll helt Kontoret har en central roll i att äkertälla framkomligheten i regionen och det pågående arbetet med utveckling av infratrukturen. Förutom planering och byggande av ny infratruktur å arbetar kontoret med renoveringar av den befintliga infratrukturen för att bibehålla nuvarande framkomlighet på lång ikt. KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Andel upphandlad verkamhet i konkurren (alla nämnder) Uppfyll helt 77 % 30 % Kommentar: Inga förändringar i kontoret aktivitetplan aveende upphandling i konkurren. Andelen konkurrenatt verkamhet 2008 var 69.9 %. KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Trafik- och renhållningnämnden ka upphandla reterande egen regiverkamhet i konkurren Kommentar: Genomförandet av upphandling av verkamhet inom teknik- och trafiktjänten fortkrider enligt plan. Trafik- och renhållningnämnden ka utveckla och kvalitetäkra upphandlingproceen

5 5 (35) KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Kommentar: Kontoret bedriver upphandling inom en mängd olika teknikområden om gator, belyning, nöröjning, renhållning avfallhantering m.m. Den tora mängden upphandlingar och olika karaktär gör att kontoret har en decentralierad upphandlingorganiation. Kontoret deltar i flera upphandlingnätverk åväl inom taden om externt. Speciellt kan grupperna för erfarenhetutbyte med vägverket, banverket amt med fatighet-, exploatering- och tadbyggnadkontoret nämna. Kontoret er för närvarande över ina upphandlingtrategier i yfte att föröka underlätta och timulera utökad konkurren amt eventuellt hitta nya amarbetformer. All tillfällig torghandel omvandla till upplåtele enligt ordningtadgan Kommentar: En arbetgrupp med deltagare från fatighetkontoret och trafikkontoret arbetar med att e över förekrifterna över hur torghandeln går till, amt vilka plater om är lämpliga för handeln. NÄMNDMÅL: Det ka vara enkelt att ta del av trafikkontoret tjänter och arbetet ka prägla av ett gott bemötande Uppfyll helt Stadmiljöärenden har under perioden flytta från Driftcentralen till en kontaktcenterliknande funktion med målättningen att flytta dea ärenden till Serviceförvaltningen nyetablerade KontaktCenter för de teknika frågorna. I linje med denna utveckling har kontoret under perioden definierat begreppen felanmälan, ynpunkt/klagomål och önkemål vilket ger törre kvalitet i ärendehanteringen. Inom avfallområdet pågår framtagandet av e-tjänter. Under våren kommer en wikipedia finna om verkamhettöd för kundervice och återvinningcentralerna driftentreprenörer. Det finn möjlighet att vid ett enare kede anluta wikipedian till e-tjänter. Under våren kommer tydliga tjäntebekrivningar för varje avfalltjänt att publicera på webben. NÄMNDMÅL: Kontoret ka vara en profeionell betällare Uppfyll helt Under höten 2008 har en leverantörunderökning genomfört. Det framgår att 70 % är nöjda med trafikkontoret om betällare. Under våren har leverantörunderökningen analyerat och lutaten av underökningen är att leverantörerna över lag har fortatt tort förtroende för kontoret om betällare och motpart. På några punkter indikerar enkätvaren dock på

6 6 (35) förbättringmöjligheter och en åtgärdplan kall ta fram för dea områden under Nämnden indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål Period Andel leverantörer om aner o vara profeionella betällare Uppfyll delvi 78 % Kommentar: Under höten 2008 har en leverantörunderökning genomfört. Det framgår att 70 % är nöjda med trafikkontoret om betällare. Arbetet pågår med att förbättra rollen om betällare. Näta underökning genomför Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Genomföra enkätunderökning om hur vi uppfatta om betällare och ta fram en åtgärdplan för att bli en ännu bättre betällare KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 En hållbar livmiljö ka värna och utveckla Uppfyll helt Kontoret bidrar till hållbar livmiljö genom att minka verkamheten miljöpåverkan och verka för att tadmiljön utveckla på ett hållbart ätt. Staden miljöprogram, kontoret miljöpolicy, miljöutredning och egenkontrollprogram ligger till grund för kontoret miljöarbete. Kontoret miljöarbete kommentera mer utförligt nedan under nämndmålet. KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Andel farligt avfall inkl. batterier och elavfall i oppåen och grovavfall 0,6 % 0,6% Tertial 1 Kommentar: Uppgiften rapporterade i VB Uppföljning gör med hjälp av plockanalyer och näta plockanaly kommer att göra 2010*.

7 7 (35) KF: indikatorer Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrutning, kontormöbler, textilier, däck, tädkemikalier och tädtjänter där krav tällt på att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) Uppfyll helt Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål 100 % ta fram Kommentar: Avropa från tadgemenamma ramavtal där miljökrav redan är tällda vid upphandling. Andel förnyelebart drivmedel i taden egna och leaade etanol- och fordongafordon (alla nämnder) Uppfyll helt Period 60 % 60 % 85 % Halvår 1 Kommentar: Kontoret har införkaffat hybridfordon (el/benin) om klaa om miljöbil, men om inte kan tanka med förnyelebart bränle. Andel av verkamheter om har ett ytematikt arbete för effektiva reor och tranporter (alla nämnder) Uppfyll inte Kommentar: Kontoret arbetar med att ta fram en ny policy. 100 % 100 % Elförbrukning (alla nämnder) Uppfyll helt kwh ta fram

8 8 (35) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Kommentar: Beroende på bytet till energinålare armaturer år kommer kontoret att para i genomnitt 2,1 GWh/ år i elförbrukning. Tillamman med den löpande uppföljningen gör analy med aveende på löpande energibeparingar. Genom åtgärden har inte förumbara energibeparingar erhållit för de öppningbara broarna. Andel av taden verkamheter om orterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) Uppfyll helt 100 % 100 % Kommentar: Kontoret rapporterar inte in detta, det gör Fatighetförvaltningen. Andel av taden fordon om använder dubbade däck (alla nämnder) Uppfyll helt Kommentar: Samtliga fordon kör dubbfritt 0 % ta fram NÄMNDMÅL: Kontoret ka arbeta med att minimera miljöpåverkan och integrera Stockholm miljöprogram i itt arbete. Uppfyll helt Alla fata miljötationer amt ÅVC:erna har lagt in på webbkarta, för att underlätta för tockholmaren att hitta dea. Ungdomajten Miljöbuen, där elever kan lära ig mer om återvinning och andra miljöfrågor och hur de kan påverka miljön i in vardag, återlanera för kolor. För kontoret upphandlingar täll krav på miljöanpaade arbetmakiner och fordon. Under arbetena gång ker tickprovkontroll av de makiner och fordon om entreprenören använder. För de arbeten om innebär rik för höga bullernivåer genomför bullermätningar och åtgärder vidta för att minimera törningen. Trafikbuller är en vanlig törningkälla. Bullerkyddåtgärder av olika lag genomför i enlighet med taden bullerkyddprogram. Rutiner för vibrationärenden har tagit fram gemenamt med miljöförvaltningen.

9 9 (35) För att kapa en trygg miljö på allmän platmark arbetar kontoret med att tillhandahålla en bra belyning om ka vara driftäker och ekonomik med å låg miljöbelatning om möjligt. För att kunna uppnå detta kräv ett väl fungerande underhåll amt inveteringar i ny teknik amt förbättrade armaturer och ljukällor. Inveteringarna yftar del till att minka energiförbrukningen, del till att vidmakthålla en hög belyning- och ljukvalitet i taden. Arbetet med att genomföra energibeparande armaturbyten i gatubelyningen fortätter i enlighet med KF: belut Uppföljning av energiförbrukningen för gatubelyningen och andra tora energiförbrukare ker månadvi och för reterande anläggningar varje tertial. I amband med genomgång av informationen på hemidan beaktade ärkilt att miljöapekter lyft in där å är relevant. Kontoret har även börjat titta på hur kommunikationinaterna på miljöområdet kan utveckla 2010 med anledning av Green Capitalutmärkelen. I detta arbete amarbetar kontoret med Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten. En miljöutbildning för kontoret antällda planera för genomförande under höten. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Aktivt öka och pröva ny teknik Kommentar: Comodal reeplanerare - för att få ökad kollektivtrafik. Utvecklingen av buprioritering i yttertaden fortätter- förbättra buen framkomlighet och konkurrenförtärker kollektivtrafiken. Förbättrad amplanering Vägverket, SL och Trafikkontoret inom ramen för projektet "Stortadplanering" om yttert yftar till att optimera användningen av befintlig infratruktur. Informera alla antällda om tillämpning av kontoret miljöplan amt energiplan. Ta fram en reepolicy Kommentar: Reepolicyn ka revidera under året. NÄMNDMÅL: Minimera miljöpåverkan i avfallhanteringen alla led Uppfyll helt

10 10 (35) För att mängden avfall om nyttiggör ka öka arbetar kontoret intenivt för att öka matavfallinamlingen. Under förta kvaratlet har 30 nya retauranger och torkök anlutit ig till inamlingen omfattar i nuläget totalt 220 verkamheter. Plockanalyen om gjorde enhöten 2008 viade på att 35 % av innehållet i oppåen var förpackningar och tidningar. Kontoret arbetar aktivt med att informera både företag- om flerbotadkunder om hur de kan minka mängden huhållavfall och reducera kotnaderna genom bättre utortering av förpackningfraktionerna. Då plockanalyerna ockå viade på tor andel trädgårdavfall i det brännbara materialet från återvinningcentralerna kommer möjligheterna att eparera detta material för biologik behandling underöka. Förök med eparat gipmottagning på några återvinningcentraler pågår och utöka till fler återvinningcentraler. Både plockanalyen och brukarunderökningen viar på att det finn ett behov av att underlätta bortkaffandet av el- och elektronikavfall för huhållen. Ett led i detta arbete är införandet av törre inamlingkåp i tora livmedelbutiker, f.n. har fyra plater lokalierat och målet är att finna ytterligare två. Ett 15-tal mindre kåp planera bli placerade ho mindre butiker t.ex. el-detaljiter i tentaden Drifttarten för ÅVC Sätra beräkna bli enarelagd till andra kvartalet 2010 med anledning av att tilltåndproceen ännu inte kunnat lutföra. Kontoret kommunikationinater på avfallidan dela in i två program, bainformation och attitydinformation. Bainformation innefattar kommunikationinater om prier, tjänter och ervice amt ortering och inamlingytem. Attitydinformation innefattar kampanjinater i yfte att öka utortering av främt farligt avfall och elavfall. Vid årkiftet ditribuerande kontoret för tredje gången en årkalender med information om avfallhantering i yfte att öka kunkapen och göra inamlingytemen mer kända. Kalendern ditribuerade till amtliga huhåll i kommunen, ca Kalendern lägger grunden för uppdraget att tillhandahålla allmän information och rådgivning i avfallfrågor. Ändra kommentar KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.4 Botadbyggnadtakten ka vara hög Uppfyll helt En revidering av amarbetrutinerna i exploateringprocceen kommer att ke under våren. KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele

11 11 (35) KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Trafik- och renhållningnämnden ka aktualiera befintliga ritningar över de permanenta alutorgen och revidera å att alutorgytan begräna till aktuella torghandelplater KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.5 Framkomligheten i regionen ka öka Uppfyll helt I arbetet för framkomlighet prioritera även trafikfarliga och hindrande fordonupptällningar. Service och upplyning till trafikanterna med målet att få å många om möjligt att parkera rätt är del i övervakningen uppdrag. En verkamhetuppföljning av entreprenaden för parkeringövervakningen kommer att genomföra under april månad. Cykeln om färdmedel är ett prioriterat uppdrag för kontoret. Stockholm ka ha väl fungerande cykelbanor och cykelfält om bidrar till ökad trafikäkerhet. Arbetet med de av nämnden tidigare belutade cykelplanerna för inner- och yttertaden fortätter. Syftet är att underlätta och planera för att cyklandet kall öka i taden amt att trafikäkerheten för cykliter kall förbättra. Detta åtadkom främt genom att kapa ett ammanhängande cykelvägnät och en väl anpaad infratruktur för cykeltrafik. KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Procentuell förlängning av retiden, inre infarter Uppfyll delvi 0 % ta fram Kommentar: Nybyggnation och underhållarbete bidrar till vårigheter att nå måluppfyllele. Stora inater gör för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Reultatet av oktobermätningen meddela SLK i början på 2010 för att komma in i verkamhetberättelen för. Procentuell förlängning av retiden, yttre infarter Uppfyll delvi 0 % ta fram Kommentar: Nybyggnation och underhållarbete bidrar till vårigheter att nå måluppfyllele. Stora inater gör för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Reultatet av oktobermätningen meddela SLK i början på 2010 för att komma in i verkamhetberättelen för.

12 12 (35) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Procentuell förlängning av retiden, innertadgator Uppfyll delvi 0 % ta fram Kommentar: Nybyggnation och underhållarbete bidrar till vårigheter att nå måluppfyllele. Stora inater gör för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Reultatet av oktobermätningen meddela SLK i början på 2010 för att komma in i verkamhetberättelen för. Procentuell förlängning av retiden, tvärleder Uppfyll delvi 0 % ta fram Kommentar: Nybyggnation och underhållarbete bidrar till vårigheter att nå måluppfyllele. Stora inater gör för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Reultatet av oktobermätningen meddela SLK i början på 2010 för att komma in i verkamhetberättelen för. Procentuell förlängning av retiden, Eingeleden Uppfyll delvi 0 % ta fram Kommentar: Nybyggnation och underhållarbete bidrar till vårigheter att nå måluppfyllele. Stora inater gör för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Reultatet av oktobermätningen meddela SLK i början på 2010 för att komma in i verkamhetberättelen för. Procentuell förlängning av retiden, Södra Länken Uppfyll delvi 0 % ta fram Kommentar: Nybyggnation och underhållarbete bidrar till vårigheter att nå måluppfyllele. Stora inater gör för att minimera olägenheterna för trafikanterna. Reultatet av oktobermätningen meddela SLK i början på 2010 för att komma in i verkamhetberättelen för. Nettotillkott av parkeringplater (t) Uppfyll helt 50 t öka

13 13 (35) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Kommentar: Arbetet med att få fram fler vinkelparkeringplater fortätter. Möjligheten att finna fler plater är tyvärr begränad utan att påverka framkomlighet, äkerhet eller tillgänglighet. Målet är föriktigt att till 50 nya parkeringplater*. KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Utarbeta riktlinjer för arbeten i taden gatunät Intenifiera arbetet för att kapa ökad framkomlighet genom att trimma trafikignaler och införa ny teknik Kommentar: Arbetet pågår Intenifiera arbetet med att koppla amman yttertaden taddelar med varandra och med omgivande kommuner genom förbättrade kommunikationer Kommentar: Kontoret deltar i planeringen av Tvärbana Norr, åväl till Solna om till Kita. Under året bedriv arbetet intenivt. Utvärdera effekterna av trängelkatter. Kommentar: I ett tjänteutlåtande vid trafik- och renhållningnämnden ammanträde ammanfatta analyer genomförda för kartläggning av effekten av den permanenta trängelkatten på vägtrafiken och ingår om delanaly i den fatlagda uppföljningplanen (Trängelkatten införande, konekvener och förlag till uppföljning, Dnr: T ). Tjänteutlåtandet ger en överiktlig bild av trafikutvecklingen edan höten 2005 fram till höten 2008 och dikuterar trafikutvecklingen med aveende på trafikflöden, framkomlighet och fordonammanättningen om effekt av trängelkatten. Till tjänteutlåtandet bifoga trafikanalyrapporten i in helhet. Underöka möjligheten att förlänga atningen på ytterligare ett körfält på E4:an öder om Stockholm ända till Södertälje. Kommentar: Frågan driv inom ramen för den tyrgrupp för regional framkomlighet med deltagande från Trafikkontoret, SL och Vägverket. Genomföra ärkild atning för att öka äkerheten vid övergångtällen. Kommentar: Arbetplanering pågår för genomförande av ärkild atning för att öka äkerheten vid övergångtällen genom att amtliga övergångtällen måla.

14 14 (35) KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Utreda en fortättning på tillgänglighetprojektet Kommentar: Frågan utred förnärvarande. Kontoret återkommer i ett ärkilt ärende till trafikoch renhållningnämnden om fortättningen av tillgänglighetprojektet. Höja avgiften för parkeringanmärkningar för felparkeringar om ane trafikfarliga/hindrande till 900 kr. Kommentar: I yfte att förbättra framkomligheten har den högta avgiften för felparkeringar om ane trafikfarliga/hindrande höjt från 700 kronor till 900 kronor. Parkeringavgifterna från biljettautomater höj motvarande en total intäktökning med 20 procent Kommentar: I trafikreglerande yfte har parkeringavgifterna från biljettautomater höjt med motvarande en total intäktökning med 20 procent. Från och med 2010 gör en årlig uppräkning av avgifterna utifrån konumentpriindex (KPI) och fattäll årligen i budgeten. Höjningen genomförde under januari månad. Öka framkomligheten ytterligare på taden huvudgator och eliminera alla de flakhalar om finn runt om i taden gatu- och vägnät. Kommentar: Framkomligheten ökar genom olika trimningåtgärder (ignalförbättringar, märre fyik ombyggnad, förbättrad övervakning läng tombulinjer, ITS-åtgärder mm). Dock kommer alla flakhalar om finn runtom i taden vägnät inte kunna eliminera under året. Revidera Trafikäkerhetprogrammet Samtliga övergångtällen måla, belyningen förbättra kraftigt och ärkilt utatta plater för trafiklju. Snöröjning på taden trottoarer ka förbättra för att öka framkomligheten Planera och genomföra åtgärdpaket för Horngatan Kommentar: Ärendet aveende inriktningbelut för miljöåtgärder på Horngatan planera ta upp i Trafik- och renhållningnämnden Kommentarer i ärendet finn i ekonomiavnittet.

15 15 (35) KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Verka för ökad internationell tillgänglighet i tranportytemen Kommentar: Kontoret deltar i projekten om förbättrar tillgängligheten till hamnar och flygplater tillamman med Vägverket. Året tungtrafikkarta har för förta gången förett med engelk text. Verka för att innovativ tranport- och miljöteknik ka tillämpa i regionen tranportytem NÄMNDMÅL: Planera för framkomligheten i regionen i enlighet med viion 2030 Uppfyll helt Kontoret har en central roll i att äkertälla framkomligheten i regionen och det pågående arbetet med utveckling av infratrukturen. Förutom planering och byggande av ny infratruktur å arbetar kontoret med renoveringar av den befintliga infratrukturen för att bibehålla nuvarande framkomlighet på lång ikt. Kontoret driver en rad viktiga projekt för denna ak och har edan ett antal år tillatt projektorganiationer om bevakar och medverkar aktivt i planering och byggandet av Norra Länken, Citybanan, E18, Sluen, Spårvägatningar etc. Samarbetet med Exploatering- och Stadbyggnadkontoret fortätter med målättningen att kapa en enhetlig bild av de tora tad- och infratrukturprojekt om tillamman ka möjliggöra en växande och attraktiv huvudtad. Samarbetet innefattar åväl trategika dikuioner om budkapformuleringar om mer konkreta inater i form av kart- och faktabladproduktion och ny webbtruktur under arbetnamnet "Stockholm växer och utveckla för framtiden". Utveckling pågår av formerna för gemenam tyrning av taden törta inveteringprojekt. Kontoret deltar aktivt i detta arbete, om led av tadledningkontoret. Samarbetet med Banverket och SL rörande Citybanan är omfattande och har under perioden innefattat t ex möten med kolor om berör av projektet och information om konkreta trafikomläggningar. Kontoret amverkar med Vägverket och SLK rörande gemenamma kommunikationtrategier för de törre vägprojekten E18, Norra Länken och Förbifart Stockholm. I april genomförde en gemenam prekonferen av kontoret, Vägverket, SL och Banverket i yfte att informera om de tora projekt om under ommaren kommer att innebära framkomlighettörningar i tockholmtrafiken.

16 16 (35) Kontoret har under perioden även genomfört informationinater för cykliter amt trängelkatterna effekter och aktuella trimningåtgärder. Kommunikationinaterna köt i amarbete med andra berörda aktörer och genomför via hemidor, direktutkick amt annonering. Kommunikation i tillgänglighetfrågor S: t Julianpriet delade i februari ut till tre företag, om ur tillgänglighetynpunkt gjort de bäta förbättringarna i ina lokaler. Juryn hade nominerat åtta av de cirka 70 tip om allmänheten har lämnat in via webb och tiptelefon. Vinnarna kommunicerade via afficher på p-automater och de.k. Tavlor på tan. En folder om preenterar taden arbete för ökad tillgänglighet har tagit fram och ka ge en bred pridning. En genomgång av ajten tockholm.e/tillganglig har gjort med hjälp av experter och med aveende på ajten tillgänglighet och med utgångpunkt från detta kommer innehållet att uppdatera framför allt när det gäller trukturen. Innehållet kommer även att preentera med hjälp av bl a teckentolkning och lättläta texter. Reultatet av den enkät om tillgänglighetfrågor om höten 2008 gjorde bland taden medarbetare med teknika uppgifter ka prida. Syftet var att ta reda på dera kunkaper och intällning till taden arbete med tillgänglighet. Uppdraget att ta reda på tockholmarna upplevele av Stockholm om en tillgänglig tad påbörja med hjälp av konult. NÄMNDMÅL: Öka antalet parkeringplater Uppfyll helt Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Slutföra framtagandet av en parkeringtrategi amt ta fram en parkeringplan Kommentar: Inventering av parkeringituationen i innertaden är klar och metodutveckling för inventering i yttertaden pågår. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm ka uppleva om en ren, vacker och trygg tad Uppfyll helt De 40 miljoner om tillfört Trafikkontoret för och 2010 möjliggör ytterligare förtärkningar. De Stockholmvärdar om patrulltädar gator och torg dagtid är helt avgörande för upplevelen av taden och de utöka nu i

17 17 (35) amverkan med ocialtjäntförvaltningen. De fokuområden om utvecklat i amverkan med näringlivet och andra aktörer inom området tärk och utveckla. Stockholm attraktionkraft om parktad ka öka. Under perioden har det genomfört en mängd kommunikationinater i yfte att kapa kännedom och förtåele för hur kontoret arbetar för att tillhandahålla en tortad om fungerar för alla, dygnet runt, året runt. Inaterna bidrar till öppenhet och tydlighet i verkamheten och ka göra det enkelt för målgrupperna att ta del av kontoret tjänter och ervice. KF: indikatorer Uppfyllnadgrad 24- timmargarantin aveende klotter Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period 95 % 95 % 100 % 100 % Tertial 1 Kommentar: Trafikkontoret redoviar månatligen tatitik till Stadledningkontoret. 24- timmar garantin mät när aneringuppdraget är utfört och mer omfattade arbete kan ta över 24-timmar att utföra. Uppfyllnadgraden ligger därför tadigt mellan 90 och 97 %. Uppfyllnadgrad 24- timmargarantin aveende papperkorgar 95 % 95 % 100 % 100 % Tertial 1 Kommentar: Framtagandet av en webbaerad driftportal är nödvändig för mätbarhet av 24- timmar garantin. Målet är att ta fram ett ytem om entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt. Uppfyllnadgrad 24- timmargarantin aveende tädning 100 % 100 % Tertial 1 Kommentar: Framtagandet av en webbaerad driftportal är nödvändig för mätbarhet av 24- timmar garantin. Målet är att ta fram ett ytem om entreprenörerna kan kommunicera direkt med felanmälan digitalt. Stockholmarna nöjdhet aveende anering av klotter/kadegörele Stockholmarna nöjdhet med renhållningen % 54 % 54 %

18 18 (35) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Stockholmarna nöjdhet med nöröjning/andning 47 % 47 % Stockholmarna nöjdhet med belyningen % Stockholmarna nöjdhet med kötel park och grönområden 60 % 60 % Andel av till trafikkontoret inrapporterade briter vid återvinningtationer om åtgärdat inom avtaltiden 99,55 % 99 % 100 % Tertial 1 KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Uppnå ett miljömäigt hållbart omhändertagande av nömaor Kommentar: Trafik- och renhållningnämnden fattade belut enligt kontoret förlag Ärendet är överlämnat till KF för fattällande. Kontoret framförde i ärendet att den från allmän ynpunkt bäta metoden att klara bortforling av nö i innertaden, när behovet upptår, är nuvarande metod med jötippning. Det finn dock anledning att genomföra ett antal åtgärder om medför miljöförbättringar i flera aveenden amt lägre kotnader, framför allt bör jötipparna endat använda av taden entreprenörer i innertaden. Kontoret förelog ockå att jötipparna i innertaden behåll men komplettera med några mindre landtippar för att erätta nuvarande tranporter från yttertaden till nuvarande tippar i innertaden. Dea landtippar kall om möjligt nyttja för energiutvinning. Kontoret förelog vidare att taden bör verka för en överyn av den lagtiftning om i nuläget kapar oäkerhet, motverkar god miljö och medför onödig byråkrati genom att nö betrakta om avfall. Se till att briter i kötel av återvinningtationerna, om inrapportera till nämnden, blir åtgärdade

19 19 (35) KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Kommentar: Kontoret beöker fortlöpande återvinningtationerna och inkommer med en anmodan till FTI (förpackning och tidningindutrin) om tädning, tömning etc. måte utföra. Om åtgärden inte är utförd inom avtalad tidperiod utgår ett vite. Arbetet med att finna nya miljötationer ka fortgå Staden tädgarantier, vilket innebär att tädning, tömning av papperkorgar amt klotteranering ka åtgärda inom 24 timmar efter anmälan, ka förbättra. Utreda förutättningarna och finanieringmöjligheterna för att genomföra ett pilotprojekt med ett opugytem för papperkorgar i något område i taden Nämnden ka tille att anvariga fatighetägare röjer undan enkelt avhjälpta hinder enat år Revidera torghandelförekrifterna Kommentar: En arbetgrupp med deltagare från fatighetkontoret och trafikkontoret arbetar med att e över förekrifterna över hur torghandeln går till, amt vilka plater om är lämpliga för handeln. Verka för att köteln av återvinningtationerna förbättra i enlighet med avtalet med producenterna Kommentar: Antalet anmodan i förhållande till beök per månad ligger i paritet med föregående år, ca 14 % per månad. Under förta kvartalet har vite utgått vid två tillfällen, vilket avviker från målet på att 100 % av anmodade briter ka åtgärda inom avtalad tidintervall. Nuvarande avtal med Förpackning- och tidninginamlingen, FTI, går ut per den ita december. Förhandlingar om ett nytt avtal planera påbörja under våren. ÅVS-tatitik redovia i bilaga 05. Planera för nya återvinningtationer Kommentar: Arbetet med att hitta nya plater för återvinningtationer fortgår och FTI har möjlighet att etablera ca 20 nya tationer under våren.

20 20 (35) NÄMNDMÅL: Stockholm ka vara en ren och trygg tad Uppfyll helt Det påbörjade förnyelearbetet med fler och törre papperkorgar fortgår och olika förlag till extern finaniering för dea inveteringar, amt genomförandeplan preentera under våren. De fokuområden om utvecklat i amverkan med näringlivet och andra aktörer inom området ka tärka och utveckla vidare. Målet för dea fokuområden är att, förbättra den faktika renhållningen på kort och lång ikt, öka upplevelen av en vackrare tadmiljö, amt påverka attityder och kapa delaktighet ho beökare och aktörer i området. Nya fokuområden ka inrymma inom ramen för Järvalyftet och Söderviionen. Vårtädningen av gator och cykelbanor, amt föröket med dammbindning och halkbekämpning fullfölj. Det gäller ockå de påbörjade föröken med polning av taden gator. Klotterbekämpningen och trygghetfrågor ka intenifiera ytterligare och Trafikkontoret verkar för att det amarbete om inlett med fatighetägare och externa aktörer, däribland Fortum Sverige, blir långiktigt. En koncentration av anvaret för klotteranering möjliggör en geografik nolltällning av klotter och graffiti i taden. Samarbetet med polien utveckla ytterligare för ytematik dokumentation av kadegörele, nabbare hantering av kadetåndärenden, amt goda underlag för kadetåndanpråk. Väktarinaterna utöka för att underbygga polien arbete. Det omfattande material i form av utbildningpaket, informationfilm och webbida, om Trafikkontoret tagit fram under 2008, ka erbjuda till de verkamheter i taden om i itt preventiva arbete omfatta av Stockholm tad policy mot klotter och annan kadegörele. Den regelbundna redovining av 24-timmarregeln, gällande klotteranering, om ker till tadledningkontoret fortgår. Ett ytem om möjliggör redovining av övriga budgetangivna tädgarantier ta fram under. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Ta fram en kri- och äkerhetplan

21 21 (35) Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Kommentar: Arbetet med att ta fram en rik- och årbarhetanaly utifrån taden framtagna modell fortätter. Kontoret deltar i taden centrala arbete med RSA-klimat. Rik- och äkerhetgruppen har identifierat för rep. verkamhet de rikområden om finna. Arbetet går nu in i en fa då rikområdena ka bedöma utifrån kontoret gemenamma beroende amt hur arbetet ka organiera under en kri eller incident. Parallellt har arbete tartat med att upprätta en för kontoret gemenam äkerhetplan. NÄMNDMÅL: Öka trafikäkerheten Uppfyll helt I linje med att öka uppmärkamheten ho vuxna på trafikäkerhetfrågor genomförde en attitydkampanj i yfte att påverka vuxna beteende i trafiken. Alla tre trafiklag, bilit, fotgängare och cyklit medverkade i kampanjen. Tyngdpunkten var det peronliga anvaret och budkapet var Vem blir du i trafiken?. Medievalet var radio, utomhutavlor, parkeringautomater, lokalpre, digitala ledkyltar amt publika vykort. Mätningen av kampanjen viade ett högt obervationvärde (55 procent), att budkapförtåelen var mycket hög (89 procent) och att målgruppen tyckte om kampanjen och kan tänka ig att e den igen.

22 22 (35) KF: INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ka utveckla och förbättra Kontoret har under året genomfört en mängd kommunikationinater i yfte att tödja organiationen att nå de uppatta målen. Kontoret webbmaterial har flyttat till ny truktur och amtidigt har texterna ett över för ökad tydlighet och enkelhet. Arbetet för att hantera delar av kontoret kundrelationer rörande allmänna frågor, felanmälan, ynpunkter/klagomål och önkemål i KontaktCenter har fortatt. Målättningen är att under förta halvåret föra över åväl tadmiljöfrågor om avfall- och boendeparkeringfrågor. Arbetet för ökad tydlighet, inyn och delaktighet innefattar även töd till kontoret e-tjäntutveckling. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna ka erbjuda ökad valfrihet och mångfald Uppfyll helt Kontoret webbmaterial har flyttat till ny truktur och amtidigt har texterna ett över för ökad tydlighet och enkelhet. Arbetet för att hantera delar av kontoret kundrelationer rörande allmänna frågor, felanmälan, ynpunkter/klagomål och önkemål i KontaktCenter har fortatt. Målättningen är att under förta halvåret föra över åväl tadmiljöfrågor om avfall- och boendeparkeringfrågor. Arbetet för ökad tydlighet, inyn och delaktighet innefattar även töd till kontoret e-tjäntutveckling. KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder) 1 t 1 t 20 t Tertial 1 Kommentar: Information och töd ge till antällda för möjligheten till avknoppning. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.4 Staden ka vara en attraktiv arbetgivare KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Sjukfrånvaro (alla nämnder) Uppfyll helt 5 % 6,5 % Halvår 1 Kommentar: Sjukfrånvaron uppgick till 5,6% i lutet av 2008*. Medarbetarindex (alla nämnder) Uppfyll helt

23 23 (35) KF: indikatorer Perioden utfall Progno helår Årmål KF: årmål Period Kommentar: Reultaten av medarbetarenkäten utgör ett viktigt underlag till fortatt förbättring- och utvecklingarbete för att göra kontoret till en attraktiv arbetgivare. Alla enheter har utifrån enkäten tagit fram handlingplaner om genomför. Friknärvaro (alla nämnder) Uppfyll helt Kommentar: Årmålet är kompletterat i förhållandet till VP. 60 % ta fram KF: aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Samtliga nämnder ka utarbeta rutiner å att anvarig chef äkertäller att kontakt alltid ta på förta jukkrivningdagen Kommentar: Enligt belut i kommuntyrelen erätt den tidigare aktiviteten "Antal jukkrivningar, där kontakt ta med den jukkrivne på förta dagen" med denna. Kontoret utarbetar rutiner för detta. NÄMNDMÅL: Stimulera till delaktighet och utveckling. Uppfyll helt Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Ta fram en åtgärdplan med anledning av medarbetarenkäten reultat Kommentar: Åtgärdplaner är framtagna utifrån reultat av medarbetarenkäten. NÄMNDMÅL: Sytematikt utveckla kompeten och omvärldbevakning Uppfyll helt Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Ta fram en kompetenförörjningplan och - trategi NÄMNDMÅL: Minka jukfrånvaron Uppfyll helt Frikvårdaktiviteter och eminarier kring häla erbjud alla antällda. En utvärdering av frikvårdaktiviteter har genomfört och en del anpaningar kommer att göra.

24 24 (35) KF: INRIKTNINGSMÅL 3: 3.Staden verkamheter ka vara kotnadeffektiva Kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att öka prognoäkerheten och nå kotnadkontroll. Månadvia uppföljningar genomför om led av förvaltningchefen. Utöver de reguljära utbildningar inom ekonomiområdet om pågår har kontoret därutöver genomfört en bred utbildningatning för att höja kompetenen och förtåelen för vikten av budget och budgethållning. KF: MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten ka vara i balan Uppfyll helt Budget i balan är en huvudförutättning för kontoret verkamhet. Kontoret kommer fortätta arbetat intenivt med att bibehålla kotnadkontroll och fokuera på kärnuppdragen. NÄMNDMÅL: Kontoret ka ha en god prognoäkerhet Uppfyll helt Åtgärder för att öka prognoäkerheten och nå kotnadkontroll redovia nedan. Nämnden aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikele Månadvi följa upp ekonomi, verkamhet och peronal Kommentar: Kontoret har vidtagit en rad åtgärder för att framöver öka prognoäkerheten och få kotnadkontroll. Månadvia uppföljningar genomför och led av förvaltningchefen. Utöver de reguljära utbildningar inom ekonomiområdet om pågår har kontoret därutöver genomfört en bred utbildningatning för att höja kompetenen och förtåelen för vikten av budgethållning. Nyantälld peronal med budgetanvar kalla kalla i amband med antällningen till introduktion i ekonomifrågor. Under våren har en kalkylgrupp tartat om ka utveckla kontoret rutiner för kalkylering av drift, underhåll och inveteringar. Avikten är att underlätta för kontoret handläggare att göra realitika kalkyler till grund för budgetplanering och kontroll av upphandlade anbud. NÄMNDMÅL: Budgeten ka hålla Uppfyll helt Kontoret arbetar vidare med utbildning i ekonomi, kalkylering upphandling mm. Förvaltningchefen har månadvia genomgångar med avdelningarna aveende ekonomi, verkamhet och peronal. Upptår oförutedda händeler omprioritera detta inom befintlig budget.

25 25 (35) Uppföljning av driftbudget För trafik- och gatuverkamheten redovia en budget i balan. Både kotnaderna och intäkterna ökar med 49,1 mnkr. Störta förändringarna viar parkering- och upplåteleverkamheten och kommentera nedan. Även renhållningverkamheten viar på ett balanerat netto reultat. Med anledning av ökad övergång från manuell till makinell hämtning beräkna driftkotnaderna bli 2,0 mnkr lägre än vad om budgeterat. Detta innebär i in tur motvarande reducering av taxeintäkterna då detta är en billigare hämtning för kunden. Trafik- och gatuverkamheten Trafik- och gatuverkamhet Driftverkamhet VP Tertial 1/ Avvikele mot VP varav omlutningförändringar Kotnader 1598,9 1648,0-49,1 25,9 Drift och underhåll Avkrivningar Internräntor 1226,7 177,7 194,5 1275,8 177,7 194,5 Intäkter -906,9-956,0-49,1 25,9 Netto 692,0 692,0 Större förändringar kommentera nedan, (i övrigt hänvia till bilaga 01A): Parkering Redoviad kotnadökning är avtalad och beror på taden krav om lägta antal parkeringvakter. Antal parkeringvakter kommer under året att öka med 50 heltidtjänter. Intäkterna ökar med anledning av höjningen av parkering- och parkeringanmärkningavgifterna. Utöver detta bedöm att ökningen av antalet trafikvakter kommer att öka amtliga parkeringintäkter. Kontoret fortätter att regelbundet och noggrant följa upp och analyera intäktflödet, e nedantående tabell. Parkering Boklut 2008 VP Tertial 1/ Avvikele mot VP Intäkter - mnkr Felparkeringavgifter -170,5-208,0-240,0

26 26 (35) Parkeringavgifter -211,5-263,9-254,0 Fordonflyttning/ fordonkatt -5,2-6,0-5,9 Nytto- och boendeparkering -87,0-111,5-99,5 Övriga intäkter -13,4-0,0-6,3 Summa intäkter -487,6-589,4-605,7-16,3 Summa kotnader 126,2 131,5 147,8 16,3 Netto -361,4-457,9-457,6 0,0 Upplåteler Störta intäktpoten är byggetableringar, uteerveringar och evenemang. Någon intäktminkning med anledning av rådande konjunkturläge har inte märkt ännu men däremot börjar en minkning bland anökningarna om upplåteler om tår för de törta intäktpoterna att märka. Antalet anökningar har minkat med knappt 10 %. I dagläget bedömer kontoret att intäkterna kommer att uppgå till 130 mnkr. Det är en minkning mot förra året ovanligt höga nivå, men ändå en ökning jämfört med budget med 16,8 mnkr. Kontoret fortätter att noggrant följa intäkterna och undertryker att bedömningen kan komma att ändra. Trafikanordningplaner Enligt belut i kommunfullmäktige har en avgift för trafikanordningplaner infört. Avgifterna betala in till kontoret med en tor efterläpning, vilket gör det i dagläget vårt att prognotiera en helåreffekt. Utöver detta å finn det ett antal bolag om avierat att man aver inleda en juridik proce kring betalningen av avgifterna. Skadeerättningar Kotnader för kundförluter kommer att öka då föräkringbolag och trafikkadeföreningen för närvarande inte betalar ut några erättningar för kador om orakat av trafikanter (på kyltar, belyninganordningar mm). I avvaktan på utfallet i en pågående juridik proce rörande dera anvar att betala ut erättning. Uteblivna intäkter reulterar i en kotnad i form av kundförluter. Servicedag och räcketvätt Förändringen från natt till dag- och helgtädning har inledningvi gett ökade kotnader. För kommande upphandlingar förvänta kotnaden bli lägre. Tvättning av räcken ger på ikt lägre underhållkotnader. Skylt- och ignalverkamhet Kotnadläget är högre än budgeterat med anledning av att omtällningarbetet ännu inte har fått full effekt.

27 27 (35) Fornminnegruppen Fr.o.m. årkiftet förde Fornminnegruppen från Spånga-Tenta taddelförvaltningen till trafikkontoret. Verkamheten har vårt att få tillräcklig erättning för uppdragen från andra förvaltningar i taden. Aviering av kommande förändring aveende betalning från tredje man och förväntningkotnader för mark Vägverket har påbörjat ombyggnaden av E 18 mellan Hjulta och Kita. Staden kommer att bidra till projektet genom finanieringen av två överdäckningar av E 18, vid Rinkeby repektive Tenta. Staden medfinaniering ker med centralt avatta medel i taden boklut för infratrukturåtgärder och utbetalning från taden har kett 2007 och Ingen utbetalning förvänta ke utan reterande utbetalningar kommer att ke fr.o.m. år Staden kommer även att finaniera överdäckning av en lokalgata intill E 18 men detta blir en anläggning om taden ka äga och blir därför en kommunal invetering. Medel härför har reerverat i trafik- och renhållningnämnden förlag till budget för Enligt avtal ka Vägverket erätta taden för att löa betalning från tredje man och förväntningkotnader för mark om ej kan exploatera för andra ändamål. Under beräknar kontoret att kotnader för markåtkomt, förrättningkotnader m.m. kommer att uppgå till ca 0,5 mnkr. Detta förelå betrakta om extraordinära kotnader på nämnden driftbudget under år. Vägverket erättning beräkna inkomma år 2010 och får då bokföra om en extraordinär intäkt på nämnden driftbudget. Kontoret återkommer i tertialrapport 2 med ytterligare information. Renhållningverkamheten Driftbudgeten för renhållningverkamheten viar på ett balanerat netto reultat. Renhållningverkamhet Driftverkamhet VP Tertial 1/ Avvikele mot VP Kotnader 459,5 457,5 2,0 Drift och underhåll 445,3 443,3 2,0 Avkrivningar Internräntor 9,5 4,7 9,5 4,7 Intäkter -458,1-456,1-2,0 Netto 1,4 1,4 varav omlutningförändringar

28 28 (35) Med anledning av ökad övergång från manuell till makinell hämtning beräkna driftkotnaderna bli 2,0 mnkr lägre än vad om budgeterat. Detta innebär i in tur motvarande reducering av taxeintäkterna då detta är en billigare hämtning för kunden. Inveteringar Trafik- och gatuverkamheten Inveteringplanen för trafik- och gatuverkamheten viar på ett balanerat reultat enligt budget. Trafik- och gatuverkamhet Inveteringplan VP Tertial 1/ Avvikele mot VP varav omlutningförändringar Utgifter 727,4 747,0-19,6 19,6 Inkomter -33,4-53,0 19,6-19,6 Netto 694,0 694,0 Det har kett omprioriteringar inom året inveteringplan. Nedan kommentera de viktigate förändringarna: Invetering, netto VP T1 Avvikele Nord/Sydaxeln 168,3 149,1-19,2 varav Söderledtunneln -7,7 Tegelbacken -13,0 MCS, trafiktyrytem, Video 2,0 Norrbro 62,9 72,2 9,3 Norra Länken / exkl. medfinaniering 135,0 138,5 3,5 Söderledtunneln Arbetet med det norrgående tunnelröret lutförde 2008 och endat mindre arbeten återtår för denna del. Framtagande av handlingar för återtående tunnelrör har inte blivit å omfattande om planerat. Utgifterna för intallationarbetena ökar dock jämfört med verkamhetplanen budget på grund av tidigareläggning av via arbeten. Tegelbacken Utgifterna minkar jämfört med verkamhetplan beroende på att mer arbeten kunde utföra

29 29 (35) Motorway Control Sytem (MCS) Året utgift ökar något då ytterligare förberedande arbeten framförallt på broarna kräv. Norrbro En utgiftökning för projektet är inräknat i prognoen. Utgiftökningen beror del på förkjutningar från 2008, del på redan avierade utgifter för framkomlighetåtgärder och cykelramp på och vid Vaabron. Pribilden på inkomna anbud för gatuarbeten är högre än beräknat. Den främta oraken är fortatt höga prier på tenmaterialet. Anbudutvärdering är klar och tilldelningbelut är utänt. Upphandlingen är föremål för överprövning och på grund av detta finn rik för utgiftökning och eventuell tidförkjutning. Nämnden har fattat ett reviderat genomförandebelut den 14 april. Norra Länken En vi del av utbetalningarna till Vägverket om kulle ha kett 2008 har enarelagt till, vilket innebär en utgiftökning om 3,5 mnkr netto för året projektbudget. För 2010 redovia en minkad utgift med 20,5 mnkr. Detta beror del på att tidigare ej budgeterade intäkter för trafikplaten vid Hjorthagen nu budgeterat med 4,0, del att utgifterna efter avtämning med vägverket bedöm minka med 16,5 mnkr. Efter avtämningen med vägverket redovia även en minkning av utgifterna för 2015 med 17,0 mnkr. Klaratrandleden Efter ytterligare genomförda underökningar har man kontaterat att mindre arbeten än vad om tidigare planerat behöver genomföra under. Horngatan Horngatan miljöupprutning i kombination med äkertällande av fortatt framkomlighet under byggtiden gör att projektet kommer att behöva dela upp etappvi fram till Inveteringutgifterna för åtgärdpaketet beräkna uppgå till totalt 130,0 mnkr, varav 28,4 mnkr för etapp 1 och medel för den etappen beräkna inrymma i nämnden inveteringramar. Utbyte av befintliga träd (75 t) inkl LOD beräkna medföra utgifter om 17,2 mnkr. Kontoret har i ett ärkilt ärende till trafik- och renhållningnämnden förelagit att nämnden för detta ändamål anöker om ärkilt avatta medel för vattenförbättrande åtgärder. Strömparterren och Kungträdgården De förändrade prognoerna aveende Strömparterren och Kungträdgården beror på omprioritering mellan projekten. Medel har tillfört till Strömparterren från Kungträdgården med anledning av färdigtällandet av Norrbro. Förkjutning av projektet Strömparterren beror på det tundande kungliga bröllopet.