Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Transkript

1 ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren och godkänd av stadsfullmäktige , styr verksamheten. Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att erbjuda service till hemmaboende äldre, handikappade och sjuka så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamåls-enligt. Nuvarande serviceformer är hemvård, närståendevård, dagvård, olika former av äldreboenden samt stödservice. Vision Att utveckla äldreomsorgen i enlighet med äldreomsorgslagen och de nationella mål som uppgjorts för äldreomsorgen beträffande de 75 år fyllda så att % bor hemma, % får regelbunden hemvård, 6-7 % får stöd för närståendevård, 6-7 % bor i intensifierat serviceboende och 2-3 % har långvårdsplats på åldringshem eller vårdas på långvårdsplats på hälsocentralens bäddavdelning. Ekonomiskt utfall Inkomsterna Inkomsterna var ca högre än beräknat (102 %). Avgiftsinkomsterna följde budgeten exakt, medan hyresinkomsterna var en aning högre än beräknat. Försäljningsinkomster samt stöd och understöd stod för den största avvikelsen. Till dessa räknas ersättning för personer som flyttat från annan kommun till dygnetrunt vård i Pargas, ersättningar för sysselsättning av arbetslösa och praktikplatser för studerande, understöd från staten för vård och service till krigsveteraner och krigsinvalider, stöd från Kulturfonden för olika slags aktiviteter för de äldre samt donationer från olika föreningar.

2 Utgifterna Utgifterna underskreds med ca Personalkostnaderna stannade på 100 % trots att löner och arvoden överskreds. Detta p.g.a. att bl.a. lönebikostnaderna var lägre. Pensionskostnaderna var däremot märkbart högre än budgeterat. Periodiserade löner och arvoden var betydligt lägre, endast år 2014 i jämförelse med år Detta berodde på ändringar i systemet. Eftersom bl.a. satsningen på läroavtal burit frukt och man kunnat rekrytera ordinarie personal har användningen av anslag för sjuk- semester- och övriga vikarier använts i mindre utsträckning än år Anslag för särskilda ersättningar var dock fortsättningsvis för lågt budgeterat. Lönekostnaderna för ordinarie personal ökade, inom givna ramar, vilket går i rätt riktning. Detta tyder på en viss stabilisering av personalsituationen vilket också märkts i praktiken då största delen av de lediganslagna anställningarna kunnat besättas med behörig personal. Köp av tjänster underskreds med ca Köp av privata serviceboendetjänster kunde minskas. Dessutom var kostnader för bl.a. telefoner, handledning, utbildning och IKT lägre än budgeterat. Material och förnödenheter underskreds med ca En sparsam linje följdes där det var möjligt. Understöd överskreds med totalt ca Orsaken var att stöd för närståendevård överskreds med ca Närståendevården är, förutom en human vårdform, också ekonomiskt sett en fördelaktig vårdform för kommunen. Man kan räkna med att ca 10 personer fler kunde skötas inom närståendevården för den summa som motsvarar överskridmingen. För samma summa skulle man t.ex. endast ha kunnat ordna vården för en person per år som köp av serviceboendeplats. Övriga verksamhetskostnader (hyror) överskreds med ca Verksamhetens utfall Att fortsättningsvis förbättra kvaliteten och tillgången till service inom äldreomsorgen, framför allt inom öppna vården Hur utvärdera: Ny teknologi tas i bruk och utvecklas inom äldreomsorgen Målnivå: Ett mobilt system, Pegasos Mukana, gällande dokumentering och uppföljning har tagits i bruk inom hemvården våren Utvecklingsarbetet fortsätter tills systemet fungerar optimalt. Förmännens tidsanvändning förbättras genom ta i bruk Kuntarekrys tjänster Utvecklingsarbetet med användningen av den interaktiva tv:n fortsätter trots att VIRTU projektet avslutades 5/2012, så att verksamheten fortsätter på minst nuvarande nivå. Utvecklingsarbetet med ibruktagande av Pegasos Mukana fortsatte, vissa finslipningar behövs ännu. En av förmännen inom hemvården har inom ramen för sin utbildning Johtamisen erikoisammattitutkinto utarbetat en projektplan för processen. I slutet av år 2014 beställdes en kartläggning av hur hemvården kunde optimeras, av företaget ProComp. Tanken var att kvaliteten kunde förbättras både för kunder och personal genom att för kunderna öka arbetstiden i hemmet och för personalen minska brådskan, genom en bättre planering av arbetsdagarna (rutter, fördelning av arbetsuppgifter under dagen och mellan personalen). Utvärdering görs i början av år 2015.

3 Kuntarekrys tjänster kunde tas i bruk i början av året eftersom utbildningen hölls redan i slutet av år Vid två tillfällen i februari mars, inbjöds arbetssökande till stadshuset för att få hjälp med att registrera sig i vikariepoolen. Kuntarekrydagarna arrangerades i samarbete med personalchefen och socialcentralens kanslipersonal. Rekryteringstillfällena lockade ca 30 personer. Målsättningen är att all rekrytering av personal skall ske via Kuntarekry. Utvecklingsarbetet med den interaktiva TV:n har stått stilla, p.g.a. av att både personalresurser och resurser för anskaffning av apparatur saknats för att utveckla servicen. Den interaktiva TV:n (eller annan motsvarande apparatur) kommer dock att vara ett viktigt arbetsredskap i framtiden som stävjar kostandsökningen inom äldreomsorgen. Att förbättra de äldres delaktighet samt tillgång till rådgivning och information Hur utvärdera: Vidareutveckla rådgivningsverksamheten på lättillgängliga mötesplatser i samarbete med övriga sektorer. Målnivå: Antalet rådgivnings- och handledningsbesök samt informationstillfällen ökar och tillgången till uppdaterat informationsmaterial förbättras. De äldres delaktighet förbättras inom ramen för nytt Kasteprojekt. Ansökan om extern finansiering har inlämnats. Broschyrerna har uppdaterats och hemsidorna förbättrats till vissa delar. Hemsidorna kräver ännu en finslipning. Extern finansiering har beviljats för Kasteprojektet Koko elämä kotona, för åren Under hösten har enkäter till både kunder och personal utarbetats och dessa kommer att skickas under vårvintern På Seniorum i Pargas kommunområde har kunderna fått rådgivning och information, av många olika yrkesgrupper. Det har rört sig om telefonrådgivning, besök på rådgivningen, information för grupper samt hembesök. Även handledning och rådgivning för specialgrupper under en längre tid har ordnats. Rådgivnings- och handledningsbesök samt informationstillfällen har även ordnats i skärgården men verksamheten söker ännu sina former där. Att förbättra välmåendet bland personalen inom äldreomsorgen Hur utvärdera: uppdatera och uppfölja inskolningsprogrammet samt ordna temadagar för personalen kring medarbetarskap, i samarbete med personalenheten. Målnivå: Inskolningsprogrammet uppdateras inom utgången av året och uppföljning sker därefter årligen. Temadagar kring medarbetarskap ordnas under året, i samarbete med personalenheten, så att minst 2 personer per arbetsenhet deltar. En broschyr Välkommen att arbeta inom äldreomsorgen har utarbetats inom äldreomsorgen. Den riktar sig främst till vikarier men har även delats ut till ordinarie anställda. Personalenheten ordnade temadagar om medarbetarskap och bemötande av våld i arbetet. Social- och hälsovårdsavdelningen ordnade i sin tur utbildning om bemötande av ilska och aggressioner på arbetsplatsen.

4

5

6