NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell.

Transkript

1 TEKNISKA CENTRALEN Tekniska centralens mål för verksamheten: 1. Kunden och kommuninvånaren Målnivå /Förfaringssätt Att tjänsterna uppfyller de lagstadgade kraven. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Tjänsterna som har producerats. Tjänsterna uppfyller de lagstadgade kraven. Att investeringarna uppfylls planenligt. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell. Att uppfölja utfallet av geten. Investeringarna fortskrider i huvudsak planenligt. Man hinner inte längre utföra reparationsarbetena i Trålhamnen emedan statens beslut om finansiering inte kommit och man har inte kunnat inleda arbetet. 2. Attraktivitet och konkurrenskraft Målnivå /Förfaringssätt Att utveckla samhällsstrukturen. En positiv samhällsutveckling. Respons gällande näringsliv och utveckling. Vi reder ut behoven. 3. Personal och ledarskap Målnivå /Förfaringssätt En öppen verksamhetskultur som baserar sig på en kunnig och motiverad personal som m bra. Ett öppet och fungerande samarbete mellan stadens centraler och en öppen verksamhetskultur i växelverkan med kommuninvånarna. Interna utbildningar, som främjar att målet uppnås. Att inom staden utveckla nya former av samarbete. Vi ordnar utbildningar och gemensamma möten. Vi utreder samarbetsformer. 4. Ekonomi Målnivå /Förfaringssätt Att ekonomin sköts planenligt. Att de bindande målen i geten uppfylls. Att uppfölja utfallet av geten, upprätta prognoser, reagera på avvikelser och ledningens åtgärder. Ekonomin utfaller getenligt. Kostnaderna för den tvångsmässiga reserveringen för Valkom avstjälpningsplats har inte beaktats i geten, inverkan uppg till euro. Utveckling och prognos av verksamhetens kostnader 2014: Ekonomin utfaller getenligt. Största delen av sparobjekten i produktivitetsprogrammet utfaller planenligt. Personalminskningarna har utfallit planenligt. Helhetsmålet kan uppnås, men något delmål kan bli ouppnått. Vinsten för markförsäljning är större än beräknad, inverkan uppg till ca euro.

2 C60 Tekniska centralen uft / Hela et Verksamhetens intäkter , , var av interna och koncern , , var av externa , , Verksamhetens kostnader , , var av interna och koncern , , var av externa , , Verksamhetsbidrag , , Skatteintäkter , ,0 0 Statsandelar , ,0 0 Finansiella intäkter och kostnader , ,0 0 Årsbidrag , , Avskrivningar och nedskrivningar , , Extraordinära poster , ,0 0 Räkenskapsperiodens resultat , , Bokslutsregleringar , ,0 0 Minoritetsandelar , ,0 0 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , , Personalkostn./ Årsverk , ,0 0 Ansvarsområdets namn: Förvaltnings-, ekonomi- och byråtjänster Operativa nyckelmål för 2014 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås Att intensifiera verksamheten. Ändringar som anpassningsåtgärderna medför. Nöjd kund/arbetstagare. Att upprätthålla servicenivån. Tydliga uppgiftsbeskrivningar. Att upplysa hela personalen om processerna för anpassningsåtgärder. Front office-ärendet framskrider, en arbetsgrupp har tillsatts. Vi utreder grundandet av ett verksamhetsställe som är gemensamt för hela staden. Verksamheten inleds eventuellt Intern redovisning Att uppdatera de interna hyrorna 2014, hyres- och serviceavtal. Fastighetsenlig redovisning, beslut om målnivån d.v.s. hyrans innehåll ven Vi har uppdaterat uppsamlingsinformationen för justering av hyrorna. Vi utreder mer detaljerat grundtrygghetens fastigheter. Att följa upp getutfallet och att göra upp prognoser, att reagera på avvikelser. Ledningens åtgärder. Att föra in anpassningsprogrammet i praktiken. Att hålla sig inom getramarna. Ekonomirapportering och behövliga ledningsåtgärder utgående från den. Anpassningsåtgärderna under För att hålla sig inom geten förutsätts att anpassningsåtgärderna inleds i praktiken redan genast i början av getet. Vi följer kontinuerligt upp getens numeriska utfall och reagerar fort på avvikelser.

3 C601 Förvalnings-, ekonomi- och byråtjänster uft / Hela et Verksamhetens intäkter , ,8 62 var av interna och koncern , ,0 61 var av externa , ,8 1 Verksamhetens kostnader , ,1-536 var av interna och koncern , ,2-57 var av externa , ,2-479 Verksamhetsbidrag , ,3-474 Skatteintäkter , ,0 0 Statsandelar , ,0 0 Finansiella intäkter och kostnader , ,0 0 Årsbidrag , ,3-474 Avskrivningar och nedskrivningar , ,4-32 Extraordinära poster , ,0 0 Räkenskapsperiodens resultat , ,3-506 Bokslutsregleringar , ,0 0 Minoritetsandelar , ,0 0 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , ,3-506 Personalkostn./ Årsverk , ,0 0

4 Ansvarsområdets namn: Byggnadstillsyn och miljövd Operativa nyckelmål för 2014 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås Att uppdatera byggnadstillsynens och befolkningsregistercentralens byggnadsregister. Registeruppgifter som motsvarar varann. Att granska byggnadsregisteruppgifterna. Jämförelsen är utförd och registren är uppdaterade. Att göra upp ett program för miljövdsövervakning. Att programmet har uppgjorts. Att göra upp ett övervakningsprogram delvis som ett lärdomsprovsarbete. Miljövdens program för övervakning godkändes av byggnads- och miljönämnden Att utveckla miljövdsövervakningen. Innehållskrav: att verkställa inspektioner att ge rapporter till 100 i elektronisk form. Att intensifiera användningen av det elektroniska systemet. Ca 100 inspektioner är utförda och inspektionerna är införda i det elektroniska systemet. Att föra in uppgifterna om de olika skedena för bygglov som beviljats före Att följa upp getutfallet och att göra upp prognoser samt att reagera på avvikelser och på att ledningen vidtar behövliga åtgärder. Alla oavslutade bygglov införs i systemet och samtidigt genomgås fastighetsskatteförteckningar na. Att hålla sig inom getramarna. Ekonomirapportering och behövliga ledningsåtgärder utgående från den. Att göra en förteckning över uppgifterna om de olika skedena och att föra in dem. Att följa upp kostnaderna. Att idka verksamheten på ett ekonomiskt sätt. Att söka nya verksamhetssätt. Att kontinuerligt förbättra och intensifiera processerna och servicekedjorna. Ca 80 av de tillstånd som har beviljats före 2010 har införts i registret och katalogiserats. Verksamhetsinkomsterna uppg till 70 av och verksamhetskostnaderna till 65 av det geterade. Inkomsterna och kostnaderna följer geten.

5 C61 Byggnadstillsyn och miljövd uft / Hela et Verksamhetens intäkter , ,1 297 var av interna och koncern , ,0 4 var av externa , ,1 293 Verksamhetens kostnader , ,0-667 var av interna och koncern , ,3-108 var av externa , ,0-559 Verksamhetsbidrag , ,1-370 Skatteintäkter , ,0 0 Statsandelar , ,0 0 Finansiella intäkter och kostnader , ,0 0 Årsbidrag , ,1-370 Avskrivningar och nedskrivningar , ,0 0 Extraordinära poster , ,0 0 Räkenskapsperiodens resultat , ,1-370 Bokslutsregleringar , ,0 0 Minoritetsandelar , ,0 0 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , ,1-370 Personalkostn./ Årsverk , ,0 0

6 Ansvarsområdets namn: Stadsplanering Operativa nyckelmål för 2014 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås Planläggning Att göra upp detalj- och delgeneralplaner i överensstämmelse med planläggningsprogrammet. Att få de aktualiserade mest betydande detaljplanerna godkända eller att åtminstone få dem att framskrida. Beredningen sköts av tjänstemännen eller i någon mån som konsultuppdrag. Behandling i förtroendemannaorganen. Arbetet har framskridit i överensstämmelse med planläggningsprogrammet. Att fortsätta digitaliseringen av sammanställningsplanen. Sammanställningsplanerna för stadsdelarna III och IV är färdiga. Som tjänstemannaarbete inom gamla Lovisa. Stadsdel 9 är färdig. Att fortsätta delgeneralplanläggningen med rättsverkan. Delgeneralplanen för Gråberg, Räfsby, Köpbacka och Valkom med angränsande skärgd är färdig. Delgeneralplanerna för vindkraft är färdiga. Som konsultuppdrag. Delgeneralplanen Gråberg Valkom: utredningen om stomfastigheter och den byggnadshistoriska inventeringen är färdigställda. Avsikten är att framlägga utkastet i början av hösten. Tack vare aktörerna framskrider delgeneralplanerna för vindkraft. Stadens andel (programmen för deltagande och bedömning) är färdig. Att uppdatera detaljplanerna. Ordningsföljden är fastställd. Som tjänstemannaarbete. Vi har påbörjat moderniseringen av planen för Nedrestaden. Fastighetsbyrån Att utveckla tomtförsäljningen, se GISsystemet. Att föra över tomtförsäljningen på staden. Som konsultuppdrag. Tjänsten har skapats och tomterna är till salu. Att utveckla förrättningsproduktionen. Att utveckla processerna. Att göra sig förtrogen med styckning och besittningstagande av områden tillsammans med byrån för samhällsteknik. Prioritering av förfarandet för styckning och besittningstagande av allmänna områden. Stadsfullmäktige har beslutat att vi avslutar fastighetsregisterföringen och därför utvecklar vi inte förrättningsproduktionen. Beredningen av registerföringen medför arbete. GIS-systemet Att föra över tomtförsäljningen till stadens egen tjänst. Att ta i bruk systemet. Som konsultuppdrag. Se fastighetsbyrån.

7 Att sammanställa materialet för undantagslov och avgöranden som gäller planeringsbehov i GISsystemet. Att fortsätta med att föra in uppgifter i tillämpningen. I egen regi. Projektet har inte framskridit på grund av personalomsättning. Projektet kräver även arbete av planeringsavdelningen, byggnadstillsynen och miljövden. Att uppgöra numeriska baskartor för stadsdelarna Liljendal och Strömfors. Att baskartorna för detaljplaneområdena i Strömfors har uppgjorts. Flygfotograferingarna och upprättandet av baskartor som konsultuppdrag. Uppgörs inte i. C62 Stadsplanering uft / Hela et Verksamhetens intäkter , ,5 765 var av interna och koncern , ,7 6 var av externa , ,7 759 Verksamhetens kostnader , ,8-903 var av interna och koncern , ,1-40 var av externa , ,9-863 Verksamhetsbidrag , ,5-138 Skatteintäkter , ,0 0 Statsandelar , ,0 0 Finansiella intäkter och kostnader , ,0 0 Årsbidrag , ,5-138 Avskrivningar och nedskrivningar , ,0-95 Extraordinära poster , ,0 0 Räkenskapsperiodens resultat , ,5-233 Bokslutsregleringar , ,0 0 Minoritetsandelar , ,0 0 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , ,5-233 Personalkostn./ Årsverk , ,0 0

8 Ansvarsområdets namn: Byggande och underhåll (avdelning) Operativa nyckelmål för 2014 och en plan för hur de ska nås samt uppföljning av hur målen nås Att spara energi. Energiförbrukningen. Att uppnå en besparing på 1 bl.a. genom att utreda de fastigheter, i vilka det är möjligt att sänka innertemperaturen, utan att det medför investeringskostnader. Projektet för att byta gatubelysningens lampor fortsätter. Energireparationerna fortsätter. Att stadsbilden är trivsam och att gatunätet är i gott skick. Nöjda invånare. Att belägga gator på en sammanlagd sträcka av meter meter gator har belagts. Att effektivera underhållet av gator. Kostnader/m. Att i underhållet använda skötsel- och underhållssätt som lämpar sig för olika slags miljöer. Preciseringen av underhållsklassificeringarna påg. Att följa upp getens utfall, att prognostisera, att reagera på avvikelser och att ledningen vidtar behövliga åtgärder. Att hålla sig inom geten. Ekonomirapportering och behövliga ledningsåtgärder utgående från den. Att följa upp kostnaderna, att idka verksamhet på ett ekonomiskt sätt, att söka nya verksamhetssätt och att kontinuerligt förbättra och effektivera processerna och servicekedjorna. Kostnadsdisciplinen, granskningen av funktionerna och den gynnsamma vintern har bidragit till att kostnaderna motsvarar geten.

9 C63 Byggande och underhåll uft / Hela et Verksamhetens intäkter , , var av interna och koncern , , var av externa , ,7 879 Verksamhetens kostnader , , var av interna och koncern , ,0-824 var av externa , , Verksamhetsbidrag , , Skatteintäkter , ,0 0 Statsandelar , ,0 0 Finansiella intäkter och kostnader , ,0 0 Årsbidrag , , Avskrivningar och nedskrivningar , , Extraordinära poster , ,0 0 Räkenskapsperiodens resultat , , Bokslutsregleringar , ,0 0 Minoritetsandelar , ,0 0 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , , Personalkostn./ Årsverk , ,0 0 Kommentarer: