BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

Transkript

1 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

2 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef FASTIGHETER / KIINTEISTÖT Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,6 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,8 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,2 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2 % Verksamhet Servicetjänster svarar för skötseln av stadens egna bebyggda fastigheter ( m²) inklusive gårdsområden med undantag av vattentjänstverkets och avfallsverkets byggnader, ishallen, PIUG, idrottsplanerna och Skyttala museum. De budgetramar som stadsstyrelsen fastställt för planeperioden medför att fastigheternas skick fortsätter att försämras och förutsättningarna för serviceproduktionen är mer osäkra. Hur och om de fastigheter som hyrs ut till social- och hälsovårdsavdelningen utvecklas är beroende av hur vårdreformen fortskrider. Vision Att skapa verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion och komplettera näringslivets verksamhetsförutsättningar lokalt i form av verksamhetslokaler. Verksamhetsförutsättningarna definieras som lokaler som stöder serviceproduktionen, med hjälp av vilka produktiviteten och kvaliteten på slutresultatet förbättras. Mål 2015 Fastigheterna är till sin beläggningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i Utvärdering: Offentliga lokaler, m²/invånare Målnivå: 5,20 m²/invånare (5,32 m²/2014) Utvärdering: Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter Målnivå: Inga driftstopp i stadens verksamhet p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter, utan eventuella begränsningar i användningen av fastigheter ingår som ett led i renoveringsverksamheten Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion Utvärdering: Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer Målnivå: Andelen undersökta fastigheter 70 % Att uppfylla behoven av användartjänster inom servicetjänsters eget verksamhetsområde Utvärdering: Timmar/år Målnivå: timmar/år 2

3 Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi Utvärdering: Elenergiförbrukningen hos uppföljningssegmentet MWh/m²/år Målnivå: 2 % 0,065 MWh/m²/2014 (0,066 MWh/m²/2014) Mål Fastigheternas beläggningsgrad effektiveras och hälsoaspekten betonas Utvärdering: Offentliga lokaler, m²/invånare Målnivå: 2016: 5,15 m²/invånare 2017: 5,10 m²/invånare Fastigheternas tekniska skick förbättras så att det motsvarar behoven inom serviceproduktionen och tryggar verksamhetsförutsättningarna Utvärdering: Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer Målnivå: 2016: 71 %, 2017: 72 % Den proportionella andelen av användartjänsterna höjs Utvärdering: Timmar/år Målnivå: 2016: 2 620, 2017: Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi Utvärdering: Elenergiförbrukningen hos uppföljningssegmentet MWh/m²/år Målnivå: 2016: 2 % 2017: 2 % SERVICETJÄNSTER/FASTIGHETER ÅRSVERKEN Årsverken, tillsvidare Fastighetschef Teknisk disponent Byggmästare 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 VVS-planerare/0 inte aktiverad Ansvarig fastighetsskötare Ledande serviceman Fastighetsskötare/serviceman 8,75 9,06 8,81 8,28 9,84 9,84 9,84 9,84 Timmerman Kanslist/0,4 obesatt 3,5 3,5 3,1 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 Totalt 19,5 19,81 19,16 18,63 20,59 20,59 20,59 20,59 Årsverken, tidsbundna Övrig personal 0,83 0,85 0,92 Fastighetsskötare/sommarvikarier 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 Totalt 0,6 1,43 1,65 1,72 0,6 0,6 0,8 0,8 Årsverken totalt 20,10 21,24 20,81 20,35 21,19 21,19 21,39 21,39 SERVICETJÄNSTER/FASTIGHETER Perstationer Kapitalhyra / m² 0,64 0,48 0,42 0,53 0,56 0,66 0,68 0,70 Driftshyra, / m² 3,55 3,88 4,01 3,91 4,13 4,25 4,48 4,74 Volym, m²

4 KOSTHÅLL Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef Niina Isberg, kostchef KOSTHÅLL RUOKAPALVELU Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,8 % Verksamhet Kosthållet svarar för den lagstadgade dagliga måltidsservicen på stadens daghem, skolor, bäddavdelning, servicehus och inom äldreomsorgen samt för personalmåltiderna i stadshuset. Det mest kritiska delområdet i serviceproduktionen under verksamhetsperioden är maskinernas och apparaternas bruksskick som blir allt sämre med åldern. Det ständiga behovet av reparationer av apparatparken kräver att vi reagerar snabbt och lägger om produktionen, vilket samtidigt sysselsätter och bromsar verksamheten samt medför oförutsedda kostnader. Som ett kritiskt delområde ses också frågan om hur personalen orkar då bl.a. servicebehovet, verksamhetsmiljön och med stigande ålder även arbetsförmågan förändras. Att arbetet är fysiskt tungt i kombination med åldern ökar intresset för att börja arbeta deltid, ofta kan orsaken även vara olika hälsorelaterade begränsningar för arbete. Härav följande arrangemang leder så gott som alltid till att ansvaret hos dem som arbetar heltid ökar, vilket syns i deras arbetsenergi. Det är en utmaning att i praktiken kunna genomföra de arrangemang som deltidsarbete innebär så att de inte medför alltför stora konsekvenser för serviceproduktionen och för de övriga anställdas arbetsbelastning, för att inte tala om ökade kostnader och arbetets effektivitet. Vision Att laga god och hälsosam basmat till stadens invånare så att hänsyn tas till näringsinnehåll, ekonomiska aspekter och hygien. Inom den givna referensramen tas hänsyn även till ekologiska aspekter, närproducerad mat och servicemiljö i verksamheten. Mål 2015 Att vidareutveckla en ändamålsenlig köksstruktur Utvärdering: Det proportionella antalet tillagnings- och servicekök Målnivå: Tillagningsköken i Björkhagens daghem och daghemmet Karusellen ändras till servicekök Att standardisera matsedelsplaneringen Utvärdering: Matsedlarna planeras med hjälp av produktionsstyrningssystemet Målnivå: Näringsinnehållet i och priserna för rätterna i matsedlarna räknas ut med hjälp av produktionsstyrningssystemet 4

5 Luncher av jämn kvalitet i en allt kärvare ekonomisk situation, skolelever och äldre Utvärdering: Enkät om kundnöjdhet Målnivå: Minimimålnivån 60 % Personalen delaktig i kvalitetstänkandet Utvärdering: Regelbundna kosthållsmöten för hela personalen två gånger om året, därtill teammöten kring olika teman Målnivå: Kosthållsmötena och teammötena har blivit etablerade som ett sätt att utveckla samarbetet och dela/ta ansvar de anställda emellan Mål Att planera upphandlingen av livsmedel Utvärdering: Inköp av livsmedel planeras med hjälp av produktionsstyrningssystemet Målnivå: 2016: Livsmedelsbeställningarna görs med hjälp av produktionsstyrningssystemet, minst två tillagningskök 2017: Livsmedelsbeställningarna görs med hjälp av produktionsstyrningssystemet, minst fyra tillagningskök Luncher av jämn kvalitet i en allt kärvare ekonomisk situation, äldre, skolelever och dagbarn Utvärdering: Enkät om kundnöjdhet Målnivå: 2016: Nöjdhetsnivån minst 60 % 2017: Nöjdhetsnivån minst 62 % Personalen delaktig i kvalitetstänkandet Utvärdering: Praxis med regelbundna möten med kosthållspersonalen och representanter för kundenheterna Målnivå: 2016: Stadens interna kundsamarbete utvecklas i syfte att förstärka helhetskvaliteten med beaktande av de ramar som staden satt upp, minst två möten om året 2017: Stadens interna kundsamarbete utvecklas i syfte att förstärka helhetskvaliteten med beaktande av de ramar som staden satt upp, mötena blivit etablerad praxis 5

6 SERVICETJÄNSTER/KOSTHÅLL ÅRSVERKEN Årsverken, tillsvidare Kostchef Storköksföreståndare 1 Kosthållsförman Husmor 4 Matserviceansvarig 5,72 5, Ansvarig kock 5,72 Dietkock Kock 6 16,39 17,71 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 Kokerska 9,79 Kokerska-städare/städare 0,83 Köksbiträde 6 Serviceansvarig 2,5 Kosthållsarbetare 10,37 9,05 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 Sammanlagt 37,84 39,48 39,48 39,98 39,98 39,98 39,98 39,98 Årsverken, tidsbund. Kock 2, ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Köksbiträde 1,92 Kosthållsarbetare Sammanlagt 4,42 3,00 3,00 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Årsverken totalt 42,48 42,48 42,48 41,48 40,48 40,48 40,48 40,48 PRESTATIONER Antalet arbetsprestationer/år Prestationens medelpris 3,13 3,14 3,24 3,34 3,18 3,25 3,31 3,37 6

7 STÄDNING Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef Marjut Liukkonen, städarbetsledare STÄDNING / SIIVOUS Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4 % Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5 % Verksamhet Städservicen svarar för städningen av verksamhetsställena för serviceproduktion i stadens fastigheter på ett optimerat sätt med tanke på de lokala verksamhetsmodellerna och de särskilda produktionsmetoderna. Vision De verksamhetslokaler som används för stadens serviceproduktion städas specificerat efter användarnas behov, enligt den kvalitetsnivå parterna kommit överens om och enligt ändamålsenlig dimensionering i de olika fastigheterna. Mål 2015 Kundnöjdhet Utvärdering: Enkäter, 2 st./år Målnivå: 70 % Kvalitetskontroll Utvärdering: Kvalitetsrundor, brister Målnivå: Mängden brister högst 6 % Att rikta resurserna rätt då smutsighetsgraden varierar Utvärdering: Jämn och effektiv städkvalitet, rätt personaldimensionering Målnivå: Avvikelse högst 7 % Utbildning och välbefinnande för stadens anställda Utvärdering: Utbildning som fördjupar yrkeskompetensen för hela personalen en gång om året och därtill för personalen i de olika verksamhetsområdena en gång under varje årskvartal Målnivå: De anställda deltar i en utbildning för hela personalen som en del av sitt arbete och i två utbildningar i sitt eget verksamhetsområde Mål

8 Kundnöjdhet Utvärdering: Enkäter, 2 st./år 2016 Målnivå: 70 % 2017 Målnivå: 70 % Kvalitetskontroll Utvärdering: Kvalitetsrundor, brister 2016 Målnivå: Mängden brister högst 5 % 2017 Målnivå: Mängden brister högst 4 % Att rikta resurserna rätt då smutsighetsgraden varierar Utvärdering: Jämn och effektiv städkvalitet, rätt personaldimensionering 2016 Målnivå: Avvikelse högst 6,5 % 2017 Målnivå: Avvikelse högst 6 % Utbildning och välbefinnande för stadens anställda Utvärdering: Utbildning som fördjupar yrkeskompetensen för hela personalen en gång om året och därtill en kompletterande utbildning för personalen i de olika verksamhetsområdena en gång under varje årskvartal 2016 Målnivå: Fortbildning för personalen en gång om året och därtill en kompletterande utbildning för personalen i de olika verksamhetsområdena en gång under varje årskvartal 2017 Målnivå: Fortbildning för personalen en gång om året på basis av hur verksamheten utvecklats och därtill en kompletterande utbildning för personalen i de olika verksamhetsområdena en gång under varje årskvartal 8