Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Transkript

1 Fullmäktige Sida 1 / 1 249/ Stadsstyrelsen Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2015 års bokslut. Behandling Karimäki understödd av Luhtanen framställde följande förslag till ändring (nr 16): Fullmäktige hemställer att tillgänglighetsprogrammet föreläggs för beslut i fullmäktige utan dröjsmål. Simpanen understödd av Kivekäs framställde följande förslag till hemställan (nr 18): Fullmäktige hemställer att stadsstyrelsen utreder så snabbt som möjligt bl.a. genom att höra enheten Esbo stads sysselsättningstjänster hur långtidsarbetslöshet bland Esboborna under pågående år klart kan sänkas från det nuvarande över långtidsarbetslösa och genom vilka åtgärder antalet arbetslösa som fyllt 50 år varaktigt kan minskas från nuvarande över personer. Långtidsarbetslöshet är mentalt och ekonomiskt en tung börda för en människa och orsakar stora kostnader för Esbo. Kommunens andel av arbetsmarknadsunderstödet höjs från fjolårets 17,3 miljoner euro till 20 miljoner euro i år utan en betydande ökning av Esbo stads sysselsättningstjänster. Dessutom behöver långtidsarbetslösa bosatta i Esbo och deras hushåll för att leva och bo ett mycket stort belopp i bostadsbidrag och utkomststöd av Esbo. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt. Ordföranden frågade om Karimäkis förslag till hemställan kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt. Ordföranden frågade om Simpanens förslag till hemställan kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

2 Fullmäktige Sida 2 / 2 Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Dessutom godkände fullmäktige följande hemställningar: - Fullmäktige hemställer att tillgänglighetsprogrammet föreläggs för beslut i fullmäktige utan dröjsmål. - Fullmäktige hemställer att stadsstyrelsen utreder så snabbt som möjligt bl.a. genom att höra enheten Esbo stads sysselsättningstjänster hur långtidsarbetslöshet bland Esboborna under pågående år klart kan sänkas från det nuvarande över långtidsarbetslösa och genom vilka åtgärder antalet arbetslösa som fyllt 50 år varaktigt kan minskas från nuvarande över personer. Långtidsarbetslöshet är mentalt och ekonomiskt en tung börda för en människa och orsakar stora kostnader för Esbo. Kommunens andel av arbetsmarknadsunderstödet höjs från fjolårets 17,3 miljoner euro till 20 miljoner euro i år utan en betydande ökning av Esbo stads sysselsättningstjänster. Dessutom behöver långtidsarbetslösa bosatta i Esbo och deras hushåll för att leva och bo ett mycket stort belopp i bostadsbidrag och utkomststöd av Esbo. Bilagor Redogörelse 3 Tilinpäätöksen ennakkotieto Pöytäkirjamerkinnät Konserniseuranta tammi-joulukuu Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen 2015 Stadens bokslut för 2015 är snart färdigt. Förhandsbeskedet om bokslutet bygger på en beredningssituation där nästan alla registreringar är gjorda med undantag för avskrivningarna. De ännu inte registrerade avskrivningarna minskar räkenskapsperiodens resultat, men en uppskattning av dem har gjorts i totalsummorna. Det ordinära bokslutet behandlas av stadsstyrelsen och av fullmäktige Bokslutsprognos Årsbidraget 2015 kommer att uppgå till cirka 155 miljoner euro och avskrivningarna enligt plan till 125 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat är cirka 30 miljoner euro. Resultatet överskred den ursprungliga budgeten på grund av att nedre gränsen för fastighetsskatten höjdes och finansieringsintäkterna var högre än väntat. Finansieringsintäkterna har i flera års tid förbättrat stadens resultat, eftersom medel överförts från fonder och gamla intäkter har realiserats. Motsvarande intäktsföringar kommer inte att ske innevarande år eller de följande åren. Verksamhetsbidraget förbättrades något från den ursprungliga budgeten. Det bättre verksamhetsbidraget berodde delvis på den stramare

3 Fullmäktige Sida 3 / 3 utgiftsutvecklingen, men i huvudsak på att budgeten för 2015 visade sig ha mera luft än planerat. Årsbidraget på 155 miljoner euro är 25 miljoner euro lägre än årsbidragsnivån på 180 miljoner euro, vilken är den hållbara finansieringsjämvikt som investeringsprojekten brukar kräva. Utöver det låga årsbidraget har stadens investeringsnivå varit rekordhög och ökat varje år. Obalansen i ekonomin beror på att investeringsutgifterna är för höga i relation till stadens intäkter och årsbidraget, något som lett till upplåning. Skattefinansiering De redovisade skatteintäkterna i slutet av 2015 var 1 393,8 miljoner euro, vilket är 61 miljoner euro mera än föregående år. Den redovisade kommunalskatten uppgick till 1 161,3 miljoner euro, vilket är 24,3 miljoner euro (2,1 procent) mera än föregående år. Redovisningarna av samfundsskatten var 136,2 miljoner euro, vilket är 15,2 miljoner euro (12,5 procent) mera än föregående år. Redovisningarna av fastighetsskatten var 96,4 miljoner euro, vilket är 21,7 miljoner euro (29 procent) mera än föregående år. Ökningen av fastighetsskatteintäkterna berodde på att nedre gränsen för fastighetsskatten höjdes i början av Statsandelarna var 30,1 miljoner euro. Vid utjämningen av skatteinkomsterna mellan kommunerna går staden fortfarande miste om betydande belopp, cirka 160 miljoner euro. Summan motsvarar ungefär 2,5 skatteören för kommunalskatt. Driftsekonomi Verksamhetsbidraget (skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna för verksamheten, som visar hur stor del av verksamhetsutgifterna som ska täckas med skattefinansiering) var större än i den ursprungliga budgeten, men 16 miljoner euro mindre än året innan. Verksamhetsbidraget visar att intäkterna av verksamheten täcker en allt mindre del av verksamhetskostnaderna. Detta skapar ett större behov av att öka skatteinkomsterna så att stadens omfattande finansieringar kan finansieras. För att få ekonomin i jämvikt måste staden gallra i driftsekonomiutgifterna och investeringarna. Stadens verksamhetsintäkter uppgick till 299,5 miljoner euro och ökade med 29 miljoner euro från året innan. Verksamhetsutgifterna var 1 718,2 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna ökade med 90 miljoner euro. Om posten Tillverkning för eget bruk beaktas var ökningen 45 miljoner euro.

4 Fullmäktige Sida 4 / 4 Trots att servicebehovet ökade hölls antalet anställda och personalkostnaderna under kontroll. Däremot ökade köp av tjänster mycket snabbare. För att utgiftsutvecklingen ska kunna behärskas är det viktigt att i högre grad än tidigare påverka tjänsternas produktivitet och innehåll. Investeringar och upplåning Staden genomförde investeringar för 361 miljoner euro, medan anslagen för investeringar i budgeten var nästan 453 miljoner euro. Nettoinvesteringarna var sammanlagt 315 miljoner euro och hade ökat med 55 miljoner euro sedan föregående år (de tekniska överföringarna av egendom och finansieringsandelarna har beaktats). Västmetrons statsandelar till metrobolaget kanaliseras (genom vidarefakturering) via stadens investeringar. Statsandelarna var 2015 cirka 27,2 miljoner euro, fastän 59,1 miljoner euro hade budgeterats för vidarefakturering. Statsandelstaket för metrons första etapp har nåtts och andra etappens statsandelsfakturering inleds Under 2015 användes hela den befullmäktigade låneupptagningen på 269 miljoner euro. Dessutom överfördes 40 miljoner euro ur fonderna. Stadens lånestock var i slutet av året 503,4 miljoner euro. Utfallet av resultatmålen i Berättelsen om Esbo. Resultatmålen för 2015 i Berättelsen om Esbo nåddes relativt väl. Målen var till antalet 31, varav 19 nåddes. Nio av målen nåddes endast delvis. Huruvida de återstående tre målen nås klarnar först i samband med bokslutet. Omvärlden Enligt förhandsuppgifter har Esbo invånare i början av Liksom under tidigare år är den främsta orsaken till folkökningen invandring och det födelseöverskott som invandringen orsakar. År 2015 var befolkningsökningen invånare, dvs. 1,7 procent sedan året innan. I slutet av 2015 var arbetslöshetsgraden i Esbo 10,9 procent och antalet arbetslösa var Arbetslöshetsgraden i hela landet var 14,4 procent. Arbetslöshetsgraden i Esbo ökade en procent jämfört med föregående år. Antalet arbetslösa under 25 år uppgick till drygt De senaste årens ökning har avmattats. Andelen långtidsarbetslösa (arbetslösa utan avbrott i över ett år) uppgick till eller 40,4 procent av alla arbetslösa. Av de långtidsarbetslösa var 26 procent högt utbildade och 30 procent invandrare. De långtidsarbetslösa ökar fortfarande kraftigt i antal.

5 Fullmäktige Sida 5 / 5 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2015 års bokslut. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom

6 Fullmäktige Sida 6 / 6