Bidrag till fristående verksamhet Stiftelsen Kalmar Waldorfskola

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson BUN 2018/ Barn- och ungdomsnämnden Bidrag till fristående verksamhet Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar - att fastställa bidragsbeloppen för Stiftelsen Kalmar Waldorfskola till följande: - Grundbelopp förskoleklass kr per elev och år - Grundbelopp grundskola lågstadium kr per elev och år - Grundbelopp grundskola mellanstadium kr per elev och år - Grundbelopp grundskola högstadium kr per elev och år - Grundbelopp fritidshem kr per barn och år - Grundbelopp förskola kr per barn och år Momskompensation 6 % på utbetalt belopp - att det totala bidragsbeloppet för 2019 förändrar sig relativt avseende antal barn och elever - att bidragsbeloppen ändras i förhållande till de eventuella justeringar i budgetbeloppen som fullmäktige beslutar om Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken barn- och ungdomsnämnden har elever. Varje ärende ska ha ett eget diarienummer. Besluten ska vara skriftliga, ange tillämplig lagbestämmelse och vara försett med motivering som t ex ett beräkningsunderlag. Förslagsvis redovisas även en sammanfattning av nämndens totala budget för att tydliggöra vilka resurser som finns utöver de som ingår i bidragsberäkningarna, t ex kostnader för myndighetsutövning, skolskjutsar och liknande övergripande kostnader. Den fristående huvudmannen ska underrättas om beslutet via brev. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret Adress Box 951, KALMAR Besök Skeppsbrogatan 55 Tel vx Kristina.Olson@kalmar.se

2 BUN 2018/ (3) Beräkning av bidrag Bidrag till fristående verksamhet ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag (Skollagen 8 kap 22, 9 kap 20, 10 kap 38, 11 kap 37, 14 kap 16, 25 kap 12 ). Kommunens budget för aktuellt år för verksamheten ska ligga till grund för bestämningen av bidragen till fristående skolor och annan enskild verksamhet. Barn- och ungdomsförvaltningen ger även service till Södermöre kommundelsnämnd i vissa frågor. Därför slås vissa av förvaltningens kostnader ut på alla barn i båda förvaltningarna i vissa beräkningar. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Förutsättningar Enheten tar själv in sina egna barnomsorgsavgifter. Antal barn och elever mäts varje månad och bidraget som betalas ut månadsvis grundar sig på aktuellt uppmätt antal barn och elever för samma månad. För skolan grundas julibidraget på antal elever i augusti. För förskola och fritidshem grundas julibidraget på antal barn i juli. En preliminär utbetalning baserad på junimätningen görs och beloppen justeras sedan i augusti. Förvaltningschefen fattar beslut om tilläggsbelopp på delegation av barn- och ungdomsnämnden dagen efter nämndbeslutet om budget 2019 den 12 december 2018 samt löpande under året. Förvaltningschefen fattar beslut om skolskjutsar baserat på av skolan inlämnade uppgifter om terminskort dagen efter nämndbeslutet om budget Bidrag till skolskjutsar ligger utöver lagstadgade bidrag till friskolor. För att få en tydlig bild av de ekonomiska förutsättningarna visas under rubriken Bidragets storlek det tänkta tilläggsbeloppet för 2019 samt bidraget till skolskjutsar. Bidragets storlek Grundbelopp: - Grundbelopp förskoleklass kr per elev och år - Grundbelopp grundskola lågstadium kr per elev och år - Grundbelopp grundskola mellanstadium kr per elev och år - Grundbelopp grundskola högstadium kr per elev och år - Grundbelopp fritidshem kr per barn och år varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per elev (f-h) och år Skolskjutsar: Tilläggsbelopp f-h: Tilläggsbelopp fritidshem: kr per år kr per år kr per år

3 BUN 2018/ (3) Förskola upp till och med 15 timmar Förskola över 15 timmar 105,88 kr per barn och vistelsetimme 39,20 kr per barn och vistelsetimme Vid en vistelsetid på 35 timmar per barn och vecka: grundbelopp kr per barn och år - varav tilldelning enligt strukturbelopp kr per barn och år Momskompensation: 6 % på utbetalt belopp Fördelningen av bidraget på de olika kostnadsposterna i enlighet med uppräkningen i skollagen framgår av bilaga till beslut. Mats Linde Förvaltningschef Kristina Olson Förvaltningskamrer Bilagor Budgetram Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Överklagandeanvisning Vill ni överklaga Barn- och ungdomsnämndens i Kalmar kommun beslut ska ni skriva till förvaltningsrätten i Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.

4 Ramberäkning Förskola Waldorf uppdaterad Grundbelopp - Antal barn Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Schemasnitt Första 15 tim Över 15 tim Barn i behov av eo stöd 86 Förskola 22,0 35, Summa tim Modersmål Pedagogisk omsorg Summa tim Summa grundbelopp tkr Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Administration m m 108 Administration m m Barn i behov av eo stöd 86 Fyll i antal barn och schemasnitt per vecka Administration 2,542 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Modersmål så räknar modellen ut bidraget! Centralt förskola 2,387 tkr per barn i förskola/pedagogisk omsorg Strukturbelopp tkr Avgifter -205 Bakgrundsfaktor 95 Överflyttning klkontoret 29 Avgifter Tas in av den privata förskolan, här räknas kommunens Speciallösningar 26 Offentlighetsprincipen 1 genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort Summa tilläggs- och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr 140-9,316 tkr per barn i förskola momskompensation 6% på utbetalt belopp 170-7,883 tkr per barn i pedagogisk omsorg Total budgetram förskola och pedagogisk omsorg tkr Överflyttn klkontore 1,322 tkr per barn i förskola Grundbelopp förskola i kr Offentlighetsprincip 0,046 tkr per barn och elev i förskola, f-9 Förskola Första 15 tim Över 15 tim Totalt grundbelopp 105,88 39,20 Strukturbelopp Pedagogisk omsorg Bidrag/tim Speciallösningar 1,162 tkr per barn i förskola Totalt grundbelopp 59,94 Bakgrundsfaktor Detaljer förskola Kr Kr Tkr Grundbelopp Första 15 tim Över 15 tim per plats kr Omsorg och pedagogisk verksamhet 64,23 32, Pedagogiskt material och utrustning 0,38 0, Lokaler 28, Administration och övrigt 4, Mat, kökspersonal och -lokaler 8,54 6, Totalt grundbelopp 105,88 39, Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning klkontoret Offentlighetsprincipen 1 46 Bakgrundsfaktor Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per plats och år exkl momskompensation Totalt per år inkl momskompensation 6% Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret Här anges kommunens genomsnitt

5 Ramberäkning Grundskola och fritidshem uppdaterad Tilläggsbelopp tilldelas efter särskild ansökan Waldorf Barn i behov av eo stöd Grundbelopp - antal elever Modersmål L 33,0 M 30,0 H 33,0 Fklass 12,0 Administration m m Fritids 40,0 Administration 2,542 tkr per elev och barn i fritidshem fklass 4,018 Summa grundbelopp tkr Centralt skola 1,476 tkr per elev i förskoleklass år 1-3 3,911 Centralt skola 1,369 tkr per elev i grundskola L-H år 4-6 3,911 Tilläggsbelopp tkr Grundbelopp särskild beräkningsgrund Centralt skola 0,892 tkr per barn i fritidshem år 7-9 3,911 Administration m m 561 Fyll i antal barn så räknar fritidshem 3,434 Skola i behov av eo stöd 344 modellen ut bidraget! Modersmål Överflyttn klkontoret 1,322 tkr per elev i f-h Fritidshem i behov av eo stöd 74 Offentlighetsprincipen 7 Offentlighetsprincipen 0,046 tkr per elev f-h Överflyttning klkontoret 196 Strukturbelopp tkr Skolskjutsar 365 Avgifter Tas in av det privata fritidshemmet, här räknas kommunens Bakgrundsfaktor Speciallösningar 836 Föräldraavgifter genomsnittliga avgiftsintäkter per barn bort -6,558 tkr per barn i fritidshem Summa tilläggs-, struktur och grundbelopp med särskild beräkningsgrund tkr momskompensation 6% på utbetalt belopp Strukturbelopp Totalt tkr Total budgetram skola och fritidshem tkr Speciallösningar 2,196 tkr per elev i förskoleklass 2,196 tkr per elev L 2,196 tkr per elev M 2,196 tkr per elev H Grundbelopp grundskola i kr Bakgrundsfaktor Varierar efter SALSA-värdet som mäts ht året innan budgetåret F-klass L M H Totalt per plats i genomsnitt exkl momskompensation på 6 % Förskoleklass Total grundbelopp Lågstadium Mellanstadium Högstadum Grundbelopp fritidshem i kr Fritidshem Bidrag/elev Totalt grundbelopp Detaljer Grundbelopp grundskola Totalt Kr Kr Kr Kr Tkr Tkr Tkr Tkr grundbelopp Grundbelopp F-klass L M H F-klass L M H Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Lokaler Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp mm Adminstration m m Speciallösningar Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen Bakgrundsfaktor Totalt grundbelopp m särskild beräkn gr Totalt per år inkl 6% momskompensation Grundbelopp fritidshem Kr Tkr Grundbelopp Bidrag/elev Tot grundbelopp Undervisning Lärverktyg Lokaler 95 4 Administration och övrigt Mat, kökspersonal och -lokaler Totalt grundbelopp Adminstration m m Överflyttning till klkontoret Offentlighetsprincipen 46 2 Avgifter (snitt kommunen) Totalt grundbelopp med särskild beräkningsgrund Totalt per år inkl 6% momskompensation tkr Totalt skola och fritidshem tkr