ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

Transkript

1 ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren och godkänd av stadsfullmäktige , styr verksamheten. Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att erbjuda service till hemmaboende äldre, handikappade och sjuka så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamåls-enligt. Nuvarande serviceformer är hemvård, närståendevård, dagvård, olika former av äldreboenden samt stödservice. Vision Att utveckla äldreomsorgen i enlighet med äldreomsorgslagen och de nationella mål som uppgjorts för äldreomsorgen beträffande de 75 år fyllda så att % bor hemma, % får regelbunden hemvård, 6-7 % får stöd för närståendevård, 6-7 % bor i intensifierat serviceboende och 2-3 % har långvårdsplats på åldringshem eller vårdas på långvårdsplats på hälsocentralens bäddavdelning. Mål 2014 Att fortsättningsvis förbättra kvaliteten och tillgången till service inom äldreomsorgen, framför allt inom öppna vården Hur utvärdera: Ny teknologi tas i bruk och utvecklas inom äldreomsorgen Målnivå: Ett mobilt system, Pegasos Mukana, gällande dokumentering och uppföljning har tagits i bruk inom hemvården våren Utvecklingsarbetet fortsätter tills systemet fungerar optimalt. Förmännens tidsanvändning förbättras genom ta i bruk Kuntarekrys tjänster Utvecklingsarbetet med användningen av den interaktiva tv:n fortsätter trots att VIRTU projektet avslutades 5/2012, så att verksamheten fortsätter på minst nuvarande nivå.

2 Att förbättra de äldres delaktighet samt tillgång till rådgivning och information Hur utvärdera: Vidareutveckla rådgivningsverksamheten på lättillgängliga mötesplatser i samarbete med övriga sektorer. Målnivå: Antalet rådgivnings- och handledningsbesök samt informationstillfällen ökar och tillgången till uppdaterat informationsmaterial förbättras. De äldres delaktighet förbättras inom ramen för nytt Kasteprojekt. Ansökan om extern finansiering har inlämnats. Att förbättra välmåendet bland personalen inom äldreomsorgen Hur utvärdera: uppdatera och uppfölja inskolningsprogrammet samt ordna temadagar för personalen kring medarbetarskap, i samarbete med personalenheten. Målnivå: Inskolningsprogrammet uppdateras inom utgången av året och uppföljning sker därefter årligen. Temadagar kring medarbetarskap ordnas under året, i samarbete med personalenheten, så att minst 2 personer per arbetsenhet deltar. Mål 2014 och 2015 Att utveckla äldreomsorgen i enlighet med äldreomsorgslagen, de nationella målen som uppgjorts beträffande de 75 år fyllda samt i enlighet med den äldrepolitiska strategin. Att tillsammans med andra aktörer utveckla ett brett utbud av alternativa serviceformer inom äldreomsorgen.

3

4 Budgetmotiveringar inom social- och hälsovården /äldreomsorgen 2014 ALLMÄNT Äldreomsorgen har genomgått stora omstruktureringar under åren , vilket syns i budgeten. Tyngdpunkten har flyttats till öppna vården, helt i enlighet med äldreomsorgslagen, nationella rekommendationer och stadens egen äldrepolitiska strategi. Hemförlovningsprocesserna har effektiverats märkbart och nya modeller tagits i bruk, i och med att en hemförlovningshandledare anställdes 2010 och en ergoterapeut Samtidigt minskades anstalts och bäddavdelningsplatserna. De egna servicehusen har sanerats och byggts ut och fr.o.m. hösten 2010 har man köpt 24 boendeplatser av Folkhälsan. Målsättningen att effektivera hemförlovningarna och samtidigt stöda de äldre att bo längre kvar hemma har betytt att trycket inom hemvården varit mycket stort. Antalet kunder och besök har ökat märkbart och eftersom det samtidigt varit svårigheter att rekrytera personal har belastningen på den ordinarie personalen varit mycket stor. Förändringen har också synt på servicehusen. Vid sidan av detta har den ordinarie personalen utbildat 17, 2 läroavtalsstuderande under år 2013 och projektet fortsätter även framöver. Sjukfrånvaron har varit relativt hög. Situationen ser dock just för tillfället ut att förbättras då det gäller rekryteringen av personal. Det har varit lättare att rekrytera personal och personal har stannat kvar. En del läroavtalsstuderande har blivit och blir klara med sina studier och kommer att välja s äldreomsorg som sin kommande arbetsplats. Största problemet är det glapp i budgeten som tillkom under omstruktureringsprocessen och som utgör en barlast från år till år. Bokslut 2012 var och budgeten , vilket betyder att det fanns mindre budgetmedel till förfogande i årets budget än år 2012 trots att servicen utvecklats märkbart. En ny enhet på 7 platser tillkom i Korpo i början av år 2013 liksom ett gruppboende i Nagu. I Björkebo tas ett gruppboende med 7 platser i bruk i oktober Det betyder totalt 7,5 nya årsverk med tillkommande bikostnader. Dessutom flera kunder och mera service. Ekvationen går inte ihop och påverkar direkt budgetramen för 2014.

5 INKOMSTER Beräkningen av inkomsterna har gjorts på basen av årets inkomstutveckling. Inga större avgiftsjusteringar finns med i beräkningen. En höjning av avgifterna skulle dock vara helt möjlig. UTGIFTER Personalkostnader Gamla vakanser som påverkar kostnaderna i full utsträckning år 2014 Verksamheten i det nya gruppboendet på Björkebo påbörjades under slutet av året. Detta påverkar kostnaderna 2014 med en utökning på 3 årsverk d.v.s samt lönebikostnader 29,9 % = samt särskilda ersättningar, vikarieanslag, anslag för kläder och utbildning. De anställda arbetar treskift vilket betyder högre kostnader för särskilda ersättningar. Nya vakanser En närvårdarvakans till Nagu hemvård fr.o.m har beaktats i budgetförslaget. Det betyder samt lönebikostnader 29,9 % = Påverkar delvis anslag för särskilda ersättningar, vikarier, arbetskläder och utbildning. Hemvården i Nagu har haft stora svårigheter att klara av hemvården då boendeplatser inte varit tillgängliga i tillräcklig utsträckning. En delkostnad för hälsovårdens nya visstidsanställda farmaceutbefattning beaktats till 0,25 årsverk d.v.s. 10,000 samt lönebikostnader 29.9%= Semestervikarier Bokslut , budget , förslag eftersom antalet anställda ökat och anslagen 2013 var mindre än bokslutet Sjuk- och moderskapsledighetsvikarier Bokslut , budget , förslag eftersom antalet anställda ökat och anslagen 2013 var mindre än bokslutet Moderskapsledigheterna föregås ofta av sjukledighet eftersom arbetet är fysiskt tungt. Likaså förekommer längre sjukledigheter bland äldre personal före pensioneringen. Målsättningen år 2014 är att bland personalen inom äldreomsorgen öka välmåendet. Särskilda ersättningar Bokslut , budget , förslag eftersom antalet anställda ökat, särskilt i nattarbete, och budgetanslaget 2013 var mindre än bokslutet Särskilda ersättningar är lagstadgade ersättningar för obekväm arbetstid. Pensionskostnader m.m. Olika former av pensions-, arbetslöshets- och olycksfallsersättningar tillkommer utan de kan påverkas. Köp av tjänster Köp av tjänster från övriga Bokslut , budget , förslag eftersom anslagen var mindre i budgeten 2013 än bokslutet Innehåller köp av Folkhälsans boendeplatser samt 5 övriga platser utanför kommunens gränser. Boendeplatsernas antal utanför Pargas har minskats med 4 tunder året men det är en risktagning. Anslagen för köp av Metsätähtis (bemanningsföretag) tjänster har minskats. Renhållnings- och tvätteritjänster Ett uppskattat anslag för tvätt av hemvårdens kläder (personalen i Kalkstrand) har reserverats i budgeten. Personalen sköter nu sin klädtvätt själv utan ersättning. Arrangemanget är varken tidsenligt eller rättvist. Ökning med ca 3.500

6 Tryckning och annonsering Bokslut , budget och förslag Kostnaderna för annonsering har under flera år varit mycket höga p.g.a. svårigheter att rekrytera personal. Situationen ser dock lite ljusare ut just nu men betyder trots det en ökning av anslagen i budgeten. Rese- och transportservice Bastu- mat- och övriga transporter har ökat, speciellt inom äldreomsorgen i Nagu och Korpo. Då hemvårdsresurserna varit otillräckliga har man varit tvungen att garantera servicen på annat sätt. Då kunderna ökat överlag och resorna ibland är långa ökar resekostnaderna. I denna summa ingår också reseersättningar för personalens resor med egen bil. Bokslut , budget , förslag Matservice De interna kostnaderna för matservice har ökat automatiskt genom att vi byggt ut våra serviceboende men också p.g.a. att behovet av matservice ökat bland hemmaboende. Matservice är oftast ett alternativ man tar till då hemvårdsresurserna är begränsade. Kunderna får många gånger övertalas. Bokslut , budget , förslag IKT tjänster Antalet användare och program utökats. I budgetförslaget ingår endast för anskaffning av ny apparatur. Bokslut , budget , förslag Material- och varor Ökningen av material och varor beror främst på att behovet av vårdmaterial ökar (från till ). För inventarier har endast reserverats (en ökning från ). Eftersom det finns många serviceboenden inom äldreomsorgen finns det också behov av att regelbundet förnya t.ex. sängar, duschstolar, tvättmaskiner, torktumlare m.m. Bokslut , budget , förslag Understöd Närståendevård En indexjustering på 2,8 % har uppskattats för närståendevårdens del. Social- och hälsovårdsministeriet meddelar indexjusteringens storlek årligen i december. Dessutom har anslag för två nya vårdare reserverats. Anslaget stiger från till