Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag / Social- och hälsovårdsnämnden

Transkript

1 Stadsfullmäktige Ekonomisk delårsrapport och anhållan om tilläggsanslag / Social- och hälsovårdsnämnden FGE 95 Stadsstyrelsen Beredning: ekonomichef Tommi Koskinen, tfn samt sektordirektören och servicedirektörerna Social- och hälsovårdsnämnden beslutade återremittera ären det för ny beredning och tilläggsutredningar. Verksamheten i Karleby Karleby BG 2016 Utfall Utfall Ändring % Intäkter ,28 % Kostnader ,22 % Verksamhetsbidrag ,26 % Karleby BG 2016 Utfall BG 2016 ut falls-% Intäkter ,50 % Kostnader ,33 % Verksamhetsbidrag ,56 % Förvaltning Kostnaderna för den egentliga förvaltningen har sjunkit med 4,96 pro cent och kostnaderna har sjunkit med 2,05 procent. Intäkterna för projekt har sjunkit med 87,12 procent och utgifterna har ökat med 19,56 procent. Det är typiskt för projekt att finansieringen kom mer in efter slutförandet, detta innebär att ändringarna i intäkterna kan vara stora om det är skillnader i utbetalningen än vid mots va ran de tidpunkt ifjol. Socialt arbete Intäktsflödet underskrids vid denna tid på året med cirka euro, d.v.s. 29,96 procent, jämfört med budgeten. Underskridningen kom mer bl.a. av underskridningen av intäkterna inom utkomststödet med cirka euro men ersätts dock senare av staten. Verk samhet sut gif ter na överskrider budgeten med cirka eu ro, d.v.s. 1,7 procent. Ökning har förekommit i synnerhet inom brådskan de placering av barn under 10 år samt stödåtgärder som om fat tar

2 bl.a. mödrahem för missbrukande mammor. Ökningen inom so ci- alt arbete och i synnerhet öppenvårdens barnskydd som om fat tas av det har varit relativt måttlig jämfört med fjolåret men övers krid nin gen av budgeten kommer att vara tydlig, cirka eu ro. Handikappservice Intäktsutvecklingen för januari augusti underskrider budgeten med cir ka euro, d.v.s. 9,9 procent. Verksamhetsutgifterna har ökat med cirka euro, d.v.s. 8,5 procent jämfört med Målet med budgeten är att kostnaderna ska minska med cirka euro år 2016 i jämförelse med bokslutet. Det verkar inte möj ligt att nå målet. Överskridningarna beror i sin helhet på olika överskridningar inom boen det jäns ter. Boendeservicen i enlighet med socialvårdslagen övers kri der budgeten med cirka euro, d.v.s. 16,35 procent, i det ta skede. Kostnaderna för öppenvårdstjänster och stödservice inom specialomsorger har ökat med cirka euro men bud geten är cirka euro mindre än i bokslutet för Äldreomsorg Intäkterna för de första åtta månaderna har ökat med cirka eu ro, d.v.s. 6,2 procent, jämfört med året innan. Ökningen är dock lite mindre än vad som förutsågs i budgeten. Jämfört med 2015 har utgifterna ökat med cirka euro, d.v.s. 4,2 procent. Ökningen av kostnaderna är mycket nära det mål som an ges i budgeten. Personalkostnaderna som helhet står för den störs ta ökningen av kostnaderna inom äldreomsorgen, d.v.s. se pa rat ersättning, vårdledighet för vård av sjukt barn, semestervikariat samt moderskapsvikariat. Dessutom har Villa Fiona inlett sin verk sam het den 1 juli 2016 och samtidigt har verksamheten i Kiila i Ter va kar ta no avslutats. Hemvård Intäkterna har ökat med cirka euro, d.v.s. 1,5 procent, jäm fört med året innan. Ökningen av intäkterna som budgeten ef terst rä var är cirka euro. Det är möjligt att uppnå en sådan ökning, men inte sannolikt. Kostnaderna har ökat med cirka euro, d.v.s. 5 procent, jämfört med året innan. Budgetens mål är att minska kostnaderna med cir ka euro. Det verkar inte vara realistiskt att budgeten förver kli gas. I detta skede överskrider kostnaderna målet med cirka euro, d.v.s. 10,36 procent. Hemvårdens re ha bi li te ring sen het

3 inledde sin framgångsrika verksamhet hösten 2015 och till följd av det har kostnaderna ökat jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Primärvård Enligt bokföringen har intäkterna ökat med cirka euro, d.v.s. med 40,8 procent, jämfört med året innan. Målet med bud geten är att öka intäkterna med cirka euro jämfört med år Det är möjligt att intäktsflödet avtar i slutet av året när klien terna når avgiftstaket. När det gäller kostnaderna har ökningen varit cirka euro, d.v.s. 5,5 procent. Ökningen är dock mindre i verkligheten eftersom i den ingår en engångspost som borde ha bokförts för Specialiserad sjukvård Kostnaderna har ökat med cirka euro, d.v.s. 2,6 procent, jäm fört med motsvarande tidpunkt i fjol. Budgeten kommer att övers kri das avsevärt, även om en återbäring på cirka 2,5 miljoner eu ro är att vänta från Mellersta Österbottens samkommun för spe cials ju k- vård och grundservice. Sammanfattning / Karleby Intäktsutvecklingen i Karleby under tiden januari augusti har ökat avse värt jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Ökningen har man förs tås kunnat förutse på grund av den stora höjningen av klien tavgif ter men det är svårt att förutsäga utvecklingen för slutet av året på grund av klientspecifika avgiftstak. Enligt budgeten borde Karlebys verksamhetskostnad sjunka i år med sammanlagt cirka euro, d.v.s. 0,17 procent, jämfört med bokslutet. Ökningen i januari augusti överskrider klart de ovan nämnda målen. Utgifterna har ökat i åtta månaders jämförelse med cir ka euro, d.v.s. 4,22 procent. För att nå anpassningsprogrammets och budgetens mål förutsätts sto ra nedskärningar av kostnaderna för tjänster under det åters tående året. Kort- och långsiktiga anpassningsåtgärder har avancerat mar kant men de åtgärder som redan gjorts och som man känner till räcker inte till för att budgeten för 2016 ska kunna iakttas. I fråga om personalkostnaderna kan man göra besparingar om kostna der na som orsakas av vikarier minskar mot slutet av året. Man kan anta att semestrar främst tas ut under sommarmånaderna men det här förutsätter också att sjukledigheterna börjar minska. Inom den specialiserade sjukvården och den prehospitala akutsjukvården kom mer utvecklingen framöver antagligen att vara stabil. Från Mel-

4 lers ta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grund ser vice kan staden emellertid förvänta sig en återbäring i slutet av året men i det här skedet väntas återbäringen bli avsevärt mindre än i fjol. BILAGA A 136 Rapport Karleby Verksamheten i Kronoby Kronoby BG 2016 Utfall Utfall Ändrings- % Intäkter ,95 % Kostnader ,33 % Verksamhetsbid rag ,17 % Kronoby BG 2016 Utfall BG 2016 utfalls-% Intäkter ,48 % Kostnader ,18 % Verksamhetsbidrag ,73 % Förvaltning Kostnaderna för förvaltningen har ökat med cirka euro, d.v.s. 7,5 procent, jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Socialt arbete Intäkterna för socialt arbete har sjunkit med euro, d.v.s. 45,9 pro cent. På motsvarande sätt har kostnaderna ökat med cirka euro, d.v.s. 30 procent. Barnskydd står för den största or saken till ökningen av kostnaderna vilket uppgår till euro. En an nan betydande ökning har skett inom familjernas stödtjänster där kost na der na har ökat med euro. Prognosen är att budgeten övers krids något. Handikappservice Intäkterna har sjunkit med cirka euro, d.v.s. 16,1 procent, jämfört med januari augusti På motsvarande sätt har kost na der na ökat med cirka euro, d.v.s. 3,4 procent. Till följd av en ut vidgning av Regnbågen har kostnaderna ökat med euro. Kost nader na för personlig assistans och färdtjänster har ökat med cir ka euro. På motsvarande sätt har understöd minskat med cirka euro. Personalkostnaderna på Solgården har minskat med cirka euro eftersom behovet av vikarier har mins kat.

5 Prognosen är att budgeten överskrids något. Äldreomsorg Intäkterna har sjunkit med cirka euro, d.v.s. 5,6 procent, jämfört med Däremot har kostnaderna ökat med cirka euro, d.v.s. 3,1 procent. Kostnadsökningen beror på en ändring av verk sam he ten på Terjärv vårdcenter och därför vore det också mo tive rat att överföra budgetanslagen till äldreomsorgen. Primärvård Intäkterna har ökat med cirka euro, d.v.s. 94,9 procent, jämfört med året innan. I summan ingår ett belopp på euro från 2015 för Karlebybor som vårdats på bäddavdelningarna. Kostnadsökningen har varit cirka euro, d.v.s. 8,2 %. Vad gäl ler rehabilitering har kostnaderna sjunkit med cirka euro, d.v.s. 1,9 procent. Specialiserad sjukvård Kostnaderna har ökat med ca euro, d.v.s. 11,7 procent. Sammanfattning/Kronoby Intäkterna har för Kronobys del ökat med totalt cirka euro, d.v.s. 19,95 procent (inkl. ett belopp på cirka euro från 2015). På motsvarande sätt har kostnaderna ökat med cirka euro, d.v.s. 8,33 procent. På så vis har nettokostnaderna ökat med ca euro, d.v.s. 7,71 procent, jämfört med ja nuari augus ti Som budgetmål har satts att nettokostnaderna ökar med cirka euro. Den största orsaken till de ökade nettokostnaderna i år är den specialiserade sjukvården som står för cirka euro av ökningen. Den preliminära prognosen för intäkterna och kostnaderna har beräk nats så att utfallet för januari augusti har jämförts med boksluten se dan På grundval av ett jämförelsematerial som omspänner ett flertal år kan man beräkna att nettokostnaderna för 2016 kommer att överskrida budgeten med cirka euro. Verksamhetens tota la volym är dock så pass liten att det är svårt mycket svårt att göra en prognos och t.ex. enskilda omhändertaganden och dyra tjänster inom specialiserad sjukvård kan ha en stor inverkan på helheten. På mots va ran de sätt kan de dyra händelserna redan ha skett för det pågåen de året vilket bidrar till att kostnadsökningen blir obetydlig.

6 BILAGA B 136 Rapport Kronoby Anhållan om tilläggsanslag för Karleby socialoch häl so vårdsväsen dets verksamhetskostnader På basis av utfallsprognosen för ekonomin, vilken gjorts på grundval av delårsrapporten kan budgetutfallet för intäkterna t.o.m. överskrida de mål som har satts. Dessutom kan man förvänta sig en betydande åter bä ring från Mellersta Österbottens samkommun för spe cials ju k- vård och grundservice. I fråga om slutet av året har man redan beak tat de sparåtgärder som ska vidtas. Nettokostnaderna för verksamheten överskrids enligt en beräkning med euro. Kostnadsöverskridningen fördelas enligt följande: Socialt arbete Stödverksamhet Utkomststöd Boendetjänster för handikappade (so cialvårds la gen) Öppenvårdstjänster och stödtjänster inom spe cialom sor gen Boendetjänster för äldre Hemvård Hälsovårdstjänster (öppenvård) Hälsovårdstjänster (hvc-sjukhuset) Specialiserad sjukvård (inkl. återbäring på ,5 milj. ) Sammanlagt Kostnaderna för socialt arbete har ökat med cirka euro jämfört med året innan men budgeten är cirka euro mindre än i boks lu tet för Tyngdpunkten för socialt arbete ligger på barnskyd dets öppenvård. Kostnaderna för enheten för tillnyktrings- och av vänj nings vård på boendecentret Porten minskar under det återståen de året med euro eftersom det har överenskommit med sty rel sen för Ventuskartano att klientavgiften som tas ut av kom muner na är densamma för alla kommuner. Kostnaderna för stödverksamhet har ökat med cirka euro jäm fört med året innan men budgeten är cirka euro mindre än i bokslutet för Ökningen inom stödverksamheten beror på ök ning inom skyddshems- och kristjänster, brådskande placering av barn under 10 år samt användningen av mödrahemmet bland möd-

7 rar som är missbrukare. Kostnaderna för utkomststöd har ökat eftersom det gjorts små ni våför höj nin gar och det har kommit många nya kunder. Användningen av köpta tjänster i fråga om boende inom han di kappt jäns ter (so cialvårds la gen) har ökat i takt med behovet spe ciellt när det gäller re habi li te rings klien ter. Anslaget är något min dre än bokslutet året innan. Kostnaderna för öppenvårdstjänster och stödservice inom spe cialom sor ger har ökat med cirka euro men budgeten är cir ka euro mindre än i bokslutet för Kostnaderna för boendetjänster för äldre samt hemvård har ökat kraf tigt. Personalkostnaderna som helhet står för den största ök ningen av kostnaderna inom äldreomsorgen, d.v.s. separat ersättning, vår dle dighet för vård av sjukt barn, semestervikariat samt mo derskaps vi ka ri at. Budgeten för hemvården är också betydligt mindre än i boks lu tet Kostnaderna för hälsovårdstjänster har ökat i synnerhet på grund av köp ta tjänster. Behovet av köpta tjänster har ökat kraftigt på grund av norovirusepidemier. Vad gäller den specialiserade sjukvården har kostnaderna ökat med 2,6 procent. Den procentuella ökningen är inte så stor men det är än då nästan euro. I begäran om överskridningsrätt be räknas att återbäring inflyter närmare 2,5 miljoner euro under in ne varan de år. Återbäringen uppgick till 4 miljoner euro Kostnadsöverskridningen fördelas för Kronobys del enligt följande: Barnskydd Stödverksamhet Utkomststöd Arbetsmarknadsstöd Tjänster och ekonomiskt stöd Öppenvårdstjänster och stödtjänster inom specialom sor gen Hälsovårdstjänster (öppenvård) Specialiserad sjukvård (inkl. återbäring på ) Sammanlagt Av Kronoby kommun har begärts ett utlåtande gällande begäran om til lägg sans lag för verksamheten i Kronoby. BILAGA C 136 Utlåtande av Kronoby kommun

8 Servicedirektören Social- och hälsovårdsnämnden beslutar 1 anteckna den ekonomiska delårsrapporten 1 8/2016 för kän ne dom 2 föreslå stadsstyrelsen och -fullmäktige att de beviljar ett til lägg sans lag för 2016 på sammanlagt euro så att euro gäller verksamheten i Karleby och euro verksamheten i Kronoby 3 anteckna utlåtandet av Kronoby kommun för kännedom. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1 3 i bes lutsförs la get. BILAGA A 479 BILAGA B 479 BILAGA C 479 Rapport Karleby Rapport Kronoby Utlåtande av Kronoby kommun Centralförvaltningen Nettoutgifterna för verksamheten inom socialoch häl so vårds väsendet i Karleby har enligt kommunförbundets utredning nästan fördubblats under januari augusti 2016 jämfört med genomsnittet i de 57 störs ta kommunerna i Finland. Bland dessa kommuner var ökningen i Karleby bland de 13 största. Nettoutgifterna per invånare för åtta månader var 218 euro högre än ge noms nit tet. Med en jämn utvecklingstakt innebär detta att på årsni vå blir nettokostnaderna 327 euro högre per invånare än ge nom- s- nit tet. Multiplicerat med invånartalet i Karleby blir de kalkylmässiga net tout gif ter na cirka euro större än de genomsnittliga kost na der na. Åldersstrukturen i Karleby är något mindre gynnsamt än i jäm fö rel sekom muner na men på motsvarande sätt är sjuk frek vens koef fi cien ten i den här jämförelsen lägre än genomsnittet. En liknande kostnadsökning inom socialoch hälsovårdsväsendet samt högre nettoutgifter per invånare än genomsnittet har varit ett prob lem för Karleby i flera år. Om tillväxttalet skulle grunda sig på kom muner nas utökade uppgifter och lagstiftningsförpliktelser skulle verk nin gar na vara på samma nivå i jämförelsekommunerna som i Kar le by. Detta förklarar alltså inte situationen i Karleby. Det finns naturligtvis regionala skillnader mellan kommunerna och oms tän di ghe ter na i kommunerna kan skilja sig åt men en tydlig slut-

9 led ning är att man inte har klarat av att stävja kostnadsökningen inom socialoch hälsovårdsväsendet i Karleby på samma sätt som i jäm fö rel se kom muner na. Den höga kostnadsökningen är synnerligen problematisk för Karleby ef ter som stadens skuldsättning, finansieringsunderskott och in ves teringst ryck klarar inte av budgetöverskridningar. Karleby stad skulle bli tvungen att finansiera socialoch häl so vårdsväsen dets tilläggsanslag (6,7 milj. euro) genom att öka lå nupp tag ningen för att hålla en tillräcklig betalningsberedskap. Utvecklingen av skatteinkomster och statsandelar överskrider målen med cirka 3 miljoner euro i år. Ökningen av verksamhetsintäkter och li ten kostnadsökning inom övriga sektorer innebär att resultat blir till des sa delar 2 miljoner euro bättre än väntat. Dessutom överskrider af färs ver kens resultatförväntningar budgetmålen med cirka 0,7 miljoner euro Genom att beakta helheten för staden och affärsverken, d.v.s. inkoms tö vers krid nin gar och kostnadsbesparingar inom övriga sektorer skul le behovet av tilläggslån bli cirka 1 2 miljoner euro. Tf. stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att den 1. beviljar ett tilläggsanslag på euro för socialoch häl so vårds väsen dets verksamhetsutgifter i Kronoby. 2. beviljar ett tilläggsanslag på euro för socialoch hälsovårdsväsendets verksamhetsutgifter i Karleby. 3. ger Karleby stad fullmakt att uppta ett tilläggslån på euro för att täcka budgetöverskridningen. 4. att återstoden av tilläggsanslaget för Karleby socialoch häl so vårds vä sen kan finansieras med överskridningen av skatteinkomster och statsandelar ( ), kostnads bes pa rin gar inom övriga sektorer ( ) samt affärsverkens goda resultat ( ). Beslut Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget. Stadsfullmäktige Kompletterande material: Karleby stads och Kronoby kommuns rapporter samt Kronoby kommuns utlåtande Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar

10 1. bevilja ett tilläggsanslag på euro för socialoch häl so vårds väsen dets verksamhetsutgifter i Kronoby. 2. bevilja ett tilläggsanslag på euro för socialoch hälsovårdsväsendets verksamhetsutgifter i Karleby. 3. ge Karleby stad fullmakt att uppta ett tilläggslån på euro för att täcka budgetöverskridningen. 4. att återstoden av tilläggsanslaget för Karleby socialoch häl so vårds vä sen kan finansieras med överskridningen av skatteinkomster och statsandelar ( ), kostnads bes pa rin gar inom övriga sektorer ( ) samt affärsverkens goda resultat ( ). Beslut Stadsfullmäktige godkände beslutsförslaget.