TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

Transkript

1 TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att utveckla markanvändning och planering samt genom att styra och övervaka byggandet och övrig användning av miljön. Att upprätthålla ajourförda, tekniskt och juridiskt tillförlitliga planer, kartverk och register samt andra behövliga databaser. Att bygga, upprätthålla och förbättra gatu- och kommunalteknik, grönområden och parker samt att sörja för av staden ägda byggnads-fastigheter och till dem anslutna lokaltjänster. Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Förvaltning, ekonomi och kundbetjäning Byggnadstillsyn och miljövård (avdelning) Stadsplanering (avdelning) Byggande och underhåll (avdelning) Tekniska depån som eget ansvarsområde Förverkligandet av tekniska centralens budget De mål, som ställdes i samband med godkännandet av tekniska centralens budget och ekonomiplan, har till största delen förverkligats planenligt. Noggrannare ansvarsområdesvisa utvärderingar har utvärderats var för sig ansvarsområdesvis. Om resultaträkningen kan allmänt konstateras att utgifterna hållits bra enligt planerna, men på inkomstsidan uppnådde man inte helt målet. Att inkomstsidan inte förverkligades orsakades framför allt av felaktig budgetering av inkomster. Faktureringen, som i början av året vållade problem, har uppdaterats. Tekniska centralens resultaträkning BUDGET EK.PL 2011 Verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd / bidrag Övriga verksamhetsintäkter Hyresintäkter Verksamhetsintäkter Verksamhetsutgifter Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övr. verksamhetsutgifter Verksamhetsutgifter Externt verksamhetsbidrag Interna poster Interna poster EK.PL 2012 Verksamhetsbidrag Årsbidrag

2 Avskrivningar och värdesänkningar Räkenskapsperiodens resultat Planenliga avskrivningar

3 Ansvarsområde: Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster Ansvarsperson: Eija Henriksson De mål för ansvarsområdet som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 2010 Att direktiv för processen gällande ärendehanteringen har givits och är i bruk Att direktiv för processen gällande ekonomiförvaltning har givits och är i bruk Åtgärd / utvecklingsprojekt Att processen gällande ärendehantering uppgörs och utbildning ges Att processen gällande ekonomiförvaltning uppgörs och utbildning ges Förverkligandet av budgeten för förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster Utgiftsutvecklingen har motsvarat budgeten och enligt översikten förefaller det att man budgeterat nästan rätt för år Faktureringsfunktionerna samt uppföljningssystemet för ekonomin har uppdaterats och arbetet börjar för det mesta löpa friktionsfritt. Man har i mån av möjlighet haft som mål att ge personalen utbildning och uppdatera sakkännedomen. Processerna för ärendehantering har tagits i bruk. Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster / Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Utgifter Inkomster Netto Ansvarsområde: Byggnadstillsyn och miljövård Ansvarsperson: Rolf Skogberg Mål för verksamheten De mål för ansvarsområdet som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 2010 Mål för verksamheten Beredning av byggnadsordning och miljöskyddsbestämmelser. Uppdatering av fastighetsskatteregistret. Åtgärd/utvecklingsprojekt Förslag att utarbeta en gemensam byggnadsordning som omfattar hela staden och gemensamma miljöskyddsbestämmelser uppgörs. Komplettering av registret med oinförda fastigheter. Budgetårets nyckelprestationer och nyckeltal/ansvarsområde byggnadstillsyn och miljövård Utgifter Inkomster Nettoutgifter

4 Budgetårets nyckelprestationer och nyckeltal/ansvarsområde byggnadstillsyn Utgifter Inkomster Nettoutgifter Nettoutgifter/invånare 9,23 8,78 Bygglov för bostad och 3 mån. 1 mån. åtgärdstillstånd, behandlingstid Uppskattat antal, st Övervakningsbesök, st Budgetårets nyckelprestationer och nyckeltal/ansvarsområde miljövård Utgifter Inkomster Nettoutgifter Nettoutgifter/invånare 9,12 9,40 Tillståndshändelser Övervakningsbesök, st Förverkligandet av budgeten för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård Man har påbörjat utarbetningen av byggnadsordningen som blir färdig år Miljöskyddsbestämmelserna färdigställs före utgången av år Man fortsätter med att mata in de byggnader som saknas i registret. Byggnadstillsyn och miljövård / Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Utgifter Inkomster Netto Ansvarsområde: Stadsplanering Ansvarsperson: Stadsarkitekt Anneli Naukkarinen De mål för ansvarsområdet som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 2010 Åtgärd/utvecklingsprojekt Att aktivera övriga centraler till att börja använda Man informerar om de mångsidiga möjligheterna systemet för geografisk information. Att uppdatera att använda och utbygga systemet. Personalen systemet och programmen. utbildas och systemet och programmen upprätthålls. En sammanställningsplan år Utreds, överförs och ritas in före år 2020 vid sidan om det egna arbetet.

5 Att fortsätta delgeneralplanläggningen med rättsverkan. Att beslut fattats om ordningsföljden för aktualisering av detaljplanerna år Att angelägenhetsordningen för uppgörande av nya detaljplaner fastslagits år Att man förbinder sig till att följa dessa över mandatperioderna. Att flygfotograferingen och uppgörandet av baskartor för Liljendal, Pernå och Strömfors har påbörjats år Att sammanställandet av materialen gällande undantagslov och avgöranden om planerings-behov samt bygg- och åtgärdsförbudsområden, så att de utgör en del av systemet för geografisk information i nya Lovisa, har påbörjats år En del av stadsplaneringens utgifter täcks med markförsäljning och den värdestegring av marken som uppnås genom detaljplanläggning. Man sätter sig in i, prioriterar, utreder och uppgör inom ramen för de anslag som reserverats i investeringsprogrammet. En modell för förfaringssätt / en verksamhetsmodell utvecklas, behoven av utredning fastslås och uppgörandet påbörjas. Man sätter sig in i situationen och avtalen och prioriteringen framläggs, varom beslut fattas. Man informerar om betydelsen av att man förbinder sig över mandatperioderna. Orto-flygfotograferingen och uppgörandet av digitala baskartor som är kompatibla med det nya Euref-Fin -koordinatsystemet påbörjas. I systemet för geografisk information skapas behövliga tillämpningar. Uppgifterna sökes, sammanställs och överförs till tillämpningarna. Stadsplaneringens nettobudgetering verkställs. Förverkligandet av stadsplaneringens budget Planläggnings- och arkitektbyrå Man har som avkastning budgeterat planläggningsavgift (70 000) för planändring, som inte kommer att förverkligas En stor del av planerna är uppgjorda av konsulter. Av planerna väntar några på avgöranden som görs på annat håll och dessa har inte framskridit såsom beräknat och därför underskrider expertarvodena de kalkylerade. Under innevarande år Fastställda delgeneralplaner 1 st Detaljplaner som vunnit laga kraft 2 st Aktuella: Detaljplaner, under aktivt arbete 10 st Väntar av en eller annan orsak 10 st Godkända, besvärsprocess 1 delgeneralplan, 1detaljplan Fastighets- och GIS-byrå På grund av att personer, som tidigare svarat för förrättningar, blivit pensionerade och bristen på behövliga nya tjänster och arbetstagare har inga avstycknings- eller andra förrättningar gjorts under året. Bl.a semestertomternas hyror syns inte ännu i utfallet. Stadsplanering / Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Utgifter Inkomster Netto Ansvarsområde: Byggande och underhåll Ansvarsperson: Chef för samhällsteknik Markus Lindroos

6 De mål för ansvarsområdet som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 2010 Att besluta om ett ägarpolitiskt program Att optimera verksamheten/lokaliteterna t harmonin för skötseln av gatunätet fastslagits Att harmonin för skötseln av grönområdena fastslagits Att byggandet av infrastruktur på de nya bostadsoch serviceområdena har projektförts Åtgärd/utvecklingsprojekt Beredning av ägarpolitik Direktiv för användning av lokaliteter och för deras hyror Justering och förenhetligande av gatunätets skötselklassificering Inventering och klassificering av grönområdena De samhällstekniska byggnadsobjekten inom de nya bostads- och serviceområdena projektförs och prioriteras. Projektdirektiv och en årsplan (LTP) uppgörs. Budgetårets nyckelprestationer och nyckeltal/ansvarsområde byggande och underhåll Nettoutgifter/invånare Gatulängd, km 103 Underhåll av trafikleder/ /invånare Fastigheter som skall underhållas, m 2 -vy Budgetmotiveringar Fastighetsbeståndet klassificeras på ändamålsenligt sätt för att behärska helheten och för planenligt beslutsfattande. Man inleder beredningen av projektet under innevarande år (Lokalservicechef Antti Kinnunen) Uppgörandet av en intern hyresanvisning. (Lokalservicechef Antti Kinnunen) Hyresanvisningen är under arbete i samarbete med ekonomitjänster. (Lokalservicechef Antti Kinnunen) Justering och förenhetligande av gatunätets skötselklassificering (byggnadschef Hannu Backman) Hela stadens gatunät gås detaljerat igenom och en funktionell klassificering av gatunätet görs. Gatornas skötselklasser fastslås utgående från deras trafikmässiga betydelse och anvisningarna för vinterunderhållet av gator tas i bruk.

7 Anvisningarna för vinterunderhåll av gator har granskats och anvisningarna behandlas i tekniska nämnden Inventering och klassificering av grönområdena till de delar där sådan saknas (stadsträdgårdsmästare Anna-Riitta Pohjola) Grönområdena i Pernå, Liljendal och Strömfors inventeras och deras skötselklass fastslås. Inventeringen och klassificeringen är nästan färdig, rapporteringen är inte färdig med undantag av skogsparker för vilkas del man väntar beslut.. Projektföring av samhällstekniska byggnadsobjekt inom nya bostadsområden (chef för samhällsteknik Markus Lindroos) I samråd med dem som ansvarar för styrningen av markanvändningen uppskattas behovet av byggande av infrastruktur på tyngdpunktsområdena för nybyggnader samt deras resursbehov under de närmaste åren. Beträffande byggandet uppgörs en tydlig LTP, utgående från vilken man kan igångsätta planeringen av objekten och uppgöra förslag till behovet av anslag för kommande år. De detaljplanerade områdena har kartlagts. Man har inte inlett utarbetandet av en plan på lång sikt för byggandet av områdena.. Byggande och underhåll / Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Utgifter Inkomster Netto