Hässleholms kommun 1 (5)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Hässlehlms kmmun Kmmunstyrelsen Plats ch tid: Sammanträdesrum 1, Stadshuset, , kl. 13: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Pär Palmgren (M) rdförande Rbin Gustavssn (KD) 1:e vice rdförande Lena Wallentheim (S) :e vice rdförande Jachim Frs (S) Camilla Lindff (S) Irene Nilssn (S) Hans-Göran Hanssn (MP) Mats Sturessn (Q Per-Åke Purk (V) FatrikJönssn (SD) Sven Lundh (SD) Hanna Nilssn (SD) Agneta Olssn Enchssn (L) Ingrid Nyman, Jhan Krnqvist Ola Lindahl, Rune Stensby, Lena Svenssn, Jhanna Hörgerud, Arne Perssn, Magnus Åkebm, Björn Widmark, Allan Ljungqvist, Lars Jhnssn, Duglas Rth, Wmnie Arnssn. Kmmunchef Bengt-Arne Perssn, kanslichef Elisabeth Aidemark, energi- ch klimatrådgivare Carline Wendel, förvaltningschef AK Karina Hanssn, räddningschef Daniel Sirensjö, tillväxtchef Mikael Kipwski, förvaltningschef 1F Mats Svenssn, IT-chef Jhn Palmqvist, fibersamrdnare Pernilla Rydmark, eknmichef Eva-Ltta Svenssn, kmmunsekreterare Luise Davidssn. Lena Wallentheim Jachim Frs Justeringens plats, tid: Kmmunledningskntret, Justerade paragrafer 81 Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

2 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL (5) Sammanträdesdatum Hässlehlms kmmun Kmmunstyrelsen Anslag l bevis Prtkllet är justerat (medelbar justering 81) Justeringen har tillkännagivits genm anslag Organ Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för prtkll Underskrift Datum då anslaget tgs ner Kmmunstyrelsen Kmmunledningskntret Luise Davidssn 017- Signatur Kmmunstyrelsen Justering (J f Utdraget bestyrkes

3 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 3 (5) Sammanträdesdatum Hässlehlms kmmun Kmmunstyrelsen Innehållsförteckning strategisk plan med Budget 018 ch flerårsplan Kmmunstyrelsen Justering Utdraget bestyrkes

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5) Sammanträdesdatum Hässlehlms kmmun Kmmunstyrelsen 81 strategisk plan med Budget 018 ch flerårsplan Dnr: KLK 017/853 Beslut Kmmunstyrelsen föreslår kmmunfullmäktige att besluta följande: l. Sverigedemkraternas förslag till Strategisk plan med budget 018 ch flerårsplan antas. Sebilaga.. Den kmmunala skattesatsen fastställs till0,96 krnr för år Kmmunstyrelsen får under 018 låna 10 miljner krnr, internt eller externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. Ledamöter sm avstår från att delta i beslutet Scialdemkraternas ledamöter samt Mats Sturessn (Q, I:-lans-Göran Hanssn (MP) ch Per-Åke Purk (V) avstår från att delta i beslutet. Yrkande PatrikJönssn (SD) yrkar att första punkten ändras till att Sverigedemkraternas förslag till Strategisk plan med budget 018 ch flerårsplan ska antas, samt att punkten 3 ändras så att kmmunstyrelsen under 018 får låna 10 miljner krnr. Han har ingen ändring avseende punkten. Omröstning Ordförande ställer liggande förslag till beslut mt PatrikJönssns yrkande ch finner liggande förslag till beslut bifallet. Vtering begärs. Följande vteringsprpsitinsrdning gdkänns. "Den sm vill bifalla liggande förslag till beslut röstar ja. Den sm vill bifalla PatrikJönssns förslag röstar nej." 3 ja-röster ch 4 nej-röster lämnas. 8 avstår från att rösta. Kmmunstyrelsen Justering Utdraget bestyrkes

5 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL s (5) Sammanträdesdatum Hässlehlms kmmun Kmmunstyrelsen Följande röstar ja: Pär Pahngren (M), Rbin Gustavssn (KD), Agneta Olssn Enchssn (S). Följande röstar nej: Patrik.Jönssn (SD), Hanna Nilssn (SD), Jhan Krnquist (SD), Sven Lundh (SD). Följande avstår från att rösta: Lena Wallentheim (S), Jachim Frs (S), Camilla Lindff (S), Irene Nilssn (S), Ingrid Nyman (S), Mats Sturessn (Q, Hans-Göran Hanssn (MP), Per-Åke Purk (V). Kmmunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla ParrikJönssns förslag. Beskrivning av ärendet Budgetberedningen har upprättat ett förslag till Strategisk plan med budget 018 ch flerårsplan Budgetförslaget bygger på en förändrad skattesats på 0,96 krnr. Bilaga: Sverigedemkraternas förslag till Strategisk plan med budget 018 ch flerårsplan Sänt till: Eknmiavdelningen Samtliga nämnder Kmmunstyrelsen Justering Utdraget bestyrkes

6 ,...,.,..,,....,"., tsiw'ij=flaierm /~. strategisk plan med Budget 018 ch flerårsplan

7 SVERIGEDEMOKRATERNAs FÖRSLAG Sverigedemkraternas förslag till strategisk plan med budget 018 ch flerårsplan Förslag till beslut 1. Sverigedemkraternas förslag till Strategisk plan med budget 018 ch flerårsplan antas.. Den kmmunala skattesatsen fastställs till0,96 krnr för år Kmmunstyrelsen får under 018 låna 1 O miljner krnr, internt eller ex ternt, till investeringar inklusive fastighetsköp. 4. Revidera ägardirektivet för Hässlehem AB med följ ande tillägg; Hässlehem AB ska överta samdig hyresadministratin från msrgsnämnden förde benden sm Hässlehem AB äger. 5. Uppdra åt tekniska nämnden att överta hyresadministratinen från Offisrgsnämnden för resterande benden. 6. Avkastningskravet för Hässlehem AB ska sänkas med en prcentenhet.

8 SVERIGEDEMOKRATERNAs FÖRSLAG SVERIGEDEMOKRATERNAs FÖRSLAG strategisk plan Hässlehlms kmmun ska sätta medbrgaren i centrum Det är en kmplex kravbild sm kmmunen möter. Medbrgarens krav på tillgänglighet, flexibilitet ch service ska mötas av en infrmativ ch tillgänglig hemsida sm möjliggör dialg. Samtidigt måste det finnas en gd beredskap för att ge en persnlig ch anpassad service både på telefn, c-pst ch vid fysiska möten. Utmaningen består i att skapa en verksamhet sm är tillgänglig för alla. Genm att föra en dialg kring kmmunens utmaningar på krt ch lång sikt ökar medbrgarens kunskap m det kmmtmala uppdraget ch behvet av pririteringar. De förtrendevalda f'ar ta del av medbrgarnas synpunkter ch kunskaper ch beslutsunderlaget tillförs värdefulla nyanser. Plitikerna stärks i sin rll sm förtrendevalda samtidigt sm medbrgarna ges ökad möjlighet att vara delaktiga i kmmunens utveckling. Mål för periden Hässlehlms kmmun ska ha en hög tillgänglighet Kmpetensen i tillgänglighetsarbetet ska höjas Hässlehlms kmmun ska ha en gd medbrgardialg Medbrgarens möjlighet till insyn ch delaktighet ska öka Förtrendet för kmmunens plitiker ch den kmmunala beslutsprcessen ska öka Kmmunens förtrendevalda ska se medbrgardialg ch flkmröstning sm en naturlig del i sin styrning Hässlehlms kmmun ska särskilt stödja scialt utsatta Färre i utanförskap 3

9 Hässlehlms kmmun ska ge en msrg ch service av hög kvalitet Kvalitetsarbete handlar m att skapa en verksamhet sm ger största möjliga värde för medbrgaren, brukaren ch samhället i strt. För att lyckas med detta krävs en ständig bevakning ch analys både av de stra samhällstrenderna ch av metdutvecklingen inm kmmunens lika verksamhetsmråden. Med hjälp av brukarundersökningar ch kvalitetsindikatrer synliggörs verksamheten. Transparensen ch framvä..-.;:ten av jän1förelsenätverk möjliggör ett ökat erfarenhetsutbyte ch en bredare diskussin m innehållet ch värdet av de prdukter ch tjänster sm kmmunen levererar. D en enskildes behv ch önskemål m stöd, msrg, vård ch service är i fkus. Genm att arbeta utifrån ett individperspektiv ch samrdna insatserna kan kmmunen värna m den enskildes integritet ch stärka egenmakten. Mål för periden Hässlehlm ska vara en kmmun där det känns tryggt att leva ch åldras i D en enskildes inflytande över vård, msrg ch service ska öka Människr med funktinsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat bende ch verksamhet Hässlehlms kmmun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete 4

10 Hässlehlms kmmun ska ge barn ch unga en bra start i livet D et finns en mycket stark kppljng mejjan barns uppväxtvillkr ch flkhälsan på lång sikt. Tidiga ch samrdnade insatser för att möta varje barns behv är sålunda den viktigaste investeringen för framtiden. För att kunna ge aua barn en bra sklgång, stimulerande livs- ch lekmiljöer ch en trygg eknmisk ch scial situatin måste kmmunen jbba över funktins- ch rt,tanisatinsgränsema ch ha ett praktivt förhåuningssätt. Mål för periden Alla barn ch unga ska få bli sitt bästa Kmmunens försklr ska ha fårre barn i grupperna I fässichlms kmmun ska upptäcka, främja ch erbjuda tidiga insatser till barn ch elever i behv av särskilt stöd Elevernas sklresultat ska förbättras Hässlehlms kmmun ska ha gda lek- ch lärmiljöer En plan för säkra sklvägar ska utarbetas Tillgängligheten till ch vid kmmunens lekplatser ska öka 5

11 SVERIGEDEMOKRATERNAs FÖRSLAG Hässlehlms kmmun ska vara ett nav i reginen för bende, kultur, kmmunikatin ch lärande skånereginen upplever en stark tillväxt ch det är viktigt för Hässlehlms kmmun att ta del av den, både för sin egen del ch sm del av reg10nen. Hässlehlms kmmuns främsta fördelar är närheten till en str arbetsmarknad ch tillgången till mark i attraktiva lägen. Det finns gda förutsättningar att skapa tillväxt genm att knsekvent nyttja dessa knkurrens fördelar. Med krta restider till strstadsreginen är kmmunen ett attraktivt etableringsmråde, för både företag ch människr. Det är således viktigt att kmmunen kan erbjuda gda bendemiljöer med en variatin i bstadstyp ch upplåtelsefrm. Mål för periden Hässlehlms kmmun ska ha en väl utbyggd digital infrastruktur Andel hushåll ch kmmunala verksamheter sm erbjuds en gd digital infrastruktur ska öka Hässlehlms stad ska vara en reginal kärna Hässlehlms kmmunikatinsläge ska stärkas Hässlehlms kmmun ska erbjuda attraktiva ch varierande bendemiljöer Tillgången på detaljplanelagd mark för bstäder, verksamheter ch handel ska öka Hässlehlms kmmlmska vara en vindkraftsfri kmmun för en gd levnadsmiljö 6

12 SVERIGEDEMOKRATERNAs FÖRSLAG Hässlehlms kmmun ska ha en hållbar eknmi med en effektiv resursanvändning RlK BANK Hushållning handlar m att skapa en balans mellan krt- ch långsiktiga mål samt mellan mål ch resurser. Grunden till en gd eknmisk hushållning är ett tydligt ch väldefinierat ramverk, i frm av eknmiska målsättningar. Inm detta ranwerk fmns kmmw1ens verksamhet ch för att kunna uppnå en gd eknmisk hushållning måste största möjliga värde av varje skattckrna uppnås. De finansiella målen väger tungt vid bedömningen av gd eknmisk hushåll g. För att kartlägga ch analysera resultat, utveckling ch ställning för kmmunen används en finansiell analysmdell sm utgår från resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kntrllen över den fmansiella utvecklingen. Det handlar m att ha en hållbar investeringsnivå sm inte tar resurser från kämverksamheten ch det gäller även att synliggöra, jämföra ch utvärdera verksamheten för att nå prduktivitets- ch kvalitetskraven inm de givna eknmiska ramarna. Mål för periden Hässlehlms kmmun ska ha en gd kstnadskntrll Nämndernas samlade budgetföljsamhet ska öka Nettkstnadsandelen f'ar inte överstiga 98 prcent över en rullande femårsperid Investeringarna ska vara självfinansierade över en rullande femårsperid Sliditeten, exklusive pensinsförpliktclsen, ska förbättras under planperiden Arets resultat av skatteintäkter ch generella statsbidrag ska vara en prcent över en rullande femårsperid 7

13 SVERIGEDEMOKRATERNAs FÖRSLAG Hässlehlms kmmun ska vara en attraktiv arbets givare med tillåtande ch kreativa arbetsplatser Kmpetenta ch engagerade medarbetare är en förutsättning för att kmmunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I takt med v~'<ande pensinsavgångar ch ökad knkurrens m arbetskraft blir kmmtmens persnalplitik allt viktigare. Fram till år 0 beräknas drygt 1 anställda att gå i pensin, främst vårdpersnal, Luare, barnskötare, ch försklelärare. Nuvarande medarbetare är de främsta marknadsförarna av den gda arbetsplatsen ch medarbetar- undersökningen sm genmförs vartannat år ska ses sm en viktig värdemätare. Om kmmunen ska lyckas att rekrytera, behålla ch utveckla kmpetent persnal måste det ske frtsatta insatser för att skapa en gd arbetsmiljö. Medarbetarnas möjlighet till inflytande ch delaktighet måste förbättras samtidigt sm ledarskap, arbetssätt ch arbetsvillkr måste utvecklas i takt ch i linje med krav från mvärlden ch invärlden. Mål för periden Alla medarbetare ska erbjudas en gd arbetsmiljö Den arbetsrelaterade hälsan bland kmmw1ens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal ch individuell utvecklingsplan ska erbjudas alla medarbetare årligen Fler medarbetare ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad Andelen medarbetare sm erbjuds önskad sysselsättningsgrad ska öka 8

14 Hässlehlms kmmun ska skapa gda förutsättningar för ett växande ch dynamiskt näringsliv Näringslivet i Hässlehlm har en gd branschmix, vilket är en av förklaringarna till Hässlehlms gda sysselsättningstillväxt Mätningar av företagsklimatet i kmmunen visar att det fmns en förbättringsptential ch kmmunen kmmer att frtsätta utveckla sin företagsservice för att ktmna erbjuda gda förutsättningar för näringslivet att växa, nyanställa ch utvecklas. Det flnns två typer av företagande: ett entreprenörsdrivet sm är innvativt ch riskfyllt ch ett allmänt företagande. Båda är viktiga men det är det entreprenörsdrivna företagandet sm på lång sikt påverkar den eknmiska r.illväx ten mest. Utmaningen för kmmunen är att stödja den entreprenörsdrivna tillväx ten genm dialg ch samverkan kring innvatiner, ökat nyföretagande ch kunskapsutveckling. Mål för periden Hässlehlm ska vara en företagsvänlig kmmun Hässlehlms kmmun ska ha en gd företagsservice Kmmunens kntakter med näringslivet ska kännetecknas av servicefkus, först1.else ch lyhördhet Hässlehlms kmmun ska uppmuntra ch främja innvativt entreprenörskap ch nytöretagande Hässlehlms kmmun ska ha ökad innvatinskraft ch ett ökat nyeöretagande 9

15 SVERIGEDEMOKRATERNAs FÖRSLAG Hässlehlms kmmun ska ha en scialt ch eklgiskt hållbar utveckling En eklgiskt hållbar utveckling innebär att Hässlehlms kmmun tar ansvar för att miljön inte försämras på grund av de beslut sm fattas ch dc aktiviteter sm bedrivs av kmmunen. Hållbarhetsfrågan är tvärscktricll, vilket innebär att vi måste arbeta för en scialt ch eklgiskt hållbar utveckling inm alla verksamhetsmråden parallellt. Detta förutsätter att anställda ch förtrendevalda har de kunskaper sm krävs för att, i både stra ch små beslut, visa en långsiktig hänsyn till människa ch miljö. I strävan efter en hållbar utveckling är knsumtinen en nyckelfaktr, vilket gör den ffentliga upphandlingen till ett viktigt redskap i hållbarhetsarbetet Kmmunen kmmer även frtsättningsvis att lägga fkus på en ansvarsfull knsumtin av livsmedel. Även knsumtinen av energi behöver minska. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för gång- ch cykeltrafik i kmmunen, vilket ger psitiva effekter både för eknmin, miljön ch flkhälsan. Mål för periden Hässlehlms kmmuns energiförbrukning ska minska Hässlehlms kmmun ska ha en effektiv lkalförsörjning Utanförskapet i kmmunen ska minska Andelen hushåll i långvarigt berende av försörjningsstöd ska minska Scialt hållbart invandringsmttagande Nllavtal med Migratinsverket tills en lägre andel än 1 prcent av den registerbaserade arbetskraften är registrerade sm arbetslösa i gruppen "utrikes födda" 10

16 Eknmistyrningsprinciper 018 Internbudget Nämndema/styrelsen ska inm ramen för anvisade medel fastställa internbudget på detaljnivå senast den 8 februari 018. Omdispnering Driftbudget Omciispnering mellan kmmunstyrelsen (gäller även finansförvaltningen) ch annan nämnct eller mellan nämnder beslutas av kmmunstyrelsen upp till l mnkr. Omdispnering inm kmmunstyrelsens ram beslutas av kmmunstyrelsen eller enligt av kmmunstyrelsen beslutade delegatinsrcgler. Omdispnering inm nämndens ram beslutas av nämnd eller enligt av nämnden beslutade delegatinsregler. Omdispnering från driftbudget till investeringsbudget beslutas av kmmunstyrelsen upp till 5 mnkr. Investeringsbudget Omdispnering mellan investeringsprjekt mellan knununstyrelsen ch armatl nämnd eller mellan nänmder beslutas av kmmunstyrelsen upp till 5 nmkr. Kmmunstyrelsen beslutar även m anslagstyp i samband med beslut m mdispneringen. Omdispnering mellan investeringsprjekt inm kmmunstyrelsens ram beslutas av kmmunstyrelsen upp till 5 mnkr. För dc investeringsanslag sm beslutats av krnmunfullmäktige sm specificerade får kmmunstyrelsen mdispnera fritt mellan investeringsprjekt Krnmunstyrelsen beslutar även m anslagstyp i samband med beslut m mdispneringen. Omdispnering mellan investeringsprjekt inm nämndens ram beslutas av kmmunstyrelsen upp till 5 nmkr. För dc investeringsanslag sm beslutats av kmmunfullmäktige sm specificerade får nämnden mdispnera fritt mellan investeringsprjekt Kmmunstyrelsen beslutar även m anslagstyp i samband med beslut m mdispneringen. Omdispnering från investeringsbudget till driftbudget beslutas av kmmunfullmäktige. Tilläggsanslag Grundprincipen är att tilläggsanslag inte beviljas under löpande år. Skulle nämnden under budgetåret anse sig behöva ytterligare eknmiska resurser för att uppnå uppsatta mål ch/- eller lagstadgade krav kan kmmunfullmäktige i undantagsfall besluta m tilläggsanslag. Nämnd ska innan tilläggsanslag begärs pröva frågan m det ökade behvet av eknmiska resurser kan fmansieras inm nämndens ram genm mdispnering av medel. Finansiering av eventuella tilläggsanslag på driften genm minskning av budgeterat årets resultat beslutas av kmmunstyrelsen upp till 1 mnkr. Finansiering av eventuella tilläggsanslag för investeringar genm ökad upplåning beslutas av kmmunstyrelsen upp till 5 nmkr. Kmmunstyrelsen beslutar även m anslagstyp i samband med beslut m finansieringen. Uppföljning Nämnderna ska till kmmunstyrelsen årligen redvisa sju eknmiska uppföljningar. Dessa består av (förutm årsredvisningen) en delårsrapprt per siste augusti ch fem månadsuppföljningar per siste mars, april, maj, september ch ktber. Till uppföljningen den siste april ch till delårsrapprten ska de kmmunala blagen lämna in en verksamhetsberättelse samt en resultaträkning. Nämnder/förvaltningar sm prgnstiserar undersktt ska även redvisa vilka åtgärder sm nämnden kmmer att vidta för att hålla den av kmmunfullinäktige 11

17 beslutade budgeten för 018. Nämnderna ska även redgöra för de verksamhetsmässiga ch eknmiska effekterna av dessa åtgärder. Uppföljningen i samband med delårsrapprten ch årsredvisningen ska innehålla en analys av nämndens förmåga att inm tilldelad ram uppfylla lagstadgade krav ch fastställda mål. I årsuppföljningen ska det även finnas en mål- ch resultatanalys med jämförelser med andra kmmuner. Varje nämnd ska presentera jämförelsetal för sill verksamhetsmråde. Överskttlundersktt Huvudprincipen är att över- ch undersktt gentemt budget mtiveras nggrant. Mtivering ska ges liksm beskrivning av hur överskttet ska användas. Översktt sm överförs till efterföljande års driftbudget får inte användas till permanent nivåhöjning. För översktt i investeringsbudgeten gäller principen att påbörjade men inte avslutade prjekt förs över till nästkmmande år. Intern kntrll För den interna kntrllen finns det särskilda regler antagna. Inventarier Inköp av inventarier för permanent bruk räknas sm en investering m nyttjandeperid är minst 3 år ch inköpsvärdet är minst Vz basbelpp (exklusive mms). Belppsgränsen gäller även vid samlade inköp av flera likartade inventarier med ett naturligt samband (samma arbetsplats/institutin ch levererans under samma budgetår). Observera att samma arbetsplats/institutin inte innebär gegrafiskt mråde såsm rektrsmråde. Övriga budgetregler 018 Internränta ch avskrivningar Sm ersättning för använt kapital belastas verksamheterna med internränta på bkförda värden för investeringar. Internränta beräknas på anskaffningsvärdet reducerat med avskrivningar. Internräntan ska följa SKL:s rekmmendatin, vilken enligt nuvarande prgns blir 1,75 prcent för 018. Planmässig avskrivning tillämpas med av Rådet för kmmunal redvisning ch SKL:s rekmmenderade avskrivningstider. Kapitalkstnaderna påförs från ch med månaden efter ianspråktagandet av investeringen. Kmmunstyrelsen genm kmmunledningskntrets eknmiavdelning har rätt att till nämnderna fördela mcdel avseende kapilalkslnadcr (anslagsl)'p 1) för investeringar slutförda från ch med 005. Anslagstyper I samband med beslut m investering tas ckså beslut m huruvida budgetkmpensatin för framtida kapitalkstnader ch övriga driftkstnader ska utgå eller inte. Beslutet tas med lika anslagstyper. Investeringar med anslagstyp 1 innebär att nämnderna ch förvaltningarna under kmmunstyrelsen får budgetkmpensatin för framtida kapitalkstnader samt för övriga driftkstnader. För investeringar med anslagstyp utgår ingen budgetkmpensatin för framtida kapitalkstnader ch övriga driftkstnader. 1

18 Driftbudget NÄMND/FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR exkl. fiberutbyggnadsprjekt FIBERUTBYGGNADSPROJEKT ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKUNG RÄDDNINGSTJÄNSTEN KOMMUNREVISION TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND l MIUÖNÄMND SUMMA NÄMNDER FINANsFÖRVALTNING ÅRETS RESULTAT

19 Förändringar i förhållande till fastställd plan KOMMUNLEDNINGSKONTOR exkl. fiberutbyggnadsprjekt KF-plan U Lönerevisin år 016 på Lönerevisin år 017 på 018 Höjd arbetsgivaravgift Uppräkning av arvden till förtrendevalda år Interna hyreskstnader år Interna lkalvårdskstnader år 017!T-tjänster år 016 på 017 Psthantering genm PstNrd (resurser till kmmunikatinsavd l Psthantering genm PstNrd Företagshälsvård ch rehabilitering ( budgetmedel från persnalavd) 45 Företagshälsvård ch rehabilitering (budgetmedel till nämnderna) Hessiecity verksamhetsstöd, 17015, ks au 300 Ung företagsamhet Skåne verksamhetsstöd, , ks au 5 47 Markan, ungdmens hus, utredn av framtida vht, kf Tillköp kvälls/helgturer linje 53 H Im-Markaryd, ksau Stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserdch jämlik scialtjänst Centralisering av kmmunens löneadm (resurser till persnalavd l Centralisering av kmmunens löneadministratin Val Eurpaparlamentsval 019 Sverigeförhandlingen (utredningar mm, ttalt 1 mnkr } Sverigeförhandlingen (förstärkning av prajektarganisatinen} Medarbetare Integratin (3 å a tm ) -900 E-arkiv Tillköp Reginbuss år till Läreda/Stby (tt 900 tkr) Färdtjänst Eurpafrum Ökat aktieägartillsktt Krstd Airprt (från till 750 t kr) Leader (H lm-andelen är sänkts från 95 till90 prcent) Infrmatinssäkerhet/Dataskyddsmbud ÖF, Arvdes- ch tlkkstnader EKB utan PUT ÖF, Handläggare 0,5 tjänst ÖF, Uppräkning av arvden till gde män (höjning av prisbasbelpp j l Medlemsavgifter SKL, Kf Skåne ch SKNO Samhällsvägleda re, 1,0 tjänst frm Flytt av ansvarsförsäkring till KLK Enhet strategisk integratin ( tj} Tillköp busstraftk helger (kvällsturer} till Trmestrp, Finj, Vankiva, Mala ch Sfärröd Neddragning vaktblag KF Eurpafrum Dra in Eurpasmedjan Neddragning av partistöd 15 prcent Neddragning av arvden 10 prcent Återvändrcentrum Samrdning servicekntren med bibliteken Kstnadsreducering Budget kmmunledningskntr exkl. fiberutbyggnadsprjekt FIBERUTBYGGNADSPROJEKT KF-plan Fiberetablering Fiberetablering (undersktt år , översktt 00-01) Budget fiberutbyggnadsprjekt

20 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENsUTVECKLING KF-plan Lönerevisin år 016 på Lönerevisin år 017 på Höjd arbetsgivaravgift 468 Interna hyreskstnader år Interna lkalvårdskstnader år tt-tjänster år 016 på Företagshälsvård ch rehabilitering ( budgetmedel från persnalavd l 38 SärVux, utökad vht (beslut fån sklinspektin j 800 Centralisering av kmmunens löneadministratin -174 Kstnadsreducering -600 Kstnadsreducering administratin ch ledning med 1,5 mnkr 018 ch ytterligare 1,0 m n kr 019. Belppen är fördelade enligt följande: BUN: tkr, SN: tkr ch tkr Överflytt delavaks förvaltning till BUN frm Överflytt delavaks förvaltning till SN frm Budget arbetsmarknad ch kmpetensutveckling RÄDDNINGSTJÄNSTEN! KF-plan Lönerevisin år 016 på Lönerevisin år 017 på Höjd arbetsgivaravgift 187 Interna hyreskstnader år Interna lkalvårdskstnader år IT -tjänster år 016 på Företagshälsvård ch rehabilitering (budgetmedel från persnalavd) 03 M inskade kapitalkstnader anslagstyp l lo C-körkrt (RIB) 50 Centralisering av kmmunens löneadministratin -137 Budget räddningstjänst KOMMUNREVISION KF-plan Uppräkning av arvden till förtrendevalda år Nytt tillsktt Neddragning av arvden 10 prcent -6 Interna hyreskstnader år Budget kmmunrevisin TEKNISK NÄMND KF-plan Lönerevisin år 016 på Lönerevisin år 017 på Höjd arbetsgivaravgift 66 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år Interna hyreskstnader år Interna lkalvårdskstnader år !T-tjänster år 016 på Kmpensatin anslagstyp l, enl Ö/U Ombyggnad av kök, Vittsjö skla, kf Kmpensatin för utbetalda vägbidrag, 17095, kf Företagshälsvård ch rehabilitering ( budgetmedel från persnalavd) 98 Nytt tillsktt Flytt av ansvarsförsäkring till KLK 0 Stlpburna elledningar -l 000 Centralisering av kmmunens löneadministratin -340 skyddstäckning av nedlagda kmmunala depnier -119 Minskade kapitalkstnader anslagstyp l Överföring av ansvarsmrådet Österås idrttsplatsmråde till Fritidsnämnden Ökat gatuunderhåll Generell neddragning explateringsverksamhet -750 Neddragning av arvden 10 prcent -64 Budget teknisk nämnd

21 BYGGNADSNÄMN KF-plan Lönerevisin år 016 på lönerevisin år 017 på Höjd arbetsgivaravgift 153 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år Interna hyreskstnader år Interna lkalvårdskstnader år 017 6!T-tjänster år 016 på Företagshälsvård ch rehabilitering ( budgetmedel från persnalavd) 16 Drift av lederna Gullspira, Genvägen, Hvdalaleden 50 Centralisering av kmmunens löneadministratin - 3,0 tj (trafikplanerare, statistik/gis, VA-planering) samt specialistutredn Förlängning av prjekt vårdade fastigheter Generell neddragning Neddragning av arvden lo prcent -63 Neddragning 0,5 tj (samrdna miljöstrateg med kmmuneklg} -300 Budget byggnadsnämnd FRITI DSNÄM N D KF-plan Lönerevisin år 016 på lönerevisin år 017 på Höjd arbetsgivaravgift 16 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år Interna hyreskstnader år Interna lkalvårdskstnader år 017-8!T-tjänster år 016 på Kmpensatin anslagstyp 1, enl Ö/U Företagshälsvård ch rehabilitering ( budgetmedel från persnalavd) 14 Centralisering av kmmunens löneadministratin -4 Minskade kapitalkstnader anslagstyp l (fritid) Överflytt av pesnal till BUN (med anledning av flytt till Havremag) -38 Driftbidragavs ny idrttsanläggning kf , 18-0 Överföring av ansvarsmrådet Österås idrttsplatsmråde från Tekniska nämnden 4384 Kstnadsreducering - Smmarverksamhet Trafiklekskla Djupadal 75 Neddragning av arvden lo prcent -37 Budget fritidsnämnd KULTURNÄMND KF-plan Lönerevisin år 016 på Lönerevisin år 017 på Höjd arbetsgivaravgift 160 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år Interna hyreskstnader år Interna lkalvårdskstnader år 017 5!T-tjänster år 016 på Psthantering genm PstNrd -1 Företagshälsvård ch rehabilitering (budgetmedel från persnalavd l 19 Nytt tillsktt Natinalmusem, utställning Lkalhistriska arkivet 73 Centralisering av kmmunens löneadministratin -3 Neddragning av arvden lo prcent -41 Servicekntrsfunktin på samtliga filialbiblitek 650 Avveckling av Trädhuset i kmmunal regi -700 Generell neddragning - Budget kulturnämnd

22 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND KF-plan l Nytt tillsktt Lönerevisin år 016 på Lönerevisin år 017 på Höjd arbetsgivaravgift s 87 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år Interna hyreskstnader år Interna lkalvårdskstnader år !T-tjänster år 016 på 017 Psthantering genm PstNrd -465 Företagshälsvård ch rehabilitering (budgetmedel från persnalavd j 740 Överflytt av pesnal till BUN (med anledning av flytt till Havremag) 38 Teknikcllege (industritekn/el energiprgr), renvering/inköp av utrustn. - Centralisering av kmmunens löneadministratin -989 Betygsättning i mderna språk enligt budgetprpsitinen Lvskla enligt budgetprpsitinen Läsa skriva räkna garanti enligt budgetprpsitinen 017 ch Natinella prv enligt budgetprpsitinen Samarbetsavtal mellan Malmö MFFs ftbllsakademi ch Hlm kmmun 50 Lärarlyftet Il {pågår t m 019) - sklstart vid sex års ålder enligt budgetprpsitinen Nyanlända elever i grundsklan enligt budgetprpsitinen Förslag från sklkmmissinen enligt budgetprpsitinen Genmströmning gymnasiesklan enligt budgetprpsitinen Förslag från sklkstnadsutredningen enligt budgetprpsitinen Offentlighetsprincipen enligt budgetprpsitinen Försöksverksamhet med branschsklr enligt budgetprpsitinen lo Pra i årskurs 8 ch 9 enligt budgetprpsitinen Utveckling natinella prv enligt budgetprpsitinen Betygsättning i mderna språk enligt budgetprpsitinen Neddragning av central administratin Administrativt närstöd till rektrer 1000 Magnarp (klni- ch lägerskleverksamhet} 1800 studiebesök kncentratinsläger 1700 Extra satsning på maten Iförskala ch grundskla, riktig mat 1 1 Mat från grunden Neddragning arvden lo prcent -111 Generell Indragning Invandringens kstnader (mindre behv av lärare, kuratrer mm} Anpassning av egen verksamhet m h t till fler elever l fristående sklr överflytt delavaks förvaltning till BUN Kstnadsreducering administratin ch ledning AK-färvaltningen med 1,5 mnkr 018 ch ytterligare 1,0 m n kr 019. Belppen är fördelade enligt följande: BUN: tkr, SN: 01B- 6 tkr ch t kr Budget barn- ch utbildningsnämnd SOCIALNÄMND KF-plan Nytt tillsktt Lönerevisin år 016 på Lönerevisin år 017 på Höjd arbetsgivaravgift 836 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år Interna hyreskstnader år Interna lkalvårdskstnader år IT -tjänster år 016 på Psthantering genm PstNrd -19 Företagshälsvård ch rehabilitering ( budgetmedel från persnalavd) 110 Samarbete tre förvaltningar 955 Centralisering av kmmunens löneadministratin -566 Missbruk av spel m pengar enligt budgetprpsitinen Generell indragning invandringens kstnader (mindre behv av eknmiskt bistånd, färre scialsekr mm} Neddragning arvden lo prcent -109 Brttsfferjuren Frida kvinnjur 50 överflytt delavaks förvaltning till SN Kstnadsreducering administratin ch ledning AK-färvaltnlngen med 1,5 mnkr 018 ch ytterligare 1,0 m nk r 019. Belppen är fördelade enligt följande: BUN: tkr, SN: tkr ch tkr Budget scialnämnd

23 OMSORGSNÄMND KF-plan Nytt tillsktt Persnalförstärkande åtgärder Lönerevisin år 016 på 017 Lönerevisin år 017 på 018 Höjd arbetsgivaravgift Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 017 Interna hyreskstnader år 017 Interna lkalvårdskstnader år 017!T-tjänster år 016 på 017 Psthantering genm PstNrd Företagshälsvård ch rehabilitering (budgetmedel från persnalavd) Centralisering av kmmunens löneadministratin Resr daglig verksamhet Ökad bemanning särskilt bende Ökad bemanning hemtjänst Matdistributin skansenhemmet (kök) Häls- ch sjukvårdsavtalet Extra satsning på maten Matfrön grunden Generell indragning invandringens kstnader (färre i behv av msrg mm) Neddragning arvden 10 prcent Budget msrgsnämnd l l l l l l l l MIUÖNÄMND KF-plan Lönerevisin år 016 på 017 Lönerevisin år 017 på 018 Höjd arbetsgivaravgift Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 017 Interna hyreskstnader år 017 Interna lkalvårdskstnader år 017!T-tjänster år 016 på 017 Företagshälsvård ch rehabilitering (budgetmedel från persnalavd j Uppgradering till digitalt ärendehanteringssystem Centralisering av kmmunens lönsadministratin Kstnadsreducering Generell neddragning Neddragning arvden lo prcent Neddragning 0,5 tj (samrdna miljöstrateg med kmmuneklg) Budget miljönämnd! l Summa nämnder

24 Specifikatin till fin a n sfö rv a l t n i n g e n t kr Egna skatteintäkter Kmmunaleknmisk utjämning Egna skatteintäkter ch kmmunal eknmisk utjämning Kmmunal fastighetsavgift skuldförändring inklusive löneskatt Pensinsutbetalningar inklusive löneskatt Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt Försäkringspremie inklusive löneskatt Förvaltningsavgifter KPA Avtalspensin (kmmunalt avtal) Löneskatt (kmmunalt avtal) Pensiner Avkastning pensinsmedel Ränta på likvida medel Ränteintäkter fiber 1305 Övriga finansiella intäkter Brgensavgifter från blagen Vinstutdelning från Kmmuninvest Utdelning från Hässlehem AB Aktieutdelning från Hässlehlm Miljö AB Finansiella intäkter Ränta på lån Ränta på skuldförändring (avsättning) ink! löneskatt Förvaltararvde Finansiella kstnader Internränta Oförutsett Över- ch underskttshantering (fd kmpletteringsbudget) Ersättning från Hässlehlm Miljö AB Kmpensatin för ökade kapital- ch driftkstnader i samband med investeringar Omstrukturerings- ch effektiviseringsarbete ink/. förändrad plitisk rganisatin Sammanslagning av kultur- ch fritidsnämnd samt sammanslagning av miljö-, tekniska ch byggnadsnämnden. Dessutm ska 9+7-nämnder bli 7+7-nämnder ch 11+9-nämnder blir 9+7-nämnder Sammanslagning HIBAB ch Hässlehem Sammanslagning av kstcheferna Minskade knsultkstnader Sem-, övertid-, ferie- ch uppehållslöneskuld Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Kstnadsökningar Övriga kstnader ch intäkter Summa finansförvaltning ~~~

25 Investeringsbudget NÄMND/FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSEN 8S S 600 KOMMUNLEDNINGSKONTOR exkl. fiberutbyggnadsprjekt FIBERUTBYGGNADSPROJEKT 453 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKL/NG 300 RÄDDNINGSTJÄNSTEN TEKNISK NÄMND 141 7SO SS 400 1S3 000 BYGGNADSNÄMND FRITIDSNÄMND 137S l KULTURNÄMND S BARN - OCH UTBILDNINGsNÄMND SO 9 S90 61SO s 900 SOCIALNÄMND s SO 600 OMSORGSNÄMND 3 s 4800 s s MIUÖNÄMND TOTALT

26 Specifikatin investeringsbudget t kr KOMMUNLEDNINGSKONTOR exkl. fiberutby!! nadsprjekt Investeringar kmmunledningskntr säkerhetsåtgärde r i sklr ch försklr Säkerhetsarbete, kameraövervakning Ks förutsedda investeringar A-TYP l l Il-prjekt, anslagstyp l inkl. trådlös täckning Säb Il-prjekt, anslagstyp Budget kmmunledningskntr exkl. fiberutbyggnadsprjekt l ) Ausla&:styp bestäms i,_am band rned beslut m investering FIBERUTBYGGNADSPROJEKT Fiberetablering, nettinvestering Budget fiberutbyggnadsprjekt A-TYP ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING Ospecificerat {flytt av vht dels till BUN ch dels till SN} Uppdatering av /T-utrustning (flytt av vht till BUN} Budget arbetsmarknad ch kmpetensutveckling A-TYP RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningsfrdn Slangtvätt Räddningsu trustning Verksamhetsinventarier Inventarier till brandstatin i Sösdala Budget räddningstjänst A-TYP l BYGGNADSNÄMND Verksam hetsinventarier Snedbildsftgrafering Nya mätinstrument Budget byggnadsnämnd A-TYP FRITIDSNÄMND Ospecificerat Utbyte av utegym Hässlehlmsgården Utegym i tätrter Ljus ch ljud T4-matsalen Ljudanläggning Hästveda Hantverksgård Fast brygga Björkviken Budget fritidsnämnd A-TYP 1 1 z c z KULTURNÄMND Ospecificerat Hvdala A-TYP l Dragning av vatten, avlpp fiber till Hvdala sltt ch rangeriet Belysning till filialbibliteken i Tyringe Vinslöv Budget kulturnämnd BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Ospecificerat Teknikcllege (industritekniskt prgr ch el energlprgr) Inventarier mbyggnad Röinge g:a skla Inventarier nya lkaler fritidshem Härja Inventarier nya lkaler för tillbyggnad förskla V Trup Inventarier nya lkaler för skla ch fritidshem Röke Inventarier ny förskla Hässlehlm Inventarier ny förskla Sösdala Inventarier mbyggnad Jacbsklan Inventarier till Familjens hus Kmvux {flytt från AK-förvaltn fr m 018) Verksamhetsinventarier {flytt från AK-förvaltn fr m 018} Uppdatering av /T-utrustning (flytt från AK-förvaltn fr m 018} Budget barn- ch utbildningsnämnd A-TYP z l l 000 s 900 SOCIALNÄMND Ospecificerat Inventarier till Familjens hus Ospecificerat, AME {flytt från AK-förvaltn fr m 018} Budget scialnämnd A-TYP

27 SVERIGEDEMOKRATERNAs FÖRSLAG OMSORGSNAM ND- A-TYP Ospecificerat Välfärdsteknlgi 1 Bendelas säb Inventarier Mindre gruppbstad m lgh Inventarier Gruppbstad LSS, 6 lgh l 00 Inventarier Gruppbstad LSS, 6 lgh 00 Budget msrgsnämnd MIUÖNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget miljönämnd TEKNISK NÄMND A-TYP Explateringsprgrammet Järnvägsviadukten, Nrra kringe/vägen l Gata/Mark/Tppbeläggning Lekplatser 0 l 000 l Sklgårdsmi/jäer 1 Parkanläggning, upplevelseträdgårdar för äldre 1 Ny regnpark Lille Mats, Gäddastrp 4:13 l 000 Kärråkra underhallsdepå, ge-väg kmpensatinsatg. l l:ljörklunda etapp, massbalansering l Pa radiset, utbyggnad park, parkeringshus Röinge 7:3, Skjutbanevägen 1R 000 Hässlehlm Nrd exkl. trafikplats Omasfaltering infarter Hässlehlm s Grön ch trygg livsmiljö Gatunät, tppbeläggning l Utveckling Pagatagsrter 0 l 000 l 000 l 000 Ti llgänglighetsanpassning 0 l 000 l 000 l 000 Frdns- ch maskinförnyelse Lursjöbaden 000 Ospecificerat till tekniska nämnden Fastigheter Fastighetsinventarier 0 0 l Smärre lkalförändringar 0 0 l 000 l 000 Ombyggnad tillagningskök Elsäkerhet, fastigheter s Energibesparing s Ny belysningständning i Hässlehlms stad Myndighetskrav från Arbetsmiljöverket OVK-atgärder Reinvestering i fastigheter, fd planerat underhåll Fastighetsprjekt l /\RflaSsRiRgar JaEeeskelaR Magnarp 1 * Kampsprt/gymnastikscenter Qplen 1 Ny förskla Hässlehlm (byggs i egenregi) Ny förskla Sösdala {byggs i egen regi) Ny förskla västra Hässlehlm (byggs i egenregi) Ombyggnad Röinge g:a skla Äldrebende SÄBO (byggs av Hässlehem j Bstad brukare mkt särskilda behv Mindre gruppbstad m lgh Gruppbstad LSS, 6 lgh (Hösslehem) Gruppbstad LSS, 6 lgh {Höss/ehem) Familjens hus Badhus (byggs i egenregi j Ombyggnad Vittsj ö sklkök Ombyggnad ventilatin ch renvering IITS lläaarirgstjärster Hl m emi{i. RC9Q Ny lkalisering av brandstatin Sösdala in kl. lgement * Hyresgästanpassning Flktandvården Stadsutveckling, etapp Budget teknisk nämnd SUMMA

28 SVERIGEDEMOKRATERNAs FÖRSLAG Resultatbudget m n kr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kstnader Avskrivningar Verksamhetens nettkstnader Nter Bkslut , ,5 3-13,6-731,5 Prgns , ,0-858,0 Pta , ,3-149,9-984,5 Plan , ,7-160, , Plan ,7-3 66,8-17, ,7 Plan , ,5-184,1-3 1,0 skatteintäkter Generella statsbidrag ch utjämning Resultat efter skatteintäkter ch generella statsbidrag ,5 797, 3,1 053,9 795,4-8,7 10,5 854,1-9,9 195,8 884,7 4, 79, 905,9 13,5 368,1 898,4 45,6 Finansiella intäkter Finansiella kstnader Resultat före extrardinära pster ,4-9,6 89,9 6,0-9,9 43,4 40,4-10,9 19,5 40,4-1,1 3,5 40,4-19,3 34,5 40,4-8, 57,8 Extrardinära intäkter Extrardinära kstnader Arests resultat: förändring av eget kapital 89,9 43,4 19,5 3,5 34,5 57,8 Nyckeltal, resultatbudget Andel av skatteintäkterna - att betala verksamhetens nettkstnader, % Finansnett, mnkr Årets resultat/skatteintäkter ch utjämning, % ,8 57,8 3,3 017,3 5,0 1,5 018,3 9,5 0, ,9 8,3 1, ,6 1,1 1, ,6 1, 1,8 Finansieringsbudget m n kr Den löpande verksamheten Årets resultat Justering för av- ch nedskrivningar Justering för upplösning infrastrukt. bidrag Justering för realisatinsvinster Justering för realisatinsförluster Justering för värdereglering av finansiella tillgångar Justering för avsättning till pensiner Justering för avsättningar för övriga ändamål Medel frän verksamhetentreför 'ndringav rörelsekapital Nter Bkslut Prgns Plan 89,9 43,4 19,5 13,6 14,0 149,9,4,4,4-4,6-1, ~1 ~ ~ 1,0 3,4 3,6 1_,9 ~~1~, 9~------~0?,~0 17,3 163,0 175,4 Plan 019 3,5 160,,4 3,9 Plan 00 34,5 17,6,4 4,1 Plan 01 57,8 184,1 4,4 4,0,... Q,Q_ 199,0 13,7 50, Ökning(-)/minskning(+) av förvaltade pensinstittgångar Ökning(-}/minskning(+) förr~d ch explateringsfastigheter Ökning(-}/minskning(+) krtfristiga frdringar 8 Ökning(+ }/minskning(-) krtfristiga skulder 8 Kassaflöde från den löpande verksamheten - 1,7-9,4 11,7 19,3-18,6 3,3 47,5 8,4 3,5 3,0 5,8 9,7 13,9 3,0-1,8 09, 3,0-1,7 14,9 3,0 7,5 60,8 Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstittgångar Investering i materiella anläggningstillg~ngar Investeringar sm ska överföras från föregående år Omklassifisering peridisering anslutningsavgift (fiber) Investeringsinkmster, materiella anl.tittgångar Försäljning av materiella anläggningstittgångar Förändring finansiella leasingavtal Förändring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -11,1-31,1-0,1 0,5 5,8-0, -5,4-3,5-338, 13,4-0,9-35,7-1,1-1,1-307,1-307,1-410,9-410,9-11,9-11,9 Finansieringsverksamheten Nyupptagna tån Amrtering tån Förändring leasingskuld Ökning ( +) av övriga tångfristiga skulder Minskning (-) av övriga tångfristiga skulder Ökning (-) tångfristiga frdringar Minskning ( +) av tångfristiga frdringar Minskning av avsättning pga utbetalning Kassaflöde frän finansieringsverksamheten 08,0-1,3 8,8-5,0 8,7 19,3-8,0,4 8,0-0,9 1,4 B, O, -1,0 7,0 99,0-1,0 98,0 47,0 O, O O, O -0,9 46,1-49,0-49,0 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -5 Arets kassaflöde Ukvida medel vid årets början Ukvida medel vid ~rets slut 6,1 80,5 106,6 -,7 106,6 5,8-0,3 5,8 5,6 0,1 5,6 5,6 0,1 5,6 5,8-0,1 5,8 5,6 3

29 Balansbudget m n kr TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillg~ngar Materiella anläggningstillg~ngar Fin ansiella leasingavtal Bidrag till statlig infrastruktur Finansiella anläggningstillg~ngar Summa anläggningstillgångar UB PROGN UB ,7 105,4 4, 45,6 114,7 80, ,7 1,5,4 15,0 03,S ,9 4, 43, 99,7 484,1 71,,4 68, ,1 4, 40,8 99,7 SS,9 PLAN ,9,4 144,5 U8 PLAN UB PLAN ,0 4, 38,4 99,7 697,4 38,3 47,6 85, ,3 4, 86,0 99,7 983,3 7,8 4,4 3,4 UB ,1 4, 81,6 99, ,7 Explateringsfastigheter ch förr~d Krtfristiga frdringar Förvaltade pensinsmedel Kassa ch bank Summa msättningstillgångar 13, 83,8 969, 106,6 1 37,8 3,3 47,5 18,6,7-13,9 9,9 36,3 987,8 5,9 1 39,9 5,8-3,0 0,3-9,0 9,9 10,5 984,8 5,6 1 10,8 3,0 0,1 -,9 9,9 190,5 981,8 5,7 1187,9 3,0 0,1 -,9 9,9 190,5 978,8 5,8 1185,0 3,0 0,1-3,1 9,9 190,5 975,8 5,7 1181,9 SUMMA TILLGÅNGAR 3 6S3,4 70,5 3 73,9 39, ,7 11, ,3 83, ,3 0,3 4188,5 EGET KAPITAL, AVS.ÄTTNINGAR OCH SKULDER Årets resultat Resultatutjämningsreserv övrigt eget kapital Summa eget kapital 89,9 105,8 13,4 38,1 43,4 43,4 105,8,3 43,4 371,5 19,5 19,5 105,8 6S,7 19,5 391,0 3,5 3,5 105,8 85, 3,5 43,5 34,5 34,5 57,8 105,8 317,7 34,5 458,0 57,8 57,8 105,8 35, 515,8 Avsättningar för pensiner Avsättningar för övriga ändam~l Summa avsättningar 81,1 1,9 83,0 3,4 84,5 1,0,9 4,4 87,4 3,6 88,1 1,0 1,9,6 9 3,9 9,0 1,0 0,9,9 9,8 4,1 96,1 4,0 0,9 3,3 96,1 4,0,1 10 L~ngfristiga skulder Krtfristiga skulder Förvaltade pensinsmedel, ej likviderade värdepar Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSATININGAR OCH SKULDER 714,4 57,8 1 4, 3 653,4 5,6 708,8 8,4 556,,7 1 64,9 70,5 3 73,9 8,0 716,8 9,7 565,8 17,7 1 8,6 39, ,7 99,0 815,8 1,8 553,0 86, 1 368,8 11, ,3 47,0 1 06,8-49,0 1,7 551,3 7,5 45, ,1-41,5 83, ,3 0,3 l 0 13,8 558,8 1 57,6 4188,5 Nyckeltal, balansbudget sliditet (eget kapital/tillg~ngar), % pensinsförpl./tillg~ngar), % Pensinsförpliktelse före 1998 l

30 SVERIGEDEMOKRATERNAs FÖRSLAG Nter 1. Verksamhetens intäkter Bkslut Prgns delår Budget Plan Plan Plan m n kr Verksamhetens intäkter, Ansvar , , , ,8 l 405, ,8 avgårinternhyrr -310,7-309,1-309,1-309, l -309,1-309,1 avgår övriga interna pster -39,8-433,1-433,1-433,1-433, l -433,1 Finansförvaltningens pster Realisatinsvinster 4,6 1, Intäkter från dtterblag 0,1 0, 0,1 0,1 0,1 0,1 Trygghetsbende 7,5 Övriga intäkter Summa 738,5 676,0 663,7 663,7 663,7 663,7. Verksamhetens kstnader Bkslut Prgns delår Budget Plan Plan Plan m n kr Kstnader, ansvar , ,6-4 49,9-4 7,1-4 87,6-4 75,5 avgår jämförelsestörande pster avgår internhyrr 310,7 309,1 309,1 309,1 309,1 309,1 avgår övriga interna pster 39,8 433,1 433,1 433,1 433,1 433,1 Finansförvaltningens pster avgår kalkylerade persnalmkstnader 84,5 91,3 103,8 106,9 110,1 113,5 avgår kalkylerad särskild löneskatt 0,1 0,5 4,8 5,6 6,4 7, avgår fördelade kapitalkstnader 16,6 164,9 190,1 01,4 16,3 8,6 Differens kalkylerade - verkliga arbetsgivaravgifter 1, Pensinsutbetalningar inkl löneskatt -76,8-78,5-91,5-86,8 -, -119, Pensinsavgifter, individuell del, inkl löneskatt -89,3-99,3-103,5-108,3-113, -118,3 Förändring avsättning för pensiner, inkl löneskatt -0,1-1,3-1,3-1,5-1,3-0,7 Förändr av sem./övertidsskuld mm -6,6-3,5 -,5 -,5 -,5 -,5 Realisatinsförluster/Nedskrivningar -0,4 Saneringsutgifter Multiarenan Tyringe -6,6 Ks/KF Oförutsedda -3,8-4,0-4,0-4,0-4,0 över- ch underskttshantering -,0 -,0 -,0 -,0 Kmpensatin för ökade kstnader i samband med investeringar -8,4-69,6-85,6-98, -107,6 Trygghetsbendet Pärlan -7,7-0, Omstrukturerings- ch effektiviseringsarbete 9,0 5, Sammanslagning av kultur- ach fritidsnämnd samt sammanslagning av miljö-, tekniska ch byggnadsnämnden. Dessutm ska 9+7-nämnder bli 7+7-nämnder ch 11+9-nämnder blir 9+7- nämnder,5,5,5,5 Sammanslagning HIBAB ch Hässlehem,0 4,0 4,0 4,0 Sammanslagning av kstcheferna 0,5 0,5 0,5 0,5 Minskade knsultkstnader 4,0 4,0 4,0 4,0 Kstnadsökningar 016 Kstnadsökningar ,1-3,0-3,0-3,0-3,0 Kstnadsökningar 018-4g,9-69,7-69,7-69,7 Kstnadsökningar ,5-78,8-78,8 Kstnadsökningar 00-58,4-81,5 Kstnadsökningar 01-60,4 Summa , , ,7-3 66, ,5 3. Avskrivningar Bkslut Prgns delår Budget Plan Plan Plan m n kr Fastigheter ch anläggningar -73,6 Maskiner ch inventarier -43, Immateriella anläggningstillgångar -0,3 Nedskrivningar -6,5 Summa -13,6-14,0-149,9-160, - 17,6-184,1 5

31 Nter 4. skatteintäkter Bkslut Prgns delår Bud et Plan Plan Plan m n kr Preliminär kmmunalskatt l 974,8 069,7 19,7 195,8 79, 368,1 Prgnstiserad slutavräkning -10,5 - -9, Justering prgnstiserad slutavräkning,1 4, Summa 1 966,5 053,9 10,5 195,8 79, 368,1 s. Generella statsbidrag ch utjämning Bkslut Prgns delår Budget Plan Plan Plan m n kr Inkmstutjämning 608,9 60,3 634,5 646,7 656,4 668,8 Kstnadsutjämning -8,5-6,1 8,5 8,6 8,6 8,7 Regleringsbidrag/avgift -1,6-0,5 7,8 3,5 35,1 31, Övrigt generellt statsbidrag 64,3 37,4 38,4 7,4 16,4 strukturbidrag LSS-utjämning 44,0 53,0 63,5 77,1 87,9 88, Kmmunal fastighetsavgift 89,9 91,3 101,4 101,4 101,4 101,4 Summa 797, 795,4 854,1 884,7 905,9 898,4 6. Finansiella intäkter Bkslut Prgns delår Bud et Plan Plan Plan m n kr Räntr på likvida medel 0,1 0, 0, 0, 0, Räntr på utlämnade lån till dtterblag 0, Ränteintäkter Fiber Utdelning från blagen 13,S 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Brgensavgifter 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7, 0 Vinstutdelning Kmmuninvest 4,,7,0,0,0,0 Dröjsmålsräntr ch inkassersättningar mm -1,1 0, 0, 0, 0, 0, Avkastning pensinskapitalförvaltning 40, 46,4 5,0 5,0 5,0 5,0 Återföring pensinskapitalförvaltning 3,9 Summa 67,4 6,0 40,4 40,4 40,4 40,4 7. Finansiella kstnader Bkslut Prgns delår Budget Plan Plan Plan m n kr Räntr på banklån -,7-4,0-5,7-6,7-13,5-1,9 Räntr på lån från dtterblag 0,3 Ränta på pensinsavsättningen -0,9 -,1 -, -,4 -,8-3,3 Övriga finansiella kstnader -0,3-0,3 Förvaltararvde pensinskapitalförvaltning -,8 -,4-3,0-3,0-3,0-3,0 Nedskrivning aktier Hessiehlm Netwrk AB -3,1 Nedskrivning av pensinskapitalet - 1, Summa -9,6-9,9-10,9-1,1-19,3-8, 8. Förändring av kapitalbindning (nt endast till bud Bkslut Prgns delår Bud et Plan Plan Plan mnkr slutavräkning 016 (ökad frdran/skuld 016, minskad frdran/skuld 018-8,5-6,3 slutavräkning 017 (ökad frdran/skuld 017, minskad frdran/skuld 019 9, - -9, slutavräkning 018 (ökad frdran/skuld 018, minskad frdran/skuld 00 Individuell del året innan inkl löneskatt (minskad skuld) -89,3-99,3-103,5-108,3-113, Individuell del innevarande år inkl löneskatt (ökad skuld) 99,3 103,5 108,3 113, 118,3 Kmmunal fastighetsavgift (frdran) Semesterlöneskuld (ökad skuld),5,5,5,5,5 Summa 4,0 9,7-1,8-1,7 7,5 6