Förskola & Grundskola, Kungsbacka

Transkript

1 Förskola & Grundskola, Kungsbacka

2 Framgångar nationellt Högt rankade i SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan Elevers resultat Effektivitet Rankad bästa skolkommun i Halland (Lärarförbundet) plats 21 i riket

3 Verksamhetens omfattning (bokslut 2011) 23 kommunala skolor elever barn i fritids 5 fristående skolor elever 552 barn i fritids 73 kommunala förskolor barn 19 fristående förskolor 688 barn anställda varav 78 chefer

4 Verksamhetens omfattning

5 Förskola & grundskola Ökning från : 473 elever.

6 Process för årsredovisning och kommunbudget Anvisningar godkänns Fullmäktiges beslut om årsredovisning och kommunbudget Nämndens budgetbeslut Nämndens årsredovisning Årsredovisning och kommunbudget Nämndens budget Förvaltningens budgetbeslut Förvaltningens årsredovisning Förvaltningens budget Okt Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Underlag för årsredovisning från förvaltningar och nämnder Delårsrapport Delårsrapport Reservtid för fullmäktigebeslut 6

7 Resursfördelning Ekonomiska ramar till nämnden Föregående års budgetram är utgångsläget Uppräkning görs för volymer enligt senast kända befolkningsprognos och till á-priser presenterade i Vad kostar verksamheten i er kommun Nettoprisuppräkning som innehåller löneökningsmedel för fristående regi Eventuella effektiviseringsåtgärder kan tillkomma Uppräkning för löneökningar när avtalen är klara

8 Vart gick skattepengarna?

9 Resursfördelning Visionen KF:s prioriterade mål Omvärlden Strategiska frågor Driften Investeringar Förbättringsområden Ramförändringar 9

10 Resursfördelning Nämndens årsredovisning och underlag för kommunbudget bearbetas och beslutas under våren Efter sommaren sätter arbetet igång med nämndbudgeten som ska vara beslutad per september

11 Resursfördelning Nämnden har en resursfördelningsmodell som revideras årligen Arbetet med resursfördelningsmodellen är en hela tiden pågående process Den grupp som arbetar med detta består av representanter från förvaltningsstab, verksamhet och ekonomi Förslag till förändringar kommuniceras med LFG

12 Resursfördelning Tilldelningen till nämnden bygger på befolkningsprognosen och det gör även fördelningen inom nämnden Förskola: Skolbarns- omsorg: Åldersintervall Barn 1-2 år Barn 1-2 år (15-timmars barn) Barn 3-5 år Barn 3-5 år (15-timmars barn) Viktning % 125% av grundbelopp 40% av ovanstående belopp Grundbelopp 40% av ovanstående belopp

13 Resursfördelning Grundskola: Förskoleklass F Åk 1-5 Åk 6-9 Strukturbidrag inom grundskolan. 5 mkr omfördelas. Ytterligare 3 mkr fördelas till mottagare av strukturbidrag (2013).

14 Resursfördelning Utöver tilldelningen per barn och elev erhåller enheterna medel för måltider, lokaler, skolskjutsar och eventuellt tilläggsbelopp. De medel som tilldelas per barn och elev hamnar i en påse pengar och är fri att disponera på det sätt som den pedagogiska enheten själv styr över.

15 Uppföljning och årsredovisning Uppföljning av det ekonomiska resultatet görs månadsvis i en budgetuppföljningsmodell. Stort fokus på personalkostnader. Avstämning av prestationer görs varje månad och innebär mer eller mindre pengar. Slutlig reglering av prestationerna görs i samband med bokslut och tillförs därmed den pedagogiska enhetens resultat. I samband med bokslutshearing beslutas om andra typer av ekonomiska tillägg till den pedagogiska enhetens resultat. Slutligt resultat blir definitivt när nämndens resultat har beslutats

16 Resultat Resultatfonder gäller för samtliga nämnder Resultatfondens storlek: Fonden får högst uppgå till 10% av bruttoomslutningen exklusive kapitalkostnader. En eventuell negativ fond för en enhet får maximalt uppgå till 5% och ska rymmas inom en totalt sett positiv fond för nämnden.

17 Ekonomistöd Gerd Johansson, controller Christina Nordberg, verksamhetsekonom Christian Fogelberg, verksamhetsekonom Carolin Andersson, verksamhetsekonom Malin Bäfverholm, ekonomisekreterare Jenny Blom, ekonomisekreterare