Ekonomiuppföljning

Transkript

1 PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI Ekonomiuppföljning

2 Innehållsförteckning Koncerntjänster... 3 Val Revisionsverksamhet Förvaltningstjänster Personaltjänster Kommunikationstjänster Information Närservice IKT-tjänster Trafik och skärgård Ekonomitjänster Näringsliv Turism Lantbruksförvaltning Projekt Servicetjänster Fastigheter Kosthåll Städning Bildning Dagvård Svenskspråkig utbildning Finskspråkig utbildning Kultur Bibliotek Kollektivtrafik Social- och hälsovård Social- och hälsovårdsförvaltning Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Specialsjukvård Miljö Samhällsplanering Trafikleder Brand- och räddningsväsendet Avfallshantering Miljövård Miljö- och hälsoskydd Parker och allmänna områden Vattentjänster Byggnadstillsyn Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning Skatteinkomster och statsandelar Resultaträkning Investeringsdel

3 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 STATLIGA/KOMMUNALA VAL Centralvalnämnden Kommunikationstjänster STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Förändr.budget /Muutettu Centralvalnämnden talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Keskusvaalilautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut #DIVISION/0! -150 Köp av tjänster / Palvelujen ostot 0-32 #DIVISION/0! -32 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 0 #DIVISION/0! Understöd / Avustukset 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut #DIVISION/0! -182 Verksamhetsbidrag/Toimintakate #DIVISION/0!

4 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 REVISION Revisionsnämnden Förvaltningstjänster Monica Avellan/Ted Bergman Verksamhet Revision av stadens förvaltning och ekonomi som utförs av yrkesrevisorerna. Utvärdering av hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna förverkligats, som utförs av revisionsnämndens medlemmar. Beredning till stadsfullmäktige av ärenden gällande granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Yrkesrevisionen konkurrensutsätts under året. REVISION/ TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Tarkastuslautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,6% -250 Understöd / Avustukset 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Mål 2013 Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsstadga och godkänt revisionsprogram. Antalet revisionsdagar uppgår till 50. Därtill kommer sekreterar- och övriga uppdrag i revisionsnämnden. Utvärdering: Granskningsprogrammets och utvärderingsprogrammets förverkligande Målnivå: Granskningsprogrammet och utvärderingsprogrammet förverkligas. Revisionsberättelse. Utvärderingsberättelse. Revisionsnämnden sammankommer till åtminstone 8 möten (sammantaget nya och gamla nämnden). Utvärdering: Antal möten. Målnivå: Budgeterat antal möten. Arbetet som revisionsnämnden utför i egenskap av hjälporgan till fullmäktige införlivas i kommunens lednings- och utvärderingssystem och resultaten av revisionsnämndens utvärderingsarbete är till nytta för organisationen. Utvärdering: Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna. Målnivå: Rapporteringen skall utgöra ett mervärde för förvaltningen. Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på riksnivå i revisionsnämndens arbete. Utvärdering: Tillämpningsgraden av rekommendationen. Målnivå: Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen. 4

5 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 CENTRALFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Förvaltningstjänster Monica Avellan Verksamhet Centralförvaltningen bereder själv och koordinerar övriga förvaltningsenheters beredning av ärenden som behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. På motsvarande sätt sköter centralförvaltningen om verkställigheten av de ärenden som behandlats i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,7% Understöd / Avustukset ,3% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna beräknas hålla sig inom budgetanslaget. Köp av tjänster är alltid en framtung post i centralförvaltningens bokföring. Stadens medlemsavgift till Finlands Kommunförbund, Egentliga Finlands förbund och Sydkustens landskapsförbund har endast kunnat uppskattas i budgeteringsskedet, och samtliga har blivit något högre än budgeterat. Detsamma gäller för upphovsrättsersättningarna. Understöden gäller främst bidrag till ideella föreningar motsvarande fastighetsskatten. Då fastighetsskattesatsen höjs, blir också de ansökta understödsummorna högre. Enligt prognosen kommer bidragen motsvarande fastighetsskatten att överskrida budgeterat anslag med Överskridningen av understöd förväntas kompenseras av något lägre arvodeskostnader för stadsfullmäktige/stadsstyrelsen än budgeterat. Verksamhetsintäkterna förväntas bli mindre än budgeterat därför att sektorchefen avslutar sitt uppdrag som verkställande direktör för Pargas Vatten Ab fr.o.m Bolaget har betalat en ersättning till förvaltningstjänster för VD-uppdraget, en ersättning som är 15 % av sektorchefens lönekostnader. Då det gäller övriga verksamhetsintäkter kan konstateras att de till största delen består av rättegångskostnader som måste indrivas av motparten, och att det är fråga om en osäker fordran. 5

6 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 Prognosen är ändå att centralförvaltning kan hålla sin budget. Verksamhetsmålens utfall Mål 2013 Att samordna protokollföringen i de kollegiala organen Utvärdering: förvaltningstjänster genomför en process där beredare, nämndsekreterare/textbehandlare och translatorer tillsammans utarbetar en standard som sedan ska tillämpas av samtliga Målnivå: samordningen genomförd under första halvåret 2013 Verksamhetsmålet har uppfyllts med fördröjning. Standarden togs i bruk efter , då den nya standarden presenteras vid ett utbildningstillfälle. Vid samma tillfälle deltog specialforskare Eivor Sommardahl från projektet Klarspråk. Att uppdatera stadens strategi och följa den i beredningen av ärenden Utvärdering: uppdateringen genomförs som en dialog mellan ledningsgruppen och nämnder, stadsstyrelse och stadsfullmäktige Målnivå: uppdateringen är genomförd under år 2013 Strategiarbetet har inte ännu inletts pga. utredningar om kommunsammanslagning och omorganisering av social- och hälsovårdens ansvarsområden, som staden förväntas göra. 6

7 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 FÖRVALTNINGSTJÄNSTER/HALLINTOPALVELUT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsdirektör/Kaupunginjohtaja Stadsjurist/Kaupunginlakimies Arkivsekreterare/Arkistosihteeri Ledningens sekreterare/johdon sihteeri Projektkoordinator/Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 Translator/Kielenkääntäjä Textbehandlare/Tekstinkäsittelijä Vaktmästare/Vahtimestari 0,6 0,6 0.6 Sammanlagt / yhtensä 8,1 8,1 8,1 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO PRESTATIONER / SUORITUKSIA Fullmäktigesammanträden/Valtuustokokouksia Styrelsesammanträden/Hallituksen kokouksia Sektionen/Jaosto Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster har lagt in ett ytterligare sammanträde i sitt schema. Sammanträdena kommer att vara 6, inte 5. Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto on lisännyt kokouskaavioonsa yhden kokouksen. Kokouksia tulee olemaan 6, eikä 5. CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO MÄTETAL / MITTARI Nettokostnad/invånare

8 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 PERSONALTJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Peter Lindroos Verksamhet Utveckla och upprätthålla en personalstrategi som tydliggör och utvecklar stadens personalpolitik och signalerar åt hela organisationen med vilka medel personalärenden sköts. Löneräkning, personalutbildning, sysselsättningsåtgärder, arbetarskydd, avtalstolkning, personalvård, rekreation, upprätthållande och utvecklande av fysisk och psykisk arbetsförmåga. Vision Staden har en kunnig och motiverad personal som mår bra. Staden tillämpar en konsekvent personalpolitik i hela organisationen. Målsättningarna är förankrade i personalstrategin: 1. Staden har en kunnig och yrkesskicklig personal. 2. Staden stöder personalen att upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska arbetshälsa. 3. Staden behandlar sin personal jämlikt och rättvist. 4. Staden leds professionellt. PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,1% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset ,8% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Ekonomiskt utfall De budgeterade verksamhetsintäkterna består av FPA-ersättningar för företagshälsovården, vilka kan sökas först efter verksamhetsårets slut, samt lönesubvention för anställning av arbetslösa vilket följer budgeten. Verksamhetsintäkterna har förverkligats till 22,4% vilket följer linjerna från tidigare år. Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 63% och beräknas enligt prognosen att förverkligas till 100 %. Personaltjänster beräknas hålla budgeten. Verksamhetsmålens utfall Att genomföra en kartläggning av utbildningsbehovet i allmänt kunnande (kundservice, lagstiftning, ekonomi, processutveckling mm.) Utvärdering: Kartläggningens resultat presenteras i ledningsgruppen Målnivå: Konkreta åtgärder planerade hösten

9 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 Augusti 2013: Kartläggningens resultat har presenterats i ledningsgrupp och i samarbetskommitté. På basen av resultaten planeras språkkurs och kurs i kundservice för år Att utveckla en modell för uppföljning av sjukfrånvaron Utvärdering: Enhetsvisa rapporter 4 gånger i året. Målnivå: Enheter med hög sjukfrånvaro skrider till åtgärder. Augsti 2013: Enhetsvisa rapporter har skickats regelbundet, flera 3-partssamtal har hållits. Att utveckla arbetarskyddschefens uppgiftsbeskrivning, konkreta åtgärder för att förbättra arbetshälsan Utvärdering: Åtgärdsprogram för att minska sjukfrånvaro Målnivå: Mars 2014: Minskad frånvaro i personalrapporten för 2013 Augusti 2013: Arbetarskyddschefens uppgiftsbeskrivning har godkänts i stadsstyrelsen, rekryteringen pågår. Förmännen har utbildats i konkreta åtgärder för att förbättra arbetshälsan. Att analysera arbetsmiljökartläggningens resultat Utvärdering: Spridningen av resultaten på alla enheter Målnivå: Konkreta åtgärder påbörjade våren 2013 Augusti 2013: Resultaten har redovisats, avdelningarna har påbörjat konkreta åtgärder. Att fortbilda förmännen i frågor om arbetshälsa och arbetarskydd Utvärdering: Antalet utbildningsdagar åt förmännen Målnivå: 2 utbildningsdagar kring temat arbetshälsa och arbetarskydd Augustil 2013: Två utbildningsdagar har ordnats, en tredje hålls som samarbetsmöte med Härmä rehabiliteringscentral. PERSONAL / HENKILÖSTÖ ÅRSVERKEN / TYÖVUODET BokslutITP Budget/TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Personalchef/Henkilöstöpäällikkö Personasekreterare/Henkilöstösihteeri Löneräknare/palkanlaskija Arbetarskyddschef/Työsuojelupäällikkö 0,5 1 0 Sammanlagt /Yhtensä 7,5 8,0 7,0 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Löneräknare/palkanlaskija 0,5 0 0 Sammanlagt / yhteensä 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 8,0 8,0 7,0 9

10 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 INFORMATION Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander/Anne-Maarit Itänen Verksamhet Informationsteamet inriktar sig dels på extern information, dels på intern information om staden genom massmedier och på marknadsföring av staden till potentiella inflyttare, fritidsboende och kommuninvånare. Informationsteamet ansvarar även för stadens pr-verksamhet. INFORMATION/ TIEDOTUS Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,0% 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Vision Informationsteamets vision är att aktivt, öppet, kreativt och kostnadseffektivt sköta både den interna och externa informationen och marknadsföringen i och av. Ekonomiskt utfall Kostnaderna har hållits inom budgeten. Försäljningsinkomsterna, som främst består av den ersättning som FPA betalar till staden för tillhandahållande av samservice i Nagu, flyter in i slutet av året. Verksamhetsmålens utfall Effektiv information och marknadsföring genom att använda olika medier; att göra staden, dess verksamheter och tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritidsoch deltidsboende samt de anställda inom staden. Utvärdering: Feedback från läsarna, kunderna och fritidsboendekommittén. Antal invånare per Målnivå: Övervägande nöjda bedömningar. Ökning i invånarantalet jämfört med fjolåret. En kundnöjdhetsenkät på stadens webbplats kommer att genomföras under hösten. Att utveckla läsbarheten och interaktiviteten på hemsidorna och på intranätet Utvärdering: Nöjdhetsenkäter på intranätet och internetsidorna. Antal besökare på stadens webbplats per år. Målnivå: Övervägande nöjda bedömningar. Antal besökare /år. En kundnöjdhetsenkät på stadens webbplats kommer att genomföras under hösten. Antal besökare per 31.8 var

11 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 God synlighet i massmedier Utvärdering: Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag. Målnivå: 500/år. Antal artiklar, nyhetsinslag, programinslag, ledare och kolumner var 414 st. per INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö Informationssekreterare / Tiedotussihteeri Telefonist / Puhelunvälittäjä Sammanlagt / yhtensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA bokslut budget 31.8 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt Imagebroschyr / Esite INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI bokslut budget 31.8 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisvuilla Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä

12 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 NÄRSERVICE Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander Verksamhet Områdesnämnderna är sakkunnigorgan i lokala frågor inom respektive kommunområde. Nämnderna bevakar utvecklandet av närservicen och tar initiativ i frågor som gäller den lokala servicen. Nämnderna befrämjar också informationen och kontakten till invånarna i respektive kommunområde. Närservicenämndernas kanslifunktion sköts av informationssekreterarna, som också bistår vid beredning av ärenden som behandlas i nämnderna. NÄRSERVICE/ LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,8% Ekonomiskt utfall Verksamhetens kostnader har förverkligats till 88 % per 31.8 och kommer troligen att överskrida 100 % per Budgeten att överskridas något p.g.a flera nämndmöten än budgeterat (4/nämnd). Verksamhetens utfall Verksamheten motsvarar årets mål med beaktande av tidsperiod. 12

13 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 IKT-tjänster Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander/Kai Kalliolevo Verksamhet IT-enheten erbjuder stadens avdelningar datatekniska expertistjänster. Till IT-enhetens centrala uppgifter hör bl.a. att - planera, upprätthålla och utveckla datanätet - koordinera samordningen av datasystemen - trygga datasekretessen - utveckla kommunikationen i datanätet - administrera användarrättigheter - anskaffa och underhålla datatekniska apparater och program - ge användarstöd - sköta sakkunniguppgifter i anslutning till IT-projekt. INFORMATIONSTEKNOLOGI / IT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,7% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 #DIVISION/0! 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,7% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Ekonomiskt utfall Utfallet av verksamhetskostnaderna (62,3 %) sammanfaller med budgeten med beaktande av att de stora licensavgifterna förfaller till betalning alltid i början av året. Försäljningsintäkterna motsvarar utgifterna vid samma tidspunkt. Under försäljningsintäkter har tandvårdens klientavgifter till ett belopp på euro konterats felaktigt, till ITenhetens fördel. Ekonomiavdelningen har ombetts korrigera felet. Verksamhetsmålens utfall Ta i bruk nya elektroniska tjänster. o Utvärdering: Elektronisk ansökan om dagvård samt andra elektroniska tjänster tas i bruk. o Målnivå: Hösten En service som möjliggör elektronisk ansökan har beställts från CGI till dagvården. Projektet startades upp i augusti. Systemet kommer att stå färdigt för drift under

14 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 Planera och beskriva den övergripande arkitekturen för informationsförvaltningen inom staden enligt lagen om informationsförvaltning. o Utvärdering: Den övergripande arkitekturen för informationsförvaltningen har planerats och dokumenterats enligt Kommunförbundets anvisningar. o Målnivå: Senast vid utgången av Frågan har diskuterats med CGI och ett anbud emotses. Till denna del kommer målet sannolikt inte att uppnås. Effektivera processerna för serviceproduktion inom informationsförvaltningen. o Utvärdering: Nuläget har kartlagts och eventuella förbättringar har planerats. o Målnivå: Hösten IT-enheten har tagit i drift en Service Desk-applikation där händelser och incidenter registreras. Systemet kommer att utvecklas vidare i syfte att möjliggöra en effektivare serviceproduktion. IKT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Bokslut / TP Budget / TA IT driftchef ADB planerare 0,5 1 1 IT stödperson 4, Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä

15 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 TRAFIK OCH SKÄRGÅRD Stadsstyrelsen Kommunikationstjänster Christjan Brander Verksamhet Intressebevakning i trafik- och skärgårdsfrågor. TRAFIK OCH SKÄRGÅRD / LIIKENNE JA SAARISTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,9% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,9% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Ekonomiskt utfall Både kostnader och inkomster överskrids mycket p.g.a av den fortsatta färjetrafiken. Verksamhetsbidraget beräknas per vara något positivare än budgeterat. Verksamhetens utfall Att effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som gäller skärgården, att påverka utvecklandet av skärgårdstrafiken och att medverka i planerings- och beslutsprocesser gällande kommunikationer både på land och till sjöss. Utvärdering: Deltagande, synlighet och konkreta resultat Målnivå: Aktivt påverkande och deltagande Verksamheten har motsvarat uppställda mål beträffande intressebevakningen. Avvikande från budget och målsätning har färjetrafiken vid Skagen i Iniö fortsatt under årets första tertial p.g.a. orsaker staden inte kunnat påverka. Muddringsarbetena för den nya färjan försenades av en besvärsprocess, varför staden ombads att fortsätta trafiken fram till och senare förlängdes detta ytterligare med en dryg månad. För denna verksamhet fanns inte pengar reserverade i budgeten för 2013 varken som utgift eller inkomst. Utgifterna kommer dock att täckas av inkomster. Verksamheten avslutades i stadens regi

16 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 TRAFIK OCH SKÄRGÅRD ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. bok/tp bud/ta 31.8 T rafikchef/ Färjförare 2 0 Sammanlag t /Yhtensä Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Färjförare 1,4 0 Sammanlagt / yhteensä 1,4 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 4,

17 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 EKONOMITJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Patrik Nygrén Verksamhet Budgetering, ekonomiplan och bokslut, betalningsrörelse, centralbokföring, ekonomisk rapportering, fakturering och kravfunktion, egendomsförvaltning, upphandling & inköpssamordning, finansförvaltning, omvärldsbevakning, vattenfakturering samt utveckling av dessa funktioner. EKONOMITJÄNSTER / TALOUSPALVELUT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,1% Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 56,8 % och beräknas enligt prognosen att förverkligas till 91,3 %. Personalkostnaderna beräknas något underskrida budgeten. P.g.a. avgång har ekonomitjänster från september framåt en ekonomisekreterare mindre. Detta syns som en något mindre personalkostnad och samtidigt som en något mindre intern försäljningsintäkt. Vattenfaktureringen sköts nu av sektorsekreteraren för näringslivstjänster som fr.o.m till 60 % övergår till ekonomitjänster. Arrangemanget innebär att staden framöver sparar in ett årsverke. Köp av tjänster beräknas något överskrida budgeten p.g.a. förmedlingskostnaderna för Stenbacka, p.g.a. att andelen i beskattningskostnaderna blev större än vad skattemyndigheterna angett och p.g.a. att utpostningskostnaderna för fakturor ökat mer än vad vi beräknat. Övriga verksamhetskostnader beräknas underskrida budgeten med ca euro, som en följd av en av Stenbackas lägenheter såldes redan på 2012 års sida och förlusten hänfördes till år Verksamhetsintäkterna förväntas att förverkligas något under budgeterat p.g.a. att försäljningsvinsten är något mindre, enligt den prognos för fastighetsförsäljningar som miljöavdelningen gjort. 17

18 Koncerntjänster Tertialrapport augusti 2013 Inalles beräknas ekonomitjänster netto underskrida den ursprungliga budgeten med euro. Verksamhetsmålens utfall Att ta i bruk ny version av ekonomiförvaltningssystemet Raindance (Kuntamall) Budnetti och Rondo 8. Att förbättra arbetsprocesser, säkerhet och intern kontroll i de processer som berörs i uppdateringen av programvaror Utvärdering: I bruktagande Målnivå: Uppdaterade system i bruk från den Det förefaller sannolikt att de planerade åtgärderna inte till fullo kan göras och att delar av uppdateringen kan ske först under 2014 eller från Orsakerna till detta är följande: Kostsamma men nödvändiga uppdateringar för betalningstrafikprogrammet Opus Capita och nödvändiga utvecklingskostnader förknippade med övergången från direktdebitering till direktbetalning har förbrukat en stor del av anslagen. De offerter som staden fått från CGI har inte överensstämt inte med de kostnadsbedömningar som ekonomitjänster fått som grund för budgeteringen. Ekonomitjänster prioriserar och har som mål att trots allt kunna ta i bruk Rondo 8 vid årskiftet Att förbättra rapporteringen i samband med förnyande rapporteringssystemet Tane Utvärdering: Nya rapportmöjligheter Målnivå: En ändamålsenlig, tillräckligt snabb och tillförlitlig rapportering som bygger i första hand på den i stadens principer godkända månads- tertial- och halvårsrapportering samt bokslut. Den förbättring av rapporteringen som skulle vara förknippad med förnyande av rapporteringssystemet kan inte göras p.g.a. att anslagen inte räcker till. Se motivering ovan. Att förbättra upphandlingsprocesserna i staden Utvärdering: få igång upphandlingssamarbetet och koordinerandet av upphandlingarna i staden Målnivå: våren 2013 Upphandlingsarbetsgruppen har startat upp sin verksamhet och projektkoordinatorn har startat upp sitt arbete med att förbättra stödet. Att effektivera och förbättra inköpsprocesserna Utvärdering: processbeskrivning Målnivå: under 2013 Arbetet med processbeskrivning är ännu på hälft. Att avdelningsvis ordna utbildning för inköpsrutiner, organisation och kontoplan, moms, hantering av inköpsfakturor i Rondo. Avdelningsvis på ekonomiavdelningen. Utvärdering: Målnivå: under 2013 Riktat möte / utbildning har bl.a. hållits med miljö med temat investeringar. Staden har dessutom låtit företaget Qvalia genomföra en omfattande auditering av bokslutsåren 2010, 2011 och 2012 och funnit att momshanteringen för inköpsfakturor håller en hög nivå. 18

19 Koncerntjänster EKONOMITJÄNSTER / TALOUSPALVELUT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA 30.aug Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ekonomidirektör/Talousjohtaja Ekonomichef/Talouspäällikkö Stadssekreterare Huvudbokförare/Pääkirjanpitjä Bokförare-Kirjanpitäjä Upphandlingsplanerare/Ostosuunnittelija Ekonomisekreterare/Taloussihteeri 2 2 1,75 Sammanlagt / yhtensä 8 8 7,75 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ekonomisekreterare 1 1 Sammanlagt / yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 8 9 8,75 19

20 Koncerntjänster NÄRINGSLIV Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund Verksamhet Stöda skapandet av nya företagsidéer Stöda nyetableringar Stöda och förbättra existerande företags verksamhetsförutsättningar Stöda övriga avdelningar i projektansökningar och projektgenomförande Intressebevakning Näringslivstjänster hyr hamnfastigheterna från servicetjänster och hyr dem vidare åt företagare enligt hamnstrategin. NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,2% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna har i stort förverkligats i enlighet med budgeterat. Köp av tjänster ligger under budgeterat medan det troligtvis blir en överskridning gällande köp av varor och material. Verksamhetsbidraget hålls inom ramarna och ser ut att bli något bättre än budgeterat. Verksamhetsmålens utfall Mål Mångsidigt serviceutbud genom upphandling Upphandlingsenhet med huvudansvarig har bildats. Dialogen med näringslivet kommer att intensifieras och förbättras. 2. Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig Aktivt samarbete med t.ex. företagarföreningarna. 3. Stadens förvaltning har en positiv inställning till näringslivet Nyckelpersoner inom förvaltningen inbjuds till Näringslivskommitténs möten för att skapa större förståelse för varandras verksamhet och behov. 4. Ett brett samarbete och ett utökat nätverk som gynnar näringslivet Fortsatt aktivt samarbete med andra aktörer och organisationer över bransch- och regiongränser, t.ex. har samarbetet intensifierats med företagsservicecentret Potkuri i Åbo. 20

21 Koncerntjänster 5. Planläggningen och infrastrukturen beaktar företagens behov Företagarnas behov och önskemål kommer att beaktas t.ex. i den fortsatta planeringen av Pargas Centrum och Nagu gästhamn. 6. Företagsamhet lyfts fram i undervisningen. Nytt projekt i Pargas svenska gymnasium; Creating business. PSG kan erbjuda 8 olika kurser inriktade på företagsamhet. Staden går med i Företagarby-konceptet, avsedd för årskurs 6 och förverkligas på både finska och svenska. 7. Näringslivskonsekvensbedömningen används i för företagen viktiga frågor. Blankett tagits i bruk och konsekvensbedömningar görs. 8. Förnyande av stadens hemsidor (näringslivsdelen) Inleds i höst. NÄRINGSLIV ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET bokslut budget 30.aug Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Näringslivsdirektör/Näringslivsombud Avdelningsassistent Projektkoordinator 1,5 1,5 1,5 Sammanlag t /Yhtensä 3,5 3,5 3,5 NÄRINGSLIV MÄTETAL / MITTARI bokslut budget 30.aug Antal rådgivningshändelser Startrådgivning Skolbesök Antal nya/startande företag Antal kunder i CRM-registret

22 Koncerntjänster TURISM Stadsstyrelsen Näringslivstjänster-turismenheten Niclas Gestranius Verksamhet Skärgårdsstaden Pargas är en dragkraftig intressant turistdestination året om. Inhemsk och internationell naturnära turism och användningen av den modernaste informationsteknologin samt arbetsredskapen inom datateknik och sociala media i en rik tvåspråkig skärgårdskultur är kännetecknande för staden i skärgårdshavet. Turistinformationerna i Pargas och Nagu betjänar året om. I kommunområdena Korpo, Houtskär och Iniö betjänas kunderna sommartid av turistombud. Turismenheten ansvarar för destinationsmarknadsföringen av Skärgårdsstaden Pargas och skärgården. Besökarna får god betjäning, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna i staden ökar och de som bor på orten får ökad service och trivsel. Målet för marknadsföringen är att profilera skärgården nationellt som internationellt. För detta ändamål produceras och distribueras informations- och marknadsföringsmaterial. Skärgårdsstaden Pargas har deltagit på turist- och båtmässor och försäljningsworkshops i hemlandet och utomlands. Staden utför marknadsföringskampanjer och arrangerar pressresor (Fam/PressTrips) i samarbete med bl.a. Åbo stads turistbyrå Turku Touring, Nådendals Turism och Visit Finland. Som målgrupp för marknadsföringen är såväl den inhemska som den utländska turistmarknaden. TURISM / MATKAILU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,6% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Ekonomiskt utfall Av totalbudgeten har per 31.8 använts 68,7 %. Turismverksamheten är framtung och de största kostnaderna uppstår under de första ¾ delarna av verksamhetsåret. Försäljningsintäkterna uppstår under hösttertiären då privatfinansieringsandelarna i projekten faktureras av turistföretagarna och privatfinansieringsandelarna rekvireras av finansiärerna. Verksamhetsmålens utfall Utveckla nya kvalitetssäkrade tjänster och turistprodukter Antalet nya produkter/tjänster Målnivå 5 Företag som utvecklat nya turistprodukter, antal 2, DAG-15 (Korpo), Hjalmars (Stella, Korpo- Houtskär färjan) 22

23 Koncerntjänster Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter Antalet nya turistföretag/år Målnivå 2 Nya turistföretag, 3 Pike Experience (Pargas), Café Hallonblad (Pargas), Norrby Gästhamn (Iniö) Planera och utveckla nya turistkoncept/turistkoncentrationer/turistprojekt Antalet nya turistprojekt Målnivå 1-2 Nya turistrelaterade projekt, 3 Näkyvä Saaristo, ComSome, Archipelago Outdoors Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik Antal nya turistrutter Målnivå 1 M/S Autere Åbo-Själö-Nagu-Åbo Höja servicenivån på turistanläggningar och i gästhamnarna Antal företag med kvalitetsskolning Målnivå 3 Projektet hamnkoordinator, samtliga hamnar i för att höja servicenivån i och utveckla samarbetet mellan hamnarna. Inom projektet Central Baltic Cycling ordnades en thematic workshop i April med gästföreläsare och 35 deltagande turismföretag. En förlängning av de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med minst 2 veckor Öppethållningstid/veckor/år Målnivå + 2 veckor NTM-Centralens finansieringsbeslut garanterar en trafikeringsperiod på Skärgårdens Ringväg under perioden vilket inte möjliggör en förlängning av turistföretagens öppethållningstid. Öppethållningstiden 2013 är hela 6 veckor kortare än föregående år. En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg Övernattningsdygn Målnivå +5 % Antalet resenärer längs Skärgårdens Ringväg per 31.8 blev till antalet personer, vilket betyder en minskning med ca 8 % från tidigare år. Minskningen beror direkt på att trafikeringsperioden var 2 veckor kortare än föregående år. Lilla Ringvägens passagerarantal uppnådde alla tiders rekord med passagerare. Ökningen är ca + 2,5 % jämfört med tidigare år. Tillsammans hade Ringvägarna totalt passagerare och fordon. 23

24 Koncerntjänster NÄRINGSLIVSTJÄNSTER/TURISMENHETEN ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET bokslut budget Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Turismchef Turistinformatör Sammanlag t /Yhtensä Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt / yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä NÄRINGSLIVSTJÄNSTER/TURISMENHETEN PRESTATIONER / SUORITUKSIA bokslut budget Antal registrerade övernattningar Antalet resenärer längs Skärgårdens Ringväg Antal besökande båtar i gästhamnar (övernattningsdygn Besökare vid turistattraktioner Aktivitet vid lokala turistinformationskontor (antal besökare på Antalet besökare på evenemang Antalet passagerare på förbindelsebåtarna Klassificeringar och kvalitetsprogram (antalet företag) NÄRINGSLIVSTJÄNSTER/TURISMENHETEN MÄTETAL / MITTARI bokslut budget Antal nya produkter/tjänster Antalet nya turismföretag/år Antal nya projekt Antal nya rutter Antal företag med kvalitetsskolning (kvalitet till 1000) Öppethållningstid /veckor/år Övernattningsdygn *-9.0% *5 % *-8% Samarbetande hamnar

25 Koncerntjänster LANTBRUKSFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund Verksamhet Verksamheten överflyttades till Pemar stad i årsskiftet och förverkligas såsom köptjänst. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut #DIVISION/0! Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet 0 #DIVISION/0! Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Ekonomiskt utfall I budgeten beaktades inte att pensionsansvar fortsättningsvis belastar från tidigare år varför budgeten överskrids gällande personalkostnader och verksamhetsbidraget blir därför sämre än budgeterat. 25

26 Koncerntjänster PROJEKT Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund PROJEKT / HANKKEET Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,9% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8% Understöd / Avustukset ,8% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,5% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Ekonomiskt utfall Projektverksamheten bedrivs inom budgeterade ramar. Eftersläpet av den offentliga finansieringen i projekten gör uppföljningen i denna form dock svår, i synnerhet i början av budgetåret. Verksamhetsmålens utfall Mål Förverkligat jan-aug Strategikonforma projekt startade 10 3 Projektens självfinansieringsandel <20 % 14 % Projektfinansiering till avdelningarna 5 ans/3 godk 1 ans/1 godk Eftersom strukturperioden går mot sitt slut och finansiärernas resurser för nya projekt börjar vara så gott som uppbundna redan nu, kommer det att bli svårt att uppnå de uppställda målen angående antalet projekt. Flera av projekten avslutas under slutet av år 2013 och vissa av projektens budgeter kommer inte att förverkligas till 100 %. Strategikonforma projekt startade januari-augusti 2013: 1. Yo!BaNa II (Nordiska kulturfonden) 2. Nordic Baltic Creative Film Network for Youth förundersökning (Leader) Projektfinansiering till avdelningarna: 3. Välmående barn och unga (KASTE) 26

27 Koncerntjänster FASTIGHETER Stadsstyrelsen Servicetjänster Seppo Pihl Verksamhet Servicetjänster svarar för skötseln av stadens egna bebyggda fastigheter ( m²) inklusive gårdsområden med undantag av vattentjänstverkets och avfallsverkets byggnader, ishallen, PIUG, idrottsplanerna och Skyttala museum. Vision Att skapa förutsättningar i form av verksamhetslokaler för stadens serviceproduktion och komplettera näringslivets utrymmesförutsättningar lokalt. Verksamhetsförutsättningarna definieras som utrymmen som stöder serviceproduktionen, med hjälp av vilka produktiviteten och kvaliteten på slutresultatet förbättras. FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,4% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,6% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,6% Ekonomiskt utfall På inkomstsidan har all extern fakturering inte aktiverats under denna gransknings-period. Avvikelser i form av förändringar eller uppsägningar av avtal gör att de budgeterade intäkterna inte förverkligas totalt på årsnivå men kommer att anpassas genom att reparationerna begränsas så att ett nettoresultat kan nås. Budgetramen hade fastslagits före köpet av fastighetens Par-Kino skedde vilket leder till som utgiftsöverskridning på årsnivå ca Reparationsskulden kräver fortlöpande, omedelbara renoveringar. Budgeten innehåller ett tilläggsanslag för sanering av Björkhagens daghem på totalt /budgettering Reparationer gällande daghemmen Björkhagen och Havsvind har under denna period belastat ekonomin men utgifterna stabiliseras under resten av året. Akuta renoveringar aktiveras för att trygga serviceproduktionens förverkligande. Nettoresultatet ligger på en kritisk nivå. 27

28 Koncerntjänster Verksamhetsmålens utfall Fastigheterna är till sin utnyttjandegrad effektiva utrymmen, där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta. Utvärdering: Offentliga utrymmen, m²/invånare Målnivå: 5,36 m²/invånare (5,38/2012) Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Utvärdering: Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter. Målnivå: Inga driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter. Utfallet motsvarar inte den budgeterade referensramen när det gäller Björkhagens daghem och daghemmet Havsvind. Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion. Utvärdering: Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer Målnivå: Andelen undersökta fastigheter 69 %. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Att uppfylla behoven av användartjänster inom servicetjänsters eget verksamhetsområde. Utvärdering: Timmar/år Målnivå: timmar/år Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi. Utvärdering: Elenergiförbrukningen hos uppföljningssegmentet MWh/m²/år Målnivå: 3 %: 0,068 MWh/m²/2013 (0,070 MWh/m²/2012) Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. 28

29 Koncerntjänster SERVICETJÄNSTER/FASTIGHETER ÅRSVERKEN BS 2012 BU Årsverken, tillsvidare Fastighetschef Teknisk disponent Byggmästare 1,25 1,25 1,25 VVS-planerare Ansvarig fastighetsskötare Ledande fastighetsskötare/serviceman Fastighetsskötare/serviceman* 8,81 9,84 9,81 Timmerman Kanslist 3,1 3,5 3,1 Sammanlagt 19,16 20,59 20,16 Årsverken, tidsbund. Övrig personal 0,85 0,15 Fastighetsskötare, sommarvikarier 0,8 0,6 0,6 Sammanlagt 1,65 0,6 0,75 Årsverken totalt 20,81 21,19 20,91 PRESTATIONER BS 2012 BU Kapitalhyra, /m² 0,42 0,53 0,68 Driftshyra, /m² 4,01 3,91 3,93 Volym * Fastighetsskötarnas årsverken korrigerade enligt obesatta tjänster enligt förverkligat. 29

30 Koncerntjänster KOSTHÅLL Stadsstyrelsen Servicetjänster Seppo Pihl/Niina Isberg Verksamhet Kosthållet svarar för den lagstadgade dagliga måltidsservicen på stadens daghem, skolor, bäddavdelning, servicehus och inom äldreomsorgen samt för personalmåltiderna i stadshuset. Vision Att tillaga god och hälsosam basmat till stadsborna så att hänsyn tas till näringsinnehåll, ekonomi och hygien. I enlighet med referensramen tas hänsyn även till ekologi, närproducerad mat och servicemiljö i verksamheten. KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Stadsstyrelsen Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,5% Understöd / Avustukset 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate % Ekonomiskt utfall De ackumulerade inkomsterna beräknas uppnå en ökningsnivå på 5 %. De ackumulerade inkomsterna och utgifterna motsvarar situationen under granskningsperioden, efter att säsongvariationen just slutat påverka. Kostnaderna beräknas på årsnivå överskrida budgeten i samma mån som inkomsterna. De mest kritiska delmomenten beräknas vara utöver personalkostnaderna, också materialkostnaderna samt kostnaderna för nödvändiga reparationer av apparater och för anskaffning av nya apparater. Man räknar med att åtgärderna i kosthållets eget utvecklingsprogram, såsom en centralisering av matlagningen och en rotation av personalen, kommer att inverka positivt på nettoresultatet. På årsnivå beräknas nettoresultatet uppnå ett balanserat läge. Verksamhetsmålens utfall Att skapa en ändamålsenlig struktur för mattillagningen Utvärdering: Det relativa antalet tillagnings- och servicekök (2012: 13/9) Målnivå: Ändring av tillagningskök till servicekök i de fall detta ger en klar inbesparing också med beaktande av helheten Målet har uppfyllts. Köket i servicehuset har fungerat som ett servicekök fr.o.m , maten tillagas i Malmkullas kök. Att samordna livsmedelshanteringen och standardisera matrecepten. Utvärdering: Antalet standardiserade matrecept. Målnivå: 95 % av recepten aktiverade. 30