SAMHÄLLSPLANERING Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Susanna Lönnberg, stadsgeodet

Transkript

1 SAMHÄLLSPLANERING nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Susanna Lönnberg, stadsgeodet SAMHÄLLSPLANERING YHDYSKUNTASUUNNITTELU Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,2 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,5 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,7 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,4 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,2 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2 % Understöd / Avustukset ,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7 % Verksamhet Nämnd- och avdelningsförvaltning, IT- och fastighetskostnader Kommunalteknisk planering Utvecklandet av samhället genom planläggning och planering. Detaljplaner, delgeneralplaner, stranddetaljplaner, miljöplaner, registerarbete. Rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö- och byggnadsvårdsfrågor. Kartläggnings- och mätningsarbeten, fastighetsbildning, förvaltning av stadens obebyggda fastigheter, markpolitik, registerarbete, adressuppgifter, uppgifter i anslutning till byggnadstillsynen Mål 2016 Påbörja planläggningen av Norrbystrand. Fullmäktige godkänner delgeneralplanen för Houtskär. Ändring i delgeneralplanen för södra Nagu läggs fram. Ett utkast för Stortervo-Lilltervo delgeneralplan läggs fram. Att ansvara för och medverka aktivt i planeringen Centralparken. Utvärdering: Procentuell andel av projekten Målnivå: 100 % Adresser på öar. Utvärdering: Mängd Målnivå: Alla större öar Baskarta som eget arbete i Korpo och Houtskärs centrum. Utvärdering: areal Målnivå: färdig inom 2017 Mål Godkänna en ny del av detaljplanen för Norrbystrand i Pargas. Godkänna ändringen av Nagu södra delgeneralplan. Framlägga förslag till Stortervo-Lilltervo delgeneralplan, Pargas.

2 Fortsätta planläggningen för nya delar av Norrbystrand och påbörja detaljplanering av ett nytt område i Muddais. Ny skogsbruksplan. Försäljning av bebyggda fastigheter och inköp av råmark. Baskarta som eget arbete i Korpo och Houtskär centrum. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut/ Bokslut/ Bokslut/ Bokslut/ Tp Tp Tp Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti Mätningsingenjör/Mittausinsinööri GIS-ingenjör/GIS-insinööri Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri Kartritare/Kartanpiirtäjä Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja Mätningsman/Mittamies Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kanslist/Kanslisti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Teknisk planerare/tekninen suunnittelija Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri ,8 0,8 0,8 Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja Planerare/Suunnittelija Sammanlagt /Yhteensä 22,02 21,02 18,52 19,52 19,52 20,32 20,52 21,82 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Mätningsman/Mittamies GIS-handläggare Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti - 0,6 0,6 0,8 0, Planerare/Suunnittelija Planläggningsassistent Sammanlagt/Yhteensä - 1,6 2,6 2,8 2, Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 22,02 22,62 21,12 22,32 22,32 22,32 22,52 21,82

3 PRESTATIONER / SUORITUKSIA Bokslut/ Bokslut/ Bokslut/ Bokslut/ MÄTETAL / MITTARI Tp Tp Tp Tp Bud/Ta Detaljplaner / Asemakaavat Stranddetaljplaner / Ranta-asemakaavat Delgeneralplaner/ändringar/komplett. / Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset 6/ ,-byggnadsvårdsplaner, utlåtanden / Ympäristö,-rakennussuojelusuunn., lausunnot Lov & utlåtanden & avgöranden / Luvat, lausunnot ja ratkaisut (92) Styckningar / Lohkomiset Tomtindelningar / Tonttijaot Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn / Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset Baskarta / Pohjakartta Sålda o utarr. tomter/ Myydyt ja vuokr. tontit

4 TRAFIKLEDER nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Matias Jensén, teknisk planerare TRAFIKLEDER LIIKENNEVÄYLÄT Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,2 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,8 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,1 % Understöd / Avustukset ,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,2 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7 % Verksamhet Underhåll av trafikområden, gatubelysning, vattenleder och uthyrning av stadens båtplatser. Underhållskostnaderna (vinterunderhåll av de allmänna regionala avfallsterminalerna för nyttoavfall) från ansvarsområdet Avfallshantering finns under ansvarsområdet trafikleder. Vision Gator och allmänna områden Underhållet av stadens allmänna gator och områden utgår från de kriterier som fastställs i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden. Enheten har som mål en nollvision gällande antalet trafikolyckor med personskador som följd. Målet är krävande, men värt att eftersträva. Beträffande underhållet av gator och allmänna områden är strävan att minimera störningar i trafiken, liksom att öka säkerheten och funktionaliteten genom att sätta in funktionellt- och ekonomiskt övervägda och långsiktiga åtgärder i rätt tid. Utvecklandet av gatunätet, dess funktionalitet och säkerhet skall ske i samarbete med övriga väghållare, myndigheter och intresseorganisationer. Båtplatser Skicket på stadens uthyrningsbryggor skall hållas på en nivå som motsvarar dagens krav på bryggor och grundutrustning. Avgifterna skall täcka kostnaderna för underhåll, avskrivningar och upprätthållandet av verksamheten. För bokning, avtalsuppföljning och fakturering tas ett nytt elektroniskt båtplatsregister i bruk fr.o.m Gatubelysning De gamla kvicksilverarmaturerna (ca 1000 st.) bör fram till 2018 bytas ut till effektivare och energisnålare armaturer som uppfyller EU:s ekodesigndirektiv. Försäljningen av kvicksilverlampor upphörde För att minska energikostnaderna hålls gatubelysningen fortsättningsvis släckt mellan klockan 01 och 05 varje natt, tiden då belysningen är släckt kan utökas ytterligare om behov föreligger för att undvika överskridningar av energikostnaderna. Mål 2016 Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll. Målnivå: 0 olyckor som kräver personskador orsakade av gatans skick eller underhåll.

5 Mål Att underhålla gatorna och gatuområdena, samt ha koll på gatuutrustningens skick och funktionsduglighet. Avgifterna för stadens uthyrningsbåtplatser skall inom denna tidsperiod vara på en nivå så att de täcker utgifterna, möjliggör långsiktiga förbättringsåtgärder och motsvarar utbudet och efterfrågan. Byta ut och sanera nuvarande kvicksilverarmaturer till energisnålare armaturer som uppfyller EU:s ekodesigndirektiv. Målsättningen är att minska energiförbrukningen i saneringsobjekten med 50%. TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0,25 0,25 0, Chaufför/Kuljettaja Smed/Seppä Montör/Asentaja Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 7,65 7,65 7,65 7,65 7,4 6,9 6,9 6,9 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,65 7,65 7,4 6,9 6,9 6,9 PRESTATIONER/SUORITUKSIA Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Antal olyckor som orsakar personskador / Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä Antal störningar i trafiken / Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä

6 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET PELASTUSTOIMI Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet #DIVISION/0! Understöd / Avustukset #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0 % Verksamhet Brand- och räddningsservicen är regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Personalkostnaderna utgörs av pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är försäkringskostnader samt intern hyra och telefonlinje för ledningscentralen i befolkningsskyddet. Vision (Egentliga Finlands räddningsnämnd) Kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster i Egentliga Finland produceras yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar. För verksamheten finns tillräckliga resurser vilket resulterar i god arbetsmiljö. Mål 2016 (enligt Egentliga Finlands räddningsnämnd) - Utvärderingskriterie: Insatsberedskap för skötseln av brådskande uppgifter. Målnivå: Insatsberedskapen under hela perioden över 90 %. - Utvärderingskriterie: Egentliga Finlands räddningsverks kostnader, /invånare. Målnivå: Hålla kostnaderna under jämförelsegruppens medeltal (samtliga brand- o räddningsinstanser). Centrala mål som ställs för servicen - Utvärdering: Stödtjänster och förverkligande av ekonomin Målnivå: Kostnader/invånare under 73 år 2016 (jämförelsetal hela landet 78 ). - Utvärdering: Räddningstjänster och insatsberedskap för hur brådskande uppdrag förverkligas. Målnivå: Förverkligade till 80 %. - Utvärdering: Hur väl den ställda målnivån för inspektioner uppnås i %. Målnivå: Förverkligad till över 90 %

7 MILJÖVÅRD nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef MILJÖVÅRD YMPÄRISTÖHUOLTO Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,7 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,7 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4 % Understöd / Avustukset ,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0 % Verksamhet vård Vision Erbjuda god miljövård och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet av service. Skapa möjligheter att i högre grad utföra förebyggande verksamhet. Mål 2016 Att trots knappa resurser inom miljövårdsförvaltningen kunna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsutövning. Utvärdering: kostnadseffektivitet, behandlingstider, kvalitet. Målnivå: Rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och som kan utföras inom rimlig tid. Att jobba för ett renare skärgårdshav, bl.a. genom kartläggning och uppföljning av tillrinningsområden, med inriktning på förebyggande åtgärder för bosättning samt inom lantoch skogsbruk. Delta i provtagning och monitoring av vattenkvalitet i Skärgårdshavet samt i projekt för att förebygga oljeskador i Skärgårdshavet Utvärdering: Uppföljning, lokal utvärdering Målnivå: Förbättrad vattenkvalitet; ett renare skärgårdshav. Att enligt åliggande i samarbete med företag och verksamhetsutövare i Pargas fortsätta mätning och uppföljning av luftkvaliteten i Pargas. Utvärdering: Utförda mätningar, data enligt av regionala NTM-centralen fastslagna krav. Målnivå: Förbättrad luftkvalitet och svara mot de krav och målsättningar som enligt gällande miljölagstiftning åläggs kommunen. Mål Att upprätthålla och utveckla verksamheten. Mera focus på åtgärder för att förbättra vattenkvalitet och miljöaspekter i anknytning till Skärgårdshavet. Utreda förutsättningarna att låta uppgöra en skötselplan för Pargas tidigare sötvattenbassäng samt utreda finansieringsmöjligheterna för underhållet av bassängen.

8 MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖNHUOLTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. vårdschef/ympäristönsuojelupäällikkö vårdsinspektör/ympäristönsuojelutark. 1 0,8 0, Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,2 0,2 0,12 0,12 0, Sammanlagt /Yhteensä 2,2 2 1,92 1,12 2, Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. vårdsinspektör/ympäristönsuojelutark Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 3,2 3 2,92 2,12 3, PRESTATIONER/SUORITUKSIA MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik / Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä Pargas / Parainen Skärgården / Saaristo Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt / Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä

9 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD YMPÄRISTÖ- JA TERVEYDENSUOJELU Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot #DIVISION/0! Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet #DIVISION/0! Understöd / Avustukset #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut #DIVISION/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,8 % Verksamhet hälsoskydd, livsmedelshygien, veterinärvård Vision För kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljöhälsoskydd och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service. Mål 2016 Att följa upp och utvärdera miljöhälsoskyddet, livsmedelsövervakningen och veterinärvården som enligt avtal köps av en regional enhet med Lundo som värdkommun. Utvärdering: Uppföljning och jämförelse med hur tjänsterna produceras inom övriga delar av verksamhetsområdet samt med tidigare egen verksamhet. Målnivå: Rätt dimensionerad service som motsvarar behov och efterfrågan. Mål Att upprätthålla en god servicenivå, följa upp och utvärdera behovet av tjänster, utrymmen och resurser.

10 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Heidi Suominen, stadsträdgårdsmästare PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN PUISTOT JA YLEISET ALUEET Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,7 % Understöd / Avustukset #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,8 % Verksamhet Underhåll av grönområden, badstränder, parkskogar och lekparker. Vision En trivsam och trygg livsmiljö för stadens invånare och fritidsbosatta. Stadens grönområden, parker och badstränder ger positiva upplevelser för stadens invånare och tillfälliga besökare. Mål 2016 Att fortsätta och vidareutveckla samarbetet med tredje sektorn. Utvärdering: andel av den totalareal som sköts i samarbete med tredje sektorn. Målnivå: minst på samma nivå, med målsättning att utöka samarbetet. Att stadens lekparker och officiella badstränder fyller de ställda kraven. Utvärdering: Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter. Målnivå: Inga anmärkningar Att dimensionera servicen rätt i förhållande till ekonomisk bärkraft. Utvärdering: Mängden klagomål på brister i servicen Målnivå: Inga klagomål på den service enheten kan producera. Att i samarbete med socialavdelningen bidra till ökad sysselsättning av personer för vilka staden annars tvingas betala straffavgifter. Utvärdering: Antal sysselsatta/ år Målnivå: Sysselsätta 2-4 personer (förutsätter tillräcklig tillgång till egen personal som kan handleda i arbetet). Mål Att fortsätta utvecklandet av samarbetet med tredje sektorn. Att stadens lekparker och officiella badstränder fyller de ställda kraven. Att fortsätta samarbetet med socialavdelningen i sysselsättningsärenden.

11 ÅRSVERKEN HENKILÖTYÖVUODET Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Henkilötyövuodet toist. Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja Parkarbetare/Puistotyöntekijä 3, Sammanlagt / Yhteensä 5, Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet, määräaik. Parkarbetare/Puistotyöntekijä Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 5,

12 VATTENTJÄNSTVERKET nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Manne Carla, stadsingenjör VATTENTJÄNSTER VESIHUOLTOLAITOS Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,0 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,2 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,5 % Understöd / Avustukset #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0 % Avskrivningar Finansieringskostnader under-/+överskott efter finansiering ,4 % Verksamhet Vattentjänstverket levererar hushållsvatten till konsumenter samt tar emot och renar avloppsvatten från kunderna. Vision Vattentjänstverket har som mål att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna samt att ta emot och rena avloppsvatten enligt tillståndsvillkoren. Mål 2016 Att rena avloppsvatten enligt bestämmelserna i miljötillstånden. Målnivå: Miniminivån utgörs av att uppnå mätetalen i tillståndsbestämmelserna. Att erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som fyller gällande direktiv. Målnivå: Inga avvikelser från gällande direktiv. Att utreda och minska det totala inläckaget i avloppssystemet och utläckaget från vattensystemet. Målnivå: Ständigt minskad procentandel av ofakturerat dricksvatten, liksom minskad andel av inläckage till avloppsreningsverken. Saneringsprogrammet av rörnäten fortgår under Saneringsarbetena i Munkviken är det största projektet under året och arbetet med att förnya vattenmätarna till fjärravläsbara mätare i fastigheterna i Pargas stadsdel fortsätter. Färdigställa planeringen av utvidgningen av ytvattennätet i Pargas stadsdel. Saneringsarbetena vid samtliga 3 avloppsreningsverk i skärgården fortsätter. Mål Erbjuda invånarna inom verksamhetsområdet för vattentjänster hushållsvatten som fyller gällande direktiv.

13 Rena avloppsvattnet till nivå som uppfyller bestämmelserna i miljötillstånden på samtliga 4 avloppsvattenreningsverk inom staden. Fortsätta saneringsarbetet med att minska utläckaget från hushållsvattenrörnätet i Pargas stadsdel. Minska ytvattenläckaget till avloppsvattensystemet i hela staden genom punktsaneringar enligt saneringsplanen. Effektivera avloppsvattenreningen genom anskaffning av efterfiltreringsanläggning till Norrby reningsverk i Pargas stadsdel senast Fortsätta saneringen av skärgårdens avloppsvattenrening samt slamhantering. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Bud/Ta Plan Plan Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Vattentjänstingenjör/Vesihuoltoinsinööri Projektingenjör/Hankeinsinööri Rörmästare/Putkimestari Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija Förman/Työnjohtaja Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto Mätningsman/Mittamies Montör/Asentaja Smed/Seppä Rörläggare/Putkiasentaja Ledande serviceman/johtava huoltomies , Serviceman/Huoltomies 2,25 2,25 2,25 2,3 2,5 2,5 2,0 1,8 Driftchef/Käyttöpäällikkö Driftmaskinist/Laitosmies ,5 3 Sammanlagt /Yhteensä 19,35 19,35 20,35 15,00 16,35 16,35 14,35 13,65 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ledande serviceman/johtava huoltomies , Serviceman/Huoltomies 0,25 0,25 0, Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt/Yhteensä 0,25 1,25 1,25 1, Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 19,6 20,6 21,6 16,5 17,35 16,35 14,35 13,65

14 PRESTATIONER/SUORITUKSIA MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Bud/Ta Plan Plan Reningsprocent för fosfor / Fosforin puhdistusprosentti 89 * 90 * 96,6 * Reningsprocent för kväve / Typen puhdistusprosentti 65 * 62 * 73,4 * Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina 32,5 40,4 35, Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina - 43,4 37, PARGAS / PARAINEN Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina - 43,5 38, Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina - 43,5 37, SKÄRGÅRDEN / SAARISTO Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina - 8,9 11, ,4 36,

15 BYGGNADSTILLSYN Byggnämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Kenneth Koskinen, ledande byggnadsinspektör BYGGLOV RAKENNUSLUPAYKSIKKÖ Jfr skillnad nämnden Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Ympäristölautakunta Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,8 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0 % Understöd / Avustukset #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5 % Verksamhet Byggnadstillsynen i Pargas stad har i uppgift att handlägga bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lovoch tillståndsärenden att planerna blir verkställda, att markanvändnings- och bygglagen och -förordningen följs och att bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling uppfylls. Byggnadstillsynen ser till att den bebyggda miljön uppfyller kraven på trivsamhet, trygghet, hälsosamhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare. Vision Byggnadstillsynen i Pargas stad uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten koncentreras på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och i rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö. Mål 2016 Att personalen är anträffbar under på förhand angivna telefontider Utvärdering: Feedback från kunder Målnivå: December 2015 Att informera intressegrupper om aktuella frågor och lagändringar Utvärdering: Genomfört eller ej Målnivå: December 2015 Att starta pilotprojekt för elektronisk bygglovshantering Utvärdering: Genomfört eller ej Målnivå: December 2015 Mål Att utveckla informationen till externa intressegrupper till en fungerande helhet. Att ta i bruk elektronisk bygglovshantering.

16 ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ledande byggnadsinsp./johtava rakennustark. 1 0, Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 3,8 2,4 1,88 1,88 1,48 2,8 2,8 2,8 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 2,45 2,45 1,3 2,05 2,45 2,45 2,45 2,45 VVS-ingenjör/LVI-insinööri Kontorssekreterare/Toimistosihteeri Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 10,5 8,9 6,43 8,18 8,18 9,5 9,5 9,5 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja Byggnadsingenjör/Rakennusinsinööri , Kontorssekreterare Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1 1 1,6 0,6 1 1,0 1,0 0,4 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,4 0,4-0, Sammanlagt/Yhteensä 1,4 1,4 3,6 1,6 1,6 1,0 1,0 0,4 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 11,9 10,3 10,3 9,78 9,78 9,9 9,9 9,9 PRESTATIONER/SUORITUKSIA Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Beviljade bygglov, anmälningar / Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset m2-vy / k-m Förrättade syner / Toimitetut katselmukset MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Kostnad/beviljat lov / Kustannus/myönnetty lupa Kostnad/beviljat lov, netto / Kustannus/myönnetty lupa, netto Kostnad/syn / Kustannus/katselmus Kostnad/syn, netto / Kustannus/katselmus, netto Kostnad/invånare, netto / Kustannus/asukas, netto 6,58 12,08 12,49 9,20 5,9 7,80 5,89 5,89 Kostnad/m2-vy, netto / Kustannus/k-m2, netto 2,68 5,15 6,20 5,90 2,55 2,38 2,3 2,3 Invånarantal / Asukasluku

17 SAMMANDRAG YHTEENVETO Jfr skillnad Bokslut Nämnd Stadsdir. Styrelse Fmge Plan Plan Tilinpäätös Muut.talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunnitelma Suunnitelma % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,0 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,4 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,2 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,2 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,1 % Understöd / Avustukset ,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7 %