Verksamhetsberättelse Sektorn för teknik och förvaltningsstöd

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Sektorn för teknik och förvaltningsstöd Ks 21 mars 2019

2 Innehållsförteckning Sektor för teknik och förvaltningsstöd... 4 Organisation... 4 Sektorns uppdrag... 4 Politiskt fastställda mål... 4 Sammanfattning av måluppfyllelse... 4 Driftredovisning, sektorn totalt... 6 Investeringsredovisning, sektorn totalt... 8 Framtiden... 8 Ledning... 9 Fastighet Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi IT Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Mark och anläggningar Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Ekonomi Måltidsservice Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Service (25)

3 Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Städservice Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Informationsmått Ekonomi Säkerhet Verksamhetens uppdrag Sammanfattning av måluppfyllelse Ekonomi Indikatorer (25)

4 Sektor för teknik och förvaltningsstöd Organisation Sektorns uppdrag Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad och övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Politiskt fastställda mål Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar och måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Sammanfattning av måluppfyllelse n visar generellt på ett gott resultat. Av sektorns 28 mål bedöms 22 vara uppfyllda, 5 delvis uppfyllda och 1 är inte uppfyllt. Sektorn har under året miljödiplomerats vilket medför en positiv påverkan inom flera områden. Kommunens förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser i samverkan med andra aktörer har ökat under året. Erfarenheter från sommarens eldningsförbud, brist på vatten samt länstyrelens samverkansövningar har bidragit till detta. IT-funktionen har tillsammans med enheten för digital utveckling utvecklat en ny plattform (Windows 10 och Office 365) för våra medarbetare. Den nya plattformen ersätter VDI-plattformen och innebär att våra medarbetare får tillgång till program som underlättar samarbete såväl internt som externt. 4(25)

5 Fastighet Verksamhetsmål Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år. Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, tilloch ombyggnation. Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Energianvändningen per m² för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med (Mål från Härryda kommuns energieffektiviseringsstrategi). Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Nybyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö- och hälsokrav uppfylls. IT Verksamhetsmål Servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. Mark och anläggningar Verksamhetsmål Kommunen samverkar med föreningslivet så att alla föreningar har en policy avseende hälsa/livsstil och mångfald. Kommunen samverkar med föreningslivet för en jämställd resursfördelning. Vardagsverksamhet (breddidrott) och elitverksamhet är ömsesidigt beroende av varandra, kommunen skapar goda förutsättningar för båda. Kommunen är flexibel och lyhörd för föreningslivets behov vid ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar för att främja ett bredare och högre nyttjande. Kommunen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter Måltidsservice Verksamhetsmål Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Service Verksamhetsmål Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. 5(25)

6 Verksamhetsmål Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Städ Verksamhetsmål Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Säkerhet Verksamhetsmål Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Driftredovisning, sektorn totalt Resultaträkning Belopp i tkr 2016 Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader m.m Köp av huvudverksamhet Lokalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Nettobudget Avvikelse (25)

7 Driftredovisning per verksamhet Verksamhet, tkr Avvikelse 2019 Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Säkerhet Nettokostnad Sektorn för teknik och förvaltningsstöd redovisar en nettokostnad på 61,9 mkr vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse med 5,2 mkr. Detta förklaras främst av marginalintäkter till följd av volymökningar samt lägre materialkostnader för städservice där överskottet totalt uppgår till 2,4 mkr. Den positiva budgetavvikelsen inom måltidsservice på 1,2 mkr beror också i huvudsak på marginalintäkter till följd av volymökningar, framför allt inom grundskola (fritids) och gymnasium. Underskottet inom ledning som uppgår till 0,6 mkr förklaras främst av konsultkostnader för en IT-utredning samt högre personalkostnader till följd av en ny tjänst som registrator. Fastighet redovisar ett överskott på 1,8 mkr vilket till stor del är en följd av en förskjutning från driftredovisningen till investeringsredovisningen när det gäller utgifter för underhåll. Dessutom innebar det milda klimatet under lägre elkostnader då dessa budgeteras enligt ett så kallat normalår. Under året har också en fastighet på Pulkavägen, som tidigare använts som flyktingboende, skrivits ner till marknadsvärdet vilket innebär en engångskostnad på 2,4 mkr. Detta baserades på det bud som lades när objektet låg ute för försäljning. Underskottet på 0,1 mkr inom IT beror bland annat på högre konsultkostnader på grund av övergången till Windows 10 och Microsoft 365. Mark och anläggningar redovisar ett överskott på 0,9 mkr där orsaken framför allt är att anslaget för kapitalkostnader på 1,0 mkr för nybyggnad av gymnastik- och trampolinhall vid Djupedalsäng inte användes. Planen för denna hall har ändrats och den kommer istället att byggas i Mölnlycke företagspark. Ett underskott på 0,2 mkr redovisas för service. Det beror främst på den pågående ombyggnationen av kommunens reception och kontakcenter som inneburit att den tidigare ombyggnationen som genomfördes år 2013 till största delen har utrangerats. Detta gav upphov till en engångskostnad år. Det mindre underskottet inom säkerhet är en följd av tillkommande kostnader för utökad bevakning i bland annat Mölnlycke på grund av omfattande skadegörelse i början av året. Sektorns redovisade nettokostnad är tio procent högre än föregående år. Detta beror bland annat på nedskrivningen av fastigheten på Pulkavägen och utrangeringen av den tidigare ombyggnaden av kommunens reception/entré som beskrivits ovan. Marginalintäkterna för måltidsservice gav också en större positiv effekt föregående år eftersom såväl personalkostnader som råvarukostnader blivit högre under i kombination med att internpriserna inte räknats upp, denna uppräkning görs var tredje år. Bevakningskostnaderna har också ökat med ca 1 mkr jämfört med år på grund av tillfälliga utökningar. Intäkter och kostnader har ökat med fyra respektive fem procent vilket i huvudsak beror på volymökningar, bland annat i form av tillkommande objekt såsom Pinntorpshallen och Hedens förskola. 7(25)

8 Investeringsredovisning, sektorn totalt Verksamhet, tkr Avvikelse 2019 Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Nettoutgift Sektorns investeringsutgifter uppgår till 119,6 mkr, vilket är 72,4 mkr lägre än budgeterat. För fastighet redovisas ett överskott på 60,3 mkr vilket bland annat beror på att Wallenstam Arena och Djupedals gymnastikhall blir försenade till följd av nya detaljplaner. Avvikelsen för hallarna uppgår till 27,9 mkr respektive 4,7 mkr. Dessutom utgår projektet för nybyggnad av stödboende i östra Backa (4,0 mkr). Det kommer istället att byggas i privat regi. För Hedens förskola i Rävlanda redovisas ett överskott på 6,0 mkr till följd av ändrad storlek på byggnaden och fördelaktig upphandling. En gynnsam upphandling har genomförts även för Pinntorpshallen där ett överskott på 12,5 mkr redovisas, hälften av detta förklaras dock av tidsförskjutningar jämfört med budget. Ett flertal andra projekt inom fastighet redovisar också överskott till följd av tidsförskjutningar jämfört med budget, se bilaga. Det förekommer också underskott för ett antal investeringsprojekt. Det har exempelvis saknats budget för ombyggnad av matsal på Hindåsskolan men enligt KS 669/ kunde sammanlagt 4 mkr av fastighets investeringsbudget användas till detta, et blev högre till följd av mer omfattande markarbeten samt att en hiss behövde sättas in. fanns inte heller för ombyggnad av kontaktcenter men projektet har godkänts i KS 45/. Utgifterna för ombyggnad av Lunnaskolans kök och matsal blev 3,3 mkr högre än budgeterat till följd av dyrare upphandling samt att omfattande konstruktionsförbättringar krävdes i samband med ombyggnationen. Näckrosvägens stödboende (före detta "Stödboende Orrekullen") översteg budget med 1,6 mkr på grund av dyr upphandling, solcellsanläggning och mer omfattande markarbeten. Även utgifterna för renovering av Hindås stationshus blev högre än budgeterat (6,5 mkr) till följd av mer omfattande renovering än planerat. Överskottet inom IT på 1,1 mkr beror bland annat på att anslaget för uppgradering av växeln inte behövts användas under året. Denna uppgradering beräknas genomföras under IT har också haft ett lägre investeringsbehov för övrigt då stora investeringar i t.ex. ny IT-plattform gjordes föregående år. För mark och anläggningar redovisas ett överskott på 10,7 mkr vilket beror på tidsförskjutningar jämfört med budget. Byte av konstgräsmatta vid Mölnlycke idrottsplats kommer att genomföras under våren 2019 och en av de två planerade näridrottsplatserna kommer också färdigställas under nästkommande år. Större överskott redovisas också för inventarier till Pinntorps idrottshall och upprustning av ridstigar samt spår och leder vilket även detta beror på tidsförskjutningar. De mindre överskotten inom ledning, måltidsservice och städservice beror främst på lägre investeringsbehov. Framtiden Under 2019 kommer kundbemötande och kostnadseffektivitet att vara prioriterade fokusområden för hela sektorn. Bland annat har Städservice ett effektiviseringsuppdrag och Måltidservice måste hitta lösningar för att möta ökade råvarupriser. Detta ska klaras av utan att kunden upplever en försämrad kvalitet i de tjänster som levereras. En annan utmaning är att hantera kundernas ökande behov av service inom bland annat IT utan att öka kostnaden för de tjänster som funktionen levererar. 8(25)

9 Ledning Uppdrag Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ekonomi Ledning, tkr Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto Underskottet på 0,6 mkr beror på konsultkostnader för en IT-utredning, ej budgeterad licenskostnad för förvaltningens nanoutbildningsplattform samt att en tjänst som registrator tillsattes efter sommaren. Tjänsten var inte budgeterad men den har finansierats av andra funktioner inom sektorn och innebär därför ingen ökad kostnad på sektorsnivå. Samtliga av dessa avvikelser är av engångskaraktär. Ovan nämnda avvikelser förklarar också den högre kostnaden jämfört med föregående år. 9(25)

10 Fastighet Verksamhetens uppdrag Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur upphandling av nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy samt energi- och klimatplan. Sammanfattning av måluppfyllelse Huvuddelen av fastighets mål är uppfyllda. Det kommer att göras en ny NKI- undersökning januari Tyvärr har oljeförbrukningen ökat ordentligt under på grund av värmepumpshaveri på både Djupedalsskolan och Hällingsjöskolan. Informationsmått Total area, kvm BRA* varav ägda, kvm varav hyrda, kvm Area per invånare (kvm/inv) 5,38 5,78 5,56 Genomsnittlig kostnad för ägda lokaler (kr/kvm) Genomsnittlig kostnad för hyrda lokaler (kr/kvm) Ekonomi Fastighet, tkr Plan Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto Fastighet redovisar en positiv budgetavvikelse med 1,8 mkr. Detta beror framför allt på att en större del än vad som var budgeterat för underhåll har bokförts som investering i form av komponentutbyte. Detta är en konsekvens av komponentavskrivningsmodellen som infördes år 2016 som bland annat innebär att mycket av det som tidigare bokfördes som en driftkostnad istället belastar investeringsredovisningen. en är anpassad till denna modell men fördelningen mellan drift och investering är svår att förutse, bland annat då en större insats i form av akut underhåll har genomförts under året. En besparing har också gjorts inom planerat underhåll för att täcka upp underskottet inom fastighetsskötsel som uppgick till 1,1 mkr. Underskottet beror på högre kostnader för personal, material och bilar. De högre personalkostnaderna kompenseras till viss del av lägre personalkostnader för enheten vaktmästeri. Kostnaderna för gemensam administration understiger budget vilket främst förklaras av lägre 10(25)

11 personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Det milda klimatet under har inneburit lägre elkostnader då dessa budgeteras enligt ett så kallat normalår. Under året har en fastighet på Pulkavägen, som tidigare använts som flyktingboende, skrivits ner till marknadsvärdet vilket innebär en engångskostnad på 2,4 mkr. Detta baserades på det bud som lades när objektet låg ute för försäljning. Försäljningen drogs tillbaka och objektet ägs fortfarande av kommunen. Den ökade omsättningen jämfört med budget är i huvudsak en följd av ej budgeterade beställningsuppdrag i form av lokalanpassningar för framför allt UTK. De stigande intäkterna och kostnaderna jämfört med föregående år beror framför allt på volymökningar i form av tillkommande objekt, t.ex. Pinntorpshallen samt helårseffekt av Backaskolan och tillbyggnad av Östra Bygården, vilka färdigställdes år. Den högre nettokostnaden jämfört med förra året beror främst på nedskrivningen som beskrivits ovan. Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Kommunens lokaler är tillgänglighetsanpassade. Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid. Energiförsörjningen i kommunens lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor). Energianvändningen i kommunala lokaler följer beslutade mål för energieffektivisering. Kommunens lokaler är långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år. Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, till- och ombyggnation. Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Energianvändningen per m² för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med (Mål från Härryda kommuns energieffektiviseringsstrategi). Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Nybyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö- och hälsokrav uppfylls. Fastighet har åtgärdat alla enkelt avhjälpta hinder under. Det som kvarstår är hinder av mer komplicerad art. Det är en ny NKI-undersökning under våren Pulkavägens boende och Lunnekullens förskola är tomställda. Utifrån var fastigheten ligger i kommunen väljer vi bästa alternativet ur både miljö och ekonomiskt perspektiv. Flera antal nya solenergianläggningar har byggts, bl.a vid Näckrosvägens boende. Basåret för jämförelser när det gäller energiförbrukning är ändrat från och med på grund av ändrade beräkningsgrunder från SMHI. Fastighet bedömer ändå att målet är uppfyllt. Energianvändningen är minst halverad i förhållande till Boverkets krav. Detta gäller alla nybyggda objekt. Det genomförs alltid en riskanalys vid nybyggnation. Fagerhultskolan projekteras enligt Miljöbyggnad guld, Hedens förskola certifieras för Miljöbyggnad silver. Idrottshallar kan ej certifieras enligt Miljöbyggnad beroende på att alla lokaler inte har tillgång till dagsljus. 11(25)

12 IT Verksamhetens uppdrag Det övergripande målet för IT-funktionen är att upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger stöd och support för politiker och alla medarbetare. Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna, samt konsultation vid val av IT-lösningar. I uppdraget ingår även tekniskt ansvar för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. Sammanfattning av måluppfyllelse IT-driften har haft utmaningar under hösten relaterade till att verksamheten har två identitietslösningar med beroenden till kommunens IT-system vilket skapat många ärenden till service desk. En ökning av behovet för paketering av klientmjukvara samt teknisk kompetens vid större uppgraderingar har resulterat i en lägre tillgänglighet till IT. Informationsmått Antal ärenden i servicedesk Antal samtal till servicedesk Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antal användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Ekonomi IT, tkr Plan Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto IT redovisar ett underskott på 0,1 mkr vilket bland annat beror på högre konsultkostnader för implementeringen av Windows 10 och Microsoft 365. Såväl intäkter som kostnader är högre än budgeterat vilket förklaras av volymökningar inom framför allt Socialtjänsten samt nytt avtal med UTK för det pedagogiska nätet. Nettokostnaden är lägre än föregående år vilket beror på högre marginalintäkter som i sin tur är en konsekvens av volymökningarna. 12(25)

13 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. Servicedesken har varit hårt belastad under hösten i kombination med en vakant tjänst. Kundärenden har till stor del handlat om lösenordsbyten och problem relaterade till kommunens identitetslösning. Detta har medfört längre svars- och åtgärdstider vilket resulterat i en lägre servicegrad än förväntat. Längre hanteringstider för planerade systemuppgraderingar med anledning av ökad komplexitet och beroenden samt större uppgraderingar är ytterligare delar som bidragit till att målet endast delvis är uppfyllt. Exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllnaden är en optimering av kommunens IT-övervakning för att snabbare kunna svara upp vid incidenter samt för att kunna arbeta mer proaktivt. IT har även påbörjat införandet av ITIL och change-hantering för att öka kvalitén. En större incident i en av kommunens virtuella miljöer påverkade under sommaren driften av flera verksamhetssystem. Det i kombination med några mindre händelser gör att målet endast delvis är uppfyllt. 13(25)

14 Mark och anläggningar Verksamhetens uppdrag I uppdraget för Fritid förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Yttre verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service inom området gata och park. Fordonscentralen tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. Sammanfattning av måluppfyllelse Kommunikation, delaktighet och erfarenhetsutbyte är framgångsfaktorer för samverkan med föreningslivet. Dialog med föreningarna har varit i fokus under året. Främst har det handlat om önskemål och behov i samband med projektering av nya idrottsanläggningar, men också om frågor kring värderingar, jämställdhet och mångfald. Målen har uppnåtts i stor utsträckning. I de fall målen bara är delvis uppfyllda är bedömningen att det ändå tagits steg i rätt riktning. En utmaning de närmaste åren är bland annat tillgången till träningstider i idrottshallar för föreningsverksamhet. Innan projekterade idrottsanläggningar i investeringsplanen är byggda kommer efterfrågan till tider vara större än tillgången, främst i Mölnlycke och Landvetter. Ytterligare utmaningar framöver är att fånga upp och bibehålla föreningars intresse i arbetet kring miljöfrågor, jämställdhet och mångfald. Ekonomi Mark och anläggningar, tkr Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto Mark och anläggningar redovisar ett överskott på 0,9 mkr. Anslaget för utveckling av Djupedalsäng på 1,0 mkr har inte använts på grund av tidsförskjutningar av den planerade gymnastik- och trampolinhallen som istället kommer att byggas i Mölnlycke företagspark. Kapitalkostnaderna för fritidsanläggningarna blev ca 0,5 mkr lägre än budgeterat, dels till följd av tidsförskjutningar för bland annat byte av konstgräsmatta och näridrottsplats och dels på grund av att större projekt nu tas i drift först när de är färdigställda vilket innebär en förskjutning av kapitalkostnaderna. Den tillfälligt inhyrda tälthallen i Mölnlycke fabriker togs i drift senare än budgeterat vilket också bidrar till överskottet. En utredning av taxanivåer kopplat till föreningsbidrag pågår på uppdrag av kommunstyrelsen. Detta innebär att den budgeterade höjningen med 0,4 mkr avseende lokalhyror för föreningar och allmänhet uteblivit år. Funktionens resultat belastas också av ett avgångsavtal för en medarbetare. Avvikelserna bedöms i huvudsak vara av engångskaraktär men ett visst överskott för kapitalkostnaderna är att vänta även år År utrangerades konstgräsplanen vid Mölnlycke idrottsplats som anlades år 2007 vilket innebar en engångskostnad på 3,4 mkr. Detta är förklaringen till att årets nettokostnad är lägre. 14(25)

15 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Stödjer fritids- och föreningsverksamhet med mångfalds- och hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Härryda kommun samverkar med idéburna organisationer för ett samhällsklimat präglat av gemenskap och ömsesidig respekt mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund samt av enskilda människors inflytande och delaktighet. Kommunen samverkar med föreningslivet så att alla föreningar har en policy avseende hälsa/livsstil och mångfald. Kommunen samverkar med föreningslivet för en jämställd resursfördelning. Vardagsverksamhet (breddidrott) och elitverksamhet är ömsesidigt beroende av varandra, kommunen skapar goda förutsättningar för båda. Kommunen är flexibel och lyhörd för föreningslivets behov vid nyoch ombyggnation av idrottsanläggningar för att främja ett bredare och högre nyttjande. Kommunen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna stöttar kommunen föreningar att ta fram mångfalds- och hälsopolicy. Sedan 2015 har 13 föreningar av kommunens ca 40 föreningar blivit certifierade. Målet för var fem föreningar. Förvaltningen har under året arbetat för att stärka certifieringsarbetet samt ändra i upplägget kring certifieringen. Av det skälet har inga föreningar certifierats under. Målet är inte uppfyllt. Målet att fördela tider i lokaler och anläggningar proportionellt avseende utövarnas kön bedöms delvis uppfyllt då resultatet för visar att 54 % av samtliga tillgängliga tider fördelades till flickor och 46 % till pojkar. Målet bedöms uppfyllt eftersom breddidrott med barnoch ungdomsverksamhet prioriteras vid tidfördelning. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott ska i hög grad motsvara idrotts- och föreningslivets önskemål och behov. Detta säkerställs genom kontinuerliga kontakter med föreningslivet i form av brukarråd, tidfördelningsmöten osv. Vid ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar är föreningslivet med i ett tidigt skede för att kunna vara med och påverka innehåll och utformning. Att mäta andelen uthyrd tid i kommunens idrottsanläggningar har på grund av tekniska omständigheter inte kunnat göras vilket betyder att värdet för är satt till 0. Målet bedöms uppfyllt. Förvaltningen träffar föreningslivet kontinuerligt. Främst handlar det om att stötta föreningar i deras verksamhet, men också om att samverka för ett bättre samhälle. Många kontakter har föranletts av den pågående anläggningsutbyggnaden. Förvaltningen träffar föreningarna så att kunskap och idéer tas tillvara i tidigt skede. Under har förvaltningen haft dialog med föreningslivet i 11 olika forum; Rådet för idéburna organisationer Utvecklingsarbete kring Djupedalsängsområdet Utveckling av gymnastik- och trampolinhall Utformning av Pinntorps idrottshall Föreningsträffar Landvetter ishall Nätverksträffar med SISU Föreningslaget Föreningsnavet Tidfördelningsmöten Bidragsöversynen I och med den omfattande samverkan förvaltningen har med föreningarna bedöms målet vara uppfyllt. 15(25)

16 Måltidsservice Verksamhetens uppdrag Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings-, och serveringskök. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrdokument är livsmedelslagen samt regler och anvisningar från miljöoch hälsoskyddsnämnden, Skolverket med flera. Samtliga menyer skall så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade. En miljöutvecklare anställdes under och arbetar vidare med svinnprojektet ihop med andra miljöfrågor inom verksamheten. Sammanfattning av måluppfyllelse Matsvinnet minskar som beräknat för att nå målet 50% till Inom äldreomsorgen är målet delvis uppfyllt då det fortfarande finns vissa negativa synpunkter på maten på vissa boenden. Informationsmått Antal serverings- och leveransställen varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror (%) Ekonomi Måltidsservice, tkr Plan Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto Måltidsservice redovisar en positiv budgetavvikelse med 1,2 mkr. Överskottet förklaras av marginalintäkter till följd av volymökningar i form högre ätandefrekvens på gymnasiet samt fler ätande inom fritids. Kostnader för personal, råvaror och köksutrustning har också ökat men inte i lika stor utsträckning som intäkterna. Livsmedelspriserna har höjts under hösten men arbetet med att minska svinnet i kombination med ökad kostnadsmedvetenhet hos kökspersonalen har inneburit att råvarukostnaderna generellt sett har kunnat hållas nere. Nettokostnaden har ökat med 3,2 mkr jämfört med år. Detta beror främst på att de interna priserna för måltider är oförändrade medan lönerna höjs varje år. Måltidspriserna räknas om var tredje år, de är höjda inför år 2019 och anpassade till högre löner och högre kökshyror. 16(25)

17 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi, främjar hälsa och ett aktivt liv. Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Matsedeln är näringsvärdesberäknad och anpassad till respektive åldersgrupp. Eleverna har alltid två rätter att välja mellan varav en är vegetarisk. Önskeveckor förekommer där eleverna på respektive skola kan påverka matsedeln. Inom äldreomsorgen är alternativrätten tänkt som en möjlighet att på respektive boende kunna påverka matsedeln lokalt. Samtliga boenden har två olika rätter att välja på. Vi har idag c:a 95% utbildade i näringslära. När behovet uppstår igen kommer en ny utbildning att startas i grupp av 15 personer. Schemaläggningen styrs av respektive skolas schemaläggare så att eleverna får minst 20 minuter på sig att äta. Tidigare enkät visade på att eleverna i stort tyckte att tiden räckte till. En pedagog per klass äter sedan flera år tillbaka ihop med eleverna. 17(25)

18 Service Verksamhetens uppdrag Servicefunktionens uppdrag är att ge kommunens invånare, företag och medarbetare den service som efterfrågas. Detta ska ske genom att vara tillgänglig, ge snabb hjälp och korrekta svar. Funktionen består av konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning samt kontaktcenter arbetar främst externt gentemot invånare och företag medan kontorsservice i huvudsak är en intern serviceorganisation för medarbetare i kommunhuset Sammanfattning av måluppfyllelse n är överlag god och bygger på ett konsekvent fokus på hur vi på bästa sätt kan ge service till våra invånare, företag och interna kunder. Informationsmått Antal ärenden konsumentvägledning Antal ärenden budget- och skuldrådgivning Väntetid till budget- och skuldrådgivning (snittväntetid) 0 mån 1 vecka 0 mån Antal ärenden till kontaktcenter (st) varav telefon (%) varav mail (%) varav besök (%) Ekonomi Service, tkr Plan Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto Service redovisar ett underskott på 0,2 mkr. Den pågående ombyggnationen av kommunens reception och kontakcenter har inneburit att den tidigare ombyggnationen som genomfördes år 2013 i huvudsak har utrangerats. Utrangeringen har genererat en engångskostnad på drygt 0,7 mkr. Personalkostnaderna har samtidigt blivit lägre på grund av tillfälliga vakanser i kontaktcenter och budgeten för ortsansvarig har inte använts fullt ut. Avvikelserna bedöms vara av engångskaraktär. Årets resultat innebär en något högre nettokostnad än vilket förklaras av utrangeringen som beskrivits ovan. 18(25)

19 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Kontaktcenter ser till att närmare 80 procent av alla som ringer in får kontakt med en servicevägledare inom 60 sekunder. Utöver det får majoriteten av de som söker hjälp i kontaktcenter sin fråga eller ärende löst direkt i första kontakten. Kontaktcenter har en tillgänglighet på över 90 procent, vilket är bra. Siffran brukar vara högre och hade varit ännu bättre om det inte varit för en vakant tjänst under hösten som tillsatts först i januari Kundnöjdheten är hög och betyget är 96 av 100 på det mystery calls som genomförs av ett oberoende undersökningsföretag. Under året har både konsumentvägledning och budgetoch skuldrådgivning genomfört ett stort antal föreläsningar på bland annat skolor. Dessa förbyggande åtgärder bidrar till att höja både kunskap och förmåga inom konsumentavtal och budgetplanering för unga vuxna vilket kan minska risken att de hamnar i en ekonomiskt utsatt situation. All personal på kontorsservice har under året fått utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) samt hjärtstartare. Det finns en väl fungerande utrymningsorganisation. Dock har ingen utrymningsövning genomförts under året. 19(25)

20 Städservice Verksamhetens uppdrag Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen förser verksamheterna med daglig städning, golvvård, storstädning, fönsterputsning, höghöjdsstädning, bygg-och flyttstäd samt även extra uppdrag. Sammanfattning av måluppfyllelse Städfunktionens mål har uppfyllts genom ett tydliggörande gentemot funktionens egna medarbetare samt kund i vad som ingår i vår serviceleverans. Det har gjorts genom reviderade städinstruktioner, instruktioner för arbetsflöde, info på arbetsplatsträffar samt möten med kund. Majoriteten av medarbetarna har genomgått utbildning i städteknik, städmetoder samt miljöutbildning. Miljö är ett tema som återkommer kontinuerligt på arbetsplatsträffar. På grund av språkbrister klarar inte alla medarbetare SRY-certifieringen men bedöms ändå ha kompetens för sitt uppdrag. Informationsmått Städyta (kvm) Antal städobjekt Ekonomi Städservice, tkr Plan Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto För städservice redovisas ett överskott på 2,4 mkr. Marginalintäkter till följd av volymökningar samt lägre materialkostnader på grund av effektivare städmetoder och redskap/maskiner förklarar en stor del av överskottet. Effektiviseringen av städservice organisation, vars ekonomiska effekter är budgeterade till år 2019, påbörjades under hösten och har inneburit en lägre nettokostnad redan år. Den lägre nettokostnaden jämfört med beror framför allt på högre marginalintäkter i kombination med det påbörjade effektiviseringsarbetet. 20(25)

21 Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Städning har anpassats i mesta möjliga mån till brukarnas verksamhet utifrån deras scheman. Det genererar effektivitet och högre kvalitet i uppdraget. Städservice har under arbetat med att förtydliga vad som ingår i uppdraget gentemot kund, bland annat genom reviderade städinstruktioner samt genom information på husmöten för att kunna svara mot verksamheternas önskemål. 95% av tillsvidareanställd personal har genomgått SRY städutbildning som kan leda till certifiering och personalen har även gått en fortsättningsutbildning inom miljö som HK anordnar. I den dagliga städningen använder vi till största delen produkter och metoder som inte kräver kemikalier, som microdukar och diamantrondeller. De kemikalier vi använder dagligen är cradle to cradle märkta.(ekologisk hushållning) Doseringsutrustning till tvättmaskiner har installerats så att rätt mängd kem doseras. 21(25)

22 Säkerhet Verksamhetens uppdrag Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetet är framför allt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Sammanfattning av måluppfyllelse Målen inom säkerhet bedöms vara uppfyllda. Ekonomi Säkerhet, tkr Avvikelse 2019 Intäkt Kostnad Netto Säkerhet redovisar en negativ budgetavvikelse med knappt 0,1 mkr. Det förekommer både positiva och negativa avvikelser inom funktionen. Tjänsten som säkerhetsutvecklare, som är budgeterad från och med, blev tillsatt i oktober vilket innebär ett större överskott när det gäller personalkostnaderna. Samtidigt har anslaget för risk- och sårbarhetsanalys inte använts fullt ut då kostnaderna delvis kunde rymmas inom ramen för statsbidraget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som blev högre än budgeterat. Kostnaderna för bevakning överstiger budget med ca 1,0 mkr. Orsaken är utökad bevakning i Mölnlycke till följd av omfattande skadegörelse i början av året. Även i Hindås har bevakningen utökats. De högre kostnaderna jämfört med bokslut beror i huvudsak på stigande bevakningskostnader på grund av utökad bevakning. Inriktningsmål Verksamhetsmål Analys av måluppfyllelse Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. har varit relativt lugnt avseende bränder och större olyckor. Brottsligheten i kommunen ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år. Medborgarlöftet som tidigare tagits fram i samarbete med polisen reviderades. Fortsatt fokus är att skapa ökad trygghet runt resecentrum i Landvetter och Mölnlycke samt minska användandet av droger hos ungdomar. Polisen har fortsatt en relativt hög närvaro i framförallt Mölnlycke och Landvetter och samarbetet mellan polisen och förvaltningen på olika nivåer fungerar väl. Under året har delar av krisorganisationen deltagit i samtliga (4) samverkansövningar som Länsstyrelsen genomfört. Dessutom har krisledningsgruppen genomfört en uppstartsövning. Förutom övningar har delar av krisledningsorganisationen hanterat några samhällsstörningar under året, exempelvis eldningsförbud och bevattningsförbud. 22(25)

23 Indikatorer Verksamhetsmål Fastighetsfunktionen fortsätter att inventera byggnader och mark utifrån idag gällande lagar och normer om tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder utifrån denna inventering är åtgärdade senast år. Fastighetsfunktionen tar hänsyn till faktorer så som ändamålsenlighet, ekonomi, nyttjandegrad och flexibilitet vid ny-, tilloch ombyggnation. Fastighetsfunktionen väljer uppvärmningskälla utifrån driftsäkerhet, ekonomi och miljöpåverkan vid nybyggnation. Ordinarie uppvärmningsform är kompletterad med solenergi där det bedöms lämpligt. Energianvändningen per m² för kommunens fastigheter är minskad med 20 % till 2020 jämfört med (Mål från Härryda kommuns energieffektiviseringsstrategi). Vid all nybyggnation av kommunala fastigheter är energianvändningen halverad i relation ställd till nuvarande krav i Boverkets byggregler (2010). I alla ny-, till- och ombyggnationsprojekt genomförs riskanalyser. Nybyggnationer byggs enligt certifiering som säkerställer att miljö- och hälsokrav uppfylls. Kommunen samverkar med föreningslivet så att alla föreningar har en policy avseende hälsa/livsstil och mångfald. Kommunen samverkar med föreningslivet för en jämställd resursfördelning. Vardagsverksamhet (breddidrott) och elitverksamhet är ömsesidigt beroende av varandra, kommunen skapar goda förutsättningar för båda. Kommunen är flexibel och lyhörd för föreningslivets behov vid ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar för att främja ett bredare och högre nyttjande. Kommunen samråder med de idéburna organisationerna för att nå ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter Indikator Andel tillgänglighetsinventerade allmänna platser och publika lokaler. Andel identifierade brister som åtgärdats på allmänna platser och i publika lokaler utifrån inventering. Plan Resultat av NKI Nyttjandegrad ,5 99,5 99,5 Andel fjärrvärme Andel värmepump Andel el Andel övrigt Andel inventerade fastigheter Andel lämpliga fastigheter som kompletterats med solenergi. Energiförbrukning i kommunens fastigheter (kwh/m2 och år). Andel kvm av nybyggda kommunala fastigheter där energianvändningen halverats i relation till krav i Boverkets byggregler (2010). Andel nybyggda fastigheter där riskanalys genomförts. Andel nybyggda fastigheter som är certifierade enligt Miljöbyggnad. Antal föreningar med policy avseende hälsa/livsstil och mångfald. Procentuell fördelning av träningstider i kommunens idrottsanläggningar, flickor. Procentuell fördelning av träningstider i kommunens idrottsanläggningar, pojkar. Antal flickor som är medlemmar i en eller flera föreningar (7-20 år). Antal pojkar som är medlemmar i en eller flera föreningar (7-20 år). Procentuell fördelning av träningstider, vardagsverksamhet. Procentuell fördelning av träningstider i kommunens idrottsanläggningar, elitverksamhet. Andel uthyrd tid i kommunens idrottsanläggningar , , ,5 73,5 Antal olika dialogforum (25)

24 Verksamhetsmål Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Indikator Andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät, % (förskola) Andel nöjda elever enligt UTK.s enkät, % (skola) Socialstyrelsens öppna jämförelser, % (särskilda boenden). Andel brukare som kan välja mellan två maträtter, %. Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära, %. Andel elever som har möjlighet att äta lunch i minst 20 minuter, %. Plan Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Antal pedagogiska måltider Kontaktcenter ska snabbt kunna ge svar på majoriteten av de frågor som invånare, företag och besökare har utan att behöva skicka dem vidare till andra personer i förvaltningen. Kontaktcenter ska ha en mycket hög tillgänglighet under kontorstid och ge ett gott bemötande. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Kontorsservice ska se till att kommunhusets viktiga funktioner upprätthålls, sköta möbelinköp, posthantering, utveckla miljöarbetet samt säkerställa en bra fysisk arbetsmiljö för dem som arbetar där. Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Servicen är professionell. Andel samtal besvarade inom 60 sekunder, % Andel direktlösta ärenden, % Tillgänglighet i telefon (andel samtal som kommer fram till servicevägledare), % Kundnöjdhet i undersökning av så kallad mystery caller, %. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i konsumentrådgivningsfrågor. Antal föreläsningar för elever och allmänhet i budget- och skuldrådgivningsfrågor Antal genomförda utrymningsövningar NKI Svarsfrekvens enkätundersökning Andel miljömärkta produkter, % Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning, %. Andel av personalen som är certifierad enligt SRY, %. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering Antal krisledningsövningar per år "Personal Index" "Kunskap och förståelse för behov och synpunkter", index "Kunskap och kompetens inom området", index "Tid för ärendets lösning", index "Information om planerade driftavbrott och störningar", index "Sättet att beställa IT-utrustningen", index (25)

25 Verksamhetsmål IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur. Indikator Plan 2016 "Öppettider", index "Teknisk plattforms tillgänglighet", index 99,9 99, (25)

26 Förslag ombudgetering till 2019 LRP UTK Förskola IC37 Hedens Förskola P Gynnsam upphandling, Summa förskola Grundskola IC23 Fagerhultsskolan Nybyggnad P Tidsförskjutningar IC28 Furuhällskolan Tillbyggnad A Oförutsedda utgifter pga IC29 Backaskolan P Tidsförskjutningar Summa grundskola Kultur IC80 Hindås stationhus A Mer omfattande arbeten. Summa kultur Kommentarer till avvikelse LRP SOC Vård och omsorg IC51 Näckrosvägens Stödboende A Dyrare entreprenad än IC52 Stödboende Östra Backa A Projektet har utgått Summa vård och omsorg Bostäder m särskild service LSS/SoL IC57 Östra Backa Gruppbostad A Lokalanpassningar SOC Summa BoSär, LSS SoL Daglig verksamhet för funktionsh Summa Dagl verksamhet Övrigt inom SOC Summa övrigt inom SOC Investeringsredovisning för år SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD A=Avslutat Prognos avvikelse Projekt- Benämning (belopp i tkr) Projektbudget totalt projektavvikelse totalt P=Pågående/ kod Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift FASTIGHET LRP TOF Fritid förening Sida 1(3)

27 Projekt- Benämning (belopp i tkr) Projektbudget totalt Prognos projektavvikelse totalt avvikelse P=Pågående/ Kommentarer till kod Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift IC83 Pinntorps Idrottshall P Fördelaktig upphandling, IC82 Wallenstam Arena överklagad detaljplan plats på hallen (ny detaljplan) enligt KS beslut och investeringsredovisninge innergård UTK, Ekdalagården planerat till år konstruktionsförbättringa r Underskott pga uppställning av paviljonger samt diverse beräknas inkomma P Tidsförskjutning pga IC81 Gymnastik- och trampolinhall P Tidsförskjutning pga ny IC87 Härryda Idrottshall P -24 Tidigarelagt projekt Summa fritid förening Övrigt inom TOF IC10 Maskiner/Redskap Fastighet P 238 Tidsförskjutningar IC11 Konstnärlig Utsmyckning Tof IC12 Råda Säteri, Mur M.M P 550 Tidsförskjutningar IC20 Komponentutbyten Fastighet A Förskjutning mellan driftoch IC22 Säkerhetslarm/Brandlarm P 39 IC24 Upprust Mark Skinnefjällskolan P Tidsförskjutningar IC40 Akustikåtgärder Förskola/Skola P 100 IC56 Ö Bygården Tillb, Bygården Omb P 319 Återstående arbete IC60 Lokalanpassningar P Hindås brandstation, IC62 Lunnaskolan Omb Kök Och Matsal A Omfattande IC63 Hindåsskolan Omb. Matsal A KS beslut 4 mkr. IC65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk A markarbeten. IC66 Upprustning Utemiljö P Statligt invest.bidrag IC67 Ombyggnad Kök P 831 Tidsförskjutningar IC68 Lokalanpassningar Förskola P 830 Tidsförskjutningar IC69 Lokalanpassningar Grundskola P 593 Tidsförskjutningar IC70 Ombyggnad Kontaktcenter A KS beslut 3 mkr IC71 Utveckling Råda Säteri P Tidsförskjutningar IC74 Enkelt Avhjälpta Hinder P Tidsförskjutningar IC75 Handikappolitisk Plan A IC76 Solstensförrådet Ombyggnad P Tidsförskjutningar IC84 Belysning P-Platser/Lekplatser P IC85 Garantiarbeten P 267 Återstående arbeten IC88 Upprustn. Stall Råda Säteri P 353 Tidsförskjutningar IC90 Upprustning Vent.Anl Förskolor P Arbeten planerade till Sida 2(3) våren 2019