Stratsys användarkonferens maj 2013

Transkript

1 Stratsys användarkonferens maj 2013

2 Kungsbacka gör rätt Rätt inriktning, vår värdegrund Bitt Rätt saker, vi vågar prioritera Rätt sätt, vi förbättrar våra processer

3 Därför fick vi utmärkelsen Viktiga principer för målstyrningen Utvecklingen av målstyrningen i Kungsbacka Vår styrmodell Framåtblick Kungsbacka 2020

4 Juryns motivering Det är bredden som är styrkan. Kungsbacka är kommunen med kundfokus som gärna mäter sig mot andra. Att utveckla och förbättra är inbyggt i värdegrunden. Kungsbacka har nått första platsen bland svenska kommuner 2011 efter ett jämnt race. Kommunen belönas framför allt för sitt framgångsrika arbete med att skapa ett tydligt styrsystem med ett bra samspel mellan politiker och tjänstemän och för sitt effektiviseringsarbete, som gett lägre kostnader med bibehållen god kvalitet i verksamheterna.

5 Detta lyfte vi särskilt fram i vår ansökan! Bredden Vilket kommunalt område man än pratar om så ligger Kungsbacka i framkant. I idrottssammanhang skulle man tala om en extremt hög lägstanivå. Ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstemän. Målen är tydligt formulerade och alla vet att det inte är ord på papper utan något som ska förverkligas Ett målmedvetet och väl förankrat värdegrundsarbete BITT som står för bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet

6 Sagt och hört Kungsbacka brukar ofta hävda att man gör rätt. Nu har man fått kvitto på den saken. Framgångsreceptet heter ihärdigt och målinriktat arbete. Ett pris som detta betyder jättemycket. Alla kan känna sig delaktiga och sträcka på sig, säger KS ordförande Per Ödman (M). Det handlar inte om spetsiga pilotprojekt utan enkla grepp, som vi orkat hålla fast vid, säger kommundirektör Lasse Järvsén. Kungsbacka kännetecknas bland annat av en stark politisk styrning där politiken fokuserar på målen Detta kombineras med en långtgående delegering till förvaltningscheferna, som har en central roll. Värdegrunden kallas BITT, vilket står för bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet. Dessa ord är vanligt förekommande. I Kungsbacka är det inte tomma ord, utan något alla medarbetare känner till och jobbar efter.

7 Att mäta sig med andra och låta resultatet bli en del i utvecklingsarbetet Förstudie kundtjänst

8 Detta är BITT

9

10 BITT-processen Beslut om BITT i KF BITT arbetades in i verksamhetsplanerna Underlaget till vår värdegrund togs fram genom grupparbeten på chefsdagarna Kommunstyrelsen definierade begreppen i BITT Implementering av BITT i hela organisationen

11 Uppföljning Bitt i årsredovisningen 2011 Invånardialog Förstudie kundtjänst

12 Medborgarundersökningen NRI* Rekommendation* Arbetsmöjligheter Utbildningsmöjligheter* Bostäder Kommunikationer Kommersiellt utbud* Fritidsmöjligheter Trygghet Kungsbackas utveckling Rikets utveckling Jämfört övriga kommuner * 10 eller mer över genomsnittindex Rikets utveckling avser det som var med i undersökningen 2011 och 2012

13 Medborgarundersökningen NMI* Bemötande - Tillgänglighet Förskola Grundskolan Gymnasieskolan* Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Räddningstjänsten Gång- och cykelvägar Gator och vägar Idrotts- och motionsanläggningar Kultur* Miljöarbete* Renhållning och sophämtning Vatten och avlopp Kungsbackas utveckling Rikets utveckling Jämfört övriga kommuner * 10 eller mer över genomsnittindex Rikets utveckling avser det som var med i undersökningen 2011 och 2012

14 Medborgarundersökningen NII Kontakt Information Påverkan Förtroende Kungsbackas utveckling Rikets utveckling Jämfört övriga kommuner * 10 eller mer över genomsnittindex Rikets utveckling avser det som var med i undersökningen 2011 och 2012

15 Därför fick vi utmärkelsen Viktiga principer för målstyrningen Utvecklingen av målstyrningen i Kungsbacka Vår styrmodell Framåtblick Kungsbacka 2020

16 Mångas medverkan är viktigt om målstyrning ska bli på riktigt Bild: Bengt Klefsjö

17 Fördelningen politik och förvaltning POLITISKNIVÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTY RELSE NÄMND VAD NÄR VERKSAMHETSNIVÅ HUR VEM Källa: Lomma kommun

18 Prioriteringar Allt är viktigt men allt är inte viktigast! Om du inte kan redogöra för vad du givit upp eller släppt, vad du helt enkelt inte gör längre, eller vad du offrat, så har du inte en strategi. Du håller fortfarande på och gör allt som dyker upp, för vem som helst som råkar dyka upp. Michael Porter

19 Genomgående goda resultat påverkas inte av isolerade händelser. Utan det är ett resultat av ett mönster av handlingar. Act Plan Study Do

20 Alla modeller är fel Verkligheten är ingen modell, men modellen är dock skön att hålla i handen och ger oss en linje som skapar fokus. Alternativet till en modell är dessutom ofta kaos!

21 Därför fick vi utmärkelsen Viktiga principer för målstyrningen Utvecklingen av målstyrningen i Kungsbacka Vår styrmodell Framåtblick Kungsbacka 2020

22 Utveckling av KF:s mål Inför 2008 fattade KF beslut om 119 stycken mål. Målen var specifika per nämnd Inför 2009 fattade KF beslut om 28 mål. Målen var föreslagna av en nämnd och följde ofta nämndens ansvar. Alla målen skulle vara mätbara Inför 2010 fattade KF beslut om 22 mål. Adressering och samordning introducerades. Inför 2011 fattade KF beslut om 21 mål. För första gången arbetets strategiska frågor fram innan målen fastställdes Inför 2012 fattades KF beslut om 19 mål. Inriktningar och direktiv formulerades med de strategiska frågorna som grund Inför 2013 fattade KF beslut om 18 mål. Äskanden om ramjusteringar motiverades utifrån strategiska frågor Inför 2014 rutinerna börjar sitta

23 Uppföljning av målen 2008, Målen följdes endast upp binärt. Nej skulle kommenteras. Målen redovisar av varje nämnd i årsredovisningen 2009, Målen följdes upp kvantitativt med en kort redovisning om hur man arbetat för att nå målen. Varje nämnd redovisar var för sig. 2010, Samtliga mål presenteras gemensamt i årsredovisningen. Varje förvaltning gör separat redovisning enbart till sin nämnd. Samordningsansvarig gör en kommunövergripande redovisning till KF 2011 Samtliga samordningsansvarig lämnar förbättringsförslag på målen direkt till KSAU. Här har vi lyckats choka systemet 2012 Vi har fått ordning på underlagen från samordningsansvariga

24 Frustration i delår Budgetberedningen var frustrerad våren 2010 Ansvarig tjänsteman för uppföljningen är frustrerad Är även ansvariga för rapportering frustrerade?

25 Problem noterade delår Är vi överens om att KF s mål har en överordnad roll i styrkedjan? Det är inte klarlagt vilken styrinformation KS efterfrågar Otydlighet kring innebörden av samordningsansvar respektive adressering Mottagaren anser inte att adresseringen är relevant Nämnderna rapporterar inget på mål som är adresserade till dem Brister i anvisningarna

26 Måluppföljning i årsredovisningen 2012 Kommunens Samordnade nämnds bedömning av måluppfyllelse Kort kommentar kring mätningen och utfall Beskrivning av hur vi arbetat med målet i kommunen som helhet Nämndernas Hur respektive adresserad nämnd har bidragit till måluppfyllelse Utfall utöver den kommunövergripande mätningen Anger resultatmål som är kopplade till KF målen Fokus: Fullmäktige & allmänhet Fokus: Nämnd & Brukare

27 Information utöver årsredovisningen till KS Är målen väl omhändertagna, visar på Styrkraften Samordnande ger information behov av förändringar i målet Formulering Mätning och mätvärden Adressering Samordnande ger även annan information som är viktigt framåt utifrån sin speciella kunskap om och ansvar för målet Målhearing??????

28 Därför fick vi utmärkelsen Viktiga principer för målstyrningen Utvecklingen av målstyrningen i Kungsbacka Vår styrmodell Framåtblick Kungsbacka 2020

29 P O L I T I K Kungsbackamodellen anno 2009 KF/ KS N Ä M N D MÅLKEDJAN Anger vad som ska uppnås Vision Kommunfullmäktiges prioriterade mål Ca 30 Nämndens resultatmål Kungsbacka kommuns vision Prioriterade mål som avspeglar hela det kommunala uppdraget. Riktar sig till samtliga alternativt enskilda nämnder. KF:s prioriterade mål, nedbrutna till den enskilda nämnden, samt nämndens egna mål. INRIKTNING Övergripande inriktning för arbetet Nämndens inriktning för arbetet i förvaltningen (värderingar, förhållningsätt etc.) DIREKTIV Kompletterande anvisningar kring vilka uppgifter som skall genomföras Uppföljning av visionen utifrån mål, inriktning och direktiv. Kommunfullmäktiges direktiv till nämnden. Nämndens direktiv till förvaltningen Genomförandeplaner och överenskommelser i respektive förvaltning (aktiviteter) FÖRVALTNING UPPFÖLJNING Resultat, analys & slutsatser

30 Ny process för årsredovisning och bokslut Anvisningar godkänns Årsredovisning och budgetbeslut Nämndens budgetbeslut Förvaltningens budgetbeslut Årsredovisning och kommunbudget Nämndbudget Förvaltning Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Delårsrapport Reservtid för fullmäktigebeslut Delårsrapport

31 Arbetsgång budget 2011 Visionen KF:s prioriterade mål Omvärlden Strategiska frågor Förbättringsområden

32 Nästa steg efter 2011 Visionen KF:s prioriterade mål Omvärlden Strategiska frågor Inriktning Direktiv Förbättringsområden Ramförändringar

33 Så här styrs Kungsbacka kommun

34 Styrmodellen i Stratsys

35 Tydlig budgetprocess Budgeten beskriver hur verksamheten ska finansieras och vad vi ska fokusera på kommande år genom vision, mål, inriktningar och direktiv

36 Därför fick vi utmärkelsen Viktiga principer för målstyrningen Utvecklingen av målstyrningen i Kungsbacka Vår styrmodell Framåtblick Kungsbacka 2020

37

38 Kvalitetskommunen 2020 vårda och utveckla Säkra välfärden! Förtroendefull dialog Hållbara proceser, jobba smartare! Ledarbetarskap Vår värdegrund Fortsätta göra rätt!

39 Vill ni kommentera vad jag sagt så finns jag på Jag svarar på mycket men läser allt