Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen"

Transkript

1 Vanda stads bokslut 2018 Stadsstyrelsen

2 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 243,0 252,0 298,7 274,4 249,1 Verksamhetskostnader , , , , ,5 Verksamhetsbidrag , ,7-990, , ,4 Skatteinkomster 982,7 977,0 953,8 934,0 923,5 Statsandelar 173,4 168,9 189,4 150,5 140,2 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 14,1 14,2 14,3 14,6 14,8 Övriga finansiella intäkter 17,4 15,3 15,5 21,1 17,3 Räntekostnader -2,3-2,5-3,9-5,9-8,9 Övriga finansiella kostnader -0,1-0,2-0,1-0,4-0,5 Årsbidrag 112,6 164,0 178,8 98,4 79,9 Avskrivningar och nedskrivningar -108,7-123,6-116,1-98,1-77,8 Extraordinära poster 0,0 0,0 1,8 1,0 0,0 Räkenskapsperiodens resultat 3,9 40,4 64,5 1,4 2,1 Bokslutsdispositioner 1,2 1,2 0,3-0,7-1,0 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 5,2 41,7 64,8 0,7 1,1 Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 18,5 20,0 23,2 21,3 19,8 Årsbidrag/avskrivningar, % 103,6 132,7 154,0 100,4 102,7 Årsbidrag /invånare 493,7 735,4 815,4 458,7 379,0 Antal invånare

3 Vanda stads resultaträkning - intäkter Intäkter 2018 Ökning 2018 vs Ökning 2017 vs milj. milj. % milj. milj. % milj. Verksamhetsintäkter 243,0-9,0-3,6 % 252,0-46,7-15,6 % 298,7 Skatteinkomster 982,7 5,7 0,6 % 977,0 23,2 2,4 % 953,8 Statsandelar 173,4 4,5 2,6 % 168,9-20,4-10,8 % 189,4 Finansiella intäkter 31,5 2,0 6,6 % 29,5-0,2-0,7 % 29,7 Extraordinära poster 0,0 0,0-0,0-1,8-100,0 % 1,8 Totalt 1 430,6 3,1 0,2 % 1 427,5-44,2-3,0 % 1 473,4 milj % Verksamhetsintäkter Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter Extraordinära poster 69 Verksamhetsintäkter Statsandelar Skatteinkomster Finansiella intäkter

4 Utveckling av skatteinkomster och statsandelar milj Kommunal inkomstskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatteintäkter Allmänna statsandelar Social- och hälsovårdsväsendet Undervisnings- och kulturväsendet

5 Vanda stads resultaträkning - kostnader Kostnader 2018 Ökning 2018 vs Ökning 2017 vs milj. milj. % milj. milj. % milj. Personalkostnader 483,5 6,7 1,4 % 476,8-9,1-1,9 % 485,9 Köp av tjänster 641,4 43,0 7,2 % 598,4 14,2 2,4 % 584,2 Material, förnödenheter och varor 51,1-2,4-4,4 % 53,4 7,4 16,1 % 46,0 Understöd och bidrag 76,2-1,5-1,9 % 77,7-47,1-37,7 % 124,9 Övriga verksamhetskostnader 63,3 9,0 16,5 % 54,3 6,5 13,7 % 47,8 Finansiella kostnader 2,4-0,3-11,3 % 2,8-1,3-31,3 % 4,0 Avskrivningar och nedskrivningar 108,7-14,9-12,0 % 123,6 7,4 6,4 % 116,1 Totalt 1 426,7 39,6 2,8 % 1 387,0-21,9-1,6 % 1 408,9 milj % Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd och bidrag Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Personalkostnader Material, förnödenheter och varor Övriga verksamhetskostnader Köp av tjänster Understöd och bidrag Avskrivningar och nedskrivningar

6 Intäkter ökade med 3,1 miljoner euro år 2018 jämfört med år 2017 Kostnader ökade med 39,6 miljoner euro år 2018 jämfört med år 2017 Årsbidrag av avskrivningar 103,6 procent år 2018

7 Vanda stads koncernresultaträkning Koncernens resultaträkning milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 1 066, , , ,5 990,7 Verksamhetskostnader , , , , ,3 Andel av intressesamfundens vinst (förlust) -4,3 5,7 1,1 4,3 3,0 Verksamhetsbidrag -880,5-815,5-826,2-837,5-839,6 Skatteinkomster 982,5 977,0 953,8 934,0 923,5 Statsandelar 178,5 174,3 195,7 156,5 146,6 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 10,3 10,8 10,7 11,2 11,6 Övriga finansiella intäkter 4,6 2,3 4,2 0,8 3,1 Räntekostnader -18,5-19,6-21,9-27,4-31,7 Övriga finansiella kostnader -4,7-1,6-3,0-3,3-3,5 Årsbidrag 272,1 327,8 313,3 234,2 210,0 Avskrivningar och nedskrivningar -205,1-216,0-195,0-181,5-156,7 Differens vid eliminering av innehav -2,3-0,1 0,1-0,2 0,0 Extraordinära poster 0,0 0,8 13,5 1,2 0,0 Räkenskapsperiodens resultat 64,8 112,5 131,9 53,8 53,3 Bokslutsdispositioner 0,8 0,7 0,1 0,2 0,0 Räkenskapsperiodens skatter -8,0-7,7-7,0-6,9-9,2 Kalkylerade skatter -9,2-5,8-5,7-3,8-3,1 Minoritetsandel -12,7-18,4-15,4-8,6-13,3 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 35,7 81,2 103,9 34,6 27,7 Koncernens resultaträkning, nyckeltal Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 54,9 55,3 55,9 54,8 54,0 Årsbidrag/avskrivningar, % 132,7 151,8 160,7 129,1 134,1 Årsbidrag /invånare 1 192, , , ,5 996,4

8 Vanda stads finansieringsanalys Finansieringsanalys milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 112,6 164,0 178,8 98,4 79,9 Extraordinära poster 0,0 0,0 1,8 1,0 0,0 Korrektivposter till internt tillförda medel -40,9-40,5-48,9-37,3-36,1 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -134,8-111,3-146,7-152,8-159,0 Finansieringsandelar för investeringar 3,9 0,7 1,3 5,8 5,7 Överlåtelseinkomster av bestående aktiva tillgångar 66,7 50,6 68,8 48,4 41,3 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 7,6 63,4 55,2-36,6-68,1 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -0,3 0,0-0,1-3,0-9,9 Minskning i utlåningsfordringar 3,9 4,6 1,3 2,4 0,7 Förändringar i lånestocken Ökning i långfristiga lån 90,0 90,0 80,0 152,0 204,0 Minskning i långfristiga lån -169,5-191,0-97,8-136,9-103,8 Förändring i kortfristiga lån -16,2 10,9-24,7 7,0 20,9 Förändringar i eget kapital 0,0 1,7 0,4 10,0 2,4 Övriga förändringar i likviditeten 11,1 40,5 13,1-19,5-6,3 Kassaflödet för finansieringens del -81,1-43,3-27,9 12,1 108,1 Förändring i likvida medel -73,5 20,1 27,3-24,5 40,0 Likvida medel ,0 213,5 193,4 166,2 190,7 Likvida medel ,5 193,4 166,2 190,7 150,7

9 Vanda stadskoncerns finansieringsanalys Koncernens finansieringsanalys milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 272,1 327,7 313,3 234,2 210,0 Extraordinära poster 0,0 0,8 13,5 1,2 0,0 Räkenskapsperiodens skatter -8,0-7,7-7,0-6,9-9,2 Korrektivposter till internt tillförda medel -40,5-42,1-45,2-35,2-34,8 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -465,4-304,3-321,7-318,9-471,7 Finansieringsandelar för investeringar 4,3 1,0 1,8 6,0 9,1 Överlåtelseinkomster av bestående aktiva tillgångar 194,2 100,0 111,7 106,0 178,0 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -43,2 75,5 66,3-13,5-118,5 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -0,3 0,0-5,4 0,0-1,3 Minskning i utlåningsfordringar 0,5 0,4 2,7 1,1 0,1 Förändringar i lånestocken Ökning i långfristiga lån 68,0 82,9 114,5 347,5 274,5 Minskning i långfristiga lån -11,3-110,5-155,2-229,3-233,7 Förändring i kortfristiga lån -99,3-40,9-10,0-21,7 88,2 Förändringar i eget kapital -5,2-4,0-17,3-11,6-11,3 Övriga förändringar i likviditeten 41,4 29,2 67,3-103,9 28,1 Kassaflödet för finansieringens del -6,2-42,9-3,4-18,0 144,6 Förändring i likvida medel -49,4 32,6 63,0-31,4 26,1 Likvida medel ,8 284,2 251,6 188,6 220,0 Likvida medel ,2 251,6 188,6 220,0 194,0

10 Finansieringsanalysens nyckeltal Stadens finansieringsanalys, nyckeltal Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, 5 år milj. 21,5-31,8-181,9-314,9-33,2 Internt tillförda medel för investeringar, % 86,1 148,2 123,0 66,9 52,1 Låneskötselbidrag 0,7 0,9 1,8 0,7 0,8 Likviditet, kassadagar 31,5 49,8 45,9 38,2 45,3 Koncernens finansieringsanalys, nyckeltal Utfallet av verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, 5 år milj. -33,4-88,3-269,0-391,6-346,7 Internt tillförda medel för investeringar, % 59,0 108,1 97,9 74,9 45,4 Låneskötselbidrag 9,7 2,7 1,9 1,0 0,9 Likviditet, kassadagar 35,0 45,4 38,5 28,2 31,2

11 Årsbidrag och egen anskaffningsutgift för investeringar milj Egen anskaffningsutgift för investeringar Årsbidrag

12 Vanda stads balansräkning AKTIVA milj. milj. milj. milj. milj. Bestående aktiva 1 831, , , , ,8 Immateriella tillgångar 38,2 55,6 75,2 93,6 39,4 Materiella tillgångar 1 223, , , , ,9 Placeringar 569,6 581,8 593,2 604,4 611,6 Förvaltade medel 1,3 1,5 1,5 2,1 2,1 Rörliga aktiva 205,9 281,1 306,6 301,1 304,5 Omsättningstillgångar 0,6 0,6 19,7 39,1 28,6 Fordringar 65,3 67,0 93,5 95,8 85,3 Finansiella värdepapper 0,2 1,1 1,1 1,1 1,1 Kassa och bank 139,8 212,4 192,3 165,1 189,6 AKTIVA TOTALT 2 038, , , , ,5 PASSIVA milj. milj. milj. milj. milj. Eget kapital 942,8 938,5 897,1 835,0 824,5 Grundkapital 349,1 349,1 349,1 349,1 349,1 Övriga egna fonder 126,4 122,2 122,9 123,0 121,3 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 462,1 425,5 360,2 362,2 353,1 Räkenskapsperiodens över-/underskott 5,2 41,7 64,8 0,7 1,1 Avskrivningsdifferens och frivilliga reserver 2,4 2,7 3,3 3,5 2,6 Avsättningar 11,5 11,6 9,7 8,9 7,4 Förvaltat kapital 2,0 2,3 2,2 2,7 2,8 Främmande kapital 1 080, , , , ,2 Långfristigt 797,4 859, ,0 980,2 976,1 Kortfristigt 282,8 306,6 261,8 332,8 313,0 PASSIVA TOTALT 2 038, , , , ,5

13 Vanda stads koncernbalansräkning AKTIVA milj. milj. milj. milj. milj. Bestående aktiva 3 379, , , , ,8 Immateriella tillgångar 62,4 75,7 97,9 118,6 69,2 Materiella tillgångar 2 934, , , , ,5 Placeringar 382,1 360,1 349,2 334,7 334,1 Förvaltade medel 3,3 3,3 3,6 3,3 3,2 Rörliga aktiva 431,8 466,0 460,7 491,4 529,5 Omsättningstillgångar 23,2 20,9 36,6 62,2 55,9 Fordringar 173,8 161,0 172,4 240,6 253,6 Finansiella värdepapper 21,4 21,6 10,7 9,7 12,7 Kassa och bank 213,4 262,6 240,9 179,0 207,3 AKTIVA TOTALT 3 814, , , , ,4 PASSIVA milj. milj. milj. milj. milj. Eget kapital 1 190, , ,2 981,8 946,8 Grundkapital 349,1 349,1 349,1 349,1 349,1 Uppskrivningsfond 0,0 5,5 0,0 0,2 0,2 Övriga egna fonder 187,5 182,2 182,3 181,3 176,0 Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 617,8 552,1 445,0 416,5 393,7 Räkenskapsperiodens över-/underskott 35,7 81,2 103,8 34,6 27,7 Minoritetsandelar 116,6 103,7 93,1 88,8 91,7 Avsättningar 26,4 24,8 22,5 21,5 19,4 Förvaltat kapital 3,9 4,2 4,3 3,9 3,8 Främmande kapital 2 477, , , , ,7 Långfristigt 1 972, , , , ,4 Kortfristigt 504,6 458,5 409,5 497,2 629,3 PASSIVA TOTALT 3 814, , , , ,4

14 Balansräkningens nyckeltal Stadens balansräkning, nyckeltal Soliditet, % 46,9 45,1 42,1 39,2 39,2 Relativ skuldsättning, % 75,5 81,1 85,2 94,9 97,0 Skulder och ansvarsförbindelser procent av driftsintäkter, % 108,3 106,4 99,9 114,7 115,2 Ackumulerat över-/underskott, milj. 467,3 467,1 425,1 362,9 354,2 Ackumulerat över-/underskott, /invånare 2 047, , , , ,0 Lånestock 31.12, milj. 911, , , , ,0 Lånestock 31.12, /invånare 3 995, , , , ,4 Lånefordringar 31.12, milj. 284,2 287,9 292,5 293,8 293,2 Antal invånare Nyckeltal för koncernens balansräkning Soliditet, % 34,6 34,4 32,0 29,4 28,7 Relativ skuldsättning, % 109,7 110,8 112,1 120,7 124,2 Skulder och ansvarsförbindelser procent av driftsintäkter, % 126,9 126,8 127,5 133,0 82,5 Ackumulerat över-/underskott, milj. 653,6 633,3 548,8 451,1 421,4 Ackumulerat över-/underskott, /invånare 2 864, , , , ,1 Koncernens lånestock 31.12, milj , , , , ,5 Koncernens lånestock 31.12, /invånare 8 451, , , , ,8 Koncernens lånefordringar 31.12, milj. 193,9 194,4 195,4 196,5 197,6

15 Utveckling av lånestock milj Stadens lånestock, långfristiga Koncernens lånestock, långfristiga Stadens lånestock, kortfristiga Koncernens lånestock, kortfristiga

16 Personalen Antal anställda verksamhetsområdesvis 2018 Ökning 2018 vs Ökning 2017 vs Allmän förvaltning ,0 % ,3 % 6 Stadsdirektörens verksamhetsområde ,6 % ,5 % 172 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice ,4 % ,6 % 960 Social- och hälsovårdsväsendet ,1 % ,6 % Bildningsväsendet ,1 % ,1 % Markanvändning, byggnad och miljö ,7 % ,8 % 680 Totalt ,7 % ,2 % % 29 Personalkostnader milj Ökning 2018 vs Ökning 2017 vs Löner och arvoden 383,7 9,7 2,6 % 374,0 1,0 0,3 % 373,0 Lönebikostnader 99,8-3,0-2,9 % 102,8-10,1-8,9 % 112,9 Sammanlagt enligt resultaträkningen 483,5 6,7 1,4 % 476,8-9,1-1,9 % 485,9 Personalkostnaderna aktiverade i balansräkningen 4,2-0,6-11,8 % 4,8-0,6-10,8 % 5,3 Totalt 487,7 6,1 1,3 % 481,6-9,6-2,0 % 491,2 Stadsdirektörens verksamhetsområde Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Social- och hälsovårdsväsendet Bildningsväsendet Markanvändning, byggnad och miljö

17 Budgetutfallet 2018

18 Utfallet av resultaträkningen i budgeten 2018 (inkl. affärsverken och fonderna) 1000 eur Bokslut 2017 Budget 2018 Ändrad budget 2018 Bokslut 2018 Utfalls-% Förändrings-% Verksamhetsintäkter % 7,1 % Verksamhetskostnader % 6,6 % Verksamhetsbidrag % 6,3 % Skatteinkomster % 0,6 % Statsandelar % 2,6 % Finansiella intäkter och kostnader % 8,5 % Årsbidrag % -31,3 % Avskrivningar och nedskrivningar % -12,0 % Räkenskapsperiodens resultat Bokslutsdispositioner Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

19 De viktigaste avvikelserna från budgeten i resultaträkningen Verksamhetsintäkterna överskreds med 13 milj. euro särskilt vad gäller kommunalteknikcentralens avtalsintäkter samt intäkterna från markförsäljningen och jordupplagringsinkomster Verksamhetskostnaderna underskred den ändrade budgeten med 20 milj. euro bl.a. på grund av de mindre beräknade personalkostnaderna och understöd Skatteinkomsterna underskred budgeten med 11 milj. euro Statsandelarna överskred budgeten med 5 milj. euro De finansiella intäkterna och kostnaderna överskred budgeten med 4 milj. euro bl.a. på grund av den fortsättningsvis låga räntenivån samt försäljningen av enskilda bostadsaktier Avskrivningar och nedskrivningar underskred budgeten med 4 milj. euro Räkenskapsperiodens resultat 4 milj. euro, vilket överskred den ändrade budgeten med 36 milj. euro

20 Kommunalskatten 2018 I kommunalskatter fick Vanda in sammanlagt 826 milj. euro Förhandsuppskattningen på 833 milj. euro i budgeten underskreds med ca 7 milj. euro Underskridningen av kommunalskatteintäkterna berodde på att utvecklingen under skatteåret 2017 var sämre än förväntat, huvudsakligen på grund av konkurrenskraftsavtalets inverkan Ökningen var 0,8 procent jämfört med året innan. I hela landet minskade kommunalskatterna med 0,8 procent.

21 Samfundsskatten 2018 Vanda redovisades sammanlagt 78 milj. euro i samfundsskatt, vilket underskred budgetprognosen på 82 milj. euro med 4 milj. euro Intäkterna från samfundsskatten minskade från året innan med 2,8 milj. euro (-3,4 %) I samfundsskatteredovisningen 2017 ingick en stor kompletterande förskottsbetalning av engångsnatur i samband med ett företagsförvärv, där kommunernas andel var drygt 200 miljoner euro och Vandas andel på motsvarande sätt närmare 10 milj. euro. Posten kommer via kalkyleringen av årens 2018 och 2019 samfundsskatteutdelning att bli mer exakt allokerad till den kommun där företaget i fråga ligger, nämligen Helsingfors. Detta minskade Vanda stads samfundsskatteredovisning för år 2018.

22 Fastighetsskatten 2018 Vanda redovisades sammanlagt 79 milj. euro i fastighetsskatt, dvs. enligt budgeten Intäkterna från fastighetsskatten ökade med 1,7 milj. euro (2,3 %) i relation till det föregående året Vandas fastighetsskattesatser för år 2018 kvarstod oförändrade jämfört med år 2017

23 Ackumulering av skatteinkomster Milj. euro

24 Statsandelarna 2018 Vanda redovisades 157,1 milj. euro i statsandel för basservice medan statsandelen från undervisnings- och kulturministeriet uppgick till 16,3 milj. euro Sammanlagt redovisades Vanda 173,4 milj. euro i statsandelar, vilket överskred de 168,0 milj. euro som prognostiserades i budgeten med runt 5,4 milj. euro Vandas statsandelar ökade jämfört med året innan med 4,5 milj. euro (2,7 %)

25 Ackumulering av statsandelar Milj. euro

26 Investeringsdelens utfall eur Budget 2018 Ändrad budget 2018 Bokslut 2018 Utfalls-% Stadens investeringar Investeringsdelens inkomster (staden) % Stadens investeringsutgifter % Byggnadsinvesteringar % Immateriell egendom % Offentliga anläggningstillgångar % Lös egendom % Fast egendom % Aktier och andelar % Stadens investeringsdel netto % Dessutom Investeringsinkomster (affärsverken, fonderna) Affärsverkens investeringar % Fondernas investeringar % Investeringsinkomsterna totalt % Bruttoinvesteringsutgifterna totalt % Investeringsdelens netto %

27 Utfallet av budgeterade investeringar Stadens egna bruttoinvesteringar verkställdes till 92 procent: -130,9 milj. euro (ändrad BDG -142,6 milj. euro) Utfallet för stadens investeringsdels netto var -101,0 milj. euro (BDG - 138,6 milj. euro) Alla investeringsutgifter sammanlagt verkställdes till 91 procent -134,8 milj. euro (BDG -148,8 milj. euro) Investeringsdelens inkomster uppgick till 29,9 milj. euro (BDG 4,0 milj. euro) Investeringsdelens netto -104,9 milj. euro (BDG -144,8 milj. euro)

28 Investeringsdelens viktigaste budgetavvikelser För aktier och andelarnas del överskreds den ändrade budgeten med 0,6 milj. euro Investeringsanslagen underskreds för byggandets del med 7,0 milj. euro, särskilt på grund av en förskjutning av tidtabellen för nybyggnadsprojekt Investeringsanslagen underskreds för den offentliga anläggningstillgångarnas del med 2,6 milj. euro, för den fasta egendomens del med 1,6 milj. Euro och för den lösa egendomens del med 0,9 milj. euro

29 Finansieringen av investeringarna Stadens egna investeringar finansierades genom internt tillförda medel till 89 procent För alla investeringarnas del uppgick inkomstfinansieringsprocenten till 86 Stadens lånestock 2018 (exklusive koncernkontots saldo) var 880 milj. euro (år 2017 var lånestocken 959 milj. euro) Lånestocken minskade med 80 milj. euro Räntekostnaderna för lån var 2,3 milj. euro

30 Den årliga variationen i Vandas lånestock Milj. euro Eliminerats koncernkontots saldo

31 Utveckling av Vandas lånestock Milj. eur Eliminerats koncernkontots saldo

32 Vandas bokslut 2018, nyckeltal Nyckeltal Bokslut 2018 Årsbidrag 112,6 M Räkenskapsperiodens resultat 3,9 M Stadens investeringsutgifter 130,9 M Självfinansieringsandelen för stadens investeringar 127,0 M Internt tillförda medel för stadens investeringar, % 89 % Investeringsutgifter totalt (inkl. affärsverken och fonderna) 134,8 M Investeringarnas självfinansieringsandel (inkl. affärsverken och fonderna) 130,9 M Internt tillförda medel för investeringar, % (inkl. affärsverken och fonderna) 86 % Nettoupplåning (eliminerats koncernkontots saldo) -79,5 M

33 Utfallet av de bindande målen 2018

34 Utfallet av de bindande målen under 2018 För år 2018 ställde fullmäktige upp sammanlagt 31 bindande mål. Nitton av de uppställda målen nåddes fullt ut, sju nåddes delvis och fem mål nåddes inte alls.

35 Vi tryggar balansen i ekonomin Bindande mål för år En kontrollerad utveckling av driftsekonomins utgifter Målet nåddes i sin helhet 2. Staden får minst 34 milj. euro i vinst från markförsäljning år 2018 Målet nåddes i sin helhet 3. Lyckad medelanskaffning och kontroll över finansieringsriskerna Målet nåddes i sin helhet 4. Utredning av hur stödtjänsterna produceras i samband med social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen Målet nåddes i sin helhet 5. Staden byggs i första hand på mark som ägs av staden Målet nåddes i sin helhet

36 Vi bygger en tätare stad samtidigt som vi värnar om närmiljön Bindande mål för år Planläggningen för bostäder riktas till områdena intill stationerna och kollektivtrafikzonerna Målet nåddes delvis 7. MBT-målsättningarna förverkligas Målet nåddes delvis 8. Användningen av kollektivtrafik ökar Målet nåddes i sin helhet 9. Parkeringen reformeras Målet nåddes överhuvudtaget inte 10. De ekologiska grönförbindelserna bevaras Målet nåddes i sin helhet 11. Vanda är en kolneutral stad år 2030 Målet nåddes i sin helhet

37 Vi ökar stadens livskraft och attraktionkraft Bindande mål för år Av städerna i huvudstadsregionen utvecklas Vandas sysselsättningläge bäst Målet nåddes i sin helhet 13. Vanda är en snabbast växande företagsmiljön i huvudstadsregionen Målet nåddes i sin helhet 14. I samarbete med näringsservicen, bildningsväsendet, skolorna och läroanstalterna samt partnerskapsorganisationerna bereds åtgärder för hela fullmäktigeperioden som främjar företagande 15. Företag och läroanstalter i Vanda samt stadens näringslivsutvecklare sammanförs i lokalt orienterade och sektorspecifika utvecklingskluster för att få fart på företagens affärsverksamhet, växelverkan mellan aktörerna och tillväxten i området Målet nåddes i sin helhet Målet nåddes i sin helhet

38 Vi främjar invånarnas välmående Bindande mål för år De som åldras kan tryggt bo kvar i sina hem Målet nåddes i sin helhet 17. Barnfamiljens välbefinnande förbättras genom förebyggande arbete och tjänster i förnyelse i enlighet med socialvårdslagen 18. Mögligheterna till växelverkan och delaktighet genom att ta i bruk nya metoder och genom att uppföljningen och utvärderingen utvecklas Målet nåddes överhuvudtaget inte Målet nåddes i sin helhet 19. Det säkerställs att integreringen i Vanda lyckas Målet nåddes i sin helhet 20. Ökade hobbymöjligheter för barn och unga enligt låg tröskelprincipen genom Målet nåddes i sin att samarbetet mellan fritidens resultatområden och tredje sektorn intensifieras helhet 21. Åtgärderna för att komma till rätta med inomhusluftsproblemen lyckas Målet nåddes delvis

39 Vi är föregångare när det gäller att utveckla servicen Bindande mål för år Lyckat införande av nya klient- och patientdatasystem Målet nåddes överhuvudtaget inte 23. Beredning av social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen med tryggande av högklassiga tjänster för Vandas invånare Målet nåddes delvis 24. Verksamhetsmetoder för nytt lärande framskider Målet nåddes delvis 25. Tryggas de nätverk och den nya apparatur som det nya lärandet förutsätter Målet nåddes i sin helhet 26. Jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet stärks Målet nåddes i sin helhet

40 Vi leder genom förnyelse och deltagande Bindande mål för år Dickursby lokalitetsprojekt framskrider Målet nåddes delvis 28. En kontrollerad förändring i Vanda utgående från social- och hälsovårds- samt landskapsreformerna Målet nåddes delvis 29. Kompetensledning utförs systematiskt Målet nåddes i sin helhet 30. Personalens färdighet i att leda sig själva ökar Målet nåddes överhuvudtaget inte 31. Sjukfrånvaro förebyggs Målet nåddes överhuvudtaget inte

41

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsfullmäktige

Vanda stads bokslut Stadsfullmäktige Vanda stads bokslut 2016 Stadsfullmäktige 8.5.2017 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2016 2015 2014 2013 2012 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 298,7 274,4 249,1 229,3 218,1 Tillverkning

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen 23.3.2015 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2013 2012 2011 2010 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 249,1 229,3 218,1 208,9 182,9 Tillverkning

Läs mer

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen Vanda stads bokslut 2015 Stadsstyrelsen Vanda stads resultaträkning Resultaträkning 2015 2014 2013 2012 2011 milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 274,4 249,1 229,3 218,1 208,9 Tillverkning

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2016

Kommunernas bokslut 2016 Elin Sagulin, statistiker E-post: elin.sagulin@asub.ax Offentlig ekonomi 2017:2 20.6.2017 Kommunernas bokslut 2016 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och intäkter Jämfört med 2015 ökade kommunernas

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

EKONOMIPLAN

EKONOMIPLAN EKONOMIPLAN 2019 2021 Fastställd av kommunfullmäktige 46/12.12.2018 Innehåll INLEDNING... 3 C10 DRIFTSEKONOMIDEL... 4 C100 ALLMÄN ADMINISTRATION... 5 C200 SOCIALFÖRVALTNING... 6 C300 UNDERVISNING OCH KULTUR...

Läs mer

Kommunernas bokslut 2017

Kommunernas bokslut 2017 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:2 14.6.2018 Kommunernas bokslut 2017 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och något lägre intäkter Jämfört med 2016 ökade kommunernas

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Kenth Häggblom, statistikchef Offentliga sektorn 2004:1 Tel. 25497 11.2.2004 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004 Ökande investeringar Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 25496 Offentliga sektorn 2006:1 25.1.2006 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006 Försämrat resultat Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 ' Iris Åkerberg, statistiker Offentliga sektorn 2008:1 Tel 25496 28.1.2008 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008 Högre verksamhetskostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2018 ISBN 978-952-293-603-5 (pdf) Femte reviderade

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Elin Sagulin, Statistiker Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2019:1 17.1.2019 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019 Högre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2018 års budget förväntar sig

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kommunalekonomins utveckling till år 2021 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 19.9.2017 samt Kommunförbundets beräkningar I utvecklingsprognosen har man eftersträvat att beakta vård- och landskapsreformens

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Elin Sagulin, statistiker elin.sagulin@asub.ax Tel. 018-25495 Offentlig ekonomi 2018:1 11.1.2018 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018 Lägre intäkter och högre kostnader Jämfört med 2017 års

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer Ekonomi och stadskoncern 4.10.2017 Gunilla Höglund Tf. stadskamrer gunilla.hoglund@jakobstad.fi Kommunens inkomster Statsandelar Skatter Försäljningsintäkter och avgifter Statsandelar Statsandelar milj.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Ekonomiska nyckeltal. Åland 2011 Källa: Finlands Kommunförbund

Ekonomiska nyckeltal. Åland 2011 Källa: Finlands Kommunförbund Ekonomiska nyckeltal Åland 2011 Källa: Finlands Kommunförbund 12.11.2012 1. Årsbidrag och avskrivningar i euro per inv. 2. Årsbidraget i % av avskrivningarna Kommun Årsbidrag / inv Avskrivningar / inv

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

BILAGOR 1 (19) Bilaga Scheman för koncernresultaträkning och -balansräkning

BILAGOR 1 (19) Bilaga Scheman för koncernresultaträkning och -balansräkning 1 (19) BILAGOR Bilaga 1 1. Scheman för koncernresultaträkning och -balansräkning Koncernresultaträkning enligt kostnadsslag (BokfF 1:1 ) (Räkenskapsperioden) (Föregående räkenskapsperiod) _._. - _._.._.

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Statistik 2003:

Statistik 2003: Statistik 2003:6 Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 2000-2001 Offentliga sektorn I serien Offentliga sektorn publiceras årligen statistik över de åländska kommunernas och kommunalförbundens

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens

Läs mer

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter

Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Läs mer

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1

Läs mer

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar

Läs mer

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

5. Bokslutsdokument och noter

5. Bokslutsdokument och noter 5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017 IA Industriarmatur Group AB (publ.) Kämpegatan 16 411 04 GÖTEBORG Telefon 031-80 95 50 info@industriarmatur.se www.industriarmatur.se

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning

:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6

Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6 1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal

Läs mer

Värde EUR /2005 September Lagerförsäljning Totalt

Värde EUR /2005 September Lagerförsäljning Totalt TURKISTUOTTAJAT OYJ DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.9.2005-30.11.2005 Koncernens utveckling Turkistuottajat Oyj-koncernens första kvartal var utgiftsbelastat på grund av förberedelserna inför försäljningssäsongen

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer