SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO

Transkript

1 Inför KF-beslut Investeringsbudget/plan Fastställd av kommunfullmäktige den 13 november 2017 Budget 2017 inklusive ombudgetering enligt kommunfullmäktige Investeringsbudget/plan Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 per sektor, belopp tkr Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Sektor för utbildning och kultur, brutto Sektor för utbildning och kultur, netto Sektor för socialtjänst, brutto Sektor för socialtjänst, netto Sektor för samhällsbyggnad Varav skattefinasierat, brutto Varav skattefinasierat, netto Varav avfall, brutto Varav avfall, netto Varav vatten, brutto Varav vatten, netto Sektor för teknik och förvaltningsstöd, brutto Sektor för teknik och förvaltningsstöd, netto Sektor för administrativt stöd, brutto Sektor för administrativt stöd, netto SUMMA INVESTERING TOTALT, BRUTTO SUMMA INVESTERING TOTALT, NETTO

2 Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR LEDNING 101 ID01 Inventarier Summa ledning FÖRSKOLA 110 IG01 Reinvestering och inventarier IG02 Nya förskolor Summa förskola GRUNDSKOLA 120 IH01 Reinvestering och inventarier IH10 Säteriskolan, upprustning IH12 Furuhällskolan sex klassrum Tillbyggnad av skola i Mölnlycke IH13 Backaskolan Tillbyggnad av skola i Landvetter Ny skola i Hindås Högadalsskolan, tillbyggnad, ersätter paviljonger två klassrum Summa grundskola GYMNASIUM 130 II02 Inventarier, reinvestering Summa gymnasium VUXENUTBILDNING 140 IJ02 Inventarier, reinvestering Summa vuxenutbildning KULTUR 150 IE01 Inventarier, Musik IE02 Upprustning och inventarier, Mke Kulturhus Summa kultur UTVECKLING,FRITID OCH FOLKHÄLSA 170 IY10 Inventarier Summa utveckling, fritid och folkhälsa Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn

3 Nr SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 200 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under avtalsperioden samt ev. ny upphandling och anpassning till nationell ehälsa. 201 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga verksamheter, bl a utifrån fysisk arbetsmiljörond Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av inventarier inom samtliga verksamheter. 203 Larm, övergång till digital teknik Bygården särskilt boende etapp Båtmanstorpet Nyöppning Enebackens servicebostad. Inventarier till kontaktlägenhet Ny Daglig Verksamhet Servicebostad Mölnlycke, Stenbrottet, 8 (+1) lgh, nybyggnation. 200 Inventarier till kontaktlägenhet. 209 Ny gruppbostad Östra Backa, nybyggnation. Inventarier till 600 gemensamma utrymmen i gruppbostad med 6 lägenheter samt liftar till lägenheterna. 210 HVB Kabelvägen HVB Stenhuggeriet Stödboende Östra Backa Stödboende Orrekullen BGT Hindås. Inventarier till gemensamhetslokal Bygården särskilt boende, tillbyggnad. Inventarier och utrustning. Servicebostad Mölnlycke fabriker 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. Servicebostad Mölnlycke/Landvetter, 12 (+1) lgh, nybyggnation. Inventarier till kontaktlägenhet. Landvetter bostad med särskild service 8 lägenheter, nybyggnation. Start januari Anslag 2016 avser total budget för verksamhetens boenden. Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Trafik Trafik, projekt bundna till exploatering, kollektivtrafik mm. 301 ME, Stationsområde ME, Upprustning Råda Torg, MKE Kv Ny ytbeläggning samt restaurering av murar mm. 303 ME kv 9 Idrottsvägen ME Säteriet Norra ME snabbspår Förbo Säteriet ME dagvattenpark Gång- och cykelbanor inkl cykelbro samt allmän plats. Samfinansierat med VA-verksamheten

4 Nr Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan ME Enebacken ME framför idrottshall Mölnlycke fabriker ME Runt Massetjärnsparken inkl Mölnlycke fabriker ME P-hus Idrottshall (150 samutnyttjande off plats 150 ingår i bygglov 2017) ME väginvesteringar Mölnlycke fabriker ME Mölnlycke fabriker, kapacitetförstärkning Säteriv-Allen punkter. 313 ME Skolvägen, upprustning allmän plats parkering ME provisoriska P-hus ME, Utbyggnad av ett centralt P-hus ME Bråta next step snabbspår ME, Mölnlyckemotet, kollektivtrafikåtgärder LR, Landvetter centrum kv 2-3 (Förbo) LR, Landvetter centrum kv 5-6 Stenåkersg Phus LR, Landvetter centrum kv 6 P-hus centrum LR, Backa Östra plankostnader Gång, cykelväg och anslutning till Eskilsbyvägen samt förstärkningsåtgärder. 322 LR, Backa västra, väg och GC-väg inkl ev trafiksignalförändring järnväg byggstart hösten. 323 Björred- Ranneberget. 324 HS, Bocköhalvön HS Roskullen tillgänglighet HS Solåsen inkl Slalomvägens förlängning HÖ, Söder om skolan RA, Rävlanda planskild passage järnväg plan Gunna Mölndalsån Upphämtning, upprustning samt anpassning av Mölndalsåns funktion för att förhindra framtida översvämningar, bland annat fördjupning av ån i Mölnlycke och Landvetter samt prognosstyrt regleringssystem mm K2020, Initiala åtgärder enligt K2020 inkl 2013 Vägskillnaden, mindre pendel- och cykelparkeringar samt anslutande cykelbanor bla till LR resecentrum. 331 HÖ Cykelbana Hällingsjö Rävlanda Investeringar GC kopplade till övertagande av vägföreningar. Trafik, projekt bundna till omvandlingsområden. 332 ME Kobacka ME, Gärdesområdet plankostnader samt gång cykelväg Wendelsvägen. 334 ME, Vällkullevägen ME, Abbortjärn GC-bana HS Limmerhult/ Södra klåddegärde Summa bundna projekt, Trafik Trafik, valfria projekt ME, cykelbana kyrkvägen ME, Stenbrottet (Kors. Benarebyv - Djupedalsängsv) Ombyggnation av två näraliggande trevägskorsningar längs Benarebyvägen

5 338 ME, Musikvägen säkrare passager och felande gång cykellänkar. 339 ME, Tillgänglighetsanpassning Råda portar Västra busshpl inkl GC-bana. 340 ME, Kapacitetförstärkning buss, cirkulationsplatsen Boråsvägen- Säterivägen ME, Platåvägen - Boråsvägen cirkulationsplats ME, Parkeringsledningssystem centrum ME,Biblioteksvägen upprustning HS Planskild korsning jvstg Trafik RA, Utbyggnad Högahedsvägen Trafiksäkra skolvägar 529 Satsningen trafiksäkra skolvägar. 347 Utb GC-vägar Utbyggnad av gång- och cykelvägar Utbyggning av trafiksäkra cykel och skolvägar Trafikmiljö åtg Bla buller och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 350 Reinvesteringar underhåll verksamhet gata Brokonstruktioner. Upprustning av bro och andra konstruktioner Upprustning grannskapspark del av Grön plan Elektroniska info-skyltar infarter Härryda Summa valfria projekt, Trafik Summa för Trafik totalt Summa netto Övrigt 354 Inventarier sektorn för Samhällsbyggnad. Anslag avser inköp av inventarier för hela sektorn för Samhällsbyggnad Mark- och bostad Allmän markreserv. Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan Summa inkomster/utgifter övrigt, SHB Summa inkomster/utgifter, SHB Summa netto för Skattefinansierat Avfall 356 Inköp kompostkärl Förbättringåtgärder ÅVC (staket, belysning, skyltställ etc) Förbättringsåtgärder ÅVS (staket etc.) Ny byggnad för återanvändning på Bråta Införande av fastighetsnära insamling Summa inkomster/utgifter, avfall Summa netto för avfall Vatten Investeringar utanför exploatering

6 361 Verk Medel för investeringar på vatten- och avloppsverk. (Finnsjön rejektvattenhall doserbyggnad + TS Råda stock dubblering rörledningar överföringsledningar, vattenverk och ny högreservoar Hindås ). 362 Västra Nedsjön ny produktionsanläggning + överföringsledningar. 363 Befintliga ledningar Investeringar på befintliga VA-ledningar. Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan Nya ledningar Investeringar på nya ledningar utanför exploateringsverksamheten Nya TA-ledningar från AP Benareby till självfallspunkt Långhålsborrning S+V Sommarhemsvägen-Benarebyvägen Dagvattenhantering PIXBO/Vällsjön inkl.d-anläggning Ny AT-ledning från Åsvägen till ny AP Skinnefjäll Dagvattenpark Mölnlycke entré Ny dricksvattenledning Rådasjön + omläggning huvudledning HR Wolfs kulle. 371 Nya överföringsledningar Hällingsjö-Rävlanda Nya överföringsledingar Hindås-Rävlanda VA-serviser Nya serviser i diverse områden utanför exploateringsområdena Byte debiteringsmätare Byte av debiteringsmätare för VA-avläsning. 375 Inventarier Inventarier Finnsjön, Rävlanda, Hällingsjö. 376 Klåddegärde Hindås Abborrtjärnsvägen Mölnlycke Inkomster/utgifter Slutredovisningar exploatering 378 Ombudgeterat från Stenbrottet Enerbacken Stenhuggeriet Kvarteret VIIII, Idrottsvägen Mölnlycke fabriker Kobackavägen, Mölnlycke Gärdesområdet (Trädgårdsväg, Wendelsväg) Mölnlycke Landvetter Tahult, Grönsångarvägen Roskullen, Hindås Bocköhalvön Björkelidsvägen exploatering Inkomster/utgifter Totalsumma inkomster/utgifter VA Plan 2022

7 Summa netto för VA Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD LRP UTK Förskola 400 Barrskogen, 3 avd ombyggnad Mölnlycke, 2 avd nybyggnad Pixbo, 4 avd om- och tillbyggnad Västergärdet, 6 avd nybyggnad Hindås, 1 avd tillbyggnad Rävlanda, 3 avd nybyggnad Salmered, 2 avd tillbyggnad Hällingsjö, 1 avd tillbyggnad Summa förskola Grundskola 411 Högadalskolan, 2 klassrum ersätter paviljong Mölnlycke senareskola, 4 klassrum tillbyggnad Backaskolan, 320 elever nybyggnad Landvetter senareskola, 4 klassrum tillbyggnad Hindås senareskola, 450 elever nybyggnad Furuhällskolan, tillbyggnad Summa grundskola Gymnasium 420 Hulebäcksgymnasiet, tillbyggnad matsal Summa gymnasium Kultur 423 Hindås stationhus Summa kultur LRP SOC Vård och Omsorg 425 Östra Bygården, 12 lgh tillbyggnad Summa vård och omsorg Bostäder med särskild service LSS/SoL 428 Östra Backa gruppbostad, 6 lgh nybyggnad Summa BOSÄR, LSS/SoL Daglig verksamhet för funktionshindrade 431 Mölnlycke daglig verksamhet, tillbyggnad Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Summa daglig verksamhet för funktionshindrade Övrigt socialtjänst 434 HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, pl Landvetter. 435 HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, pl Mölnlycke

8 Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan Stödboende Orrekullen, 10 lgh Stödboende Östra Backa, 10 lgh Summa övrigt socialtjänst LRP TOF Fritid förening 441 Pinntorps idrottshall, nybyggnad Sporthall Mölnlycke fabriker, nybyggnad Gymnastik- och trampolinhall, Djupedal Idrottshall Härrydaskolan Summa fritid förening ÖVRIGT INOM TOF 447 Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor Verksamhetsanpassning Ombyggnad kök Ombyggnad Solstensförrådet Lunnaskolan, ombyggnad kök och matsal Akustikåtgärder Belysning p-platser/lekplatser Säkerhetslarm Handikappolitisk plan Garantiarbeten Lokalanpassning förskola Lokalanpassning grundskola Upprustning gårdar skolor/förskolor Enkelt avhjälpta hinder Maskiner/redskap Upprustning utemiljö Upprustning mark Skinnefjällskolan Komponentutbyte Råda säteri, mur m.m Stall Råda säteri. Byggnaden är mycket gammal. Trots sedvanligt underhåll krävs större insatser. Det rör sig om väggar som vittrar sönder, gamla installationer och ventilation Landvetter ishall. Hallen är drygt 30 år gammal. Fastighetskontoret har gjort en statusrapport avseende hela hallen - installationer, vägger, tak, publika utrymmen. Förutom det årliga underhållet behövs en större insats om hallen skall fortleva. Energieffektivisering 471 Energieffektivisering IT 473 Infrastruktur

9 Projektbudget totalt Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan Investeringar ped. Nätet Televäxel kommunhuset Förändring av IT-plattform Mark och anläggningar 478 Maskiner, inventarier och fordon Inköp av maskiner med tillhörande utrustning Upprustning Önneröd Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete Upprustning ridstigar Upprustning av badplatser Utrustning lekutrymmen: De avtal som skrivs med föreningar om lekplatser och kvartersbollplaner innebär att vissa av objekten behålls. För att klara underhåll och säkerhet framöver krävs investeringsanslag Lekplatser en per år i fem år Byte konstgräsmatta Mölnlycke IP. Befintlig är idag ca tio år gammal. Tidigareläggning 1 år jämfört med gällande plan. 487 Inventarier och utrustning, ljus, ljud till sporthall Mölnlycke fabriker Konstgräs Landvetter B-plan. Behöver bytas p.g.a. ålder och slitage Inventarier och utrustning, ljus, ljud m.m. till Pinntorps idrottshall. Måltidsservice 492 Maskiner och inventarier måltidsservice Service 493 Investeringar husansvarig Bokningssystem Byte av lås till innerdörrar kommunhuset. 200 Städservice 497 Städmaskiner Sektorsgemensamt 498 Kontorsinventarier TOF Summa övrigt inom TOF Summa inkomster/utgifter Summa netto för sektorn Konstnärlig utsmyckning Serverbyten Pa/ekonomi. 150 E-arkiv. 100 E-handels modul Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn