FÖRSLAG TILL ATT BALANSERA BUDGETEN ÅR 2009

Transkript

1 BORGÅ STAD FÖRSLAG TILL ATT BALANSERA BUDGETEN ÅR ALLMÄN FÖRVALTNING 1301 Stadsstyrelsen Verksamhetsunderstödet till affärsverket Kungsvägens arbetshälsa halveras år och stryks helt år 2010 Hissunderstöd till bostadsaktiebolag gallras bort 1310 Utvecklings- och näringsenheten Konsulttjänster för projekt skärs ned; bosättningsanslag för skärgård och glesbygd skärs ned 1400 Kommunikationsenheten Hemmets serviceguide trycks, men informationsblad för invånare och imageundersökningar gallras bort 1401 Förvaltningsenheten Förnyandet av stadens internettjänster inleds med ett definieringsprojekt, men genomförandet senareläggs Den kommunala tidningsannonseringen skärs ned (fördelad på sektorer) Parkeringsövervakningen Parkeringsboten höjs från 30 euro till 40 euro från Personalenheten Stadens egna sakkunniga används i större utsträckning som föreläsare vid utbildningar för personalen. För att spara papper kommer bl.a. Veckoinfo att flyttas till intranätet Avgifterna för rekreations- och fritidstjänster höjs Inkomster från Vattenverket Kravet på inkomst från affärsverket Borgå Vattenverk fördubblas 1 UTGIFTSMINSKNING INKOMSTÖKNING ALLMÄN FÖRVALTNING SAMMMANLAGT

2 BORGÅ STAD BILDNINGSSEKTORN Personalutgifter -timresurs (finskspr. grupper görs större) -timresurs 2 (svenskspr. grupper görs större) -timresurs (musikinstitutet, den allmänna undervisningen minskas) -skolnätet (Jakarin koulu, Svartså skola läggs ner) -effektivering av dagvården under sommaren (7 veckor stängt, 6 daghem har jour) medborgarinstituten, effektivering Köp av tjänster -Planen i Hammars skolskjutsgräns till 3-5 km kostservice, utflykter, Material, förnödenheter, varor -skolböcker, skolförnödenheter biblioteksmaterial dagvård idrott kulturväsendet Understöd -idrott, ungdom, kultur Hyresutgifter -skolnätet Hamarin koulu: baracker Kullo skola Kulloon koulu konstskolan, kultur Medborgarinstitutet Estbacka ungdomslokal Övriga utgifter -Prof. i ryska flyttas Jackarby, Svartså övrigt Pensionsavgifter Inkomster BILDNINGSSEKTORN SAMMANLAGT:

3 BORGÅ STAD Social- och hälsovårdssektorn Nedskärningar i verksamheten sommarstängt förlängs till 2 månader ändringar i utbetalningen av stöd för närståendevård inköp av vårdförnödenheter och mediciner minskas inköp av hjälpmedel och inventarier minskas vakanta platser lämnas obesatta och nya tjänster besätts inte Justering av hyran för Koivula anvisningar för vikariepraxis under 3 mån. Ändringar i verksamheten allmänna understöd upphör transporttjänster upphör användning av köptjänster ses över flyttning av ergoterapeuter, hyresinkomst avtalsförhandlingar med producenter av köptjänster Strukturella förändringar sammanslagning av hälsostationer systemet med egenläkare utreds kostnaderna för måltidstjänster täcks med motsvarande inkomster ökning av energieffektiviteten justering av klientavgifterna SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN SAMMANLAGT

4 BORGÅ STAD TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN Lokalcentralen 4113 underhåll av byggnader 4114 renovering av byggnader Gatuavdelningen 4131 kommunalteknisk planering 4151 underhåll av gator och planvägar 4153 depån 4154 enskilda vägar, understöd till samfund 4157 parker 4159 jordupplag 4170 förorenade markområden Gatuavdelningen sammanlagt Teknik- och miljösektorns ledning, Personalutbildning ("pengar till arbetshälsa") Stadsplanering - sakkunnigtjänster Fastighets- och mätningsväsendet Byggnadstillsynen - andra tjänster Miljövård TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN SAMMANLAGT

5 BORGÅ STAD DRIFTSEKONOMI SAMMANLAGT Allmän förvaltning Social- och hälsovårdssektorn Bildningssektorn Teknik- och miljösektorn Räddningsväsendet - Sammanlagt INVESTERINGAR Lös egendom Tekniska nämnden, depån, traktorgrävmaskin Bildningsnämnden Social- och hälsovårdssektorns husbyggnad 5205 Socialcentralen (Lundagatan, hiss) 5210 utbyggnad för hälsoskyddet Bildningssektorns husbyggnad 5301 Hamarin koulu 5303 Ilolan koulu Kommunaltekniska tjänster planläggnings- och byggnadsnämnden Gamla stan i Borgå INVESTERINGAR SAMMANLAGT