Väståbolands stad. Budget Ekonomiplan

Transkript

1 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förslag Väståbolands stad Budget 2009 Ekonomiplan

2 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Inledningstext... 2 Driftsbudget... 7 Val... 8 Revisionsverksamhet Förvaltning Ekonomi Utveckling Servicetjänster Bildning Social- och hälsovård Miljö Resultaträkning Investeringsbudget Finansieringsanalys och låneplan

3 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN ALLMÄNNA MOTIVERINGAR Vid uppgörandet av den nya staden Väståbolands budget för år 2009 är utfallet för den nationella och globala ekonomin ytterst osäkert. Vi står inför en recession, vars magnitud och betydelse på ett nationellt plan är svår att bedöma. Den kommunala ekonomin är en del av nationalekonomin och är direkt utsatt för alla konjunkturförändringar. Kommunens viktigaste inkomstkälla, inkomstskatten är kraftigt konjunkturberoende. Utvecklingen av inkomstskatten och samfundsskatten är direkt beroende av hur den totala lönesumman i landet och kommunen utvecklas. I förlängningen kan en lågkonjunktur genom politiska mekanismer också komma att påverka statsandelarna. För bedömningen av Väståbolands externa inkomster har man inte utgått från att en kraftig recession uppstår. Bedömningarna har gjorts utgående från den verkliga skatteutvecklingen och utgående från höstens kommunvisa prognoser från Kommunförbundet och Finansministeriet. Väståbolands stads utgångsläge för att möta en recession är utmanande av flera orsaker: Utrymmet för ytterligare skuldfinansiering är litet då skuldbördan redan vid ingången av 2009 kan betraktas som högt. Utgifterna utvecklas fortsättningsvis för snabbt i förhållande till hur statsandelar och skatter utvecklas och ifall inte utgifternas tillväxttakt under året avtar står staden inför prioriteringar inom servicen. Skatter och statsandelar Skatteinkomster Väståbolands skatteprognos utgår från Kommunförbundets och Finansministeriets prognos för utvecklingen av de beskattningsbara inkomsterna. De mest centrala faktorerna med tanke på skatteinkomsternas årliga utveckling är den totala lönesumman, inkomsterna som är föremål för samfundsbeskattning, de kommunala fördelningsandelarna och förändringarna i skattelagstiftningen. Den kommunala inkomstskatten bestämdes av stadsfullmäktige till 19,25 vilket är något lägre än den vägda skatteprocenten för de enskilda kommunerna 2008 som var 19,45. Detta innebär att skatten något minskar hos dem som bor i Pargas och Korpo och ökar för invånare i de andra kommundelarna. År 2009 års budget har uppgjorts utgående från följande skatteprocentsatser: Inkomstskatteprocenten 19,25 Fastighetsskatteprocenterna: fast bostad 0,22 allmän fastighetsskatt 1,00 obebyggda byggplatser på byggnadsplaneområdet 3,00

4 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Skatter & statsandelar, prognos Bokslut 2006 Bokslut 2007 Budget 2008 Budget SKATTEINTÄKTER STATSANDELAR* Bokslut Bokslut Budget Budget Skatterna Skatterna förväntas år 2009 öka med 4 % i förhållande till år 2008 varefter med 3,1 % år 2010 och 6,7 % år Prognosen och utfallet för skatteutvecklingen kommer dock att försämras p.g.a. den världsomspännande finanskrisen och den recession som den föranleder. Det är därför svårt att i detta skede ge en trovärdig prognos för utvecklingen av skatterna. Mycket sannolikt är dock att tillväxten för den kommunala inkomstskatten avtar och den kommunala ekonomin stramas åt mot slutet av perioden Statsandelarna Statsandelarna ökar som helhet markant under 2009, dels som en följd av att sammanslagningsunderstödet betraktas som en statsandel, dels p.g.a. att skärgårdskommunstatusen påverkar positivt den allmänna statsandelen samt finansieringen av undervisning och kultur. Statsandelen för social- och hälsovård ökar också som en följd av statens kompensation för skattesänkningar som minskar kommunernas inkomster. År 2010 förväntas statsandelarna i någon mån minska p.g.a. att sammanslagningsunderstödet minskar och år 2011 förväntas en ökning motsvarande 3,7 %. Sammanslagningsunderstödet utgör ett extraordinärt inslag i den nya stadens ekonomi under åren varefter stadsandelarna återgår till en mindre nivå.

5 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Den allmänna inkomstutvecklingen under åren är i denna prognos som helhet god: Den stora inkomstökningen för år 2009 kommer dock att få ett kraftigt avbräck år Hur kraftigt inkomsterna minskar beror i första hand på i vilken grad finansieringskrisen och dess återspegling i realekonomin kommer att påverka skatteutvecklingen. Det är därför mycket viktigt att staden under år 2009 får ett överskott för att gardera sig för de följder den ekonomiska krisen kan komma att få. Budgetförslag för driften Stadens nettoutgifter ökar år 2009 med 12,17 % i förhållande till budget För en god kommunala ekonomi borde tillväxtprocenten för driftsekonomin på lång sikt vara lägre än tillväxten i skatter och statsandelar. Denna målsätttning nås inte år 2009 då den beräknade stora inkomstökningen på hela 10,06 % äts upp av utgiftsökningen på 12,17 %. Budgeten ger ett årsbidrag på ca 5,7 M och ett resultat på 2,1 Meuro. En viss extraordinär osäkerhet gällande de beräknade utgifterna och inkomsterna finns år 2009 p.g.a. att budgeten är Väståbolands första och möjligheterna till detaljerade uppföljningar varit begränsade. Budgetuppställningen och kontoplanen är ny även som ekonomiförvaltningsprogrammet. Därför är behovet av en noggrann budgetuppföljning extra stort och en budgetändring under budgetåret, där respektive enhets utgifter och inkomster i budgeten justeras, är påkallad. Totalt sett kan nettoutgifterna dock inte öka som en följd av budgetändringen. Avdelningarnas budgetförslag som överskred den givna nettoramen med 17,6 % motsvarande 12 M har bantats ned med 7,1 M. Stadsdirektören, ekonomidirektören och ekonomichefen har förhandlat med de ansvariga cheferna för avdelningarna och med cheferna för vattentjänster och fastighetsverket om respektive nämnds förslag till budget och ekonomiplan utgående från givna ramar och från verksamheten. Stadsdirektören föreslår förändringar i nettoanslagen för avdelningarna så att verksamhetsbidraget totalt minskar med 7,1 M. Årsbidraget är i stadsdirektörens förslag 5,7 M och resultatet 2,1 M. Stadsdirektörens budgetförslag innebär därmed en ökning av verksamhetsbidraget motsvarande 12,2 % i jämförelse med de sammanslagna budgeterna för år 2008 och är således, trots en betydande minskning från avdelningarnas förslag, en expansiv budget. Enligt mom. i kommunallagen godkänns i budgeten och ekonomiplanen målen för kommunens verksamhet och ekonomi och budgeten skall göras så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Det enda och centrala styrdokumentet för målen för kommunens verksamhet och ekonomi är i detta skede samgångsavtalet och särskilt de visioner och mål för den nya kommunen som i avtalet omfattats. Enligt 65 3 mom. i kommunallagen skall ekonomiplanen vara i balans eller visa ett överskott på en planeperiod på högst fyra år, ifall det inte beräknas uppkomma överskott i balansräkningen för det år budgeten görs upp. Ifall underskott i balansräkningen inte kan täckas under planeperioden, skall i anslutning till ekonomiplanen fattas beslut om specificerade åtgärder genom vilka det underskott som saknar täckning skall täckas under den period som fullmäktige särskilt fastställer. Budgeten innebär ett positivt resultat för åren 2009, 2010 och 2011 och ett ackumulerat överskott under ekonomiplaneperioden Staden måste stävja den snabba tillväxten av nettoutgifterna för driftsekonomin till en nivå som motsvarar tillväxten av skatter och statsandelar. I annat fall föreligger ett behov av en förhöjning av skatteprocenten. Åtgärderna för att minska den snabba tillväxten måste planeras redan på våren 2009 för att staden skall kunna göra en balanserad budget för år Särskild uppmärksamhet måste genast riktas till att på lång sikt i samband med naturliga avgångar kunna anpassa personalstorleken till verkliga behov samt till att anpassa stadens verksamhetsutrymmen och minska stadens fastighetsinnehav så att de motsvarar stadens verkliga behov.

6 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Budgetförslaget för investeringarna Staden har trots konjunkturutsikterna en rätt omfattande investeringsbudget: på detta sätt medverkar staden till att utjämna konjunkturnedgången inom vårt område. Verksamhetsbidraget räcker inte till för att självfinansiera investeringarna utan de kräver ytterligare låneupptagning år Ifall recessionen fortsätter och fördjupas måste ekonomiplaneårens investeringar omvärderas. År 2008 präglades av extraordinärt stora investeringar i de gamla kommunerna (budgeterat totalt mer än 10 miljoner euro) och det investeringstryck som finns för åren i den nya staden inte minst p.g.a. sammanslagningsunderstödet riskerar under de kommande åren att kraftigt öka avskrivningarna för den nya staden och därmed minska utrymmet för driften att expandera. De totala nettoinvesteringarna för år 2009 summerar till 8,6 M, varav områdesvisa investeringar för sammanslagningsunderstöd är I förslaget räcker inte årsbidraget till för finansieringen av nettoinvesteringarna. I investeringslistan för åren 2010 och 2011 aviserar avdelningarna investeringar på 16,1 M för år 2010 och 13,7 M för år Den i resultaträkningen beräknade nivån på investeringarna för 2010 och 2011 är dock 6,5 M. Årsbidraget täcker investeringarna till 66 % och investeringarna finaniseras till övriga delar med lån. De utgiftsmässigt mest betydande enskilda investeringarna under ekonomiplaneperioden är: Projekt STADENS DAGHEM / VAPPARVÄGEN,Pargas STABSHUSET / PLANERING, Korpo TERAPIBASSÄNG, Pargas Kyrkosundstrand Taravägen FRIDHEM, Houtskär REGNBÅGEN Korpo Vattenförsörjning i Ersby BOLLHALLEN, Nagu Efterfällning PIUG Ombyggnad av kyrkobron Förnyandet av ytbeläggningar vid behov Lindv, Björkhagsg, Norråkersg, -gr. Y-san Förnyande av Tyton-vattenledn. +A +Y SKOLCENTRUM tilläggsutrymmen Pargas Cirkulationplats till Kalkvägens och Skärgårdsvägens anslutning Bostadsområdets kommunalteknik(vepo e. Hemsundet) Bostadsområde i Ljusudda BIBLIOTEK, GYM.SAL / PLANERING, Nagu Bostadsområdets kommunalteknik(vepo e. Hemsundet) * med gult, projekt för vilka områdesvis bestämt sammmanslagningsunderstöd visats. *) *) *) *)

7 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Genom priorisering och noggrann tidsplanering kan staden garantera att ekonomin hålls i balans. Investeringarnas inverkan på driftens nettoutgifter på kort och lång sikt har inte mer noggrant utvärderats. Den budgeterade driften och investeringarna kräver en låneupptagning motsvarande 4,7 Meuro under Väståbolands stad Patrik Nygrén Ekonomidirektör

8 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Driftsbudgeten

9 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Centralvalnämnd BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdelning/Resultatenhet: Val EKONOMIPLAN Verksamhet: Statliga val DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Monica Avellan Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Under år 2009 ordnas Europaparlamentsval, under år 2011 ordnas riksdagsval Strategiska målsättningar för år 2009: Utvärderingskriterier Målnivå Valförrättningen ordnas så kostnadseffektivt som möjligt Nettokostnad per röstberättigad invånare i Väståboland 0,81 / röstberättigad kommuninvånare Strategiska målsättningar för åren : Utvärderingskriterier Målnivå Valförrättningen ordnas så kostnadseffektivt som möjligt Nettokostnad per röstberättigad invånare i Väståboland 0,80 / röstberättigad kommuninvånare ANTAL ÅRSVERKEN per PRESTATIONER

10 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Centralvalnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Keskusvaalilautakunta Plan Taloussuunnitelma DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Verksamhet: Statliga/Kommunala val Toiminta: Valtiolliset/Kunnalliset vaalit Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Köp av tjänster minskat med euro.

11 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Revisionsnämnden BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdelning/Resultatenhet: Revisionsverksamhet EKONOMIPLAN Verksamhet: Revision DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Sammandrag TEXTDEL Verksamhet:

12 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Revisionsnämnden Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Tarkastuslautakunta Plan Taloussuunnitelma Sektor: REVISIONSVERKSAMHET DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: TILINTARKASTUSTOIMINTA Verksamhet: Revision Toiminta: Tilintarkastus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Krister Rehn SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO

13 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdening/Resultatenhet: Förvaltning EKONOMIPLAN Verksamhet: Centralförvaltning DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Monica Avellan Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Centralförvaltningen sköter om beredning, verkställighet och sammanträdesarrangemang beträffande de ärenden som behandlas vid stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden. Centralförvaltningen leder och koordinerar stadens förvaltning och fungerar som stödfunktion för de övriga avdelningarna. Strategiska målsättningar för år 2009: Utarbetandet av visioner, målsättningar och strategier för Väståbolands stad med beaktande av de visioner och målsättningar som framgår av samgångsavtalet. Utvärderingskriterier En process, som engagerar och påverkar hela stadens förvaltning, genomförs. Målnivå Väståbolands visioner, målsättningar och strategier godkänns av stadsfullmäktige. Strategiska målsättningar för åren : Vidareutvecklandet av stadens förvaltning utgående från godkända visioner, målsättningar och strategier. Utvärderingskriterier Målnivå

14 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan ANTAL ÅRSVERKEN per Stadsdirektör Stadsjurist Stadssekreterare 0,5 0,5 0,5 0,5 Ledningens sekreterare Textbehandlare Translator Vaktmästare 0,6 0,6 0,6 0,6 Telefonist Arkivsekreterare Arkivassistent 1 1 Intressebevakare / konsumentrådgivare 1 Sammanlagt 12,10 11,10 10,10 10,10 PRESTATIONER

15 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Centralförvaltning Yksikkö: Keskushallinto Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Personalutgifterna justerade med euro. Köp av tjänster minskat med euro (interna tjänster). Materialanslaget minskat med euro. Övriga verksamhetsutgifter med euro (interna hyror).

16 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdelning/Resultatenhet: Förvaltning EKONOMIPLAN Verksamhet: Information DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Monica Avellan Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Informationsenheten inriktar sig dels på intern information om - och marknadsföring av Väståboland till kommuninvånare, fritidsboende och Väståbolands stads personal, dels på extern information om Väståboland genom massmedier. Informationsenheten låter även tillverka gåvor och annat presentationsmaterial till gäster och anställda. Strategiska målsättningar för år 2009: Att göra Väståbolands stad och dess olika funktioner kända bland personalen, kommuninvånarna och fritidsboende. God synlighet i massmedier Utvärderingskriterier Nöjdhetsförfrågningar på intranätet och internetsidorna Antal artiklar, nyhetsinslag, programinslag, ledare och kolumner Målnivå Övervägande nöjda bedömningar 40 / år Strategiska målsättningar för åren : Skapa fungerande elektronisk interaktivitet i förhållande till staden Utvärderingskriterier Antalet möjligheter till interaktivitet Målnivå Alla avdelningar har utvecklat möjligheter till interaktivitet

17 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan ANTAL ÅRSVERKEN per Informatör / projektkoordinator Informationssekreterare Sammanlagt PRESTATIONER

18 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Information Yksikkö: Tiedotus Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Personalutgifter justerat med euro. Köp av tjänster ökat med euro. Övriga verksamhetsutgifter minskat med euro (interna hyror).

19 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdelning/Resultatenhet: Förvaltning EKONOMIPLAN Verksamhet: Närservice DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Monica Avellan Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Närservicenämndernas kanslifunktion sköts av informationssekreterarna, som också bistår vid beredningen av de ärenden som skall behandlas i nämnderna. Strategiska målsättningar för år 2009: Att skapa välfungerande stödfunktioner för närservicenämndernas verksamhet. Utvärderingskriterier Nöjdhetsförfrågan till närservicenämndernas ordföranden Målnivå Närservicenämndernas ordföranden ger till övervägande del nöjda bedömningar om stödfunktionerna Strategiska målsättningar för åren : Att aktivera kommunområdenas invånare kring sin egen närservicenämnds verksamhet. Utvärderingskriterier Målnivå ANTAL ÅRSVERKEN per PRESTATIONER

20 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Närservice Yksikkö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Monica Avellan SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Personalutgifter justerat med euro.

21 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Förvaltning BUDGET FÖR ÅR 2008 Avdelning/Resultatenhet: Personalenhet EKONOMIPLAN Verksamhet: Personaltjänster DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Peter Lindroos Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Personalenheten leder och koordinerar stadens personalpolitik. Strategiska målsättningar för år 2009: Att utveckla en gemensam personalpolitik i den nya kommunen, samt effektivera de personaladministrativa processerna. Påbörja löneharmoniseringsprocessen samt utveckla utvärderingsredskap. Utvärderingskriterier Gemensamma, dokumenterade handlingsmodeller En löneharmoniseringsplan med tidtabell och ekonomiska konsekvenser samt godkänd utvärderingsmodell Målnivå Fungerande anvisning på Intranät Minst 30% av de identifierade lönegroparna är korrigerade Kompetenshöjande utbildning för förmännen Genomförd utbildning 4 dagar per enhets- och avdelningschef Strategiska målsättningar för åren : Utvärderingskriterier Målnivå Ett personalpolitiskt handlingsprogram på basen av en Handlingsprogram med tidtabeller Uppföljning personalstrategi för staden Väståboland Löneharmoniseringen slutförs 2010 Genomförd harmonisering, lönejämförelse Löneskillnader dokumenterade, lönegropar justerade. ANTAL ÅRSVERKEN per Personalchef Personalsekreterare Löneräknare Sammanlagt

22 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: HALLINTO Enhet: Personal Yksikkö; Henkiöstö Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Peter Lindroos SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Understöd och bidrag (inkomster) minskat med euro. Personalutgifter justerat med euro. Köp av tjänster minskat med euro.

23 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Ekonomi EKONOMIPLAN Verksamhet: Ekonomi DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Patrik Nygrén Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Ekonomiavdelningen ansvarar för: Budgetering, ekonomiplan och bokslut Betalningsrörelse Centralbokföring Ekonomisk rapportering Fakturering och kravfunktion Egendomsförvaltning Upphandling & inköpssamordning Finansförvaltning Omvärldsbevakning Strategiska målsättningar för år 2009: Ta i bruk ekonomiförvaltningssystem Utvärderingskriterier Utveckla rutinerna och arbetsfördelningen Effektiva och motiverande rutiner och arbetsfördelning Uppgöra upphandlingsdirektiv Upphandlingsdirektiv Upphandlingsdirektiv Uppgöra anvisningar för intern kontroll Anvisningar för intern kontroll Anvisningar för intern kontroll Målnivå Strategiska målsättningar för åren : Utvärderingskriterier Målnivå Utveckla alla ekonomiförvaltningsprocesser Definierad i Henkilöstö- ja taloushallinnon yhtenäistäminen uudessa organisaatiossa

24 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan ANTAL ÅRSVERKEN per Ekonomidirektör Ekonomichef Huvudbokförare Upphandlingsplanerare Bokförare / Controller Bokförare Ekonomisekretare Stadssekreterare Sammanlagt

25 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Sektor: FÖRVALTNING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Toimiala: HALLINTO Verksamhet: Ekonomi Toiminta: Talouspalvelut Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Patrik Nygrén SIFFERDEL Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt INKOMSTER - TULOT Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: -TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Övriga verksamhetsinkomster ökat med euro (försäljningsvinster). Personalutgifter minskat med euro (lönejustering samt senareläggning av upphandlarvakansen). Övriga verksamhetsutgifter minskat med euro (interna hyror).

26 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Utveckling EKONOMIPLAN Verksamhet: Näringsliv DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Mikael Grannas Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Stöda skapandet av nya företagsidéer Stöda nyetableringar Stöda och förbättra existerande företags verksamhetsförutsättningar Stöda övriga avdelningar i projektansökningar och projektgenomförande Intressebevakning Strategiska målsättningar för år 2009: Effektig projektverksamhet som stöder kommunens utvecklingsstrategi Stöda avdelningarna i deras verksamhetsutveckling Utvärderingskriterier Antal strategikonforma projekt startade Procent självfinansieringsandel Projektfinansiering till avdelningarna Målnivå 10 <20% 5 ansökningar / 3 godkända Utvecklandet av Väståbolands stad som företagsetableringsort Antal stödansökningar via enheten 30 genom marknadsföring, utvecklad service och bättre kontakter till Antal rådgivningshändelser 400 företagen. Antal startpengutlåtanden 35 Främjande av företagsamhet bland unga Skolbesök 10 Marknadsföring av Väståboland som attraktiv boendeort. Ökning av invånarantalet 50 invånare

27 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan ANTAL ÅRSVERKEN per Förvaltning Företagsrådgivning 1 1 1,5 Företagsmarknadsföring Sammanlagt 6 6 6,5 PRESTATIONER

28 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Näringsliv Yksikkö: Elinkeino Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Mikael Grannas SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Personalutgifter justerat med euro (lönejusteringar + utvecklingschef, inte beaktad). Material minskat med euro och Köp av tjänster med euro. Övriga verksamhetsutgifter minskat med euro (interna hyror).

29 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Utveckling / Turism EKONOMIPLAN Verksamhet: Turismutveckling, turistinformation, destinationsmarknadsföring DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Bo Lindholm Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Staden Väståboland är en dragkraftig intressant turistdestination som verkar året om. Internationell naturnära turism och användningen av modern informationsteknologi i en rik tvåspråkig skärgårdskultur är kännetecknande för skärgårdsstaden. Turismavdelningen förser besökare med nödvändig turistinformation om resmålet Väståboland och Skärgårdens Ringväg. Turismavdelningen ansvarar för destinationsmarknadsföringen av hela skärgårdsområdet Åbo Skärgård. Besökarna får god betjäning, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna ökar och de som bor på orten får ökad service och trivsel. Målet för marknadsföringen är att profilera skärgården nationellt och internationellt. För detta ändamål produceras och distribueras informations- och marknadsföringsmaterial om den nya staden. En ny imagebroschyr utgör en stor kostnadspost i turismbudgeten för år Väståboland deltar på turistmässor i Finland och utomlands, och i marknadsföringskampanjer i samarbete med bl.a. i TurkuTouring och Visit Finland. Som målgrupp för marknadsföringsverksamheten är förutom den inhemska marknaden, utländska potentiella besökare i och med samarbetet inom det Central Baltic finansierade projektet Branding Scandinavian Islands. I projektet fokuserar man marknadsföringsinsatserna till länderna Tyskland, Holland, och Storbritannien. Turistinformationen i Pargas betjänar kunderna året om. I kommundelarna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö betjänas kunderna sommartid av turistombud. Turistombudsuppgifterna kan även skötas som köptjänst av lokala företagare. Strategiska målsättningar för år 2009: A) En förlängning av turistsäsongen genom att: UItvärderingskriterier Målnivå 1) Utveckla nya kvalitetssäkrade tjänster och produkter. Antalet nya produkter/tjänster 5 2) Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter. Antalet nya turismföretag/år 2 3) Planera och utveckla nya turistkoncept/turistkoncentrationer/turistprojekt. Antal nya projekt 1 2 4) Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik. Antal nya rutter 1 5) Höja servicenivån på turistanläggningar och i gästhamnarna. Antal företag med kvalitetsskolning (Kvalitet till 1000) 3 5 6) En förlängning de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med minst 2 veckor. Öppethållningstid/veckor/år 20 B) En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg. C) Utveckla gästhamnarna genom att koordinera verksamheten med övriga hamnar och företag. Övernattningsdygn +5 % Samarbetande hamnar/företag 10

30 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Strategiska målsättningar för åren : Utvärderingskriterier Målnivå A) En förlängning av turistsäsongen genom att: 1) Utveckla nya kvalitetssäkrade tjänster och produkter Antalet nya produkter/tjänster 10 2) Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter Antalet nya turismföretag/år 2 3) Planera och utveckla nya turistkoncept/turistkoncentrationer/turistprojekt Antal nya projekt 5 4) Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik Antal nya rutter 1 5) Höja servicenivån på turistanläggningar och i gästhamnarna Antal företag med kvalitetsskolning (Kvalitet till 1000) 10 6) En förlängning de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med Öppethållningstid/veckor/år 24 minst 2 veckor B) En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Övernattningsdygn 8 % Ringväg C) Utveckla gästhamnarna genom att koordinera verksamheten med övriga hamnar Samarbetande hamnar/företag 15 och företag. D) Utöka resurserna för turismen inom utvecklingsavdelningen Antalet årsverken inom turismavdelningen 4,5 ANTAL ÅRSVERKEN per Direktör Marknadsföringschef Turistsekreterare Turismkoordinator 0,5 0,5 0,5 Årsverken totalt per ,5 4,5 4,5 PRESTATIONER Antal registrerade övernattningar Antalet resenärer längs Skärgårdens Ringväg Antal besökande båtar i gästhamnar (övernattningsdygn) Besökare vid turistattraktioner Aktivitet vid lokala turistinformationskontor (antal besökare på Antalet besökare på evenemang Antalet passagerare på förbindelsebåtarna Klassificeringar och kvalitetsprogram (antalet företag)

31 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Turism Yksikkö: Matkailu Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Bo Lindholm SIFFERDEL Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt INKOMSTER - TULOT Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: -TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Personalutgifter minskat med euro. Köp av tjänster minskat med euro, material med euro. Övriga verksamhetsutgifter minskat med euro (interna hyror).

32 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Utveckling / Ikt-tjänster EKONOMIPLAN Verksamhet: Ikt-tjänster DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Kai Kalliolevo Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: IT-enheten erbjuder stadens avdelningar datatekniska expertistjänster. Till IT-enhetens centrala uppgifter hör bl.a. att - planera, upprätthålla och utveckla datanätet - koordinera samordningen av datasystemen - trygga datasekretessen - utveckla kommunikationen i nätet - administrera användarrättigheter - anskaffa och underhålla datatekniska apparater och program - ge användarstöd - sköta sakkunniguppgifter i anslutning till IT-projekt. Strategiska målsättningar för år 2009: 1. Skapa förutsättningar för genomförandet av elektroniska tjänster 2. Garantera tillgången till stödtjänster som produceras av ITenheten 3. Utveckla datanätet 4. Utbildning för personalen Utvärderingskriterier Svarar IT-miljön mot de krav som de elektroniska tjänsterna ställer? Fungerande helpdesksystem Datanätets omfattning och hastighet Datatekniskt kunnande hos personalen Målnivå De elektroniska tjänsterna kan genomföras i önskad omfattning En helpdeskapplikation tas i bruk Alla kommunala verksamhetsställen där det behövs har ett bredbandsbaserat datanät Alla anställda har möjlighet att delta i grundutbildning i datateknik

33 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan ANTAL ÅRSVERKEN per IT-driftchef 1 ADB-planerare 1 IT-stödperson 4 Sammanlagt 6 PRESTATIONER per Användarsignum

34 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Informationsteknologi Yksikkö: IT Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Kai Kalliolevo SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: -TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Försäljningsinkomster (interna) ökat med euro. Personalutgifter ökat med euro (rättelse av personalbikostnader). Köp av tjänster ökat med euro.

35 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Utveckling EKONOMIPLAN Verksamhet: Landsbygdsverksamhet DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Susanne Rehnström Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Landsbygdsombudsmännen verkställer EU:s gemensamma jordbrukspolitik, lagar och förordningar som gäller landsbygdsnäringarna på den kommunala nivån samt tar del av utvecklandet i landsbygdsnäringarna för att stöda förutsättningarna för en levande landsbygd. Landsbygdsmyndigheten sköter den lokala lantbruksförvaltningen genom rådgivning och information samt handläggning av landsbygdsföretagarnas ansökningar av olika lantbruksstöd. Landsbygdsenheten sköter avbytarservicen inom regionen. Strategiska målsättningar för år 2009: Informera landsbygdsföretagarna om alla eventuella ändringar som sker inom lantbruksförvaltningen. Utvärderingskriterier Målnivå Tillräcklig information för alla kommunens jordbrukare om eventuella ändringar och krav inför huvudansökningarna på våren Informera husdjursföretagarna om avbytarservicen. Förverkliga en ändamålsenlig avbytarservice för alla som är berättigade därtill. Följa med flyghavresituationen på orten. Få jordbrukarna att aktivt bekämpa flyghavreförekomsten. ANTAL ÅRSVERK uppskattat per Antal ordinarie Antal tillfälliga 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt 4,5 4,5 4,5 PRESTATIONER per år

36 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Lantbruksförvaltning Yksikkö: Maatoushallinto Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Susanna Rehnström SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Personalutgifter justerat med euro. Övriga verksamhetsutgifter höjt med euro (rättelse av interna hyror).

37 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Utvecklingsavdelningen / Trafik och skärgård EKONOMIPLAN Verksamhet: Trafik och skärgård DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Christjan Brander Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: 1) Intressebevakning i trafik och skärgårdsfrågor, delvis gemensam med för hela Åboland genom utskärsdelegationen 2) Färjtrafik (Skagen-färjan i Iniö) på uppdrag av Destia Ab 3) Kollektivtrafik: Regionbiljett, servicelinjer, anropstaxi, veteranbiljettstöd, mm 4) Biosfärområdets förvaltning ( omfattar även delar av Kimitoön) Strategiska målsättningar för år 2009: 1) - Effektivare intressebevakning i trafikfrågor. - God intressebevakning i övr. skärgårdsfrågor. Utvärderingskriterier Omfattning av verksamheten. Aktivitet. Målnivå Täta kontakter till myndigheter etc. God synlighet gott resultat. 2) Bibehållen servicenivå på Skagen-färjan. Antal fordon/per år + kundundersökning fordon/år, ekonomiskt +-0 3) - Regionbiljett som gäller i hela Väståboland. - Utredning/plan för kollektivtrafik i glesbygden. Antal användare. Utförd utredning tillsammans med LS. Flere användare än Slutförd utredning. 4) Utvidga biosfärområdets verksamhet till hela Väståboland Verksamhetens omfång och synlighet. Bibehållen aktivitet. Strategiska målsättningar för åren : 1) Vidareutveckla samarbetet med myndigheter och för flere viktiga väg och trafikprojekt planerade och verkställda. Utvärderingskriterier Väståboländska projekt i statliga planer. Målnivå Ökad aktivitet. 2) Ökad servicenivå i färjtrafiken. Ekonomiskt resultat- nöjda kunder. + resultat 3) Ökad användning av kollektivtrafik. Antalet resenärer. Ökning av resenärer. 4) Förtydligande av biosfärsområdets roll. Ökad aktivitet.

38 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan ANTAL ÅRSVERKEN per Förvaltning 1,5 1,5 2 Färjtrafik 3,5 3,5 3,5 Biosfärområdet Sammanlagt 6 6 6,5 PRESTATIONER

39 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Trafik & skärgård Yksikkö:Liikenne ja saaristo Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Christjan Brander SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Försäljningsinkomster sänkt med euro (gemensam utredning med länsstyrelsen flyttat till projekt. Personalutgifter justerat med euro. Köp av tjänster minskat med euro samt material med euro. Övriga verksamhetsutgifter minskat med euro (interna hyror).

40 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Nämnd: Stadsstyrelsen Budget för år 2009 Talousarvio 2009 Lautakunta: Kaupunginhallitus Plan Taloussuunnitelma Avdelning: UTVECKLING DRIFTSHUSHÅLLNING KÄYTTÖTALOUS Osasto: KEHITTÄMISOSASTO Enhet: Projekt Yksikkö: Hankkeet Ansvarsperson-Vastuuhenkilö: Mikael Grannas SIFFERDEL INKOMSTER - TULOT Budget Budget Budget Budget Plan Plan Talousarvio Talousarvio Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Avd.chef/ Osas.pääll. Stadsdir/ kaup.joht Smge/K.valt Försäljningsinkomster-Myyntitulot Avgiftsinkomster- Maksutulot Understöd och bidrag Avustukset ja tuet Övr.verksamhetsink.-Muut toimintatulot INKOMSTER TOTALT-TULOT YHT UTGIFTER - MENOT Personalutgifter -Henkilöstömenot Köp av tjänster - Palvelujen ostot Material, förnödenh. o. varor - Materiaali tarvikkeet Bidrag - Avustukset Övr.verksamhetsutgifter -Muut toimintamenot UTGIFTER TOTALT: -MENOT YHT: VERKSAMHETSBIDRAG: - TOIMINTAKATE NETTO Stadsdirektören: Övriga verksamhetsutgifter minskat med euro (projekt).

41 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan Förvaltningsorgan: Stadsstyrelsen BUDGET FÖR ÅR 2009 Avdelning/Resultatenhet: Servicetjänster EKONOMIPLAN Verksamhet: Fastigheter DRIFTSHUSHÅLLNING Ansvarsperson: Seppo Pihl Sammandrag TEXTDEL Verksamhet: Servicetjänster svarar för skötseln av stadens egna bebyggda fastigheter ( m²) inklusive gårdsområden med undantag av: vattentjänstverkets och avfallsverkets byggnader, ishallen, PIUG, idrottsplanerna och Skyttala museum. Strategiska målsättningar för år 2009: Utvärderingskriterier Målnivå Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva utrymmen, där det Offentliga utrymmen, m²/invånare 5,40 är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta. Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, tas till vara eller Undersökningar av skicket i fastigheterna/planer på förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens lång sikt: serviceproduktion. Undersökt %-andel 48 Förverkliga de behov på servicetjänsters eget verksamhetsområde timmar/år 2500 Strategiska målsättningar för åren : Utvärderingskriterier Målnivå Användningsgraden i fastigheterna effektiveras och hälsoaspekten betonas. Offentliga utrymmen, m²/invånare år ,30 år ,20 Det tekniska skicket i fastigheterna förbättras så att det motsvarar Undersökningar av skicket i fastigheterna/planer på behoven inom serviceproduktionen och tryggar verksamhetsförutsättningarna. lång sikt: år Höja den proportionella andelen av användarservicen. timmar/år år år