Ny grundskolenämnd och förvaltning. Resursfördelningsmodell Information våren 2018

Transkript

1 Ny grundskolenämnd och förvaltning Resursfördelningsmodell Information våren 2018

2 Ny resursfördelningsmodell Innehåll Inledning 1. Nuläge, målbild och syfte 2. Principer för modellens utformande Var står vi idag 1. Modellens struktur övergripande och steg för steg 2. Modellens struktur budgetkonsekvenser

3 Nuläge Beslut 21 mars I interimistisk grundskolenämnd; Inriktning av nivån för social viktning överlämnas för ställningstagande. Förvaltningschefens förslag till inriktning av och principer för resursfördelningsmodell i övrigt godkänns. 2 maj I interimistisk grundskolenämnd; Förvaltningschefens förslag till detaljbudget och övergångsregler godkänns.

4 Syfte och målbild Effektiv resursanvändning vägen mot ökad likvärdighet och högre kvalitet Träffsäker Objektiv Legitim SKL, Socioekonomisk resursfördelning till skolor, 2014

5 Principer för modellens utformning 1. Bidrag på lika villkor 2. Rektors ansvar för sin inre organisation 3. Skolutredningens förstärkningsområden: Ökad kvalitet i undervisningen Ledning och styrning - förutsättningar för pedagogiskt ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete mm. Likvärdighet 4. Säkra elever med särskilda behov vid övergången

6 Vad innebär en ny modell Resursfördelningen sker till viss del utifrån elevernas behov och förutsättningar. Omfördelning av resurser utifrån ovan överensstämmer med data som förklarar måluppfyllelse i skolan till över 80 procent. Ersättningen följer eleverna oavsett vilken skola/huvudman eleven väljer. Modellen ger förutsättningar för en likvärdig resursfördelning till kommunala och fristående skolor. Från flera olika nivåer direkt till enhet Modellen ger förutsättningar för en väl fungerande uppföljning av resursanvändandet.

7 Var står vi idag Modellens struktur övergripande och steg för steg

8 Beslutad resursfördelningsmodell Budgetbeslut KF Budgetbeslut nämnd Övergripande Grundbelopp Viktning Styrprinciper annan regi Styrprinciper egen regi Avsättning myndighetsutövning, administration och riskhantering. Fastställande av grundbelopp per elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem Fastställande av årskursoch åldersviktning. Bidrag på lika villkor; OH administration 3% och moms 6% Avsättning central hantering; lokaler, skolledning, riktat särskilt stöd (nivå 2) Avsättning riktat särskilt stöd (nivå 3-4), tilläggsbelopp och resursnämndsuppgifter. Fastställande av grundersättning per elev Fastställande av ersättning per skolenhet i annan regi (fristående och interkommunal) Fastställande av ersättning per skolenhet i egen regi. Fastställande av utrymme för grundbelopp/elevpeng Fastställande av strukturersättning per elev Månadsvis utbetalning av ersättning till resp. enhet Månadsvis utbetalning av ersättning till resp. enhet Fastställande av ersättning för nyanlända per elev. Baserat på HDI index och årskurs

9 Centrala avsättningar Tilläggsbelopp När en elev/barn har omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Gäller även för elever som deltar i lovskola. Beloppet för elever/barn i behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt utifrån elevens/barnets behov. Utredning pågår och nya gemensamma arbetssätt blir en viktig förutsättning för den ekonomiska hanteringen. Riktat särskilt stöd För att säkra barn och elever i behov av omfattande särskilt stöd i kommunal verksamhet i övergången. Utredning pågår och nya gemensamma arbetssätt blir en viktig förutsättning för den ekonomiska hanteringen.

10 Centrala avsättningar Central och lokal administration Bidrag på lika villkor fristående verksamhet ersätts för sin administration med en schablon (3 alt.1 %). De faktiska kostnader kan mot bakgrund av ovan inte ingå i underlaget för grundbelopp/elevpeng. Eventuellt en förändring på sikt då Skolkostnadsutredningen* föreslår att schablonersättningen ska tas bort. *Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)

11 Centrala avsättningar Specialskolor Verksamhet som inte enbart riktar sig till elever boende i Göteborgs Stad och som uppbär olika former av statligt stöd samt är relativt unika och återfinns på ett fåtal plats i landet. Hanteras idag som så kallade resursnämndsuppdrag, dvs. Kannebäck Döv och hörsel, Sjukhusundervisningen och Svenska Balettskolan. Särskilda principer i ett första skede och fortsatt översyn i ett andra skede.

12 Centrala avsättningar Verksamheter som berörs och har en s.k. anslagsfinansiering hösten 2018 utifrån den här delen i modellen: En sammanställning ska tas fram

13 Grundbelopp Övergripande struktur (a) Likabehandlingsprincipen och nämndens budget som grund Grundbeloppet består av tre delar, grundersättning som fördelas lika per elev beroende på årskurs/ålder, en strukturersättning som är viktad utifrån socioekonomiska variabler samt ersättning för nyanlända. Grundbeloppet ska innehålla ersättning för: undervisning lärverktyg elevhälsa måltider lokaler administration mervärdesskatt

14 Grundbelopp Övergripande struktur (b) Fritidshem grundsärskola Grundersättning Strukturersättning Ersättning för nyanlända Fsk Åk F Åk 1-3 Grundskola Åk 4-6 Åk 7-9 Grundsärskola Fritidshem 6-9 år år Öppen fritidsverk X X X X X X X X X X Pedagog oms X X X X X X (X) X X X X X X X X Grundersättning, belopp per elev eller totalt. Strukturersättning, belopp per enhet. Ersättning för nyanlända, belopp per elev. Tilläggsschablon tillämpas för grundsärskola och pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för fritidshem. (x) = sker inte i steg 1

15 Grundbelopp 1. Grundersättning Grundskolan - en fast ersättning efter antalet elever viktat utifrån årskurs Fritidshem, pedagogisk omsorg, öppen fritidsverksamhet en fast ersättning efter antalet elever viktat utifrån ålder Grundsärskola och fritidshem för grundsärskolebarn en fast ersättning samt ett tilläggsbelopp enligt schablon beroende av elevens behovsgrupp och årskurstillhörighet (utredning pågår) Hösten 2018 tillämpas dock anslagsfinansiering för grundsärskola (inkl. fritidshem), öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. Vi behöver komplettera med dessa enheter i det samlade underlaget.

16 Grundbelopp 2. Strukturersättning (a) Utöver grundersättningen finns socioekonomiska tilläggsvariabler för att kompensera elever/barn med sämre förutsättningar att nå skolans mål. Beslut krävs avseende: Socioekonomiskt index och storlek på omfördelning, 19 (skola), 10 (fritidshem) procent Viktning för s.k. småskalig verksamhet har beslutats gälla enbart för verksamhet i södra skärgården. Storleken på viktning behöver utredas, men under hösten tillämpas anslagsfinansiering.

17 Grundbelopp 2. Struktursättning (b) - modellval Med hur hög säkerhet kan modellen förutsäga elevens måluppfyllelse* utifrån sina socioekonomiska egenskaper? Modell 1 (förklaringsgrad 82,7 av 100) De förklarande variabler som ingår i denna modell är: kön, invandringsår, högsta utbildning för vårdnadshavarna, ekonomiskt bistånd, bor med en eller båda vårdnadshavarna, hushållets inkomst, utländsk bakgrund, uppdelning av invandring på grupp av födelseland (HDI) Modell 2 (förklaringsgrad 83,4 av 100) Modell 1 kompletterad med boendemiljö. Modell 3 (förklaringsgrad 85,3 av 100) Modell 1 exklusive utländsk bakgrund, men kompletterad med skolmiljö.

18 Grundbelopp 2. Struktursättning (c) index Indexvärdena för skolenheterna har för denna modell en spridning mellan 28 och 302 där både det högsta och det lägsta värdet är för kommunala enheter. Betydligt fler kommunala än fristående skolor har ett högt indexvärde. Kommunla skolor Fristående skolor Medelvärde Medianvärde percentil percentil Standardavvikelse 77 44

19 Grundbelopp 3. Ersättning för nyanlända Hanteras separat och ej som socioekonomisk variabel. Ingen förändring jämfört med dagens ersättningssystem. Ersättning avser både fristående och kommunala enheter.

20 Viktning Årskurs- och åldersviktning Utvecklingsområde: vikta utifrån vistelsetid

21 Styrprinciper Verksamhet i annan regi, fristående eller annan kommun Bidrag på lika villkor med kompensation för administration och moms enligt särskild ordning. Interkommunal ersättning grundbelopp enligt samma principer som inom kommunen eller enligt särskild prislista (GR). Strukturersättning beräknas som ett genomsnitt av kommunens verksamhet. Ersättning till fristående i annan kommun grundbelopp enligt samma principer som för fristående inom kommunen. Strukturersättning beräknas som ett genomsnitt av kommunens verksamhet. Utbetalning per månad baserat på antalet placerade elever ett visst datum varje månad. Regler behöver fastställas.

22 Styrprinciper Verksamhet i egen regi Bidrag på lika villkor balanseras mot förstärkningsområden och rektors ansvar för sin inre organisation Kostnader för så kallat riktat särskilt stöd (nivå 2), del av elevhälsan, skolledning, lokaler och övrig intern service hanteras förvaltningsgemensamt. Kostnader för lokalt administrativt stöd har lyfts av i enlighet med bidrag på lika villkor. Ersättning per enhet behöver hanteras. Behov av förstärkt styrning då resurser riktas direkt till enhet. Resultatöverföring vid över- respektive underskott ska utredas. Utbetalning per månad baserat på antalet placerade elever varje månad. Regler behöver fastställas.

23 Styrprinciper Beslutade ersättningsbelopp ska regleras utifrån poster för elevhälsa och lokal administration mm. tillsammans med övergångsregler: En sammanställning ska tas fram

24 Var står vi idag Höstens budgetkonsekvenser utifrån den nya modellen

25 Fördelning av KB utifrån beslutad resursfördelningsmodell

26 Ersättningsnivåer för nämnden att ta ställning till

27 Övergripande analys Ökad tilldelning för mer än 70 procent av de kommunala enheterna jämfört med den ram SDF budgeterat för hösten. Ingen enhet får en minskad tilldelning med mer än 14 procent. Av de ca 40 enheter med minskad tilldelning är fyra skolor i Södra skärgården, vilka kommer hanteras i särskild ordning (småskalig verksamhet). Budgetförslaget innebär att fördelad ersättning per barn ökar totalt med cirka 84 mkr jmf med den ram SDF budgeterat för hösten. Övergångsregler föreslås; max 10% med successiv nedtrappning till 5%.

28 Förändringar per kommunal enhet Socioekonomisk viktning 19% 30% Förändring i förhållande till socioekonomiskt index 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

29 Förändrad resurstilldelning jämfört med antal elever per skola 30% Förändring i förhållande till antal elever per skola 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25%

30 Förändrad resurstilldelning yngre åldrar 30% Förändring i förhållande till andel lågstadieelver 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

31 Förändringar per fristående enhet Socioekonomisk viktning 19% 15% Förändring i förhållande till socioekonomiskt index 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

32 Vad händer nu? Fortsatt arbete med att förtydliga höstens budget per enhet, belopp per enhet inkl. övergångsregler och övriga justeringar (elevhälsa, lokal administration mm) Nya gemensamma uppföljningsmallar ska tas fram vad ingår, vad ingår inte, hur påverkar mätning per månad osv. Budgetjusteringar i ekonomisystemet först efter 1 juli.

33 KONTAKT: Avdelning Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Helena Sjöberg