Lokalresursplanering. - Strategier och arbetssätt som är hållbara över tid. 6 april 2017 Lena Magnusson

Transkript

1 Lokalresursplanering - Strategier och arbetssätt som är hållbara över tid 6 april 2017 Lena Magnusson

2 LRP Härryda kommun Förutsättningar utifrån befolkningsutveckling Kommunen Riket H Ä R R Y D A K O M M U N 1

3 LRP - långtidsplanering Lokalresursplanen som en del i långtidsplaneringen tillsammans med: Bostadsförsörjningsprogram Ekonomiskt underlag i budget/plan Verksamhetsplan H Ä R R Y D A K O M M U N 2

4 Politisk organisation Var i den politiska organisationen ska lokalfrågor beredas och beslutas? Var sker avstämningar under året? H Ä R R Y D A K O M M U N 3

5 Förvaltningsorganisation Var i förvaltningen ska lokalfrågor handläggas? Hur ska lokalfrågor samordnas i förvaltningen? H Ä R R Y D A K O M M U N 4

6 LRP en del i långtidsplaneringen Tydlighet - vilka objekt ingår i lokalresursplanen och driftstart Flexibilitet vid förändringar under året Årlig revidering Förtroende för arbetssättet H Ä R R Y D A K O M M U N 5

7 LRP - samband i långtidsplaneringen mellan: Driftbudget Investeringsbudget Exploateringsbudget Bostadsförsörjningsprogram Befolkningsprognos Lokalresursplan HÄRRYDA KOMMUN 6

8 Arbetssätt Organisation för lokalresursplanering Fastställt arbetssätt Deltagare/nyckelpersoner Mandat Kunskapsöverföring Samordning genom LRP-grupp: Stadsarkitekt Mark/bostadschef Planchef Fastighetschef Lokalsamordnare i sektorerna Kanslichef (samordnare) Möte 1 gång per månad max 3 timmar H Ä R R Y D A K O M M U N 7

9 LRP syfte o uppgift för LRP-gruppen Syfte Kommunledningsperspektiv på lokaler Enkelt arbetssätt som är tydligt och direkt kopplat till långtidsplanering/budget och fysisk planering Medverkar i samhällsplaneringen Uppgift för LRP-gruppen - Verkställa den av fullmäktige fastställda planen utifrån planerad driftstart - Upprätta/revidera planen inför kommande budget/plan utifrån: - Lokalutnyttjande av befintliga lokaler - Fysisk planering/placering av nyproduktion på längre sikt - Inhyrda lokaler på kortare och längre sikt H Ä R R Y D A K O M M U N 8

10 LRP upprättande av lokalresursplan Nedanstående delar samordnas vid upprättandet Behov Fysisk planering (översiktsplan/detaljplan) Ekonomi Samordningen sker genom en detaljerad tidsplan som innehåller tider för genomförande för ovanstående delar H Ä R R Y D A K O M M U N 9

11 LRP - befolkningsprognos Revideras årligen i mars/april Underlag i budget/plan Följs upp varje månad Sektorerna bevakar förändringar Befolknings prognos HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad UPPFÖLJNING AV BEFOLKNINGS STATISTIK PER MAR 16 Befolkningsutveckling i kommunen jämfört med prognosen BEFOLKNINGSÖKNING PER MÅNAD UNDER 2001 OCH Prognos Utfall Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall per månad 2002: HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad FÖRSKOLEVERKSAMHET I summan, per område, redovisas inte 0-åringar HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Befolkningsförändring per månad: TOTAL FOLKMÄNGD Område: Mölnlycke N Område: Mölnlycke S Ålder År 2001 År 2002 Ålder År 2001 År 2002 Ålder År 2001 År 2002 Utfall Prognos Utfall Differens Utfall Prognos Utfall Differens Utfall Prognos Utfall Differens w Summa Summa Summa Område: Landvetter Område: Eskilsby Förklaring: - Färre personer i jämförelse med prognos + Fler personer i jämförelse med prognos Ålder År 2001 År 2002 Ålder År 2001 År 2002 Prognosen avser helår men utfallet redovisar Utfall Prognos Utfall Differens Utfall Prognos Utfall Differens t.o.m. innevarande månad Från och med mars månad redovisas nya befolkningsprognosen Summa Summa Område: Härryda Område: Hindås SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD HÄRRYDA KOMMUN Ålder År 2001 År 2002 Ålder År 2001 År 2002 Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Differens Utfall Differens Summa Summa Område: Rävlanda Område: Hällingsjö Ålder År 2001 År Ålder År 2001 År Utfall Prognos Utfall Prognos Utfall Differens Utfall Differens Summa Summa H Ä R R Y D A K O M M U N 10

12 LRP behov inom utbildning, förskola o socialtjänst Sektorn är ansvarig för behovet och underlaget Lokalsamordnaren är länken mellan sektorn och LRP-gruppen Underlag: Befolkningsprognos Statistik Bostadsförsörjningsprogram Sektorsspecifikt underlag Sektorns verksamheter Driftbudget 3 år Sektorns plan Lokalresursplan LRP Genomförande Investeringsbudget 5 år H Ä R R Y D A K O M M U N 11

13 LRP fysisk planering o bostadsförsörjningsprogram Fastställs av fullmäktige i samband med budget/årlig revidering Utgår från översiktsplan, markpolitiska o bostadspolitiska inriktningsmål Program för kommande 5-årsperioden och möjlig utveckling för ytterligare 5 år KOMMUNEN Nyko Utbyggnad Planeringsunderlag ÖP 2002 framtida utb Kommunal expl från Tre/fem första åren underlag för sektorernas verksamhetsplanering och budget/plan Tre första åren ligger fast genomförs enligt programmet Mölnlycke Landvetter Härryda 0 0 Hindås Rävlanda Hällingsjö Summa komm Övrig expl. Mölnlycke Landvetter Härryda Hindås Rävlanda Hällingsjö Summa övriga Totalt Kommunal expl. t. o. m. år Övrig expl. t. o. m. år Totalt t. o. m. år LANDVETTER Nyko Utbyggnad Planeringsunderlag ÖP framtida utb 2002 Kommunal expl från Västra Önneröd Söder Ö. skola Norra Önneröd Centrum Östra Backa Västra Tahult Grönhult Summa 44 komm Övrig expl. Västra Önneröd Önneröd Centrum Borgåsområdet Lunnaområdet Östergården Amiralens Äng Agntjärnsområdet Snåkered Landvetter Byn Flygplatsen Gökskulla Björröd Summa övriga Totalt H Ä R R Y D A K O M M U N 12

14 LRP ekonomi/underlag och budget Objekten i LRP ingår i fastställd drift- och investeringsbudget Sektorsspecifikt underlag till budget H Ä R R Y D A K O M M U N 13

15 LRP vad gör LRP-gruppen Lotsar projekten till projektering/byggstart/ genomförande Agenda på möten: Utgår från respektive objekt Samband i förvaltningen: Plan/bygglov/mark/bostad Fastighet Verksamhet Ansvarig för uppdrag Återkoppling till gruppen Nya LRP frågor H Ä R R Y D A K O M M U N 14

16 LRP planering och flöde Funktion Aktivitet/tid Mars-Apr Maj Maj-Jun Jun-Sep Okt Nov- VERKSAMH LG-SEKTOR Behov o prioritering av behov Återkoppling till sektorn Planering av enskilt projekt LRP-GRUPP Förslag till lösningar utifr behov Avstämning förslag LRP o budget Förslag till LRP LRP verkställs FASTIGHET Beräkning av investering o lokalkostn EKONOMI Beräkn av inv o lokalkostn (TOFekonom) Investering o driftkostn i budget LG FÖRVALTN Förslag till budg/plan inkl LRP POLITISK ORG Eku bereder LRP KSföreslår LRP KF fastställer H Ä R R Y D A K O M M U N 15

17 LRP digitalt verktyg Fastighet Verksamhetssystem Befolkningsregister Befolkningsprognos Bostadsförsörjningsprogram Kartor/GIS LRP-VERKTYG Användare inom sektorerna Manualer för verktyget och analyser H Ä R R Y D A K O M M U N 16

18 LRP verktyg/översikt av flikar m m H Ä R R Y D A K O M M U N 17

19 LRP verktyg/exempel på användningsområde Hur många barn bor i Landvetter, 1-5 år? H Ä R R Y D A K O M M U N 18

20 LRP dokument Befolkningsprognos Underlag för beräkning av behov Uppföljning per månad Delges genom intranätet Lokalresursplanen Redovisar planerad utbyggnad/förändringar för perioden Delges alla chefer tillsammans med bostadsförsörjningsprogram och budget/plan Budget/plan Drift- o investeringsbudget för objekten i LRP Delges berörda verksamhetschefer och ekonomer Anteckningar från LRP-gruppen Anteckningar från varje möte utifrån beskrivning av objekt, aktuell status, uppdrag och återrapportering av uppdrag Skickas digitalt till; LRP-gruppen, sektorscheferna, kommunalråden, berörda verksamhetschefer och ekonomer H Ä R R Y D A K O M M U N 19

21 LRP strategisk fråga Framgångsfaktorer: Levande process året runt Arbetssättet måste vara väl förankrat inom politisk organisation och förvaltning Tydlig del i långtidsplaneringen Utmaningar: Bärare av skälen och själen Förankring av arbetssättet i samband med ny mandatperiod Omfattande introduktion av arbetssättet till deltagare i LRP-gruppen H Ä R R Y D A K O M M U N 20

22 LRP nya byggnader! H Ä R R Y D A K O M M U N 21