Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Transkript

1 Social- och hälsovårdsnämnden Stadsstyrelsen Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen / /2015 Social- och hälsovårdsnämnden Beredare Social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Föredragande Social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Av social- och hälsovårdsavdelningens tertialrapport 1 4/2016 som beskriver det ekonomiska utfallet under 2016 framgår att den totala budgeten för hela avdelningen antagligen överskrids med Den halvårsrapport 1 6/2016 som ekonomitjänster har utarbetat utgår däremot från att social- och hälsovårdsavdelningen kommer att hålla sig inom budgeten. Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsförvaltning Socialservice Familjeenheten Äldreomsorg Hälsovård Specialiserad sjukvård +0 euro euro euro euro euro euro Den preliminära överskridningen/underskridningen är +55 euro för hela avdelningens del. Kostnaderna för social- och hälsovårdsavdelningen följs upp kontinuerligt och enhetscheferna gör kostnadsreducerande ändringar i verksamheten i den mån det är möjligt. Enhetscheferna har bedömt utfallet för sina enheter enligt följande: Social- och hälsovårdsförvaltning Budgeten verkar hållas. Familjeenheten Utgående från genomgången av verksamhetskostnaderna för juli och augusti verkar den förutsedda överskridningen för familjeenheten ha vänt. Äldreomsorg Budgeten verkar hållas för äldreomsorgens del. En noggrannare bedömning av läget kan dock ges först i mitten av oktober då kostnaderna för semestervikarier och omfattningen av särskilda ersättningar är klara. Hälsovård

2 Verksamhetsintäkterna verkar överskridas för hälsovårdens del. Detta beror på höjda patientavgifter och deras oförväntat större inverkan på verksamhetsintäkterna i början av året. Verksamhetsintäkterna kan dock bli mindre än väntat i slutet av året. Enligt överläkare Katariina Korhonen kommer underskridningen att vara i storleksklassen euro. Specialiserad sjukvård Sjukvårdsdistriktet fakturerar kostnaderna för den specialiserade sjukvården i jämna rater, därmed syns inte de faktiska kostnaderna i stadens bokföring för tillfället. Sjukvårdsdistriktet granskar kommunfaktureringen senare på hösten. Sjukvårdsdistriktet ger på våren en kommunvis uppskattning av ekonomin och i den uppskattades kostnaderna för 2016 uppgå till euro för Pargas stads del. Pargas stad hade reserverat euro för kostnaderna för den specialiserade sjukvården i sin budget. Denna minskning på euro gjordes i budgeten utifrån de faktiska kostnaderna för den specialiserade sjukvården Utnyttjandegraden för den specialiserade sjukvården har varit 2,5 % högre än väntat per Om det inte sker några förändringar i utnyttjandegraden eller om de faktiska kostnaderna för den specialiserade sjukvården inte sjunker, vilket skulle ha en inverkan på kommunfaktureringen, kan man utgå från att kostnaderna för den specialiserade sjukvården överskrids med ca euro. Socialservice Enligt socialsekreterare Heidi Ulriksson kommer budgeten för socialservice att överskridas med ca euro. Detta beror på följande faktorer: Verksamhets utgifter (Överskridning totalt euro): Stödbostäder (grundlagen 19 -> rätt till nödvändig omsorg och boende) - 3 nya klienter till stödboendet under året. Nettoöverskridning: euro Missbruksvård (gravid person har subjektiv rätt, socialvårdslagen, lag om missbrukarvård) - Klienter med lång och mångproblematisk situation vilka behöver långa vårdperioder: euro Andelen i arbetsmarknadsstödet Lagändring trädde i kraft 2015 vilket ökade drastiskt på kommunens kostnader. Utgiften år 2015 var euro. Färre personer än planerat, vilka behöver arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte har kunnat placeras i stadens enheter. - Budgeterade medel euro. Prognos euro. Förväntad överskridning: euro Färdtjänst för gravt handikappade (subjektiv rätt, handikappservicelagen) - Budgeterats euro, prognos euro. Överskridning euro. - Antalet användare har ökat från 251 (årsskiftet) till 268 dagens läge (+7 %). Serviceboende för gravt handikappade (subjektiv rätt, handikappservicelagen) - Ny klient flyttade under året till serviceboende euro Dagverksamhet för gravt handikappade (subjektiv rätt handikappservicelagen)

3 - Ny klient i serviceboende där det ordnas dagverksamhet - Budgeterats euro, prognos euro. Överskridning euro. Personlig assistans för gravt handikappade (subjektiv rätt, handikappservicelagen) - Vårdring dygnet runt för gravt handikappade person fr.o.m. juni. Överskridning euro. Förebyggande utkomststöd (Lagen om utkomststöd samt social och hälsovårdsnämndens direktiv) Stort antal hyresrester, nya klienter med stort behov av inledande stödbehov. - Budgeterat euro prognos euro. Överskridning euro. Verksamhets intäkter ( euro): Retroaktiv utbetalning från försäkringsbolag euro tillkommer, men i övrigt följer inkomster och intäkter det budgeterade. Bilaga Förslag För tillfället riskerar social- och hälsovårdsavdelningen överskrida sin budget med euro på grund av den uppskattade överskridningen inom socialservice. Överskridningsrisken för kostnaderna för den specialiserade sjukvården har inte beaktats. Nu anhålls om budgetändring för att täcka en överskridning på euro eftersom målet är att finna en lösning genom sparåtgärder inom avdelningen för en större överskridningsrisk än denna. Överskridningarna för socialserviceenheten kan inte täckas helt genom interna besparingar inom avdelningen. Social- och hälsovårdsnämnden anhåller om följande budgetändring i budgeten för 2016 hos stadsfullmäktige: Social- och hälsovårdsförvaltning, verksamhetsbidrag 2016: euro ( 0 euro) Socialservice, verksamhetsbidrag 2016: euro ( euro) Familjeenheten, verksamhetsbidrag 2016: euro ( 0 euro) Äldreomsorg, verksamhetsbidrag 2016: euro ( 0 euro) Hälsovård, verksamhetsbidrag 2016: euro ( 0 euro) Specialiserad sjukvård, verksamhetsbidrag 2016: euro ( 0 euro) Beslut Förslaget godkändes. Beslutet justerades omedelbart. Delgivning Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Beredare Ekonomichef Maija Elenius, tfn Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn

4 Ekonomitjänster har per den gjort en prognos för år 2016 för de ansvarsområden som budgetändringen gäller. Efter att ärendet behandlades i social- och hälsovårdsnämnden har man erhållit noggrannare information om överskridningsriskerna och två väsentliga ändringar i omgivningen av verksamheten påverkar överskridningsriskerna, dvs. specialsjukvårdens användningsgrad är större än budgeterat och bokföringsnämndens kommunsektion har gett sin rekommendation om bokföring av semesterpengens minskning. Specialsjukvårdens användning överskrider ÅUCS budgeterade användning med ca 2 % och det leder till en väsentlig överskridningsrisk då stadens budget utgår från en användningsgrad under ÅUCS budget. Bokföringsnämnden rekommenderar att till den del minskningen av semesterpengen hänför sig till semestertid som har tjänats in under 2016, skall besparingen bokföras i bokslutet för Detta betyder en besparing om ca euro i social- och hälsovårdsavdelningens personalkostnader för Ekonomichefen har diskuterat det prognostiserade utfallet och grunderna därtill med social- och hälsovårdsdirektören. Den nya bedömningen av läget avviker från nämndens budgetäskanden. Både social- och hälsovårdsdirektörens och social- och hälsovårdsnämndens prognos och beräkning utgår från att avdelningen som helhet inte kommer att hålla sig inom budgeten. Ekonomitjänsters beräkningar och prognos stöder detta antagande då specialsjukvårdens överskridningsrisk är väsentlig. Tilläggsanslag skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det är absolut nödvändigt och enheterna inom avdelningen skall försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet. Att hela social- och hälsovårdsavdelningen håller sig inom den ändrade budgeten kräver dock återhållsamhet i användningen av anslag. Stadsstyrelsen förutsätter att denna återhållsamhet gäller fortsättningsvis inom alla enheter inom socialoch hälsovårdsavdelningen. Förslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att social- och hälsovårdsavdelningens anslag för år 2016 ändras enligt följande: Social- och hälsovårdsförvaltning ingen förändring Familjetjänster ingen förändring Äldreomsorg ingen förändring Socialservice, verksamhetsbidrag, ökning med till euro Hälsovård, verksamhetsbidrag, ökning av inkomster med till euro Specialsjukvård, verksamhetsbidrag, ökning med till euro på grund av högre användning av tjänster Hela social- och hälsovårdsavdelningens budgeterade anslag för 2016 ökar med netto euro från till euro. Budgetändringen innbär dels en omfördelning av anslag mellan social- och hälsovårdsavdelningens ansvarsområden och dels en ökning av anslag. Det totala verksamhetsbidraget ändras med nettotilläggsanslag om euro.

5 Beslut Förslaget godkändes.