Ekonomiuppföljning Sst / /2016

Transkript

1 Ekonomiuppföljning Sst / /2016

2 2 Innehållsförteckning Koncerntjänster... 3 Statliga/kommunala val Revision Centralförvaltning IKT-tjänster Personaltjänster Ekonomitjänster Näringsliv Turism Information Närservice Lantbruksförvaltning Projekt Servicetjänster Fastigheter Kosthåll Städning Bildningsavdelningen Dagvård Svenskspråkig utbildning Finskspråkig utbildning Kultur Bibliotek Kollektivtrafik Social- och hälsovårdsavdelningen Social- och hälsovårdsförvaltning Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Specialsjukvård Miljöavdelningen Samhällsplanering Trafikleder Brand- och räddningsväsendet Miljövård Miljö- och hälsoskydd Parker och allmänna områden Vattentjänstverket Byggnadstillsyn Sammandrag Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning Skatteinkomster och statsandelar Resultaträkning Investeringar Finansieringsanalys Strategiska handlingar

3 3 STATLIGA/KOMMUNALA VAL Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Verksamhet och strategiska åtgärder Inga val år 2016 Ekonomiskt utfall STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Centralvalnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut Köp av tjänster / Palvelujen ostot n.a. Material och varor/materiaali ja tarvikkee stöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul Verksamh.kostn./Toimintakulut n.a. 0 Verksamhetsbidrag/Toimintakate n.a. 0 Koncerntjänster

4 4 REVISION Revisionsnämnd Ted Bergman, ordförande Verksamhet och strategiska åtgärder Revision av stadens förvaltning och ekonomi, som utförs av yrkesrevisorerna. Utvärdering av hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna förverkligats, som utförs av revisionsnämndens ledamöter. Beredning till stadsfullmäktige av ärenden gällande granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Ekonomiskt utfall REVISION TILINTARKASTUS Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Revisionsnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee n.a. stöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Ackumulerade kostnader är låga, då faktureringen av revisionskostnader släpar efter. Hela året förväntas ändå realiseras enligt budget. Verksamhetsplanens utfall Revisionsuppdraget konkurrensutsattes i slutet av 2014 och fullmäktige beslöt i mars på basen av revisionsnämndens förslag att välja BDO Audiator till revisor. Utöver det sedvanliga utvärdering och granskning av verksamheten och ekonomiförvaltning, har en specialrevision inom socialväsendet uträttats. Kostnader för denna specialrevision är bokade inom den granskade enheten. Koncerntjänster

5 5 Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Revisionsnämnden utvärderar verksamhet, sammankommer till ett behövligt antal möten för detta samt ger fullmäktige en utvärderingsberättelse. Granskningsprogrammets och utvärderingsprogrammets förverkligande Granskningsprogrammet och utvärderingsprogrammet förverkligas. Revisionsberättelse och utvärderingsberättelse ges till stadsfullmäktige. Revisionsnämnden har hållit 2 möten där Byggnadstillsynen, läget inom Socialservice och Familjetjänster och bokslut 2015 har varit på agendan. Revisionsnämndens utvärderingsberättelse utnyttjas i kommunens lednings- och utvärderingssystem och utvärderingst är till nytta för organisationen. Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen. Utvärderingsberättelsen för bokslut 2014 har tagits i beaktande i bokslut Tillämpning av utvärderingsrekommendati onen på riksnivå i revisionsnämndens. Tillämpningsgraden av rekommendationen Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen. Utvärderingsberättelsen har beretts och ges till fullmäktige i juni. Mätetal Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Kostnad / invånare 3,40 3,28 0,86 0,13 3,57 Koncerntjänster

6 6 CENTRALFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Förvaltningstjänster Monica Avellan, stadsjurist Verksamhet och strategiska åtgärder Verksamhetens viktigaste tyngdpunkter under året är att bereda stadens strategi för fullmäktigeperioden , och att förverkliga målsättningarna av strategit 2015 till den del det gäller att utveckla beslutsfattandet, e- och e-tjänster och vänlig kundservice. Utvecklandet av e- och e-tjänster sköts som ett sam mellan ITstyrgruppen och den olika förvaltningsenheterna. Strategit koncentreras just nu på välfärdsberättelsen och fortsätter och hösten Utvecklandet av beslutsfattandet ingår som en viktig del i strategit. Därtill har stadsstyrelsen under våren berett organisationsförändringar som gäller stadens tekniska tjänster, servicetjänster och vattentjänster. Beträffande den vänliga och aktiva kundservicen ordnas ett utbildningsprojekt hösten Ekonomiskt utfall CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset , Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , I centralförvaltningens budgetering har de interna försäljningsinkomsterna från kopieringscentralen budgeterats för lågt. De har budgeterats till 4 300, men årets försäljning hittills och senaste års slutsumma visar att inkomsterna blir högre. Faktureringen av hyresinkomsterna är fördröjd, och dessutom är de högre under den senare delen av året. Därför kommer de budgeterade hyresinkomsterna att förverkligas. Köp av tjänster belastas av rättegångskostnader om som inte hade beaktats i budgeten. Anslag hade reserverats för strategit, men det har nu förbrukats som rättegångskostnader. Medlemsavgifterna till olika organisa-tioner och upphovsrättsersättningarna betalas enligt en framtung tidtabell. Anslaget för material och varor används också framtungt pga. tidningsprenumerationer till förtroendevalda. Prenumerationerna betalas i början av året. Anslaget för bidrag motsvarande 80 % av fastighetsskatten till allmännyttiga sammanslutningar har användningsgraden 91 % bl.a. därför att en förening berättigad till ett större bidrag har lämnat in ansökan om bidrag för både 2015 och 2016 detta år. Det mesta av centralförvaltningens utgifter utgörs av personalkostnader och köp av tjänster, som i sin tur till betydande del utgörs av obligatoriska medlemsavgifter till olika organisationer. Det finns inte några egentliga möjligheter att öka inkomsterna heller. Därför kan det bli aktuellt med anhållan om budgetändring senare i år för att trygga resurser för strategit och möjliggöra den fortsatta utbetalningen av bidrag motsvarande fastighetsskatten till allmännyttiga samfund. Koncerntjänster

7 7 Verksamhetsplanens utfall Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Att bereda stadens strategi för fullmäktigeperioden Stadsstyrelsen bereder en strategi för godkännande i fullmäktige. Stadens handlingsstrategi godkänns i stadsfullmäktige före Välfärdsberättelsen färdigställs till Att utveckla beslutsfattandet. Stadsstyrelsen bereder organisationsförändri ngar och förenklade beslutsförfaranden. Förbättrade beslutsstrukturer godkända av stadsfullmäktige senast Stadsstyrelsen har anlitat en konsult som har presenterat alternativ för omorganisering av stadens tekniska tjänster och servicetjänster. Även konsekvenserna av en bolagisering av vattentjänsterna har utretts. Att utveckla e- och e- tjänster. Stadens IT-styrgrupp tar fram tre olika elektroniska kundtjänster. Projektet förverkligat Informationschefen utarbetar en enkät om kommuninvånarnas synpunkter på behov av elektroniska tjänster. Personal Årsverken % av B2016 Utfall 04/2016 B 2016 Stadsdirektör 1 1 0,33 0,33 1 Stadsjurist 1 1 0,33 0,33 1 Arkivsekreterare 1 1 0,33 0,33 1 /Infohant.sakkunnig Ledningens sekr ,33 0,33 1 Translator 2 2 0,66 0,66 2 Projektkoordinator 0,5 0,5 0,16 0,16 0,5 Textbehandlare 1 1 0,33 0,33 1 Vaktmästare 0,6 0,6 0,19 0,19 0,6 Årsverken totalt 8,1 8,1 2,66 2,66 8,1 Antal anställda Tills vidare Tidsbundna Sammanlagt Mätetal Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Kostnad / invånare ,02 25,66 70 Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektionen Koncerntjänster

8 8 IKT Stadsstyrelsen Koncerntjänster, IKT Monica Avellan, stadsjurist Kai Kalliolevo, IT-chef Verksamhet och strategiska åtgärder Som ett resultat av t med helhetsarkitekturen kunde ett register och en karta över stadens datasystem färdigställas i början av året, liksom också en modell för hantering av helhetsarkitektur. Arbetet gjordes i sam mellan IT-enheten och IT-styrgruppen. Som ett gemensamt regionalt projekt startades ett projekt för uppdatering av dokumenten över datasäkerhet och datasekretess, med konsulthjälp av Tiera. Målet med projektet är att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på skapande och beskrivning av en datasäker miljö. Vision Att tillhandahålla och driva en välfungerande IT-miljö och erbjuda de anställda och förtroendevalda i staden sådana verktyg att de kan sköta sina uppgifter effektivt. Ekonomiskt utfall IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Utfallet av verksamhetskostnaderna (50,8 %) sammanfaller med budgeten med beaktande av att de stora licens- och serviceavgifterna förfaller till betalning alltid i början av året. Försäljningsintäkterna stämmer överens med den interna faktureringen per denna tidpunkt. Verksamhetsbidraget normaliseras under slutet av året i och med den interna faktureringen, senast efter utjämningsfaktureringen. Samtliga verksamhetsintäkter är interna. Koncerntjänster

9 9 Verksamhetsplanens utfall Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Att förbättra krisberedskapen. Datarummets utrustning för oförutsedda störningar förbättras. Andra möjliga datahallstjänster som uppfyller erforderliga standarder undersöks. Detektorer som producerar statusdata installeras i datarummet. Behövliga övervakningstjänst er i datarummet ibruktagna, lösningarna för strömförsörjning uppgraderade och andra placeringsalternati v kartlagda före årets slut. Det har installerats fuktdetektorer i IT-utrymmet och detektorerna har anslutits till systemet för fastighetsövervakning på distans. Larmgränserna för temperaturdetektorerna har justerats och funktionen testats. För att säkerställa strömförsörjningen håller fastighetsverket för närvarande på att utreda inköp av ett reservkraftaggregat till stadshuset. IT-enheten utreder möjligheterna att utlokalisera IT-utrymmet i det skede då den nuvarande utrustningen når slutet av sin livscykel. Just nu utreds flyttningen av patientdatasystemet till en datahall som drivs av Medbit. Ett regionalt datahallssam via Tiera ses också som ett beaktansvärt alternativ. Att utveckla arbetsstationstjä nsterna. Processerna för inköp, logistik och underhåll av arbetsstationer effektiveras. Marknaden för arbetsstationstjäns ter kartlagd och en eventuell konkurrensutsättni ng genomförd före årets slut. Som ett led i utvecklingen av servicehanteringen har man skaffat kunskap om olika nya sätt som finns på marknaden för att tillhandahålla arbetsstationstjänster på ett effektivare sätt. Ett flertal leverantörer har presenterat sina modeller. För närvarande inväntas resultat från den konkurrensutsättning som Salo stad ska genomföra innan det blir aktuellt med en större regional konkurrensutsättning eller konkurrensutsättning i egen regi. Planeras IT-enheten har arbetat med att utveckla processerna för arbetsstationstjänster bl.a. genom att utveckla och utvidga användningen av självbetjäningsportalen. Personal Årsverken % av B 2016 Utfall 04/2016 B 2016 IT-driftchef 1 1 0,33 0,33 1 IT-planerare 1 1 0,33 0,33 1 IT-stödperson 4 4 1,32 1,32 4 Årsverken totalt 6 6 1,98 1,98 6 Antal anställda 30.4 Tills vidare 6 6 1,98 1,98 6 Tidsbundna Sammanlagt 6 6 1,98 1,98 6 Mätetal Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Kostnad/invånare Aktiva användarsignum Koncerntjänster

10 10 PERSONAL Stadsstyrelsen Koncerntjänster Peter Lindroos Verksamhet och strategiska åtgärder För att producera god service ska personalen ges möjligheter att upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet och sin fysiska och psykiska arbetsförmåga. Ett gott ledarskap och en jämlik och rättvis personalpolitik stöder denna verksamhet. I sam med utomstående konsult har personaltjänster startat upp ett större projekt för att utveckla ledarskapet samt förbättra kommunikationen på arbetsplatserna en är också att minska sjukfrånvaro och öka trivseln genom att satsa på åtgärder som utvecklar ledarskapsoch medarbetarskapskompetens. Ekonomiskt utfall PERSONAL HENKILÖSTÖ Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet , Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset ,0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Bruksgraden för personalkostnader underskreds något eftersom rekryteringen av ny löneräknare drog ut på tiden. Köptjänster har använts något mera än planerat p.g.a. behovet att planera både ledarskaps- och medarbetarskapsutbildning i större omfattning än de ursprungliga planerna. Koncerntjänster

11 11 Verksamhetsplanens utfall Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Åtgärder som stärker arbetshälsan och minskar sjukfrånvaron. Konkreta åtgärder för att minska sjukfrånvaron Sjukfrånvaron minskar. Modeller för att minska psykosocial belastning förväntas leda till minskad sjukfrånvaro. Planeras Öka personalens möjligheter att komma till tals, påverka och vara delaktiga i sitt jobb. Starta upp en modell för workshops där de anställda ges möjlighet att utvärdera och utveckla sin medarbetarkompetens Modellen är testad under våren och har tagits i bruk hösten Inom ramen för IIP-projektet har över 70 anställda intervjuats. På basen av dessa intervjuer planeras workshops för utvecklandet av medarbetarskapsfärdigheter. Dessutom planeras speciella insatser försocialväsende och hemvård. Att utveckla en modell för arbetsrotation. En rekommendation och processbeskrivning Modellen har testats och tagits i bruk hösten Rotationsmodellen har hittills varit aktuell enbart för läroavtals- och andra studerande som behöver rotation för att uppnå de pedagogiska målsättningarna. I diskussionen både på arbetsplatser och med förtroendevalda har man ifrågasatt hela målsättningen, personaltjänster bedömer att det inte finns tid, resurser eller motivation att utveckla den rotationsmodell man ursprungligen planerade. en omformuleras till modell för rotation inom personalutbildning. Färdig Att utveckla förmännens ledarskapskompetens. Utbildnings- och temadagar för att stärka ledarskapet Minst fyra temadagar eller föreläsningar Beslöts inleda ledarskapsutvecklingen 2016 med en grundlig kartläggning av nuläget. En utomstående konsult kopplades in. Kartläggningen genomförs så att utbildningarna kan påbörjas tidigast hösten Personal Årsverken % av B2016 Utfall 04/2016 B 2016 Personalchef 1 1 0,33 0,33 1 Personalsekreterare 1 1 0,33 0,33 1 Löneräknare 5 5 1,51 1,49 5 Årsverken totalt 7 7 2,17 2,15 7 Antal anställda Tills vidare Tidsbundna Sammanlagt Koncerntjänster

12 12 EKONOMI Stadsstyrelsen Ekonomitjänster Maija Elenius Verksamhet och strategiska åtgärder Ekonomitjänster utvecklar och sköter kostnadseffektivt processerna inom stadens ekonomiförvaltning budgetering, bokföring, uppföljning och penningrörelse samt upphandling. Ekonomitjänster utvecklar tillsammans med enheterna verktyg för utveckling och jämförelse av stadens servicefunktioner och stöder stadens verksamhetsstyrning och en god hushållning med offentliga resurser. Ekonomitjänster erbjuder verktyg, utbildning och stöd för offentlig upphandling och för konkurrensutsättning med kostnadseffektiva inköp som målsättning. I stadens strategi ingår försäljning av fastigheter som inte utnyttjas i stadens egen verksamhet, av fem planerade försäljningsobjekt blev tre sålda. Försäljningsvinster och -förluster ingår i ekonomitjänsternas utfall. Ekonomiskt utfall EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Utfallet har realiserats enligt budget. Verksamhetsplanens utfall Bokslutsprocessen och bokslutsboken har utvecklats. Targetor-programmet för uppföljning av målsättningar och strategiska handlingar har tagits i bruk och utbildning till användare har ordnats. Skolningstillfällen har ordnats inom staden för personer, som är ansvariga för inköp. Nya EU-direktiv har trätt i kraft, men uppdatering av anvisningar väntar ännu att nya upphandlingslagen finns tillgänglig. Ekonomiavdelningen har varit fullt bemannat under årets början. Vattenfakturering, som ekonomiavdelningen har tidigare tagit hand om med en extra resurs, tas nu hand om av en ekonomisekreterare som då blev heltidsanställd. första tertialen realiserades inga fastighetsförsäljningar. Inlösen av en fastighet i Korpo-kommundelen blev annullerad. Koncerntjänster

13 13 Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Att förbättra återkoppling av strategin till verksamhetsplanering och uppföljning och utveckla och ta i bruk verksamhetsanpassade mätetal Användning av mätetal i uppföljning. Färdig då alla ansvarsområden har uppdaterade mätetal i användning Kriterierna för mätetal är fastslagna i ledningsgruppen. Kartläggning av andra kommuners mätetal och möten per enhet planerade. Att föra in ett starkare produktivitetstänkande i kärnprocesserna. Används för att följa upp produktivitetsutveckling, till målsättning och för att hitta utvecklingsmöjligheter Produktivitetstänkandet tas hänsyn till när mätetal definieras. Planeras Att utveckla system för uppföljning av enhetskostnader. Att utreda och vid behov justera våra taxor. Att utveckla och systematisera Best Practise benchmarking för våra kärnprocesser. Definierade enhetskostnader budgeteras, följs upp och jämförs internt och externt. Definition av kostnader som skall täckas med taxorna och uppföljning av desamma. Processförändingarna är planerade och implementerade med positiv kostnadseffekt Opåbörjad Planering och kartläggning. Planeras Opåbörjad Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Att uppdatera de styrdokument som reglerar upphandlingsprocessen med hänsyn till lagförändringar Godkänd anvisning 2016 Upphandlingskoordinatorerna har deltagit i utbildningstillfällen om den nya upphandlingslagen. Att utveckla upphandling och småupphandling genom fortsatt implementering av inköpssystemet. Ökad användning av systemet inom organisationen, ökad upphandling genom anbudsförfarande och minskade upphandlingskostnader Upphandlingssystemet Cloudia har implementerats hos stadens huvudanvändare. Utbildningsdagar har ordnats både internt och externt. Koncerntjänster

14 Personal Årsverken % av B2016 Utfall 04/2016 B 2016 Ekonomichef + controller 2,0 1,6 0,66 0,66 2,0 Upphandlingskoordinerare 0,3 0,3 0,10 0,1 0,3 Bokförare 4 4 1,33 1,33 4 Ekonomisekreterare 2,3 2,3 0,76 0,71 2,3 Årsverken totalt 8,6 8,2 2,85 2,8 8,6 Antal anställda Tills vidare Tidsbundna Sammanlagt Mätetal Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Nettokostnad för ekonomi 71,94 69,33 20,20 21,04 74,10 / invånare Inköpsfakturor st Försäljningsfakturor st Övriga transaktioner st Koncerntjänster

15 15 NÄRINGSLIV Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Verksamhet och strategiska åtgärder Verksamhetens tyngdpunkt har legat i att utveckla samt mellan staden och företagare. Inom företagsamhetsfostran är RIBS-projektet i full gång och Pargas deltar också i ett nytt mindre projekt, Nordic Entrepreneurship Islands. Planeringen och utvecklingen av Nagu gästhamn fortsätter. Ett servicesedelkoncept har utarbetats inom företagsrådgivningen och tas i bruk i höst. Ekonomiskt utfall NÄRINGSLIV ELINKEINO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Ekonomin är i balans även om verksamhetsbidraget ser bekymrande ut på grund av att verksamhetsintäkterna syns först i senare rapporter, hyresinkomsterna inkommer nämligen under sommaren och hösten. Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på årsnivå då Hyppeis inte mera hyrs ut utan går till försäljning. De uteblivna hyresinkomsterna kräver att även utgifterna, i praktiken köp av tjänster, hålls på en lägre nivå än budgeterat. Verksamhetsplanens utfall Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Mångsidigt serviceutbud genom upphandling. När det är möjligt och ändamålsenligt konkurrensutsätts stadens verksamhet. Infotillfällen gällande upphandlingsfrågorna. Uppköpsvolymen i euro för köptjänster. Antal lokala företag som levererar till staden, % av alla företag. Morgonkaffe ordnades 13 mars med temat upphandling. Sifferuppföljningen på årsnivå. Koncerntjänster

16 16 Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig. * Staden för en aktiv dialog med företagarna * Stadens ledning, speciellt näringslivschefen och SD, besöker aktivt företagen * Näringslivschefen samarbetar aktivt med företagarföreningarna * Information förmedlas aktivt via olika informationskanaler (hemsidan, , SoMe) * Lyfta fram positiva saker inom näringslivet * Antal morgonkaffemöten och andra tillfällen * Antal företagsbesök * Antal gemensamma möten * Antal infobrev * Antal företagarartiklar i Nytt * Antal nya/startande företag * Antal bidragsansökningar Infobrev till alla företag i serviceregistret skickats 3 st., företagsbesök 5 st., ett morgonkaffetillfälle, 3 andra infotillfällen (Generationsskifte, Säsongstart och Starta eget). Deltagande i företagarföreningens styrelsemöten, 4 st. Startande företag 40 st. Antal bidragsrådgivning 4 st. Stadens förvaltning har en positiv inställning till näringslivet. Gemensamma tillfällen, näringsliv och förvaltning. Antal träffar/möten. Möte gällande upphandlingsfrågor i mars (morgonkaffe). Företagsamhet lyfts fram i undervisningen. Skolorna arbetar för företagsamheten inom undervisningen på olika stadier. Antal undervisningstimmar Antal möten i företagsfostransteamet Flera skolbesök angående företagsamhetsprojekt (RIBS och NEI). Företagsfostransteamet arbetar aktivt för att utveckla verksamheten i skolor och läroinrättningar. Antal skolbesök (näringslivstjänster) Företagsamhetsfostrans teamet återupptar sin verksamhet på hösten. Näringslivskonsekve nsbedömningen används i för företagen viktiga frågor. Konsekvensbedömningarna blir rutin i stadens dagliga. Ökat antal konsekvensbedömningar. Utfall på årsnivå. Att effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som gäller skärgården. Deltagande och aktivitet i viktiga frågor, konkreta resultat. För skärgården positiva beslut. Aktiv lobbning för den fasta förbindelsen mellan Pargas och Nagu. Planeringen inletts av den nya Rävsundsbron. Påverka och utveckla skärgårdstrafiken. Regelbundet möten med NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund. Antal möten. perioden har 5 möten hållits med NTMcentralen + ett flertal telefonmöten. Koncerntjänster

17 17 Personal Årsverken % av Utfall B 2016 B /2016 Näringslivschef/ombud 1 1 0,333 0,333 1 Näringslivsassistent 0,4 0,4 0,133 0,133 0,4 Projektkoordinator 1,2 1,2 0,4 0,4 1,5 Årsverken totalt 2,6 2,6 0,87 0,87 2,9 Antal anställda Tills vidare Tidsbundna Sammanlagt Mätetal Utfall Utfall B / /2016 Rådgivningshändelser Nya/startande företag Bidragsansökningar,rådgivning Företagsbesök 5 20 Skolbesök Koncerntjänster

18 18 TURISM Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Niclas Gestranius, turismchef Verksamhet och strategiska åtgärder Skärgårdsstaden Pargas är en dragkraftig turistdestination året om. Internationell naturnära turism och användningen av modern informationsteknologi och sociala media i en rik tvåspråkig skärgårdskultur är kännetecknande för staden i skärgårdshavet. I Pargas, Nagu och Houtskär betjänas besökarna under säsongstid av säsongsanställda turistinformatörer. I Korpo och Iniö betjänas kunderna sommartid av turistombud. I Nagu och Houtskär finns sommartid informationsbodar i Nagu gästhamn och i Näsby i samband med torget. Turismenheten ansvarar för destinationsmarknadsföringen av skärgården. Besökarna får god betjäning, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna ökar och de som bor på orten får ökad service och trivsel. Målet för marknadsföringen är att profilera skärgården nationellt och internationellt. För detta ändamål produceras och distribueras informationsoch marknadsföringsmaterial. Skärgårdsstaden deltar på turist- och båtmässor såväl i hemlandet som utomlands. Staden utför marknadsföringskampanjer och står värd för pressresor (Famtrips) i sam med företagare i den egna skärgårdskommunen och i gott sam med övriga skärgårdskommuner och paraplyorganisationerna VisitTurku och VisitFinland. Som målgrupp för marknadsföringen är såväl den inhemska som den utländska turistmarknaden. Turismenheten svarar som köptjänst för tidtabellsinformationen för förbindelsebåtstrafiken i skärgården. verksamhetsåret startas det upp minst ett EU-finansierat turismprojekt för att erhålla tillräckliga personresurser för att utveckla turismverksamheten. Pargas stad deltar aktivt i Arbets- och näringslivsministeriets spjutspetsprojekt inom turism, Den maritima skärgården. Projektets fokus är att göra skärgården till ett attraktivt besöksområde för utländska turister. Ekonomiskt utfall TURISM MATKAILU Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Av budgeten har under det första tertialet använts 65 %. Förra året var motsvarande siffra 64 %. Turismens försäljningsintäkter förverkligas i sin helhet under det andra tertialet då turistföretagarna faktureras för deras deltagande i den gemensamma marknadsföringen. Därmed är budgetens användningsgrad under det första tertialet missvisande. Turismverksamheten är framtung eftersom samtliga marknadsföringsinsatser görs i början av året och de flesta kostnader uppstår under det första tertialet. Koncerntjänster

19 19 Verksamhetsplanens utfall Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter. Antalet nya turistföretag/år 2 Utfall 1 Nya företagare tagit över verksamheten för Restaurang Malmen, Pargas gästhamn, Restaurang Biffi, Majatalo Martta (Nauvon Majatalot Oy). Företagsetablering: Pub Niska, Nagu. Medverka som destination i inhemsk samt internationell media. Antalet artiklar 5-6 Utfall 6 Pargas stads turismenhet får som ett resultat av Visit Finlands spjutspetsprojekt Maritim Skärgård in väldigt många förfrågningar av utländsk press och media, researrangörer, bloggare och fotografer som vill komma och besöka skärgården. Dessa besök genererar utmärkt marknadsföringsmaterial till regionen i form av fotografier, bloggartiklar, tidningsartiklar och onlinerecensioner. De öppnar även upp för kommande sam med utländska researrangörer inför kommande säsonger. Besöken skräddarsys och koordineras med gällande målgrupp i åtanke av Pargas stads turismenhet i sam med Visit Finland, Visit Turku och andra skärgårdskommuner. Planera och utveckla nya turistrelaterade projekt. Antalet nya turistprojekt 1-2 Utfall 2 1) St Olav Waterway. Central Baltic-samarbetsprojekt. Huvudman Åbo Akademi. 2) Planering av projekt PIR (press- och informationsresor). Planeras Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik. Antal nya turistrutter 1 Utfall 3 Kommunikationsministeriet har efterlyst 2-3 förslag på försökstrafik på nya turistrelaterade rutter. 1) Pargas centrum - Airisto - Själö - Nagu 2) Pargas centrum - Granvik - Högsåra - Kasnäs 3) Åbo - Själö - Nagu Färdig Medverka till att turistföretagen producerar och utvecklar exportdugliga produkter till försäljning på den internationella marknaden. Antal exportdugliga produkter 5 olika nya produkter Utfall 7 1) Bed & Breakfast 2) The Archipelago Trail 3) Ride the swan 4) Wellness in the countryside 5) Island to Island by car 6) Islandhopping by bike 7) Hotel Stallbacken wellbeing Som stöd för produktutvecklingen inom projektet Maritima Skärgården utövas effektiv regional verksamhet inom utvecklingen av nya turismtjänster och nya turismprodukter med anknytning till landsbygdsturismen. Detta uppnås genom att utveckla nya verksamhetsmodeller och genom att små aktörer delar på t, anläggningarna och resurserna. Koncerntjänster

20 20 En förlängning av de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med minst 2 veckor. Öppethållningstid/ veckor/år +2 veckor Utfallet utvärderas efter turistsäsongen och när trafikeringen längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen upphört för säsongen. En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen. Övernattningsdygn +5 % Utfall +34 % (01-02/2016) 2015 = dygn 2016 = dygn Personal Årsverken % av B2016 Utfall 04/2016 B 2016 Turismchef 1 1 0,33 0,33 1 Turismutvecklare 0,33 0,28 1 Övriga 1,3 2,3 0,33 0,33 1 Årsverken totalt 2,3 3,3 1,0 0,94 3 Antal anställda Tills vidare Tidsbundna 1 2 Sammanlagt Mätetal Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Kostnad / invånare 27,4 15,37 15,06 23,17 Koncerntjänster

21 21 INFORMATION Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Anne-Maarit Itänen, informationschef Verksamhet och strategiska åtgärder Informationstjänsters vision är att öppet, aktivt och kostnadseffektivt sköta både den externa och interna kommunikationen samt marknadsföringen och kundbetjäningen i Pargas stad. Informationschefen ansvarar förutom för den externa och interna kommunikationen också för marknadsföringen av boendet i staden och av stadens image och för kundservicen och utvecklingen av den vid stadens kundserviceställen och har hand om stadens medierelationer och prverksamhet. Informationssekreterarna svarar för kundbetjäningen på områdeskontoren och vid stadshusets servicepunkt, och telefonväxeln i Iniö har hand om stadens telefontrafik och kundbetjäning via telefon. Strategiska fokusområden för informationen är aktivt inflyttnings, synliggörande av positiva saker inom näringslivet och för tvåspråkig synlighet. Ekonomiskt utfall INFORMATION TIEDOTUS Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset ,0-300 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Kostnaderna har koncentrerats till början av året på grund av de kostnader som stadens marknadsföringskampanj medfört, till övriga delar har kostnaderna hållits inom budgeten. Försäljningsinkomsterna flyter in i slutet av året. Koncerntjänster

22 22 Uppföljning av budgetens separata mål Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Effektiv information och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland alla potentiella målgruppen. Feedback från läsarna och kunderna. Antal invånare per Övervägande nöjda bedömningar. Ökning i invånarantalet jämfört med fjolåret. I samband med Bygga & Bo-mässan i Åbo på våren 2016 ordnades en marknadsföringskampanj för boende som en första del av kampanjen. I kampanjen ingick bl.a. en tävling på sociala medier, direktreklam till utvalda målgrupper och tomtannonser/imagereklam i både lokala och nationella medier (printmedier, internet, mobila och sociala medier). Kommunikationsstjänsters personal har även medverkat på Rese- och Båtmässan i Helsingfors och på Supermessut i Tammerfors. Att utveckla läsbarheten och interaktiviteten på hemsidorna och på intranätet. Nöjdhetsenkäter på intranätet och internetsidorna. Antal besökare på stadens webbplats per år. Övervägande nöjda bedömningar. Antal besökare /år. En kundnöjdhetsenkät på stadens webbplats kommer att genomföras under hösten Stadens intranät Logg kommer att förnyas under Antalet besökare på stadens webbplats per var God synlighet i massmedier. Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag. 625 st./år Antalet artiklar, nyhetsinslag, programinslag, ledare och kolumner per var 625 st. Personal Årsverken % av B2016 Utfall 04/2016 B 2016 Tills vidare Informationschef 1 1 0,33 0,33 1 Informationssekreterare 5 5,6 1,92 1,92 5,8 Telefonist 1,5 1 0,33 0,33 1 Sammanlagt 7,5 7,6 2,57 2,57 7,8 Tidsbundna Informationssekreterare 0 0, ,3 Sammanlagt 0 0, ,3 Årsverken totalt 7,5 7,9 2,57 2,57 8,1 Antal anställda Tills vidare Tidsbundna Sammanlagt Mätetal Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Kostnad / invånare 32,35 30,06 10,30 10,91 32,30 Antal besökare på hemsidan Antal gillare på Facebooksidan Mediesynlighet, antal artiklar Koncerntjänster

23 23 NÄRSERVICE Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Verksamhet och strategiska åtgärder Områdesnämnderna har hållit sammanlagt 6 möten under de första 4 månaderna. Ekonomiskt utfall NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,0-440 Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Ekonomin är i balans, utgifterna är i regel något större mot slutet av året. Mål 2016 Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Områdesnämnderna tar initiativ och ger utlåtanden i frågor av särskild betydelse för närservicen i kommunområdet. Antal frågor av stor lokal betydelse som nämnden behandlat. Minst 5 viktiga frågor/år/nämnd. Uppföljning på årsnivå. Områdesnämnderna befrämjar informationsbyte mellan staden, dess invånare och olika organ. Antal gemensamma diskussionstillfällen. Minst 1 tillfälle/år/nämnd. Uppföljning på årsnivå. Områdesnämnden medverkar i små lokala evenemang i syfte att sprida information och befrämja gemenskapen. Antal lokala evenemang där områdesnämnden deltar. Minst 1 evenemang/ år/nämnd. Uppföljning på årsnivå. Koncerntjänster

24 24 LANTBRUKSFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Verksamhet och strategiska åtgärder Lantbruksförvaltningen överfördes till Pemar stad i årsskiftet Lantbrukssekreterarna betjänar fortsättningsvis i Pargas men såsom köptjänst från och med Ekonomiskt utfall LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee n.a. stöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Pemar fakturerar i två rater under slutet av året. Koncerntjänster

25 25 PROJEKT Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Verksamhet och strategiska åtgärder Projektverksamheten bedrivs inom budgeterade ramar för att uppfylla målsättningarna i budgeten: Företagsrådgivning, turismutveckling och projekt som stöder stadens egen verksamhetsutveckling och befrämja produktivitetsökning prioriteras. Ekonomiskt utfall PROJEKT HANKKEET Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet , Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset , Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Verksamhetsplanens utfall Möjligheterna att erhålla finansiering från de gränsöverskridande programmen har visat sig vara relativt goda, men eftersom dessa projekt samtidigt är budgetmässigt större och mera arbetskrävande att planera och genomföra än lokala och regionala projekt, kommer antalet startade projekt att vara relativt lågt. perioden januari-april har näringslivstjänsters projektkoordinatorer planerat två stora Central Baltic-projekt, där de slutliga finansieringsbesluten kommer i juni Mätetal Mål Förverkligat Förverkligat jan-april 2015 jan-april 2016 Strategikonforma projekt startade Projektens självfinansieringsandel <20 % - 0 % Projektfinansiering till avdelningarna 3 ans/2 godk 0 ans/0 godk 1 ans/1 godk Stategikonforma projekt startade januari-april 2016: Nordic Entrepreneurship Islands Projektfinansiering till avdelningarna: Nordic Entrepreneurship Islands (sam mellan näringslivstjänster och bildning) Personal De fast anställda finns under näringsliv, antalet projektanställda varierar. Koncerntjänster

26 26 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Seppo Pihl, fastighetschef Verksamhet och strategiska åtgärder Ombyggnad av Norrgårds fastighet till en flyktingförläggning, ombyggnad av Elmgrensvägens fastighet för verksamheter som ska flyttas och flytt av veterinärens verksamhetslokal till en ny placering. Verksamhetsmässigt blev slutresultatet det att flyktingarnas inflyttning blev inställd, men ombyggnaderna effektiverar fastighetsmassan då Elmgrensvägens fastighet tas i bruk och lokalerna för det nuvarande dagcentret utgår. De renoveringar som planeras genomföras i år har planerats och är nu i upphandlingsfasen så att arbetsinsatserna kan påbörjas på ett ändamålsenligt sätt under sommaren eller under verksamheternas uppehåll. Ekonomiskt utfall FASTIGHETER KIINTEISTÖT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , LOKALBANK TILAPANKKI Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot st. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut Köp av tjänster / Palvelujen ostot Material och varor/materiaali ja tarvikkee stöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Objekten i lokalbanken är Våno skola, Norrgårds konstklinik, Regnbågens G-hus och f.d. Mossala skola. Vid f.d. Mossala skola finns ett vattenverk. På grund av serviceinköp till vattenverket har kostnaderna ökat. Koncerntjänster

27 Inkomsterna motsvarar den budgeterade referensramen. Utgifterna ligger på en genomsnittlig nivå. Kostnaderna har dels ökat på grund av förberedelserna för emottagande av flyktingar och dels jämnats ut på grund av att en relativt liten andel av de grundliga renoveringarna genomförts. Renoveringarna är allmänt taget inte i genomförandefas ännu och därför ligger inte kostnaderna på den nivå som de skulle ligga på om det var renoveringar på gång. Att den externa bidragsfinansieringen för sanering av brandstationen i Korpo och den budgeterade andelen för densamma ska göras om till en investering innebär att driftsdelen minskar med och investeringsbudgeten ökar med samma belopp. Utgifterna ligger på en nivå som motsvarar en balanserad situation och med beaktande av budgetändringen är verksamheten inom den budgeterade referensramen. 27 Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Utfall Status Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan. Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster. Vuoden 2016 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti euroa, myyntitulokertymä euroa ja vuokratulokertymä euroa Försäljnings- och uthyrningsobjekt: **Våno skola och bastu, Pargas** förberedelserna gjorda, aktiv försäljning **Norrgårds konstklinik, Pargas** uthyrning -> försäljning förutredningarna gjorda, aktiv försäljning Planeras **Mossala f.d. skola, Houtskär** förbereds **Hyppeis skola, Houtskär** förbereds uthyrningsobjekt/försäljning Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och ar-beta i. Offentliga lokaler, m²/invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter 5,15 m²/invånare (5,20 m² 2015) (nationellt 4,70 m²) Inga driftstopp Användningsgradens utfall: 5,24 m²/invånare Inga driftstopp Planeras Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras med syfte att trygga serviceproduktion.- sökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer Andelen undersökta fastigheter 70 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna Andelen undersökt fastighetsmassa 70 % Planeras Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi. Energiförbrukning/ m²/år -2 % Ett reellt mål: Det totala sparmålet uppnåtts till % Planeras Att använda alternativa energikällor i stadens fastigheter. Aktivering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter Ibruktagande av 1 2 alternativa energikällor Ändrat uppvärmningssätt: Skräbböle skola, jordvärme i byggfas, ibruktagning 10/2016 Planeras Koncerntjänster